Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2008
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $220.00 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $470.61 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $816.00 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $2,740.00 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $260.00 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $1,391.00 |
| 179183 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220013107 (1); COMPRA DE 4 TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR DEL DIRECTOR DE INGRESOS; FACTURAS: RECIBO | $1,600.00 |
| 179182 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220013030 (1); COMPRA DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 547536 | $2,670.01 |
| 179181 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RICO MARTHA CECILIA | RICO MARTHA CECILIA.- CR 220012937 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,814.44 |
| 179180 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN RAUL | DIAZ GUZMAN RAUL.- CR 220012936 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,282.64 |
| 179179 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARIAS ROMERO JACINTO | ARIAS ROMERO JACINTO.- CR 220012935 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,283.61 |
| 179178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO SANCHEZ JESUS CARLOS | CASTRO SANCHEZ JESUS CARLOS.- CR 220012934 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,351.39 |
| 179176 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 220012927 (1); SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE AGO. AL 12 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 7448 | $350.00 |
| 179175 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220012902 (1); SUBSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DEL 7 DE JULIO 2008 AL 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: 332803 | $1,200.00 |
| 179174 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220012899 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.220; FACTURAS: 0679 | $51,750.00 |
| 179173 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012894 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTADORA DE BILLETES EN EL MODULO DE REC. DEL MDO. LIBERTAD; FACTURAS: 33513 | $1,965.93 |
| 179172 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012893 (1); COMPRA DE FILTROS ACEITE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: AA 042400 | $379.50 |
| 179171 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012892 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BELEN 220 DEL 27 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2008; FACTURAS: 10040245 | $4,639.00 |
| 179170 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | ALVAREZ CHAVEZ JOSE | ALVAREZ CHAVEZ JOSE.- CR 220012868 (1); COMPRA DE CABLE ELECTRICO DE USO RUDO PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 12870 | $16,784.25 |
| 179169 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220012857 (1); COMPRA DE UN SWITCH Y ADAPTADORES PARA LA HABILITACION TECNICA DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1692 | $1,000.00 |
| 179168 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA.- CR 220013148 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $11,110.28 |
| 179168 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA.- CR 220013148 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,133.53 |
| 179168 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA.- CR 220013148 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $282.53 |
| 179167 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUTIERREZ RAMIREZ JOEL | GUTIERREZ RAMIREZ JOEL.- CR 220012869 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LA LICENCIA CON NUMERO 44152, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $14,632.80 |
| 179166 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220012852 (1); TRABAJOS VARIOS DE IMPRESIONES PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0568 | $8,897.55 |
| 179165 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V. | CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 220012845 (1); RENTA DE TEATRO PARA EL EVENTO RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 0507 | $11,500.00 |
| 179164 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220012803 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA SINDICATURA, MES DE AGOSTO 2008, ORDEN NO.3699.; FACTURAS: 001 | $11,500.00 |
| 179163 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | FOMENTO A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220012799 (1); SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO EJECUTIVO PARA VARIAS PERSONAS DEL 29 DE JULIO 2008; FACTURAS: 1145 | $6,670.00 |
| 179162 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220012785 (1); COMPRA DE ARBOLES MISMOS QUE FUERON REQUERIDOS POR INSTURCCIOINES DEL PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 003 | $24,000.00 |
| 179161 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012783 (1); COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PRESENTES C/PARTE DEL PROG.DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 2949, 0457, 1844 | $6,831.00 |
| 179161 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012783 (1); COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PRESENTES C/PARTE DEL PROG.DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 2949, 0457, 1844 | $4,113.27 |
| 179161 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012783 (1); COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PRESENTES C/PARTE DEL PROG.DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 2949, 0457, 1844 | $3,588.00 |
| 179160 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012780 (1); COMPRA DE CAJAS DE SOBRE BOLSA PARA LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 12019 | $1,499.99 |
| 179159 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012779 (1); IMPRESION DE GAFETES Y DIPLOMAS PARA LOS CURSOS DE VERANO 2008; FACTURAS: 1856 | $1,915.90 |
| 179158 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220012778 (1); APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0174 | $4,000.00 |
| 179157 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220012776 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0011 | $3,318.75 |
| 179156 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ NOVOA GERARDO | RUIZ NOVOA GERARDO.- CR 220012754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $10,660.00 |
| 179155 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR.- CR 220012753 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEB. 2007; FACTURAS: OFICIO | $4,333.32 |
| 179155 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR.- CR 220012753 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEB. 2007; FACTURAS: OFICIO | $1,733.33 |
| 179155 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR.- CR 220012753 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEB. 2007; FACTURAS: OFICIO | $96.51 |
| 179154 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOMELI CIBRIAN ALAN ABRAHAM | LOMELI CIBRIAN ALAN ABRAHAM.- CR 220012752 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,438.89 |
| 179153 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ HERNANDEZ JORGE ANTONIO | DIAZ HERNANDEZ JORGE ANTONIO.- CR 220012751 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 7 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,563.06 |
| 179151 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AZPE RAMIREZ MARCELINO | AZPE RAMIREZ MARCELINO.- CR 220012748 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,332.22 |
| 179151 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AZPE RAMIREZ MARCELINO | AZPE RAMIREZ MARCELINO.- CR 220012748 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $246.56 |
| 179151 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AZPE RAMIREZ MARCELINO | AZPE RAMIREZ MARCELINO.- CR 220012748 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $60.89 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,496.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,598.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,496.00 |
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| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,295.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $1,268.80 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $28.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $1,550.20 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $136.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $16.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $189.75 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $176.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $98.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $329.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $19.90 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $15.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $1,066.05 |
| 77467 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | PLASCENCIA PEREZ DAVID | PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0930 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-DEP-EQP-AD-084/08; FACTURAS: 0139 | $324,686.74 |
| 77467 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | PLASCENCIA PEREZ DAVID | PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0930 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-DEP-EQP-AD-084/08; FACTURAS: 0139 | $-97,406.02 |
| 77466 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Soto Flores Raúl | SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB0928 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-129/08; FACTURAS: 0018 | $134,262.05 |
| 77465 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SAHUAYALA S.A. DE C.V. | SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0927 (1); PAGO DE LA ES.T.1 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1269 | $448,740.82 |
| 77465 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SAHUAYALA S.A. DE C.V. | SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0927 (1); PAGO DE LA ES.T.1 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1269 | $-134,622.25 |
| 77464 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0799 | $580,374.20 |
| 77464 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0799 | $-174,112.26 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $8,177.65 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $5,313.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,254.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,302.30 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $3,404.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $3,760.50 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,254.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $1,644.50 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,124.28 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $8,051.15 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,254.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $701.50 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,254.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $1,506.50 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $8,177.65 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $4,955.35 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $724.50 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $172.50 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $207.00 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $3,655.05 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $2,980.70 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $3,046.40 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $824.45 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $373.75 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $172.50 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $9,321.10 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $927.76 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $373.75 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $697.81 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $5,620.35 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $183.29 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $2,472.50 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $9,753.32 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $9,049.03 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $454.25 |
| 77460 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 | $1,725.00 |
| 77460 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 | $6,805.61 |
| 77460 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 | $1,141.07 |
| 77460 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 | $10,208.24 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $1,957.30 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $948.46 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $1,412.20 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $922.88 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $569.25 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $799.25 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $1,849.20 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $750.95 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $1,092.50 |
| 77458 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220554 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0222, 0221 | $4,600.00 |
| 77458 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220554 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0222, 0221 | $5,750.00 |
| 77457 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 26958, 26959 | $5,451.00 |
| 77457 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 26958, 26959 | $5,451.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $10,925.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $5,175.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $5,175.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $4,830.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $4,830.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $5,980.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $5,175.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $4,887.50 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $2,875.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $2,875.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $4,887.50 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $2,127.50 |
| 77455 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 | $193.20 |
| 77455 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 | $3,285.32 |
| 77455 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 | $5,552.20 |
| 77455 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 | $1,875.19 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $230.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $440.45 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $394.45 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,782.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,320.20 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $3,691.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $400.20 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $129.84 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $303.93 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $2,274.70 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $747.50 |
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| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $2,056.20 |
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| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $759.00 |
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| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,411.88 |
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| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $615.72 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,667.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $80.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $3,123.40 |
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| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $821.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,495.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $8,216.75 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $540.55 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $235.75 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $86.25 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $14.79 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,357.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $690.00 |
| 77453 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220012874 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO; FACTURAS: 5831 | $69,692.30 |
| 77452 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220012863 (1); CAMBIO DE PISO LAMINADO CON INSTALACION EN EL TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 2630 | $7,890.20 |
| 77451 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012843 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DIRECTOR DE VINCULACION SOCIAL Y PREVISION DEL DELITO; FACTURAS: 46237 | $10,098.84 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $1,998.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77449 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220012830 (1); COMPRA DE PC ARCHIVO 50 OFICIO PARA ALUBRADO PUBLICO; FACTURAS: 11452 | $1,006.25 |
| 77448 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42997 | $15,760.36 |
| 77448 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42997 | $402.05 |
| 77448 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42997 | $1,242.70 |
| 77447 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012828 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1687.; FACTURAS: 16981 Y 16995 | $1,955.00 |
| 77446 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012827 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16987, 16977 Y; FACTURAS: 16973 | $5,520.00 |
| 77445 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012826 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16972, 16953 Y; FACTURAS: 16963 | $3,910.00 |
| 77444 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012825 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16961, 16927 Y; FACTURAS: 16962 | $3,565.00 |
| 77443 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16985, 16982 Y; FACTURAS: 16925 | $2,702.50 |
| 77442 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 220012823 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 18528 | $2,357.50 |
| 77441 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012822 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO.1687, FACTURAS 16939, 16964 Y; FACTURAS: 16976 | $2,932.50 |
| 77440 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 220012821 (1); COMPRA MOBILIARIO PARA COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 18527 | $5,744.25 |
| 77439 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 37424 | $362.00 |
| 77438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 | $69,435.03 |
| 77438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 | $1,133.05 |
| 77438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 | $32,403.97 |
| 77438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 | $3,505.60 |
| 77436 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 | $694.45 |
| 77436 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 | $3,859.68 |
| 77436 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 | $74,414.09 |
| 77436 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 | $6,573.00 |
| 77435 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | MARTINEZ CASTRO OLGA | MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220012815 (1); COMPLEMENTO D/LA GACETA MPAL. SUPLEMENTO DE LA PUBLICACION DEL TOMO IV; FACTURAS: 9775 | $10,350.00 |
| 77434 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220012814 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 428 | $26,309.70 |
| 77433 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220012813 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 415 Y 416 | $14,570.50 |
| 77432 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220012811 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES MES JULIO/2008 ORDEN NO.1477, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0721 | $9,775.00 |
| 77431 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220012810 (1); PULIDO DE PISOS DE MARMOL Y LAVADO DE PISOS DE CONCRETO FINIQUITO DE ORDEN 1483, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0720 | $14,375.00 |
| 77430 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220012809 (1); COMPRA DE REGFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 435 | $91,827.50 |
| 77428 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012804 (1); COMPRA DE 6,000 CUADERNILLOS D.A.R.E. PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 2536 | $53,820.00 |
| 77427 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012802 (1); COMPRA DE JABON QUITA SANGRE PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 236151 | $8,280.00 |
| 77426 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220012801 (1); CARPETAS,HOJAS MEMBRETADAS,SOBRES Y TARJETAS D/PRESENTACION D/PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 4734 | $6,440.00 |
| 77425 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012794 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18885 | $1,055.00 |
| 77424 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220012784 (1); COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 4204 | $4,000.85 |
| 77423 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); COMPRA DE CABLE UTP4 PARES CALIBRE 24 AWG CAT5E AZUL PARA LAS DEPENDENCIAS QUE LO SOLICITAN; FACTURAS: 816 | $1,825.44 |
| 77422 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CATASTRO | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012772 (1); COMPRA DE 1 SCANNER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 32222 | $234,922.85 |
| 77421 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012745 (1); COMPRA DE MONEDAS CON ESTUCHE PARA SER OBSEQUIADAS A PERSONALIDADES QUE VISITEN ESTE AYTO.; FACTURAS: 06406, 06423 | $32,200.00 |
| 77421 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012745 (1); COMPRA DE MONEDAS CON ESTUCHE PARA SER OBSEQUIADAS A PERSONALIDADES QUE VISITEN ESTE AYTO.; FACTURAS: 06406, 06423 | $32,200.00 |
| 761 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB0951 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $1,650.00 |
| 760 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB0950 (5); PAGO DE LA 2A QUINDENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $1,650.00 |
| 759 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB0949 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $1,650.00 |
| 758 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB0948 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $2,650.00 |
| 757 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GAMBOA SARA | VERA GAMBOA SARA.- CR OPB0947 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $8,625.00 |
| 756 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0946 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 755 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB0945 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $6,250.00 |
| 754 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERON CORTEZ ANTONIO | CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB0944 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $6,250.00 |
| 753 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0943 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 752 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0942 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 751 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0941 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 750 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB0940 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 749 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB0939 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,000.00 |
| 748 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PULIDO MENDEZ TANIA | PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB0938 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 747 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB0937 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 746 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB0935 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $2,800.00 |
| 745 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB0934 (5); PAGO DE LA 2A QUINDENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,500.00 |
| 744 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0933 (5); PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS RAMO 33; FACTURAS: 2a GOSTO | $4,900.00 |
| 743 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VICENTE LOPEZ GOMEZ | VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB0923 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-ESC-AD-097/08; FACTURAS: 0003 | $111,658.90 |
| 743 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VICENTE LOPEZ GOMEZ | VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB0923 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-ESC-AD-097/08; FACTURAS: 0003 | $-33,497.67 |
| 179148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220013055 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 179146 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V..- CR 220012816 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS; FACTURAS: 53705 | $5,147.40 |
| 179145 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220012812 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA DIR. DE CULTURA PLANETARIO SEVERO DIAZ GALINDO.; FACTURAS: 0009 | $59,000.00 |
| 179065 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO | VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO.- CR 220012791 (1); SERVICIO DE 100 IMPRESIONES DE GACETA MES DE MAYO/2008, ARCHIVO MPAL. ORDEN NO.2456.; FACTURAS: 0732 | $6,900.00 |
| 179064 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220012786 (1); SERVICIO DE CANAPES PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 319 | $12,420.00 |
| 179060 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012755 (1); COMPRA DE 4 CAMIONETAS PARA DIR. DE BOMBEROS, FACTURAS 35380, 35382, 35386 Y; FACTURAS: 35497 | $1,056,911.96 |
| 179059 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220012738 (1); COMPRA DE DOS TELEFONOS DE ESCRITORIO PARA JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 29350 | $398.00 |
| 77420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220013091 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220013090 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA HERNANDEZ AURORA | VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220013089 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220013088 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220013087 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAS ESTRADA MARIA ELENA | SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220013086 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220013085 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220013084 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220013083 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220013082 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220013081 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220013080 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220013079 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220013078 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220013077 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220013076 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220013075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220013074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220013073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220013072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220013071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220013070 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220013069 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220013068 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220013067 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220013066 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220013065 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220013064 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220013063 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VELASCO WENDY | JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220013062 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220013061 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220013060 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220013059 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220013058 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220013057 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220013056 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220013054 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220013053 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220013052 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220013051 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220013050 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220013049 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220013048 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220013047 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220013046 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220013045 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220013044 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220013043 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220013042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220013041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220013040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220013039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220013038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220013037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220013036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220013035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $632.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $931.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $281.75 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $172.50 |
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| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $540.50 |
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| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $287.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $166.75 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $655.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $793.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $644.00 |
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| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $1,725.00 |
| 77363 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0926 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1979 | $273,959.56 |
| 77363 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0926 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1979 | $-82,187.87 |
| 77361 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB0921 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-094/08; FACTURAS: 412 | $503,218.01 |
| 77361 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB0921 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-094/08; FACTURAS: 412 | $-251,609.00 |
| 77360 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0920 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 2846 | $150,471.70 |
| 77360 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0920 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 2846 | $-45,141.51 |
| 77358 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0912 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 311 | $642,247.10 |
| 77358 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0912 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 311 | $-192,674.13 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $3,500.20 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $500.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,593.50 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,450.30 |
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| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,106.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,972.58 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $4,650.48 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $126.00 |
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| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,282.50 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $968.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,678.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $297.60 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,321.10 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,227.20 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $3,143.40 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $171.05 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $581.70 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,042.50 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,820.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $313.95 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,342.50 |
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| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,429.20 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $322.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $253.87 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $100.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $2,797.17 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $471.50 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $322.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $195.65 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $471.50 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $322.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $100.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $234.37 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $6,878.10 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $1,759.50 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $833.75 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $4,782.16 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $3,933.00 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $2,380.94 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $1,426.82 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $6,012.14 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $4,690.85 |
| 77353 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8202, 8623, 8731 | $652.25 |
| 77353 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8202, 8623, 8731 | $1,299.02 |
| 77353 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8202, 8623, 8731 | $2,469.05 |
| 77352 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 934, 967, 972 | $166.75 |
| 77352 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 934, 967, 972 | $166.75 |
| 77352 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 934, 967, 972 | $11,103.64 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $1,700.85 |
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| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $2,539.92 |
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| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $82.80 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $1,746.28 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $4,542.50 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $1,581.25 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $94.44 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $862.50 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $4,588.50 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $8,029.88 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $4,949.46 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $4,404.50 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $9,215.31 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $326.60 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $1,920.50 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $1,413.35 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $6,612.50 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $638.25 |
| 77348 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220550 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0602, 0676 | $4,600.00 |
| 77348 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220550 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0602, 0676 | $6,325.00 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $3,967.50 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $0.01 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $1,058.00 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $4,680.50 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $1,644.50 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $3,243.00 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $667.00 |
| 77346 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220547 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1654, 1648, 1655 | $368.00 |
| 77346 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220547 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1654, 1648, 1655 | $172.50 |
| 77346 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220547 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1654, 1648, 1655 | $4,623.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $642.85 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $1,719.25 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $1,518.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $1,719.25 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $644.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $48.30 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $3,588.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $2,461.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $161.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $2,586.35 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $132.25 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $64.40 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $2,282.75 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $9,700.25 |
| 77344 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 | $338.00 |
| 77344 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 | $162.02 |
| 77344 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 | $709.46 |
| 77344 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 | $276.00 |
| 77339 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012940 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO/2008; FACTURAS: OFICIO | $2,511,818.89 |
| 77339 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012940 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO/2008; FACTURAS: OFICIO | $1,507,091.33 |
| 77338 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220012850 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 247 | $21,528.00 |
| 77337 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012806 (1); SUMINISTRO DE 1012 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 558283 | $4,817.12 |
| 77336 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012805 (1); SUMINISTRO DE 125 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 557598 | $595.00 |
| 77335 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012797 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167962 | $9,354.38 |
| 77334 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220012793 (1); SERVICIO DE 30,000 HOJAS MEMBRETADAS PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 0910 | $4,381.50 |
| 77333 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220012782 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: LC31741 | $1,045.01 |
| 77332 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220012781 (1); TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, MES DE JULIO 2008, ORDEN 775, RASTRO MPAL. 21895,22056,22097,; FACTURAS: 22115,22336 | $107,896.83 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $1,285.20 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $813.96 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $1,856.40 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $2,770.32 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $1,085.28 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $4,312.56 |
| 77330 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012769 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41994, 41995, 41996 Y; FACTURAS: 41997 | $113,435.38 |
| 77330 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012769 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41994, 41995, 41996 Y; FACTURAS: 41997 | $5,908.26 |
| 77330 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012769 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41994, 41995, 41996 Y; FACTURAS: 41997 | $13,372.81 |
| 77329 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012768 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167966 | $118,201.31 |
| 77328 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012767 (1); SUMINISTRO DE 254 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA; FACTURAS: 557556 | $1,209.04 |
| 77327 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012766 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167964 | $12,464.86 |
| 77326 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220012764 (1); COMPRA DE CINTA TEFLON, CARETA PARA SOLDAR Y BALERO CTBAL P/CARRETILLA, ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 63786 | $539.01 |
| 77325 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220012763 (1); COMPRA DE 10 HACHAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 63784 | $1,359.99 |
| 77324 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220012762 (1); COMPRA DE MANGUERA 3/4 INDUSTRIAL PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 63783 | $1,935.45 |
| 77323 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VINCULACION POLITICA | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012750 (1); COMPRA DE FOLLETOS Y TRIPTICOS, DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 2539 | $9,142.50 |
| 77322 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220012747 (1); SERVICIO DE DESAYUNO DE GRAN GALA PARA 100 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8497 | $21,850.00 |
| 77321 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012746 (1); JUEGOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO EN ORIGINAL Y COPIA PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 2525 | $10,752.50 |
| 77320 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220012744 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA ARCHIVO PARA LA RECUADADORA ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 8515 | $8,625.00 |
| 77319 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012743 (1); COMPRA DE FOLDER PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 32780 | $230.12 |
| 77318 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012742 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8638, 8575, 8600 Y; FACTURAS: 8601 | $1,932.00 |
| 77317 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012741 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8603, 8604, 8606 Y; FACTURAS: 8608 | $1,932.00 |
| 77316 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012740 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TALLER MPAL. ORDEN NO.1685 FACTURAS 8615, 8585, 8584 Y; FACTURAS: 8577 | $1,932.00 |
| 77315 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220012732 (1); COMPRA DE 1 ESTUCHE SONY PARA CAMARA DE VIDEO, DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 1296586 | $115.00 |
| 77314 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220012725 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 92049 | $491.28 |
| 77313 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MORALES JARA JOSE KARIM | MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220012718 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS DE MELAMIMA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 1130 | $7,187.50 |
| 77312 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012715 (1); CALIBRACION DE VAPORIZADORES DE ANESTESIA, U. MEDICAS, ORDEN 2772 FACT. 0710, 0716, 0722 Y; FACTURAS: 0730 | $47,610.00 |
| 77311 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012714 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DIF. U. MEDICAS ORDEN NO.2772 FACT. 0720 Y; FACTURAS: 0728 | $3,864.00 |
| 77310 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012713 (1); MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ANESTECIA, PARA DIFERENTES UNIDADE MEDICAS. ORDEN NO. 2772, FACT.0709 Y; FACTURAS: 0711,0713,0714 | $45,367.50 |
| 77309 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220012700 (1); COMPRA DE 440 BATERIAS PARA RADIO XTS2250, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 16495 | $595,056.00 |
| 77308 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220012697 (1); COMPRA D/TELEVISIONES Y REPRODUCTORES DVD P/LAS BIBLIOTECAS PUBS.MPALES.Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 6146 | $11,195.25 |
| 77307 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012696 (1); COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE PARA DIRECCION DE PLANEACION; FACTURAS: 32192 | $11,200.00 |
| 77306 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012695 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18811 | $1,500.00 |
| 77305 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220012694 (1); SUMINISTRO DE 2591 LTS. DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 325551 | $12,333.16 |
| 77304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220012685 (1); HONORARIOS D/PRESENTACION D/GRUPO "SABOR DE ANTAÑO DENTRO D/LA CENA DE AMMAC DEL 7 AGO. 2008; FACTURAS: 346 | $4,025.00 |
| 77303 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012662 (1); COMPRA DE 1 MODULO CENTRAL RECEPCION METALICA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 45998 | $3,609.85 |
| 77302 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 220012589 (1); COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 5342 | $6,037.50 |
| 77301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220012575 (1); RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTAJE DEL 8 DE AGO. Y 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: 5847, 5845 | $14,375.00 |
| 77301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220012575 (1); RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTAJE DEL 8 DE AGO. Y 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: 5847, 5845 | $14,375.00 |
| 77300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220012567 (1); COMPRA DE 4 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS Y 1 DE 3 GAVETAS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 0136 | $5,009.40 |
| 77299 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220012560 (1); SERVICIO DE FABRICACION CAJA DE CARGA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0227 | $80,500.00 |
| 77298 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220012372 (1); COMPRA DE 14 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y 1 VIDEOCAMARA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 93785 | $53,273.75 |
| 179057 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220012889 (1); VIATICOS P/ASISTIR A SECRETARIA D/HACIENDA Y CREDITO PUBLICO E/MEXICO, 21/AGO/08. P/ASUNTOS D/MPIO.; FACTURAS: ECJOS5, 19754, RECIBO | $1,581.00 |
| 179057 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220012889 (1); VIATICOS P/ASISTIR A SECRETARIA D/HACIENDA Y CREDITO PUBLICO E/MEXICO, 21/AGO/08. P/ASUNTOS D/MPIO.; FACTURAS: ECJOS5, 19754, RECIBO | $4,407.42 |
| 179057 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220012889 (1); VIATICOS P/ASISTIR A SECRETARIA D/HACIENDA Y CREDITO PUBLICO E/MEXICO, 21/AGO/08. P/ASUNTOS D/MPIO.; FACTURAS: ECJOS5, 19754, RECIBO | $600.00 |
| 179056 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220012888 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA EN EL MES DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0017 | $23,000.00 |
| 179055 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 220012887 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN LA REVISION DE INGRESOS MUNICIPALES EN EL MES AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 115 | $11,500.00 |
| 179054 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220012883 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0031 | $23,000.00 |
| 179053 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 | $1,173.07 |
| 179053 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 | $1,909.00 |
| 179053 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 | $1,012.00 |
| 179053 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 | $686.50 |
| 179053 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 | $366.63 |
| 179053 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 | $218.50 |
| 179053 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 | $224.25 |
| 179053 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 | $288.65 |
| 179053 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 | $1,472.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $1,445.90 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $119.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $1,246.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $159.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $189.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $217.00 |
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| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $154.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $400.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $239.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $756.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $153.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $1,100.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $1,657.98 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $371.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $2,576.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $190.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $903.00 |
| 179052 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 | $90.00 |
| 179051 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220012865 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0040 | $9,200.00 |
| 179050 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | OROZCO Y LOBERA, S.C. | OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220012775 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 1166, 1167 | $8,107.50 |
| 179050 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | OROZCO Y LOBERA, S.C. | OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220012775 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 1166, 1167 | $8,107.50 |
| 179049 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012774 (1); DICTAMEN DE LAS CUOTAS DEL IMSS DE LOS EJERCICIOS 2003, 2004 Y 2005; FACTURAS: OFICIO | $523,675.13 |
| 179048 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012773 (1); SERVICIO NEXTEL CORRESPONDIENTES A PRESIDENCIA Y TESORERIA DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGO. 2008; FACTURAS: 28709509 | $3,220.02 |
| 179047 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RURAVI, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RURAVI, S.A. DE C.V..- CR 220012698 (1); SERVICIO D/RETIRO Y COLOCACION D/MALLA CICLONICA, SUMINSITRO E INSTALACION D/BISAGRA P/PUERTA D/BAÑO; FACTURAS: 170 | $11,066.45 |
| 179046 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAMARENA OBESO MARIA ARANZAZU | CAMARENA OBESO MARIA ARANZAZU.- CR 220012688 (1); ESTUDIO PLAN MAESTRO INTEGRAL D/RENOV.URBANA E/EL BARRIO MEXICALTZINGO Y ZONA EQUIPALERA OC. 5467; FACTURAS: 0009 | $220,500.00 |
| 179045 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO | YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO.- CR 220012421 (1); MEDALLAS DORADAS C/ESCUDO DE GDL. Y FACHADA DE PALACIO MPAL. P/LOS CLUBES DE CHIVAS Y TECOS; FACTURAS: 1659 | $44,099.62 |
| 179044 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 | $894.59 |
| 179044 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 | $812.68 |
| 179044 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 | $275.56 |
| 179044 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 | $78.00 |
| 179044 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 | $577.50 |
| 179044 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 | $286.98 |
| 179044 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 | $247.00 |
| 179044 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 | $724.27 |
| 179044 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 | $1,301.12 |
| 179044 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 | $581.58 |
| 179044 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 | $260.00 |
| 179044 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 | $797.99 |
| 179044 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 | $78.00 |
| 179043 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin | $55.00 |
| 179043 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin | $50.00 |
| 179043 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin | $55.00 |
| 179043 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin | $45.00 |
| 179043 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin | $40.00 |
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| 179042 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 14070, 2652, 5741, 1414, 68588, 10462, 8111, 6338, 14205, 182494, 182493, 182627 | $32.40 |
| 179042 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 14070, 2652, 5741, 1414, 68588, 10462, 8111, 6338, 14205, 182494, 182493, 182627 | $49.70 |
| 179042 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 14070, 2652, 5741, 1414, 68588, 10462, 8111, 6338, 14205, 182494, 182493, 182627 | $115.00 |
| 179042 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 14070, 2652, 5741, 1414, 68588, 10462, 8111, 6338, 14205, 182494, 182493, 182627 | $1,792.08 |
| 179042 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 14070, 2652, 5741, 1414, 68588, 10462, 8111, 6338, 14205, 182494, 182493, 182627 | $333.50 |
| 179042 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 14070, 2652, 5741, 1414, 68588, 10462, 8111, 6338, 14205, 182494, 182493, 182627 | $1,437.50 |
| 179042 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 14070, 2652, 5741, 1414, 68588, 10462, 8111, 6338, 14205, 182494, 182493, 182627 | $98.00 |
| 179042 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 14070, 2652, 5741, 1414, 68588, 10462, 8111, 6338, 14205, 182494, 182493, 182627 | $1,287.54 |
| 179042 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 14070, 2652, 5741, 1414, 68588, 10462, 8111, 6338, 14205, 182494, 182493, 182627 | $64.55 |
| 179042 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 14070, 2652, 5741, 1414, 68588, 10462, 8111, 6338, 14205, 182494, 182493, 182627 | $76.00 |
| 179042 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 14070, 2652, 5741, 1414, 68588, 10462, 8111, 6338, 14205, 182494, 182493, 182627 | $80.50 |
| 179042 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 14070, 2652, 5741, 1414, 68588, 10462, 8111, 6338, 14205, 182494, 182493, 182627 | $409.40 |
| 179042 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 14070, 2652, 5741, 1414, 68588, 10462, 8111, 6338, 14205, 182494, 182493, 182627 | $81.90 |
| 179041 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010028 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 190866, 572968, 6632, 6317, 4055, 6533, 5821, 16447, L 07-F01571, 10001, 1317, 3738, 3742, 4264 | $63.00 |
| 179041 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010028 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 190866, 572968, 6632, 6317, 4055, 6533, 5821, 16447, L 07-F01571, 10001, 1317, 3738, 3742, 4264 | $63.00 |
| 179041 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010028 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 190866, 572968, 6632, 6317, 4055, 6533, 5821, 16447, L 07-F01571, 10001, 1317, 3738, 3742, 4264 | $693.00 |
| 179041 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010028 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 190866, 572968, 6632, 6317, 4055, 6533, 5821, 16447, L 07-F01571, 10001, 1317, 3738, 3742, 4264 | $240.00 |
| 179041 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010028 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 190866, 572968, 6632, 6317, 4055, 6533, 5821, 16447, L 07-F01571, 10001, 1317, 3738, 3742, 4264 | $1,354.70 |
| 179041 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010028 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 190866, 572968, 6632, 6317, 4055, 6533, 5821, 16447, L 07-F01571, 10001, 1317, 3738, 3742, 4264 | $46.50 |
| 179041 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010028 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 190866, 572968, 6632, 6317, 4055, 6533, 5821, 16447, L 07-F01571, 10001, 1317, 3738, 3742, 4264 | $113.00 |
| 179041 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010028 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 190866, 572968, 6632, 6317, 4055, 6533, 5821, 16447, L 07-F01571, 10001, 1317, 3738, 3742, 4264 | $1,748.00 |
| 179041 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010028 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 190866, 572968, 6632, 6317, 4055, 6533, 5821, 16447, L 07-F01571, 10001, 1317, 3738, 3742, 4264 | $246.00 |
| 179041 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010028 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 190866, 572968, 6632, 6317, 4055, 6533, 5821, 16447, L 07-F01571, 10001, 1317, 3738, 3742, 4264 | $1,142.57 |
| 179041 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010028 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 190866, 572968, 6632, 6317, 4055, 6533, 5821, 16447, L 07-F01571, 10001, 1317, 3738, 3742, 4264 | $327.00 |
| 179041 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010028 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 190866, 572968, 6632, 6317, 4055, 6533, 5821, 16447, L 07-F01571, 10001, 1317, 3738, 3742, 4264 | $6,578.00 |
| 179041 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010028 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 190866, 572968, 6632, 6317, 4055, 6533, 5821, 16447, L 07-F01571, 10001, 1317, 3738, 3742, 4264 | $721.35 |
| 179041 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010028 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 190866, 572968, 6632, 6317, 4055, 6533, 5821, 16447, L 07-F01571, 10001, 1317, 3738, 3742, 4264 | $63.00 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $573.85 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $134.93 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $402.50 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $730.00 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $814.55 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $52.00 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $402.50 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $402.50 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $380.51 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $1,204.00 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $798.68 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $196.00 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $402.50 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $196.00 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $1,246.00 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $57.90 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $109.87 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $288.95 |
| 179040 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010028 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1160, 36984, 6421, 22870, 22871, 22872, 36901, 22709, 22710, 36748, 114588, 84141, 27881, 36472, 76451, 163291, 7055, 1941, 20777 | $402.50 |
| 179039 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220012760 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 012 | $6,250.00 |
| 179038 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 220012759 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 09 | $6,250.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,664.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,295.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,637.00 |
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| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,637.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,586.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,598.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,586.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,547.00 |
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| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $4,290.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,586.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,295.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,598.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $3,483.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $4,287.00 |
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| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,499.00 |
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| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,547.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,598.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $2,637.00 |
| 179037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012373 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17825, 17828, 17829, 17830, 17832, 17870, 17925, 17874, 17876, 17911, 17909, 17912, 17914, 17916, 17918, 17959, 17913, 17915, 17919, 17867, 17921, 17923, 17958, 1795 | $840.00 |
| 179036 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C. | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C..- CR OPB0910 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-135/08; FACTURAS: 0237 | $130,203.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $390.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $138.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $182.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $33.66 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $52.56 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $395.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $221.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $299.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $50.20 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $163.76 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $156.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $72.01 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $64.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $169.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $364.05 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $913.42 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $60.03 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $46.01 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $48.02 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $118.34 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $273.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $208.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $221.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $234.00 |
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| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $286.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $77.45 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $38.72 |
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| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $149.04 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $130.35 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $64.00 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $189.61 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $913.42 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $363.94 |
| 179035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010035 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 21 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: GMUSB 85691, 350847, 351050, 163718, D 115890, GMUSB 86537, 3428, 586901, GMUSB 87122, 4769, 587016, 4770, M 364552, GMUSB | $195.00 |
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| 179033 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220012841 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO/08; FACTURAS: 021, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037 | $8,529.16 |
| 179033 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220012841 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO/08; FACTURAS: 021, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037 | $8,529.16 |
| 179033 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220012841 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO/08; FACTURAS: 021, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037 | $8,529.16 |
| 179033 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220012841 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO/08; FACTURAS: 021, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037 | $8,529.16 |
| 179033 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220012841 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO/08; FACTURAS: 021, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037 | $8,529.16 |
| 179033 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220012841 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO/08; FACTURAS: 021, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037 | $8,529.16 |
| 179033 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220012841 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO/08; FACTURAS: 021, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037 | $8,529.16 |
| 179033 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220012841 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO/08; FACTURAS: 021, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037 | $8,529.16 |
| 179032 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL | ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL.- CR 220012798 (1); HONORARIOS, ESCUELA PARA PADRES, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN NO.2020.; FACTURAS: 014 | $6,516.67 |
| 179031 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL | ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL.- CR 220012796 (1); HONORARIOS , ESCUELA PARA PADRES, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN NO.2020.; FACTURAS: 010 | $6,325.00 |
| 179030 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 18 | NR CONSULTORES, S. C. | NR CONSULTORES, S. C..- CR 220012761 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN EL MES DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0213 | $18,333.33 |
| 179029 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220012737 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 178060 | $5,223.30 |
| 179028 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220012736 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 174357 | $276,479.56 |
| 179027 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUROFLEX, S.A. DE C.V. | MUROFLEX, S.A. DE C.V..- CR 220012724 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 3801 POR EL SERVICIO DE MURO MOBIL PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 4863 | $34,151.55 |
| 179026 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | FRANCO MUNOZ VICTOR HUGO | FRANCO MUNOZ VICTOR HUGO.- CR 220012668 (1); DIPLOMAS PERSONALIZADOS P/EL CURSO DARE Q/FUERON ENTREGADOS A/LOS ALUMNOS D/LAS DIFERENTES ESCUELAS; FACTURAS: 3630 | $2,070.00 |
| 179025 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 11 | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO, S.A. DE C.V..- CR 220012593 (1); COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 1321 | $4,574.70 |
| 179022 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220012356 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $16,177.78 |
| 179019 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA FLORES ANTONIO | PADILLA FLORES ANTONIO.- CR 220012352 (1); FINIFQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $11,341.47 |
| 179018 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO OSCAR | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO OSCAR.- CR 220012350 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 ENERO 2008; FACTURAS: OFICIO | $647.78 |
| 179017 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ HUGO ISMAEL | HERNANDEZ HERNANDEZ HUGO ISMAEL.- CR 220012349 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $18,418.56 |
| 179016 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TENORIO MONTERO ARISTEO | TENORIO MONTERO ARISTEO.- CR 220012348 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $5,508.89 |
| 179012 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 08 | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 220012661 (1); HONORARIOS POR SERVICIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 015 | $10,000.00 |
| 179010 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 975A, 71659, 18896, 4753, 248251, 248656 | $126.27 |
| 179010 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 975A, 71659, 18896, 4753, 248251, 248656 | $125.40 |
| 179010 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 975A, 71659, 18896, 4753, 248251, 248656 | $87.00 |
| 179010 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 975A, 71659, 18896, 4753, 248251, 248656 | $16.00 |
| 179010 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 975A, 71659, 18896, 4753, 248251, 248656 | $73.50 |
| 179010 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 975A, 71659, 18896, 4753, 248251, 248656 | $318.00 |
| 179010 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 975A, 71659, 18896, 4753, 248251, 248656 | $98.50 |
| 179010 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 975A, 71659, 18896, 4753, 248251, 248656 | $285.00 |
| 179009 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220012734 (1); ANTICIPO A CUENTA DE LA FACTURACION DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 04105 | $8,000,000.00 |
| 179008 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220012731 (1); COMPRA DE 30 RODILLOS CON EXTENSION PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 35925 | $828.00 |
| 179007 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012723 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 10965 | $7,000.05 |
| 179006 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | SIDSEL, S.A. DE C.V. | SIDSEL, S.A. DE C.V..- CR 220012682 (1); COMPRA DE BROCHAS, RODILLOS Y EXTENSIONES PARA MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: Z 42257 | $376.05 |
| 179004 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HIDALGO IÑIGUEZ DANIEL | HIDALGO IÑIGUEZ DANIEL.- CR 220012655 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 845/08 OFICIO 1165/08; FACTURAS: RECIBO | $2,114.88 |
| 179003 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012640 (1); COMPRA D/MARCOS C/VIDRIO P/EVENTO D/JUBILIADOS Y PENSIONADOS C/RECONOCIMINETO P/LOS AÑOS D/SERVICIO; FACTURAS: 0089 | $7,659.00 |
| 179002 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LARIOS DE ALBA NANCY EDITH | LARIOS DE ALBA NANCY EDITH.- CR 220012639 (1); IMPRESION Y CORTE DE CARTELES, RECONOCIMENTOS P/EL PROG. DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 043 | $5,520.00 |
| 179001 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220012638 (1); SUBSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OCHO COLUMNAS DEL 23 DE JULIO 2008 AL 23 DE JULIO 2009; FACTURAS: 30299 | $1,500.00 |
| 179000 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220012435 (1); DONATIVO POR SUBSIDIO DE LOS DOMINGOS DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2008; FACTURAS: 1492 | $220,118.50 |
| 77297 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BALVANEDA AGUILAR CELIA | BALVANEDA AGUILAR CELIA.- CR OPB0908 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-133/08; FACTURAS: 917 | $657,384.00 |
| 77296 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN ING. | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN ING..- CR OPB0907 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-131/08; FACTURAS: 0553 | $235,061.44 |
| 77295 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB0904 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-060/08; FACTURAS: 0288 | $-126,721.60 |
| 77295 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB0904 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-060/08; FACTURAS: 0288 | $422,405.32 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $96.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $115.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $191.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $221.33 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $552.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $44.99 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $3,999.98 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $199.82 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $177.67 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $322.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $103.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $50.43 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $748.94 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $915.44 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,413.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $2,875.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $46.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $2,645.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $644.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $166.98 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $103.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,564.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $95.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $88.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,543.19 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $107.60 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $81.90 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $86.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,949.48 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $205.80 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $120.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $39.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $78.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $65.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $130.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $52.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $130.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $26.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $152.35 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $550.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $775.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $775.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,472.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $414.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $87.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $195.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $998.48 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $676.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $78.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $31.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $447.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $789.66 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $99.94 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $323.30 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,196.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $81.20 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $494.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $57.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $507.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $738.30 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $78.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $93.80 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $5,120.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $517.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $79.60 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $130.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $95.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $110.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $137.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $230.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $130.71 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $84.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $254.30 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $129.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $130.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $100.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $598.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $207.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $190.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $152.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $130.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $115.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $22.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $79.20 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $59.70 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $130.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,433.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $750.03 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $50.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $775.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $775.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $143.07 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $31.30 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $203.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $676.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $229.37 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $151.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $234.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $577.53 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $871.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $99.90 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,243.40 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $121.70 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $92.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $207.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,874.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,035.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $507.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $345.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $208.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $52.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,064.61 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $94.32 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $120.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $65.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $325.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $63.25 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $74.75 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,196.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,820.98 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $159.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $460.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $52.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $98.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $842.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $115.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $49.99 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $5,232.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $19.84 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $104.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $116.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,514.55 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $57.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,385.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $156.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,495.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $954.54 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $350.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $51.43 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $50.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $707.25 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $376.31 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $351.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $649.64 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $143.25 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $166.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $156.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $117.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $90.97 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $189.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $105.80 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $429.88 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $114.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $104.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $100.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,122.40 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $27.90 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $126.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $115.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $104.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $280.81 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $39.80 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $2,890.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $676.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,582.40 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $120.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $25.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $50.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $92.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $10,000.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $207.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $713.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $90.40 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $78.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $99.90 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $780.85 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $1,652.87 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $969.50 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $207.00 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $981.20 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $294.71 |
| 77293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 33262, 6348, 20884, 12, 10419, 32710, 88912, 79590, 3332, 165927, 14486, 20818, 21257, 21256, 21438, 16610, 266, 271, 253, 32776, 11432, 232, 179123, 91849, 92082, 92083, 92068, 9 | $348.00 |
| 77292 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2487, 2687, 2720, 2820, 2859, 2864, 2869, 2874, 2881, 2884, 2892, 2898, 2902 | $3,507.02 |
| 77292 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2487, 2687, 2720, 2820, 2859, 2864, 2869, 2874, 2881, 2884, 2892, 2898, 2902 | $471.50 |
| 77292 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2487, 2687, 2720, 2820, 2859, 2864, 2869, 2874, 2881, 2884, 2892, 2898, 2902 | $92.00 |
| 77292 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2487, 2687, 2720, 2820, 2859, 2864, 2869, 2874, 2881, 2884, 2892, 2898, 2902 | $92.00 |
| 77292 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2487, 2687, 2720, 2820, 2859, 2864, 2869, 2874, 2881, 2884, 2892, 2898, 2902 | $183.49 |
| 77292 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2487, 2687, 2720, 2820, 2859, 2864, 2869, 2874, 2881, 2884, 2892, 2898, 2902 | $92.00 |
| 77292 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2487, 2687, 2720, 2820, 2859, 2864, 2869, 2874, 2881, 2884, 2892, 2898, 2902 | $1,105.02 |
| 77292 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2487, 2687, 2720, 2820, 2859, 2864, 2869, 2874, 2881, 2884, 2892, 2898, 2902 | $1,918.81 |
| 77292 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2487, 2687, 2720, 2820, 2859, 2864, 2869, 2874, 2881, 2884, 2892, 2898, 2902 | $1,357.00 |
| 77292 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2487, 2687, 2720, 2820, 2859, 2864, 2869, 2874, 2881, 2884, 2892, 2898, 2902 | $92.00 |
| 77292 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2487, 2687, 2720, 2820, 2859, 2864, 2869, 2874, 2881, 2884, 2892, 2898, 2902 | $92.00 |
| 77292 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2487, 2687, 2720, 2820, 2859, 2864, 2869, 2874, 2881, 2884, 2892, 2898, 2902 | $471.50 |
| 77292 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2487, 2687, 2720, 2820, 2859, 2864, 2869, 2874, 2881, 2884, 2892, 2898, 2902 | $3,170.01 |
| 77291 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2298, 2380, 2382, 2383, 2384, 2386, 2388, 2389, 2391, 2412, 2419 | $2,328.75 |
| 77291 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2298, 2380, 2382, 2383, 2384, 2386, 2388, 2389, 2391, 2412, 2419 | $1,299.50 |
| 77291 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2298, 2380, 2382, 2383, 2384, 2386, 2388, 2389, 2391, 2412, 2419 | $2,328.75 |
| 77291 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2298, 2380, 2382, 2383, 2384, 2386, 2388, 2389, 2391, 2412, 2419 | $2,328.75 |
| 77291 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2298, 2380, 2382, 2383, 2384, 2386, 2388, 2389, 2391, 2412, 2419 | $1,322.50 |
| 77291 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2298, 2380, 2382, 2383, 2384, 2386, 2388, 2389, 2391, 2412, 2419 | $2,328.75 |
| 77291 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2298, 2380, 2382, 2383, 2384, 2386, 2388, 2389, 2391, 2412, 2419 | $448.50 |
| 77291 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2298, 2380, 2382, 2383, 2384, 2386, 2388, 2389, 2391, 2412, 2419 | $2,800.25 |
| 77291 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2298, 2380, 2382, 2383, 2384, 2386, 2388, 2389, 2391, 2412, 2419 | $1,633.00 |
| 77291 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2298, 2380, 2382, 2383, 2384, 2386, 2388, 2389, 2391, 2412, 2419 | $1,613.45 |
| 77291 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2298, 2380, 2382, 2383, 2384, 2386, 2388, 2389, 2391, 2412, 2419 | $914.25 |
| 77290 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1155, 1137, 1142, 1156, 1152, 1153, 1158, 1125, 1144, 1151, 1149 | $6,647.59 |
| 77290 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1155, 1137, 1142, 1156, 1152, 1153, 1158, 1125, 1144, 1151, 1149 | $10,583.45 |
| 77290 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1155, 1137, 1142, 1156, 1152, 1153, 1158, 1125, 1144, 1151, 1149 | $4,350.24 |
| 77290 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1155, 1137, 1142, 1156, 1152, 1153, 1158, 1125, 1144, 1151, 1149 | $1,161.93 |
| 77290 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1155, 1137, 1142, 1156, 1152, 1153, 1158, 1125, 1144, 1151, 1149 | $9,743.77 |
| 77290 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1155, 1137, 1142, 1156, 1152, 1153, 1158, 1125, 1144, 1151, 1149 | $508.30 |
| 77290 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1155, 1137, 1142, 1156, 1152, 1153, 1158, 1125, 1144, 1151, 1149 | $885.50 |
| 77290 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1155, 1137, 1142, 1156, 1152, 1153, 1158, 1125, 1144, 1151, 1149 | $1,878.64 |
| 77290 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1155, 1137, 1142, 1156, 1152, 1153, 1158, 1125, 1144, 1151, 1149 | $55.98 |
| 77290 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1155, 1137, 1142, 1156, 1152, 1153, 1158, 1125, 1144, 1151, 1149 | $405.00 |
| 77290 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1155, 1137, 1142, 1156, 1152, 1153, 1158, 1125, 1144, 1151, 1149 | $455.60 |
| 77290 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1155, 1137, 1142, 1156, 1152, 1153, 1158, 1125, 1144, 1151, 1149 | $115.00 |
| 77289 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3340, 3329, 3328, 3322, 3325, 3327, 3341, 3333, 3336, 3337, 3331, 3332 | $966.00 |
| 77289 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3340, 3329, 3328, 3322, 3325, 3327, 3341, 3333, 3336, 3337, 3331, 3332 | $1,242.00 |
| 77289 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3340, 3329, 3328, 3322, 3325, 3327, 3341, 3333, 3336, 3337, 3331, 3332 | $1,012.00 |
| 77289 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3340, 3329, 3328, 3322, 3325, 3327, 3341, 3333, 3336, 3337, 3331, 3332 | $977.50 |
| 77289 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3340, 3329, 3328, 3322, 3325, 3327, 3341, 3333, 3336, 3337, 3331, 3332 | $258.75 |
| 77289 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3340, 3329, 3328, 3322, 3325, 3327, 3341, 3333, 3336, 3337, 3331, 3332 | $166.75 |
| 77289 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3340, 3329, 3328, 3322, 3325, 3327, 3341, 3333, 3336, 3337, 3331, 3332 | $954.50 |
| 77289 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3340, 3329, 3328, 3322, 3325, 3327, 3341, 3333, 3336, 3337, 3331, 3332 | $1,345.50 |
| 77289 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3340, 3329, 3328, 3322, 3325, 3327, 3341, 3333, 3336, 3337, 3331, 3332 | $707.25 |
| 77289 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3340, 3329, 3328, 3322, 3325, 3327, 3341, 3333, 3336, 3337, 3331, 3332 | $230.00 |
| 77289 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3340, 3329, 3328, 3322, 3325, 3327, 3341, 3333, 3336, 3337, 3331, 3332 | $943.00 |
| 77289 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3340, 3329, 3328, 3322, 3325, 3327, 3341, 3333, 3336, 3337, 3331, 3332 | $1,575.50 |
| 77289 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220539 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3340, 3329, 3328, 3322, 3325, 3327, 3341, 3333, 3336, 3337, 3331, 3332 | $356.50 |
| 77288 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3677, 3690, 3691, 3693, 3694, 3600, 3689, 3589, 3588 | $172.50 |
| 77288 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3677, 3690, 3691, 3693, 3694, 3600, 3689, 3589, 3588 | $172.50 |
| 77288 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3677, 3690, 3691, 3693, 3694, 3600, 3689, 3589, 3588 | $1,725.00 |
| 77288 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3677, 3690, 3691, 3693, 3694, 3600, 3689, 3589, 3588 | $0.01 |
| 77288 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3677, 3690, 3691, 3693, 3694, 3600, 3689, 3589, 3588 | $172.50 |
| 77288 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3677, 3690, 3691, 3693, 3694, 3600, 3689, 3589, 3588 | $7,011.40 |
| 77288 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3677, 3690, 3691, 3693, 3694, 3600, 3689, 3589, 3588 | $172.50 |
| 77288 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3677, 3690, 3691, 3693, 3694, 3600, 3689, 3589, 3588 | $172.50 |
| 77288 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3677, 3690, 3691, 3693, 3694, 3600, 3689, 3589, 3588 | $635.95 |
| 77287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 941, 942, 943, 901, 960, 954, 947, 932, 959 | $166.75 |
| 77287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 941, 942, 943, 901, 960, 954, 947, 932, 959 | $420.38 |
| 77287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 941, 942, 943, 901, 960, 954, 947, 932, 959 | $166.75 |
| 77287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 941, 942, 943, 901, 960, 954, 947, 932, 959 | $4,345.72 |
| 77287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 941, 942, 943, 901, 960, 954, 947, 932, 959 | $166.75 |
| 77287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 941, 942, 943, 901, 960, 954, 947, 932, 959 | $6,106.13 |
| 77287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 941, 942, 943, 901, 960, 954, 947, 932, 959 | $7,272.31 |
| 77287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 941, 942, 943, 901, 960, 954, 947, 932, 959 | $10,204.52 |
| 77287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 941, 942, 943, 901, 960, 954, 947, 932, 959 | $166.75 |
| 77286 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220536 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 828, 887 | $6,710.25 |
| 77286 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220536 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 828, 887 | $11,089.45 |
| 77285 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220534 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8570, 8565 | $5,313.00 |
| 77285 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220534 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8570, 8565 | $6,773.93 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $1,840.00 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $34.50 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $625.77 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $2,919.85 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $345.00 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $745.20 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $1,051.10 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $563.50 |
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| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $615.25 |
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| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $4,080.72 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $928.05 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $428.03 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $69.00 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $3,956.00 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $3,956.00 |
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| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $418.35 |
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| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $309.09 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $977.50 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $2,846.25 |
| 77284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5405, 5448, 5451, 5470, 5493, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5616, 5536, 5538, 5544, 5558, 5559, 5561, 5566, 557 | $701.50 |
| 77283 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8915, 8946, 8947 | $2,106.27 |
| 77283 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8915, 8946, 8947 | $2,810.60 |
| 77283 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8915, 8946, 8947 | $606.05 |
| 77282 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125936, 3234, 126048, 126049, 4914, 320, 4681, 323, 4553, 318 | $603.75 |
| 77282 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125936, 3234, 126048, 126049, 4914, 320, 4681, 323, 4553, 318 | $603.75 |
| 77282 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125936, 3234, 126048, 126049, 4914, 320, 4681, 323, 4553, 318 | $-63.38 |
| 77282 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125936, 3234, 126048, 126049, 4914, 320, 4681, 323, 4553, 318 | $-921.15 |
| 77282 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125936, 3234, 126048, 126049, 4914, 320, 4681, 323, 4553, 318 | $362.15 |
| 77282 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125936, 3234, 126048, 126049, 4914, 320, 4681, 323, 4553, 318 | $-42.55 |
| 77282 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125936, 3234, 126048, 126049, 4914, 320, 4681, 323, 4553, 318 | $2,914.74 |
| 77282 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125936, 3234, 126048, 126049, 4914, 320, 4681, 323, 4553, 318 | $1,881.40 |
| 77282 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125936, 3234, 126048, 126049, 4914, 320, 4681, 323, 4553, 318 | $960.25 |
| 77282 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125936, 3234, 126048, 126049, 4914, 320, 4681, 323, 4553, 318 | $-68.89 |
| 77281 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8186, 8192, 8211, 8223, 8225, 8184 | $1,347.80 |
| 77281 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8186, 8192, 8211, 8223, 8225, 8184 | $11,172.43 |
| 77281 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8186, 8192, 8211, 8223, 8225, 8184 | $1,772.75 |
| 77281 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8186, 8192, 8211, 8223, 8225, 8184 | $115.00 |
| 77281 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8186, 8192, 8211, 8223, 8225, 8184 | $1,177.60 |
| 77281 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8186, 8192, 8211, 8223, 8225, 8184 | $115.00 |
| 77280 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1157, 1204, 1227, 1228, 1165, 1164, 1126, 1189, 1170 | $1,265.00 |
| 77280 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1157, 1204, 1227, 1228, 1165, 1164, 1126, 1189, 1170 | $2,980.00 |
| 77280 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1157, 1204, 1227, 1228, 1165, 1164, 1126, 1189, 1170 | $1,544.45 |
| 77280 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1157, 1204, 1227, 1228, 1165, 1164, 1126, 1189, 1170 | $10,035.00 |
| 77280 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1157, 1204, 1227, 1228, 1165, 1164, 1126, 1189, 1170 | $1,276.50 |
| 77280 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1157, 1204, 1227, 1228, 1165, 1164, 1126, 1189, 1170 | $3,220.00 |
| 77280 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1157, 1204, 1227, 1228, 1165, 1164, 1126, 1189, 1170 | $3,220.00 |
| 77280 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1157, 1204, 1227, 1228, 1165, 1164, 1126, 1189, 1170 | $747.50 |
| 77280 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1157, 1204, 1227, 1228, 1165, 1164, 1126, 1189, 1170 | $10,035.00 |
| 77279 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10273, 10274, 10277, 10283, 10284, 10223, 10293, 10294 | $230.00 |
| 77279 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10273, 10274, 10277, 10283, 10284, 10223, 10293, 10294 | $7,184.28 |
| 77279 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10273, 10274, 10277, 10283, 10284, 10223, 10293, 10294 | $8,535.30 |
| 77279 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10273, 10274, 10277, 10283, 10284, 10223, 10293, 10294 | $5,809.80 |
| 77279 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10273, 10274, 10277, 10283, 10284, 10223, 10293, 10294 | $4,821.72 |
| 77279 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10273, 10274, 10277, 10283, 10284, 10223, 10293, 10294 | $4,698.90 |
| 77279 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10273, 10274, 10277, 10283, 10284, 10223, 10293, 10294 | $2,231.00 |
| 77279 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10273, 10274, 10277, 10283, 10284, 10223, 10293, 10294 | $1,955.00 |
| 77278 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8592, 8595, 8597, 8613, 8617, 8630, 8590, 8641, 8636, 8596, 8632 | $5,922.50 |
| 77278 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8592, 8595, 8597, 8613, 8617, 8630, 8590, 8641, 8636, 8596, 8632 | $8,257.00 |
| 77278 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8592, 8595, 8597, 8613, 8617, 8630, 8590, 8641, 8636, 8596, 8632 | $7,820.00 |
| 77278 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8592, 8595, 8597, 8613, 8617, 8630, 8590, 8641, 8636, 8596, 8632 | $2,944.00 |
| 77278 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8592, 8595, 8597, 8613, 8617, 8630, 8590, 8641, 8636, 8596, 8632 | $2,144.75 |
| 77278 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8592, 8595, 8597, 8613, 8617, 8630, 8590, 8641, 8636, 8596, 8632 | $6,934.50 |
| 77278 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8592, 8595, 8597, 8613, 8617, 8630, 8590, 8641, 8636, 8596, 8632 | $149.50 |
| 77278 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8592, 8595, 8597, 8613, 8617, 8630, 8590, 8641, 8636, 8596, 8632 | $1,380.00 |
| 77278 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8592, 8595, 8597, 8613, 8617, 8630, 8590, 8641, 8636, 8596, 8632 | $2,702.50 |
| 77278 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8592, 8595, 8597, 8613, 8617, 8630, 8590, 8641, 8636, 8596, 8632 | $5,807.50 |
| 77278 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8592, 8595, 8597, 8613, 8617, 8630, 8590, 8641, 8636, 8596, 8632 | $10,304.00 |
| 77277 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 896, 894, 893, 892, 891, 890, 895, 899 | $1,696.54 |
| 77277 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 896, 894, 893, 892, 891, 890, 895, 899 | $3,473.00 |
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| 77277 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 896, 894, 893, 892, 891, 890, 895, 899 | $2,472.50 |
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| 77277 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 896, 894, 893, 892, 891, 890, 895, 899 | $2,990.00 |
| 77277 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 896, 894, 893, 892, 891, 890, 895, 899 | $2,472.50 |
| 77276 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2064 | $10,000.00 |
| 77275 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 914, 902, 900, 946 | $2,006.75 |
| 77275 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 914, 902, 900, 946 | $11,181.45 |
| 77275 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 914, 902, 900, 946 | $9,563.98 |
| 77275 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 914, 902, 900, 946 | $7,523.79 |
| 77274 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220519 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 62501, 64298, 64297, 64389, 64388, 64813, 64151, 62072, 62542, 62592, 62593, 62541, 63604 | $531.66 |
| 77274 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220519 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 62501, 64298, 64297, 64389, 64388, 64813, 64151, 62072, 62542, 62592, 62593, 62541, 63604 | $1,553.01 |
| 77274 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220519 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 62501, 64298, 64297, 64389, 64388, 64813, 64151, 62072, 62542, 62592, 62593, 62541, 63604 | $1,553.01 |
| 77274 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220519 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 62501, 64298, 64297, 64389, 64388, 64813, 64151, 62072, 62542, 62592, 62593, 62541, 63604 | $1,553.01 |
| 77274 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220519 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 62501, 64298, 64297, 64389, 64388, 64813, 64151, 62072, 62542, 62592, 62593, 62541, 63604 | $1,553.01 |
| 77274 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220519 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 62501, 64298, 64297, 64389, 64388, 64813, 64151, 62072, 62542, 62592, 62593, 62541, 63604 | $1,553.01 |
| 77274 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220519 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 62501, 64298, 64297, 64389, 64388, 64813, 64151, 62072, 62542, 62592, 62593, 62541, 63604 | $1,328.92 |
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| 77274 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220519 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 62501, 64298, 64297, 64389, 64388, 64813, 64151, 62072, 62542, 62592, 62593, 62541, 63604 | $414.92 |
| 77274 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220519 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 62501, 64298, 64297, 64389, 64388, 64813, 64151, 62072, 62542, 62592, 62593, 62541, 63604 | $537.38 |
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| 77271 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10458, 10946, 10840, 10857, 11071, 10643, 11172, 11122, 10738, 10996, 10997, 11064, 11082, 10884 | $471.50 |
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| 77271 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10458, 10946, 10840, 10857, 11071, 10643, 11172, 11122, 10738, 10996, 10997, 11064, 11082, 10884 | $175.00 |
| 77270 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 869, 870, 833, 868, 888 | $9,771.98 |
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| 77270 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 869, 870, 833, 868, 888 | $6,796.50 |
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| 77270 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 869, 870, 833, 868, 888 | $8,314.50 |
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| 77269 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5713, 5746, 5737, 5735, 5748, 5750, 5755, 5762 | $126.50 |
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| 77268 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12250, 12249, 12248, 12244, 12257, 12221, 12225, 12224, 12226, 12232, 12237, 12252, 12242, 12240, 12239, 1 | $1,759.50 |
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| 77268 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12250, 12249, 12248, 12244, 12257, 12221, 12225, 12224, 12226, 12232, 12237, 12252, 12242, 12240, 12239, 1 | $804.56 |
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| 77267 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8919, 8813, 8867, 8852 | $2,021.49 |
| 77267 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8919, 8813, 8867, 8852 | $2,956.65 |
| 77267 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8919, 8813, 8867, 8852 | $8,433.78 |
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| 77266 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1122, 1135, 1134, 1138, 1139 | $293.25 |
| 77266 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1122, 1135, 1134, 1138, 1139 | $1,090.94 |
| 77266 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1122, 1135, 1134, 1138, 1139 | $9,997.80 |
| 77266 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1122, 1135, 1134, 1138, 1139 | $0.01 |
| 77265 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33627, 33628, 2341, 2353, 56887, 2266, 56846, 2267, 33650 | $9,970.30 |
| 77265 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33627, 33628, 2341, 2353, 56887, 2266, 56846, 2267, 33650 | $322.00 |
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| 77265 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33627, 33628, 2341, 2353, 56887, 2266, 56846, 2267, 33650 | $322.00 |
| 77265 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33627, 33628, 2341, 2353, 56887, 2266, 56846, 2267, 33650 | $149.50 |
| 77265 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33627, 33628, 2341, 2353, 56887, 2266, 56846, 2267, 33650 | $1,785.81 |
| 77265 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33627, 33628, 2341, 2353, 56887, 2266, 56846, 2267, 33650 | $120.73 |
| 77264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 896, 910, 861, 892 | $7,883.49 |
| 77264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 896, 910, 861, 892 | $166.75 |
| 77264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 896, 910, 861, 892 | $11,187.20 |
| 77264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 896, 910, 861, 892 | $3,625.84 |
| 77263 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220012733 (1); COMPRA DE 10 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 1296599 | $14,000.10 |
| 77262 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012730 (1); COMPRA DE 7 CHUMACERAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19586 | $3,091.20 |
| 77261 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012728 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19585 | $8,096.00 |
| 77260 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012727 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19580 | $40,135.00 |
| 77259 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220012726 (1); COMPRA DE 300 TRAPEADORES DE PABILO MEDIANOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 91954 | $5,692.50 |
| 77258 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012722 (1); COMPRA DE 1 ENGRAPADORA USO RUDO O PESADO PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 5272 | $2,029.75 |
| 77257 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012720 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA, FACTURAS 5296, 5297, 5298 Y; FACTURAS: 5299 | $22,438.74 |
| 77256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORALES JARA JOSE KARIM | MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220012719 (1); COMPRA DE 3 ARCHIVEROS DE MELAMINA DE 4 CAJONES PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1133 | $4,243.50 |
| 77255 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012716 (1); COMPRA DE 1 TONER PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 21472 | $1,222.45 |
| 77254 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012712 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 882 FACT.57135,57478,58326,59403,60746; FACTURAS: 58835,58624 | $18,348.10 |
| 77253 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012711 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 882 FACT.52614, 52639, 54343, 54402 Y; FACTURAS: 54571,55429 | $8,304.41 |
| 77252 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220012710 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05% PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 23024 | $43,260.00 |
| 77251 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012709 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51881 | $912.23 |
| 77251 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012709 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51881 | $1,983.78 |
| 77250 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51494 | $434.39 |
| 77250 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51494 | $1,049.79 |
| 77250 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51494 | $4,126.83 |
| 77249 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220012707 (1); COMPRA DE 52 PARES DE BOTA BORCEGUI SEGURIFACIL C/CASCO PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 6191 | $9,867.00 |
| 77248 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220012704 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 19472 | $638.96 |
| 77247 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220012703 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 17857 | $892.40 |
| 77246 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 21019 | $2,808.30 |
| 77245 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220012691 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 53035 | $3,631.47 |
| 77244 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220012690 (1); COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 11446 | $1,437.50 |
| 77243 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220012689 (1); COMPRA DE ACEITES, FILTROS Y REFACCIONES PARA MOTOS, TALLER MPAL.; FACTURAS: G 65794 | $18,101.00 |
| 77242 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 05957 Y; FACTURAS: 05959 | $810.91 |
| 77242 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 05957 Y; FACTURAS: 05959 | $22,033.69 |
| 77242 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 05957 Y; FACTURAS: 05959 | $4,016.92 |
| 77241 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012686 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05946 Y; FACTURAS: 05947 | $470.62 |
| 77241 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012686 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05946 Y; FACTURAS: 05947 | $1,607.24 |
| 77241 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012686 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05946 Y; FACTURAS: 05947 | $34,414.81 |
| 77241 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012686 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05946 Y; FACTURAS: 05947 | $3,460.73 |
| 77240 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220012683 (1); COMPRA DE PANTALONES, CHALECOS Y CAMISAS P/SER UTILIZADOS COMO UNIFORME DE FIDEL PEÑA LOPEZ; FACTURAS: 5966, 3563 | $1,200.00 |
| 77240 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220012683 (1); COMPRA DE PANTALONES, CHALECOS Y CAMISAS P/SER UTILIZADOS COMO UNIFORME DE FIDEL PEÑA LOPEZ; FACTURAS: 5966, 3563 | $798.00 |
| 77239 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012681 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON Y CINTA CANELA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 23719 | $465.23 |
| 77238 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. | IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 220012680 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DE PALACIO DEL MES DE ABRIL 2008; FACTURAS: 2722 | $5,750.00 |
| 77237 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220012677 (1); FUMIGACION POR EL MES DE AGOSTO/2008 PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3164, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 7741 | $1,782.50 |
| 77236 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012676 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: A 82051 | $1,102.37 |
| 77235 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012675 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: A 81986 | $6,146.04 |
| 77234 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012674 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: A 81928 | $17,587.69 |
| 77233 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 2735 | $4,677.08 |
| 77233 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 2735 | $5,487.87 |
| 77232 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012671 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 14422 | $506.78 |
| 77232 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012671 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 14422 | $1,049.79 |
| 77232 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012671 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 14422 | $4,488.83 |
| 77231 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 14421 | $2,096.71 |
| 77231 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 14421 | $216.89 |
| 77230 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012666 (1); SERVICIO TELEFONICO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0130080828773 | $326,840.84 |
| 77229 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012665 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 105541 | $2,367.57 |
| 77229 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012665 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 105541 | $11,258.11 |
| 77228 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012663 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 105449 | $1,339.35 |
| 77228 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012663 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 105449 | $6,153.85 |
| 77228 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012663 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 105449 | $27,591.85 |
| 77227 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220012660 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA 150 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8490 | $32,775.00 |
| 77226 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA.- CR 220012659 (1); COMPRA DE 900 M2. DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES, ORDEN NO.1924.; FACTURAS: 089 | $8,550.00 |
| 77225 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220012658 (1); COMPRA DE 2 COMPRESORES DE AIRE PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 31413 | $4,379.18 |
| 77224 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220012657 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 150559 Y; FACTURAS: 150560 | $9,491.71 |
| 77224 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220012657 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 150559 Y; FACTURAS: 150560 | $32,085.90 |
| 77223 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220012653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 193294 | $831.46 |
| 77223 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220012653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 193294 | $1,084.49 |
| 77222 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220012652 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 195314 | $977.39 |
| 77222 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220012652 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 195314 | $2,675.21 |
| 77221 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012651 (1); COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES Y GORRO P/CIRUJANO, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 11032 | $2,242.50 |
| 77220 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VISITADURIA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012650 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 530 | $585.11 |
| 77219 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012649 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 528 | $1,936.77 |
| 77218 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012648 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACT.56656, 55645, 56834, 57093, 55903, 56841; FACTURAS: 57595, 56241 | $19,135.45 |
| 77217 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012647 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 209234 | $8,239.75 |
| 77216 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012646 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 209102,209103 | $19,334.95 |
| 77215 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012645 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 208933 | $9,832.50 |
| 77214 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012644 (1); COMPRA DE BUJIAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 208920 | $2,530.00 |
| 77212 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012637 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 557582 | $1,428.00 |
| 77211 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012636 (1); SUMINISTRO DE 2287 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 25111 | $10,886.12 |
| 77210 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220012634 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINA REVELADORA DE LA UND. DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1191 | $8,855.00 |
| 77209 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012632 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0130080828367 | $25,647.30 |
| 77208 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220012631 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA DIR, GRAL. MPAL. DE SALUD, ORDEN NO.1241.; FACTURAS: FACT.VARIAS | $155,287.96 |
| 77207 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012630 (1); CUENTA MAESTRA 0V33503 POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0130080829392 | $38,414.60 |
| 77206 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S. A. DE C.V..- CR 220012629 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS D/DIRECCION D/SEGURIDAD POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0130080829393 | $72,240.56 |
| 77205 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 24689684 | $26,137.19 |
| 77204 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220012627 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA DIR. GRAL. MPAL. DE SALUD, ORDEN NO.1240.; FACTURAS: FACT. VARIAS | $323,546.18 |
| 77203 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V..- CR 220012626 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, ORDEN NO.48 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 4380 | $399,999.90 |
| 77202 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012625 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE ORDEN NO.45 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 35981 | $374,999.96 |
| 77201 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012624 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO ORDEN NO.49, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 7585 | $299,575.00 |
| 77200 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012622 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 23718 | $2,426.27 |
| 77199 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012621 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE DIARIA AL RASTRO MPAL. POR EL MES DE JULIO/2008, ORDEN 817.; FACTURAS: 5961 | $103,500.00 |
| 77198 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220012620 (1); COMPRA DE 100 SEGUETAS BIMETALICA DE 12" PARA ALTA TENSION, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 0413 | $1,035.00 |
| 77197 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220012619 (1); COMPRA DE 10 PZAS. NIPLE DE 3 X 3 GALVANIZADO P/MOTOBOMBA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0410 | $908.50 |
| 77196 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012614 (1); COMPRA DE 5000 SABANAS PARA CAMILLA DESECHABLES, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 10945 A | $31,050.00 |
| 77195 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 220012612 (1); MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, MES DE JULIO PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES. ORDEN 229.; FACTURAS: 0597 | $805.00 |
| 77194 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220012611 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 62446 | $1,380.00 |
| 77193 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220012610 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 62804 | $389.16 |
| 77192 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220012609 (1); COMPRA DE 30 PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO PARA DIR. DE ESTAC. MPLES.; FACTURAS: 62802 | $138.00 |
| 77191 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012607 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 35068 | $382,361.19 |
| 77190 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220012606 (1); COMPRA DE TRAMO DE TUBO PVC DE 6" X 6 MTS. PARA CEMENTERIO MEZQUITAN.; FACTURAS: 7730 | $4,450.50 |
| 77189 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220012604 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 7739 | $575.00 |
| 77188 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220012603 (1); COMPRA DE MANGUERA REFORZADA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 7738 | $257.03 |
| 77187 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012599 (1); COMPRA DE FORMATOS ORIGINAL Y DOS COPIAS P/EL CONTROL DE MOBILIARIO D/LA COORD.D/PROM. Y LOGISTICA; FACTURAS: 6703 | $3,427.00 |
| 77186 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA ENRIQUEZ CARLOS | IBARRA ENRIQUEZ CARLOS.- CR 220012598 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA EL USO CONTINUO DE COPIADO DE DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 10300 | $10,074.55 |
| 77185 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 220012588 (1); COMPRA DE MESAS Y LIBRERO PARA LOS AUDITORES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO; FACTURAS: 18503 | $3,731.75 |
| 77184 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220012587 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 586778 | $3,292.34 |
| 77183 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012586 (1); COMPRA DE CARTUCHO DATOS HP DDS 24 GM 125M PARA LOS SERVIDORES D/DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 66233 | $2,990.00 |
| 77182 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012584 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS A 453925, A 453982, A 454324 Y; FACTURAS: A 454486 | $3,141.47 |
| 77181 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012583 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 377462, 377653, 377862, 378080 Y; FACTURAS: 378250 | $4,811.56 |
| 77180 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220012582 (1); CASETAS, DEBIDO A QUE PERSONAL D/ESTA DEP.LABORO C/AVANZADA D/PDTE. MPAL.EN TEPATITLAN DE MORELOS; FACTURAS: 767119, 454871, FOLIO, 1002824 | $37.00 |
| 77180 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220012582 (1); CASETAS, DEBIDO A QUE PERSONAL D/ESTA DEP.LABORO C/AVANZADA D/PDTE. MPAL.EN TEPATITLAN DE MORELOS; FACTURAS: 767119, 454871, FOLIO, 1002824 | $37.00 |
| 77180 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220012582 (1); CASETAS, DEBIDO A QUE PERSONAL D/ESTA DEP.LABORO C/AVANZADA D/PDTE. MPAL.EN TEPATITLAN DE MORELOS; FACTURAS: 767119, 454871, FOLIO, 1002824 | $62.00 |
| 77180 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220012582 (1); CASETAS, DEBIDO A QUE PERSONAL D/ESTA DEP.LABORO C/AVANZADA D/PDTE. MPAL.EN TEPATITLAN DE MORELOS; FACTURAS: 767119, 454871, FOLIO, 1002824 | $62.00 |
| 77179 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012580 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: A 450649 | $1,372.39 |
| 77178 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012579 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 40223 | $2,392.33 |
| 77177 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CATASTRO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220012578 (1); SOLICITUD D/AVALUO, FORMATOS TMDCAT-003 SOLICITUD D/CERTIFICADOS IMFORMES CATASTRALES Y COPIAS; FACTURAS: 0805 | $4,945.00 |
| 77176 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012576 (1); ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ASISTIO AL CURSO POLICIA DE PROXIMIDAD; FACTURAS: 17051 | $5,600.96 |
| 77175 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220012574 (1); IMPRESION DE LONAS POR OPERATIVO DE LA DIRECION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 9409 | $1,656.00 |
| 77174 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220012573 (1); IMPRESION DE LONAS POR CAMPAÑA PUBLICITARIA GUADALAJARA VERDE; FACTURAS: 9231 | $2,208.00 |
| 77173 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220012566 (1); FORMATOS DE HOJAS DE RESPUESTA, LICENCIA COLECTIVA Y PERFIL DE ESCUDO GRAFICOS P/PERSONAL OPERATIVO; FACTURAS: 7403 | $10,637.50 |
| 77172 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012565 (1); COMPRA DE 10 TONER PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 21359 | $3,162.50 |
| 77171 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012564 (1); COMPRA DE 3 TONER PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 21132 | $552.00 |
| 77170 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012559 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENETARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18820 | $400.01 |
| 77169 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012539 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1686.; FACTURAS: 8633 | $1,782.50 |
| 77168 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012538 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8651, 8650, 8649 Y; FACTURAS: 8648 | $1,932.00 |
| 77167 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012537 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8655, 8654, 8653 Y; FACTURAS: 8652 | $1,932.00 |
| 77166 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012534 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL ORDEN NO.1685 FACTURAS 8656, 8646, 8645 Y; FACTURAS: 8644 | $3,680.00 |
| 77165 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012533 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8660, 8647 Y; FACTURAS: 8667 | $1,449.00 |
| 77164 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012531 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8661, 8662, 8664 Y; FACTURAS: 8643 | $3,680.00 |
| 77163 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012529 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN NO.1685 FACTURAS 8669, 8671, 8673 Y; FACTURAS: 8684 | $3,680.00 |
| 77162 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012526 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8674, 8672 Y; FACTURAS: 8678 | $1,449.00 |
| 77161 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012524 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO.1686 FACTURAS 8685 Y; FACTURAS: 8670 | $2,645.00 |
| 77160 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8689, 8690, 8692Y; FACTURAS: 8679 | $3,680.00 |
| 77159 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012522 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8691, 8688, 8687 Y; FACTURAS: 8686 | $1,932.00 |
| 742 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MA GUADALUPE CHACON ESPINOZA | MA GUADALUPE CHACON ESPINOZA.- CR OPB0898 (5); COMPRA DE POSTE UNIFILA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0123 | $10,925.00 |
| 741 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V..- CR OPB0897 (5); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 24248 | $783.93 |
| 178999 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0909 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-AYP-AD-138/08; FACTURAS: 0235 | $202,671.54 |
| 178998 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220518 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1034, 1041, 1037, 1069 | $4,703.50 |
| 178998 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220518 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1034, 1041, 1037, 1069 | $3,214.25 |
| 178998 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220518 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1034, 1041, 1037, 1069 | $5,054.25 |
| 178998 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220518 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1034, 1041, 1037, 1069 | $4,186.00 |
| 178996 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIVERA HERNANDEZ HUGO | RIVERA HERNANDEZ HUGO.- CR 220012615 (1); COMPRA DE JACARANDAS, TABACHINES, FRESNOS Y LIQUIDAMBAR PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 001 | $100,000.00 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $94.80 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $174.00 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $127.97 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $44.86 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $1,700.97 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $139.09 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $222.30 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $92.00 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $4,954.89 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $2,458.13 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $174.00 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $50.00 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $637.00 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $599.22 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $834.36 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $132.80 |
| 178994 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOME; FACTURAS: GB690899, 1932, 1961, bo332-003126, b0061-163651, 11722, GMUSB88341, 58518, 247339, B0061-1659 | $348.90 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $28.70 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $178.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $350.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $158.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $321.20 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $168.80 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $94.01 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $57.99 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $126.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $3,042.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $166.98 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $115.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $230.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $31.70 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $60.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $63.25 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $115.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $387.90 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $328.10 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $358.80 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $2,093.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $465.03 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $45.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $65.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $208.50 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $115.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $193.99 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $153.10 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $68.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $73.57 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $199.47 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $1,586.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $45.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $115.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $548.91 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $110.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $248.70 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $220.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $115.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $38.64 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $190.00 |
| 178993 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B164380, 201-B-000161603, 220-A-000017040, 2474, 101669, B2117, 142697, 4547, GMUSB 74368, 169710, 0025707, 0026936, 0027248, GMUSB 91549, GMUSB 92346, 3162, 114058, | $55.00 |
| 178992 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1271, 1292 | $10,938.80 |
| 178992 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1271, 1292 | $776.25 |
| 178991 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220012717 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0030 | $23,000.00 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $536.00 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $794.00 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $145.50 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $650.00 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $51.00 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $103.00 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $279.75 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $463.00 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $295.00 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $171.00 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $200.00 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $1,200.00 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $148.00 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $54.88 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $268.00 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $124.50 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $508.52 |
| 178990 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012706 (1); VARIOS; FACTURAS: 273959, 8850, 7356, 1304, 17639, 1808, 191759, 2752, 0012, 3989, 108737, 195851, MKDOOO1715, 1655, 306727, A026623, 082185, 305930 | $2,342.00 |
| 178989 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | HERRERA VEGA RAUL | HERRERA VEGA RAUL.- CR 220012590 (1); MATERIAL ESCOLAR P/LOS PAQUETES D/REGALO C/PARTE DEL PROG.D/RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 9419 | $1,232.80 |
| 178987 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012513 (1); COMPRA DE 400 PANTALONES DE MEZCLILLA Y 400 CAMISAS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 0073 | $85,192.00 |
| 178986 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220012705 (1); ANTICIPO DE AGOSTO/08 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN MPIO TONAL; FACTURAS: 05776 | $2,500,000.00 |
| 178985 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TAPIA GONZALEZ MIGUEL | TAPIA GONZALEZ MIGUEL.- CR 220012601 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 664/08 OFICIO 1217/08; FACTURAS: RECIBO | $710.52 |
| 178983 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DIVERTICIENCIA, S.C. | DIVERTICIENCIA, S.C..- CR 220012597 (1); PRESENTACION D/GRUPO DIVERTICIENCIA EN VARIOS MUSEOS DIAS 18, 25, 31 DE JUL. Y 8,13,15 DE AGO. 2008; FACTURAS: 0306 | $11,200.00 |
| 178982 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA MANZO JAIME | GARCIA MANZO JAIME.- CR 220012596 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 436/08 OFICIO 896/2008; FACTURAS: RECIBO | $992.28 |
| 178981 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220012595 (1); PRESENTACION MUSICAL ACOMPAÑADA AL BALLET FOLCLORICO GDL. E/EL T.DEGOLLADO, 12,19 Y 28 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 004 | $10,350.00 |
| 178980 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARES COVARRUBIAS MARIA DEL REFUGIO | MARES COVARRUBIAS MARIA DEL REFUGIO.- CR 220012594 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 901/08 OFICIO 1224/08; FACTURAS: RECIBO | $1,163.70 |
| 178979 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012585 (1); CONSUMO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: CA00032343 | $44,056.22 |
| 178978 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR | LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR.- CR 220012577 (1); EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS PARA EL REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 0788 | $3,091.20 |
| 178977 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220012557 (1); SERVICIO A EQUIPO IBM/LENOVO PARA USO DE LA TESORERIA; FACTURAS: 3133 | $1,265.00 |
| 178976 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA GUTIERREZ FRANCISCO | ORTEGA GUTIERREZ FRANCISCO.- CR 220012532 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MEZQUITAN POR LOS AÑOS 2004 Y 2005; FACTURAS: OFICIO | $399.00 |
| 178975 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB0903 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAC-AD-124/08; FACTURAS: 440 | $265,503.04 |
| 178974 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 49851, ZYZ0002254, 926, 126, S/N, 3732, 0EI0001601, 13324, 180762, S/N, 180413, S/N, 2532 | $40.00 |
| 178974 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 49851, ZYZ0002254, 926, 126, S/N, 3732, 0EI0001601, 13324, 180762, S/N, 180413, S/N, 2532 | $25.50 |
| 178974 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 49851, ZYZ0002254, 926, 126, S/N, 3732, 0EI0001601, 13324, 180762, S/N, 180413, S/N, 2532 | $79.20 |
| 178974 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 49851, ZYZ0002254, 926, 126, S/N, 3732, 0EI0001601, 13324, 180762, S/N, 180413, S/N, 2532 | $94.40 |
| 178974 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 49851, ZYZ0002254, 926, 126, S/N, 3732, 0EI0001601, 13324, 180762, S/N, 180413, S/N, 2532 | $26.10 |
| 178974 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 49851, ZYZ0002254, 926, 126, S/N, 3732, 0EI0001601, 13324, 180762, S/N, 180413, S/N, 2532 | $200.00 |
| 178974 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 49851, ZYZ0002254, 926, 126, S/N, 3732, 0EI0001601, 13324, 180762, S/N, 180413, S/N, 2532 | $396.00 |
| 178974 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 49851, ZYZ0002254, 926, 126, S/N, 3732, 0EI0001601, 13324, 180762, S/N, 180413, S/N, 2532 | $10.00 |
| 178974 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 49851, ZYZ0002254, 926, 126, S/N, 3732, 0EI0001601, 13324, 180762, S/N, 180413, S/N, 2532 | $250.00 |
| 178974 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 49851, ZYZ0002254, 926, 126, S/N, 3732, 0EI0001601, 13324, 180762, S/N, 180413, S/N, 2532 | $1,081.00 |
| 178974 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 49851, ZYZ0002254, 926, 126, S/N, 3732, 0EI0001601, 13324, 180762, S/N, 180413, S/N, 2532 | $144.00 |
| 178974 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 49851, ZYZ0002254, 926, 126, S/N, 3732, 0EI0001601, 13324, 180762, S/N, 180413, S/N, 2532 | $620.00 |
| 178974 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 49851, ZYZ0002254, 926, 126, S/N, 3732, 0EI0001601, 13324, 180762, S/N, 180413, S/N, 2532 | $10.00 |
| 178974 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 49851, ZYZ0002254, 926, 126, S/N, 3732, 0EI0001601, 13324, 180762, S/N, 180413, S/N, 2532 | $10.00 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. GRAL EDUCACION | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $100.45 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $163.00 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $61.25 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $203.52 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $3,000.00 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $44.30 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $124.19 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $69.00 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $18.00 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $115.00 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $136.00 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $358.01 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $121.20 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $168.02 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $138.00 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $50.00 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $298.76 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $1,150.00 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $148.03 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $20.00 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. GRAL EDUCACION | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $170.02 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $113.50 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $94.00 |
| 178973 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 68204, 68192, 68210, 68212, 68226, 68277, 68279, 39778, 1749, 8477, 2051, 6934, 24071517, 71778, B0324-00 | $148.03 |
| 178970 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CERVANTES VASQUEZ MARIA DOLORES | CERVANTES VASQUEZ MARIA DOLORES.- CR 220012543 (1); DEVOLUCION POR EL DEPOSITO DE FIANZA QUE ESTUVO DEPOSITANDO POR EL ARMA LOS AÑOS 1973 Y 1974; FACTURAS: OFICIO | $11,674.12 |
| 178969 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MORA BAUTISTA MARIA DEL CARMEN | MORA BAUTISTA MARIA DEL CARMEN.- CR 220012536 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE ASIGNACION OFICIAL Y VENTA DE DIGITOS; FACTURAS: OFICIO | $296.00 |
| 178968 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VILLAFAN AYALA MIRELYA | VILLAFAN AYALA MIRELYA.- CR 220012535 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL AÑO 2008; FACTURAS: OFICIO | $946.00 |
| 178967 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BENITEZ RAMIREZ RICARDO | BENITEZ RAMIREZ RICARDO.- CR 220012530 (1); DEVOLUCION POR EL DEPOSITO DE FIANZA POR EL ARMA DE FUEGO DURANTE EL AÑO 1978 Y 1979; FACTURAS: OFICIO | $10,562.02 |
| 178965 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO HERNANDEZ RAUL GASTON | NAVARRO HERNANDEZ RAUL GASTON.- CR 220012470 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,086.81 |
| 178964 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | FOMENTO A LA INVERSION | MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO | MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO.- CR 220012437 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE, DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 0066 | $73,082.50 |
| 178962 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | AMEZCUA CASTILLO LUIS ALBERTO | AMEZCUA CASTILLO LUIS ALBERTO.- CR 220012430 (1); RENTA DE DOS AUTOBUSES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL HOTEL FIESTA AMERICANA A PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2029 | $4,370.00 |
| 178961 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220012389 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.54 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 109135 | $300,840.00 |
| 178960 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 220012367 (1); ANALISIS DE RESULTADOS NUMERICOS Y ESTADISTICOS FINIQUITO DE LA ORDEN 1658.; FACTURAS: 006 | $11,155.00 |
| 178959 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220012363 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA FOTOGRAFIA PARA REL. INT. Y CIUD. HERNANAS; FACTURAS: 63835 | $69,000.00 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $280.00 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $16.00 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $15.00 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $10.00 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $56.00 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $13.60 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $266.00 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $16.00 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $16.00 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $192.00 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $98.00 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $1,066.05 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $98.00 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $28.00 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $98.91 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $1,453.60 |
| 178958 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1145, 49045, 49516, 3421, 208931, 210345, 213687, 214819, 49931, 0679, 14759, 3509, 41019, 84618, 193473, 73493, 73523 | $10.00 |
| 178956 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012556 (1); COMPRA DE POLVILLO DE COCO, GROUND COVER Y BOLSA NEGRA PERFORADA, VIVEROS PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 4561 | $79,315.50 |
| 178955 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012555 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES Y BROMURO DE METILO PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 4560 | $91,048.34 |
| 178954 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ENRIQUE CARLOS HERNANDEZ | ENRIQUE CARLOS HERNANDEZ.- CR 220012549 (1); DEVOLUCION POR EL DEPOSITO DE FIANZA QUE SE ESTUVO DEPOSITANDO POR ARMA DE FUEGO, AÑOS 1981 Y 1982; FACTURAS: OFICIO | $5,817.58 |
| 178953 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220012480 (1); COMPRA DE TANQUES RECUPERADORES DE AGUA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 029465 | $5,744.25 |
| 178952 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012469 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 73418 | $44,645.30 |
| 178951 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 220012441 (1); SERVICIO DE REVISION CONTROL DE LOS ESCRITOS QUE INGRESAN A SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1561.; FACTURAS: 0106 | $11,155.00 |
| 178950 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012423 (1); CAMPAMENTOS E/19-20 Y 26-27 D/JUL.2008 P/LOS HIJOS D/LOS SERVIDORES PUBS.PART.E/CURSOS D/VERANO 2008; FACTURAS: 3879, 3862 | $4,500.00 |
| 178950 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012423 (1); CAMPAMENTOS E/19-20 Y 26-27 D/JUL.2008 P/LOS HIJOS D/LOS SERVIDORES PUBS.PART.E/CURSOS D/VERANO 2008; FACTURAS: 3879, 3862 | $3,600.00 |
| 178949 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220012381 (1); RENTA DE MOBILIARIO P/LA EXPO ABASTOS POPULAR Y ENTREGA DEL RECURSO ECONOMICO OPORTUNIDADES; FACTURAS: 6646 | $10,781.25 |
| 178948 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AMEZCUA DAVALOS RAMON ROBERTO | AMEZCUA DAVALOS RAMON ROBERTO.- CR 220011404 (1); COMPRA DE 500 CALCOMANIAS ESCUDO GOBIERNO MPAL. TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0602 | $17,250.00 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $178.00 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $31.05 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $124.75 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $209.00 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $418.00 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $116.00 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $260.86 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $182.00 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $208.00 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $150.00 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $1,734.00 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $111.00 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $207.00 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $125.00 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $182.00 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $195.00 |
| 178947 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500008 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO; FACTURAS: 116002, 114975, 013, 116974, 15407, 116973, 188639, 0048347, 113474, 112650, 6078, 160277, 033, 1141, 112625, 0617, 117328 | $719.00 |
| 178946 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05883, 11892, 4580, 06292, 5616, 4105, 34154, 32723, 300389, 192963, 1688857, F54774, 1642, 5656, 4624, 11945, 86246, 86245, 15219, 06383, 1688965, 4902, 49872 | $252.00 |
| 178946 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05883, 11892, 4580, 06292, 5616, 4105, 34154, 32723, 300389, 192963, 1688857, F54774, 1642, 5656, 4624, 11945, 86246, 86245, 15219, 06383, 1688965, 4902, 49872 | $155.20 |
| 178946 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05883, 11892, 4580, 06292, 5616, 4105, 34154, 32723, 300389, 192963, 1688857, F54774, 1642, 5656, 4624, 11945, 86246, 86245, 15219, 06383, 1688965, 4902, 49872 | $52.48 |
| 178946 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05883, 11892, 4580, 06292, 5616, 4105, 34154, 32723, 300389, 192963, 1688857, F54774, 1642, 5656, 4624, 11945, 86246, 86245, 15219, 06383, 1688965, 4902, 49872 | $177.50 |
| 178946 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05883, 11892, 4580, 06292, 5616, 4105, 34154, 32723, 300389, 192963, 1688857, F54774, 1642, 5656, 4624, 11945, 86246, 86245, 15219, 06383, 1688965, 4902, 49872 | $1,152.19 |
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| 178946 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05883, 11892, 4580, 06292, 5616, 4105, 34154, 32723, 300389, 192963, 1688857, F54774, 1642, 5656, 4624, 11945, 86246, 86245, 15219, 06383, 1688965, 4902, 49872 | $210.00 |
| 178946 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05883, 11892, 4580, 06292, 5616, 4105, 34154, 32723, 300389, 192963, 1688857, F54774, 1642, 5656, 4624, 11945, 86246, 86245, 15219, 06383, 1688965, 4902, 49872 | $186.15 |
| 178946 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05883, 11892, 4580, 06292, 5616, 4105, 34154, 32723, 300389, 192963, 1688857, F54774, 1642, 5656, 4624, 11945, 86246, 86245, 15219, 06383, 1688965, 4902, 49872 | $116.00 |
| 178946 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05883, 11892, 4580, 06292, 5616, 4105, 34154, 32723, 300389, 192963, 1688857, F54774, 1642, 5656, 4624, 11945, 86246, 86245, 15219, 06383, 1688965, 4902, 49872 | $349.50 |
| 77158 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220012550 (1); SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA EL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 01956 | $2,568.01 |
| 77157 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012520 (1); COMPRA DE 6 TONER PARA MERCADOS.; FACTURAS: 2017 | $6,637.80 |
| 77156 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220012519 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: LC31448 | $482.66 |
| 77155 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012518 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 14254 | $1,048.36 |
| 77155 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012518 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 14254 | $1,988.23 |
| 77154 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012517 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 46375 Y; FACTURAS: 46625 | $80,073.74 |
| 77154 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012517 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 46375 Y; FACTURAS: 46625 | $12,373.45 |
| 77154 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012517 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 46375 Y; FACTURAS: 46625 | $9,882.99 |
| 77153 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012515 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80192 | $1,448.03 |
| 77153 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012515 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80192 | $5,567.78 |
| 77153 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012515 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80192 | $69,332.37 |
| 77153 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012515 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80192 | $3,584.52 |
| 77152 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012514 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FCTURAS 37335, 37364, 37365, 37366, 37421, 37422 Y; FACTURAS: 37423 | $55,050.25 |
| 77152 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012514 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FCTURAS 37335, 37364, 37365, 37366, 37421, 37422 Y; FACTURAS: 37423 | $2,924.89 |
| 77152 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012514 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FCTURAS 37335, 37364, 37365, 37366, 37421, 37422 Y; FACTURAS: 37423 | $31,812.89 |
| 77151 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012448 (1); COMPRA DE CINTA TRANSPARENTE Y CINTA CANELA PARA DIR. JURIDICA.; FACTURAS: 23606 | $64.86 |
| 77150 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RICAÑO JUAN EDUARDO | GONZALEZ RICAÑO JUAN EDUARDO.- CR 220012447 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA SUBESTACION ELECTRICA DEL PALACIO MPAL.; FACTURAS: 754 | $48,070.00 |
| 77149 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012440 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 193759 | $5,655.69 |
| 77148 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012439 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 193757 | $4,530.57 |
| 77147 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012438 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41940, 41941, 41942, 41943, 41951, 41952, 41953 Y; FACTURAS: 41954 | $186,175.06 |
| 77147 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012438 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41940, 41941, 41942, 41943, 41951, 41952, 41953 Y; FACTURAS: 41954 | $10,794.92 |
| 77147 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012438 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41940, 41941, 41942, 41943, 41951, 41952, 41953 Y; FACTURAS: 41954 | $20,787.52 |
| 77146 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012436 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 193753 | $996.05 |
| 77145 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012434 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 193752 | $1,962.20 |
| 77144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012432 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 193751 | $4,623.39 |
| 77143 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012429 (1); SERVICIO DE INFORMATICA PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32127 | $3,220.00 |
| 77142 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012425 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 193639 | $10,810.53 |
| 77141 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL | ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL.- CR 220012390 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.118, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 432 | $8,211.16 |
| 77140 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220012388 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO FINIQUITO DE LA ORDEN NO.35 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 4762 | $599,930.05 |
| 77139 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V..- CR 220012387 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN NO. 37 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 5042 | $141,479.96 |
| 77138 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012385 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0723 | $28,485.96 |
| 77137 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012384 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0718 | $4,199.94 |
| 77136 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012380 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 193633 | $369.27 |
| 77135 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012379 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 193474 | $1,214.88 |
| 77134 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012377 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 193074 | $1,000.64 |
| 77133 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220012376 (1); COMPRA DE 5 MARROS DE 6 LIBRAS CON MANGO DE 36" PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 73824 | $684.02 |
| 77132 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012375 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 192550 | $4,058.16 |
| 77131 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012374 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 192549 | $1,905.40 |
| 77130 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012371 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 192537 | $9,109.15 |
| 77129 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 220012368 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 115498 | $107.50 |
| 77128 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220012361 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: A 1925 | $2,649.38 |
| 77127 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL | CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL.- CR 220012359 (1); COMPRA DE 120 FOCOS 1034 TALLER PATRIA.; FACTURAS: A 3624 | $193.20 |
| 77126 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220012332 (1); COMPRA MENSUAL DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA SINTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 1507 | $4,393.00 |
| 77125 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012552 (1); COMPRA DE 2 ARCHIVEROS VERTICAL PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 45892 | $7,318.60 |
| 77124 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012366 (1); COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 32190 | $91,763.10 |
| 77123 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CATASTRO | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012365 (1); COMPRA DE 1SCANNER DE DOCUMENTOS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 32189 | $187,604.39 |
| 77122 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012364 (1); COMPRA DE 1 VIDEO GRABADOR DIGITAL 16 CANALES PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 32183 | $104,016.12 |
| 77121 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB0893 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CON-AD-128/08; FACTURAS: 1286 | $260,785.23 |
| 77120 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB0892 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAC-AD-127/08; FACTURAS: 0206 | $308,323.33 |
| 77119 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0891 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-130/08; FACTURAS: 0101 | $904,765.91 |
| 77118 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | José Pliego Arquitectos y Planificadores S.C. | JOSÉ PLIEGO ARQUITECTOS Y PLANIFICADORES S.C..- CR OPB0882 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-021/08; FACTURAS: 0866 | $531,300.00 |
| 77118 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | José Pliego Arquitectos y Planificadores S.C. | JOSÉ PLIEGO ARQUITECTOS Y PLANIFICADORES S.C..- CR OPB0882 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-021/08; FACTURAS: 0866 | $-159,390.00 |
| 77117 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOTO RUIZ MANUEL | SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB0864 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-JAR-AD-024/08; FACTURAS: 1217 | $162,889.84 |
| 77117 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOTO RUIZ MANUEL | SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB0864 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-JAR-AD-024/08; FACTURAS: 1217 | $-81,444.92 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $586.48 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $49.70 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $52.20 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $76.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $124.40 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $100.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $149.50 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $616.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $220.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $36.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $85.50 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $131.30 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $264.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $738.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $48.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $100.06 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $88.40 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $63.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $36.75 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $210.70 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $740.60 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $1,553.54 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $149.70 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $304.80 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $16.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $87.15 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $59.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $552.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $111.38 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $402.50 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $16.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $40.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $600.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $94.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $119.99 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $208.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $43.40 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $339.70 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $36.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $30.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $170.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $450.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $29.20 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $297.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $16.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $169.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $91.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $48.25 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $1,674.40 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $56.60 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $66.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $129.90 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $105.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $115.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $260.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $93.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $50.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $1,020.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $39.35 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $166.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $182.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $215.05 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $169.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $32.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $862.50 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $24.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $60.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $42.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $231.70 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $347.10 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $184.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $13.00 |
| 77116 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010027 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26717, s/n, 25633, 91218, 91391, 301696, 301697, 301699, 2701, 16074, 90811, 300651, 1710, 300338, 5576, 12406, | $600.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $366.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $3,450.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $247.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $195.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $83.90 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $286.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $113.80 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $117.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $161.01 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $54.05 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $22.95 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $116.05 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $195.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $120.20 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $247.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $99.50 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $115.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $112.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $700.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $529.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $499.96 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $293.57 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $1,293.75 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $243.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $290.50 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $220.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $767.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $28.09 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $88.60 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $613.99 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $130.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $99.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $312.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $92.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $364.50 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $2,250.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $69.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $517.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $15.47 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $66.50 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $10.20 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $115.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $1,095.17 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $191.08 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $260.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $50.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $195.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $231.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $50.30 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $664.99 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $1,229.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $25.60 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $37.30 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $364.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $42.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $1,069.97 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $286.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $104.30 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $230.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $88.55 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $280.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $24.80 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $27.50 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $983.72 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $93.60 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $30.20 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $86.99 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $690.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $55.04 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $11.96 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $459.71 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $579.60 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $242.70 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $51.45 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $598.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $51.45 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $234.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $234.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $226.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $59.80 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $49.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $190.01 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $1,955.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $759.94 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $286.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $130.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $684.25 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $115.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $268.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $182.00 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $75.60 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $181.87 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $118.17 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $1,069.97 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $222.09 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $4,007.75 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $297.27 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $222.09 |
| 77115 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 179011, 1067595, 178479, 733, 390, 39, 1071804, 429122, 33022, 91551, 33606, 1505, 33998, 5349, 5337, 93397, 15364, 15280, 32595, 15417, 91539, 94464, 379, 20739, 395, 761 | $273.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $518.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $129.90 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $182.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $542.80 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $286.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $350.18 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $146.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $350.18 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $398.10 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $247.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $143.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $350.18 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $164.20 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $1,932.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $99.90 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $260.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $920.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $3,680.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $266.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $281.80 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $88.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $224.60 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $182.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $1,334.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $154.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $1,955.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $156.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $137.99 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $2,250.01 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $412.27 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $140.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $20.50 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $104.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $335.90 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $52.00 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $350.18 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $350.18 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $82.11 |
| 77114 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS AB; FACTURAS: 178261, 50296, 000130233, 000131074, 301675, 301872, 10149, 0001400, 90443, 89507, 88187, 87589, 85 | $9,993.50 |
| 77113 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2792, 2793, 2794, 2795, 2812, 2813, 2814 | $92.00 |
| 77113 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2792, 2793, 2794, 2795, 2812, 2813, 2814 | $276.05 |
| 77113 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2792, 2793, 2794, 2795, 2812, 2813, 2814 | $1,041.45 |
| 77113 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2792, 2793, 2794, 2795, 2812, 2813, 2814 | $131.91 |
| 77113 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2792, 2793, 2794, 2795, 2812, 2813, 2814 | $4,913.46 |
| 77113 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2792, 2793, 2794, 2795, 2812, 2813, 2814 | $87.36 |
| 77113 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2792, 2793, 2794, 2795, 2812, 2813, 2814 | $7,649.58 |
| 77112 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION EL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10222, 10228, 10246, 10260, 10263, 10265 | $9,430.00 |
| 77112 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION EL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10222, 10228, 10246, 10260, 10263, 10265 | $3,769.73 |
| 77112 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION EL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10222, 10228, 10246, 10260, 10263, 10265 | $8,384.23 |
| 77112 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION EL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10222, 10228, 10246, 10260, 10263, 10265 | $965.79 |
| 77112 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION EL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10222, 10228, 10246, 10260, 10263, 10265 | $10,022.08 |
| 77112 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION EL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10222, 10228, 10246, 10260, 10263, 10265 | $9,915.32 |
| 77111 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8153, 8156, 8162, 8168, 8171, 8172, 8175, 8179, 8181, 8182 | $552.00 |
| 77111 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8153, 8156, 8162, 8168, 8171, 8172, 8175, 8179, 8181, 8182 | $5,014.00 |
| 77111 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8153, 8156, 8162, 8168, 8171, 8172, 8175, 8179, 8181, 8182 | $1,750.07 |
| 77111 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8153, 8156, 8162, 8168, 8171, 8172, 8175, 8179, 8181, 8182 | $2,803.07 |
| 77111 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8153, 8156, 8162, 8168, 8171, 8172, 8175, 8179, 8181, 8182 | $5,189.95 |
| 77111 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8153, 8156, 8162, 8168, 8171, 8172, 8175, 8179, 8181, 8182 | $2,317.89 |
| 77111 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8153, 8156, 8162, 8168, 8171, 8172, 8175, 8179, 8181, 8182 | $115.00 |
| 77111 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8153, 8156, 8162, 8168, 8171, 8172, 8175, 8179, 8181, 8182 | $3,358.42 |
| 77111 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8153, 8156, 8162, 8168, 8171, 8172, 8175, 8179, 8181, 8182 | $2,702.50 |
| 77111 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8153, 8156, 8162, 8168, 8171, 8172, 8175, 8179, 8181, 8182 | $1,794.00 |
| 77110 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1553 | $230.00 |
| 77109 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220494 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULOAR DEL H. AYUNTAMINETO; FACTURAS: 29304, 29378, 29288, 29303, 29761, 29547, 29262 | $324.30 |
| 77109 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220494 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULOAR DEL H. AYUNTAMINETO; FACTURAS: 29304, 29378, 29288, 29303, 29761, 29547, 29262 | $4,000.53 |
| 77109 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220494 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULOAR DEL H. AYUNTAMINETO; FACTURAS: 29304, 29378, 29288, 29303, 29761, 29547, 29262 | $316.80 |
| 77109 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220494 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULOAR DEL H. AYUNTAMINETO; FACTURAS: 29304, 29378, 29288, 29303, 29761, 29547, 29262 | $1,506.50 |
| 77109 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220494 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULOAR DEL H. AYUNTAMINETO; FACTURAS: 29304, 29378, 29288, 29303, 29761, 29547, 29262 | $3,197.00 |
| 77109 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220494 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULOAR DEL H. AYUNTAMINETO; FACTURAS: 29304, 29378, 29288, 29303, 29761, 29547, 29262 | $1,373.76 |
| 77109 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220494 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULOAR DEL H. AYUNTAMINETO; FACTURAS: 29304, 29378, 29288, 29303, 29761, 29547, 29262 | $1,598.50 |
| 77108 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220489 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 425, 426 | $10,672.00 |
| 77108 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220489 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 425, 426 | $2,875.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $1,270.75 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $126.50 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $1,729.60 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $50.16 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $20.32 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $2,483.77 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $200.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $1,104.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $200.01 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $998.20 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $1,633.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $1,457.28 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $807.74 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $1,265.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $2,139.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $451.35 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $582.30 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $674.33 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $270.25 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $718.87 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $226.55 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $138.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $92.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $2,110.71 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $5,175.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $2,875.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $3,956.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $3,680.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $2,653.34 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $6,212.02 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $5,636.36 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $8,856.87 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $138.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $3,523.60 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $129.84 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $36.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $867.33 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $1,472.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $1,403.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $1,771.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $2,232.56 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $93.25 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $322.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $2,208.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $4,554.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $172.50 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $0.01 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $920.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $6,288.13 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $167.10 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $4,370.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $262.41 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $184.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $388.12 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $3,139.50 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $247.25 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $275.82 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $936.00 |
| 77107 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220470 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41589, 414823, 0713A, 4778, 2862, 8266, 9441, 9439, 9440, EM8707, 0832, 124, 122, 890B, 1047, | $923.11 |
| 77106 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220012553 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27717 A | $822.25 |
| 77105 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220012548 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DEPTO. DE TIANGUIS.; FACTURAS: 66470 | $2,119.57 |
| 77104 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220012547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE ESTAC. MPLES.; FACTURAS: 66396 | $5,625.37 |
| 77103 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012544 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51401, 51402, 51403 Y; FACTURAS: 51407 | $13,661.77 |
| 77103 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012544 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51401, 51402, 51403 Y; FACTURAS: 51407 | $16,239.19 |
| 77103 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012544 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51401, 51402, 51403 Y; FACTURAS: 51407 | $10,512.73 |
| 77102 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220012541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52744 | $5,755.84 |
| 77102 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220012541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52744 | $181.00 |
| 77102 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220012541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52744 | $1,339.37 |
| 77101 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220012527 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 73786 | $4,401.05 |
| 77100 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220012511 (1); COMPRA DE VICERA DE 6" DE POLICARBONATO PARA CASCO DE PROTECCION, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 6074 | $26,191.25 |
| 77099 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012510 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA EL DEPTO. DE VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 42470 | $19,866.71 |
| 77099 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012510 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA EL DEPTO. DE VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 42470 | $361.97 |
| 77099 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012510 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA EL DEPTO. DE VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 42470 | $2,027.09 |
| 77098 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012509 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA EL DEPTO. VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 41370 | $4,395.80 |
| 77098 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012509 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA EL DEPTO. VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 41370 | $216.91 |
| 77098 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012509 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA EL DEPTO. VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 41370 | $542.28 |
| 77097 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012508 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA EL DEPTO. DE VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 41809 | $19,439.24 |
| 77097 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012508 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA EL DEPTO. DE VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 41809 | $1,303.35 |
| 77096 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012506 (1); SUMINSTRO DE 71 LTS. DE GAS LP PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 351073 | $337.96 |
| 77095 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012505 (1); SUMINSITRO DE 301 LTS. LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 556207 | $1,432.76 |
| 77094 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012504 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 5269 | $2,713.77 |
| 77093 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012503 (1); SUMINISTRO DE 2853 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 326479, 326481, 326480, 326482, 326543, 326478 | $942.48 |
| 77093 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012503 (1); SUMINISTRO DE 2853 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 326479, 326481, 326480, 326482, 326543, 326478 | $1,194.76 |
| 77093 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012503 (1); SUMINISTRO DE 2853 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 326479, 326481, 326480, 326482, 326543, 326478 | $2,894.08 |
| 77093 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012503 (1); SUMINISTRO DE 2853 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 326479, 326481, 326480, 326482, 326543, 326478 | $1,342.32 |
| 77093 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012503 (1); SUMINISTRO DE 2853 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 326479, 326481, 326480, 326482, 326543, 326478 | $1,751.68 |
| 77093 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012503 (1); SUMINISTRO DE 2853 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 326479, 326481, 326480, 326482, 326543, 326478 | $5,454.96 |
| 77092 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012502 (1); SUMINISTRO DE 142 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 556516 | $675.92 |
| 77091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40962 | $7,638.14 |
| 77091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40962 | $1,469.71 |
| 77091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40962 | $16,235.88 |
| 77090 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012495 (1); COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 194161 | $175.26 |
| 77089 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012494 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 193918 | $3,371.75 |
| 77088 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012493 (1); COMPRA DE ACUMULADORES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 81280 | $14,486.55 |
| 77087 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012492 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 80790 | $6,203.68 |
| 77086 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220012491 (1); COMPRA DE 200 FOCOS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 18840 | $460.00 |
| 77085 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220012490 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOS, TALLER MPAL.; FACTURAS: G 65187 | $3,174.00 |
| 77084 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220012488 (1); COMPRA DE CITATORIO EN BLOCK MEDIA CARTA PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 0800 | $15,421.50 |
| 77083 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012487 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: A 81890 | $9,301.42 |
| 77082 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012486 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: A 80803 | $257.50 |
| 77081 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012485 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: A 80984 | $6,192.75 |
| 77080 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012484 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: A 81254 | $2,155.33 |
| 77079 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR CONTROL DE PROCESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012483 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: A 81256 | $2,208.69 |
| 77078 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012482 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: A 81274 | $46,029.33 |
| 77077 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012481 (1); COMPRA DE PAPEL BLANCO T/CARTA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: A 81529 | $4,155.18 |
| 77076 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012479 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 224762 | $621.00 |
| 77075 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012478 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CTRO. DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 224292 | $4,278.00 |
| 77074 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012477 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 223023 | $28,799.22 |
| 77073 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PANTEONES | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012476 (1); COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 222658 | $1,082.38 |
| 77072 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012475 (1); COMPRA DE FOLDER PARA SECRETARIA GENERAL.; FACTURAS: 32822 | $2,942.59 |
| 77071 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220012473 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 3281, 3256, 3324, 3343 Y; FACTURAS: 3347,3355 | $264,271.01 |
| 77070 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012472 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: A000264679 | $143.75 |
| 77069 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220012471 (1); SERVICIO DE REPARACION DE DUCTERIA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN TEATRO TORRES BODET.; FACTURAS: 4450 | $26,737.50 |
| 77068 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012468 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 19722 | $1,268.45 |
| 77067 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012467 (1); COMPRA DE TONER PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 19699 | $2,833.60 |
| 77066 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012466 (1); COMPRA DE CARTUCHO, TONER Y TINTA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 19697 | $5,211.58 |
| 77065 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012465 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 19132 | $270.83 |
| 77064 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012464 (1); COMPRA DE 70 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, CTRO. DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 5266 | $2,737.00 |
| 77063 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012463 (1); COMPRA DE HOJAS DE ROTAFOLIO PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 5257 | $57.50 |
| 77062 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012462 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 5255 | $4,808.73 |
| 77061 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012461 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 5254 | $664.70 |
| 77060 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012459 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 5253 | $8,684.80 |
| 77059 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012458 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 5252 | $418.20 |
| 77058 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012457 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 5251 | $2,467.04 |
| 77057 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012456 (1); COMPRA DE 1 CALCULADORA ELECTRONICA DE ESCRITORIO PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 5261 | $100.05 |
| 77056 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012455 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 5232 | $1,804.93 |
| 77055 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012454 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 5276 | $1,840.00 |
| 77054 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012453 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 5271 Y 5270 | $2,800.46 |
| 77053 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012452 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 1997 | $920.00 |
| 77052 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012451 (1); COMPRA DE 10 TIJERAS BARRILITO 6" PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 2016 | $216.20 |
| 77051 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012449 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 2015 | $3,038.54 |
| 77050 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012446 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN NO.1687 FACTURAS 16874, 16912 Y; FACTURAS: 16865 | $2,817.50 |
| 77049 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012445 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN NO.1687 FACTURAS 16889, 16887 Y; FACTURAS: 16903 | $5,520.00 |
| 77048 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012444 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. FACTURAS 16915, 16916 Y; FACTURAS: 16920 | $5,520.00 |
| 77047 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012443 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. FACTURAS 16857 Y; FACTURAS: 16886 | $3,910.00 |
| 77046 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012428 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 63968, 64237, 64468 Y; FACTURAS: 64475 | $2,468.86 |
| 77046 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012428 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 63968, 64237, 64468 Y; FACTURAS: 64475 | $65,849.10 |
| 77046 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012428 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 63968, 64237, 64468 Y; FACTURAS: 64475 | $8,528.22 |
| 77046 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012428 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 63968, 64237, 64468 Y; FACTURAS: 64475 | $25,042.95 |
| 77045 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS, INSUMOS, VINOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V. | VIANDAS, INSUMOS, VINOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V..- CR 220012422 (1); SERVICIOS ADICIONALES DE COMIDA PARA EL PDTE. MPAL. E INVITADOS ESPECIALES EL 29 Y 30 DE JULIO 2008; FACTURAS: 8485 | $11,367.75 |
| 77043 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012343 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 20885 | $718.29 |
| 77042 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220012339 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE TESORERIA; FACTURAS: 417 | $9,775.00 |
| 77041 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220012338 (1); COMPRA DE TONER PARA DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 30325 | $5,614.69 |
| 77040 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012335 (1); COMPRA DE UNA CAMARA PARA LA DIRECCION DE PROVEEDURIA; FACTURAS: 32128 | $4,140.00 |
| 77039 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012334 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 18760, 18759 | $377.20 |
| 77039 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012334 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 18760, 18759 | $555.81 |
| 77039 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012334 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 18760, 18759 | $315.00 |
| 77039 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012334 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 18760, 18759 | $210.00 |
| 77038 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON | CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON.- CR 220012331 (1); SERVICIO DE CABLEADO EN EL MODULO DE LA RECAUDADORA EN PLAZA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0524 | $10,646.70 |
| 77037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220012325 (1); COMPRA DE ENFRIADORES P/DIRECCION DEL PROG. ACCION COMUNITARIA Y DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA; FACTURAS: 22606 | $4,102.00 |
| 77036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220012324 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN MERCADO LIBERTAD SAN JUAN DE DIOS, ORDEN NO.3025.; FACTURAS: 830 | $6,670.00 |
| 77035 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220012232 (1); COMPRA DE PANTALONES Y PLAYERAS PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 6077 | $142,480.23 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
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| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012102 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 150848, 150852, 150856, 150865, 150869, 150873, 150890, 150891, 150899, 150916, 150917, 150919, 150920, 150924, 1 | $330.00 |
| 77033 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011623 (1); ASIST. DE EMERGENCIA P/REESTABLECER ENERGIA ELECTRICA E/SUBESTACION PRINCIPAL DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 10067 | $4,427.50 |
| 77032 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220011611 (1); MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE JUNTAS; FACTURAS: 1762 | $805.00 |
| 77031 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220011300 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN NO.1687 FACTURAS 16708, 16728 Y; FACTURAS: 16845 | $3,910.00 |
| 77030 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220011299 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN NO.1687, FACTURAS 16755, 16838 Y; FACTURAS: 16796 | $4,542.50 |
| 77029 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220011149 (1); VIATICOS DE MACEDONIO TAMEZ A TORREON, COAH. AL VIII CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: RECIBO, 19243, 89917, 31011 | $250.00 |
| 77029 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220011149 (1); VIATICOS DE MACEDONIO TAMEZ A TORREON, COAH. AL VIII CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: RECIBO, 19243, 89917, 31011 | $180.00 |
| 77029 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220011149 (1); VIATICOS DE MACEDONIO TAMEZ A TORREON, COAH. AL VIII CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: RECIBO, 19243, 89917, 31011 | $1,282.92 |
| 77029 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220011149 (1); VIATICOS DE MACEDONIO TAMEZ A TORREON, COAH. AL VIII CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: RECIBO, 19243, 89917, 31011 | $2,300.00 |
| 77028 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220011147 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ A REUNION D/TRABAJO D/PROG. P/FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: 15970, RECIBO | $130.00 |
| 77028 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220011147 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ A REUNION D/TRABAJO D/PROG. P/FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: 15970, RECIBO | $475.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $120.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $60.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $220.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $273.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $796.95 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $230.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $138.60 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $507.15 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $41.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $1,923.95 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $50.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $225.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $810.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $145.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $402.50 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $116.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $1,811.25 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $216.86 |
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| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $20.00 |
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| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $787.75 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $276.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $25.30 |
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| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $1,035.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $196.70 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $552.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $977.50 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $286.00 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $390.32 |
| 178944 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011789 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 2833, 2851, 0034, 39477, 91559, 39710, 3156, 3178, 72804, 6137, 261917, 6260, 3450, 6325, 262443, 23521, 91214, 193052, 193051, 654 | $276.93 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $504.50 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $35.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $978.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $77.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $173.50 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $40.05 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $179.27 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $32.90 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $154.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $74.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $273.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $247.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $1,020.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $323.50 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $142.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $247.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $495.52 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $231.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $85.50 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $248.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $187.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $230.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $986.40 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $222.09 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $360.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $46.50 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $134.12 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $109.35 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $894.50 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $115.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $222.45 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $141.60 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $293.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $504.50 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $1,009.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $150.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $51.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $187.00 |
| 178943 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010010 (1); FON DO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: H22148, GCTE10661, GCTH12697, 0838, AFW230419, 5022C, H155133, H155434, H155433, 45699, 38301M, 201-B-0164295, B0318-000917, GCTE10864, | $504.50 |
| 178942 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010033 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 24006, E144357, E144358, 29930, 115097 | $1,990.71 |
| 178942 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010033 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 24006, E144357, E144358, 29930, 115097 | $212.85 |
| 178942 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010033 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 24006, E144357, E144358, 29930, 115097 | $0.01 |
| 178942 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010033 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 24006, E144357, E144358, 29930, 115097 | $272.00 |
| 178942 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010033 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 24006, E144357, E144358, 29930, 115097 | $621.00 |
| 178941 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GERARD ECONOMOS | GERARD ECONOMOS.- CR 220012516 (1); APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE HONORARIOS DEL ARTISTA; FACTURAS: D 57/32/08 | $280,000.00 |
| 178940 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 22000551 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 178939 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 22000249 (1); COMPRA DE 146 PANTALONES DE MEZCLILLA PARA DIR. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 2366 | $16,790.00 |
| 178938 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL DE GDL., SUTAJ, A.C. | LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL DE GDL., SUTAJ, A.C..- CR 220012591 (1); SUBSIDIO PARA TRANSPORTE Y UNIFORMES PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 0008 | $200,000.00 |
| 178936 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220012563 (1); SERV DE ASESORIA EXTERNA PROFESIONAL TECNICA ADMINISTRATIVA EN TESORERIA MPAL DEL 01 AL 15 DE AGO/08; FACTURAS: 071 | $18,375.00 |
| 178935 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | IMPRE RAPID ARTE IMPRESA, S.A. DE C.V. | IMPRE RAPID ARTE IMPRESA, S.A. DE C.V..- CR 220012327 (1); IMPRESION D/CARPETAS P/LA ENTREGA D/AGENDAS Y DOCUMENTOS A VISITANTES D/CDS.HRNAS.Y DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 3690 | $9,545.00 |
| 178934 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220012568 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION NO. 2 EJERCICIO 2008 AL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL; FACTURAS: OFICIO | $27,144,000.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS | HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS.- CR OPB0890 (8); PAGO DEL 30% ANT. OPG-HAB-EQP-CI-070/08; FACTURAS: 1048 | $136,085.32 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0889 (8); PAGO DEL 30% DEL ANT. OPG-HAB-EQP-LP-068/08; FACTURAS: 0312 | $973,927.79 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0888 (8); PAGO DEL 30% ANT. OPG-HAB-PAV-LP-073/08; FACTURAS: 0797 | $483,202.17 |
| 178932 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220012525 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO | $954,663.25 |
| 178930 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | DISEÑO Y PLANEACION S.C. | DISEÑO Y PLANEACION S.C..- CR OPB0885 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-109/08; FACTURAS: 1175 | $349,312.50 |
| 178929 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ SANCHEZ ESTEFANIA | MUÑOZ SANCHEZ ESTEFANIA.- CR 220012123 (1); EMOLUMENTO D/1ER.SEM. 2008, D/NAJAR RGUEZ.J.JESUS, FALLECIO EL 15 DE MAYO 08. SE CANCELO CH. 0178083; FACTURAS: OFICIO | $14,476.32 |
| 178928 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6112 | INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0884 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-083/08; FACTURAS: 224 | $115,673.49 |
| 178927 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0877 (1); PAGO DEL 50% DE ANT. OPG-OD-EQP-AD-122/08; FACTURAS: 0821A | $1,094,535.40 |
| 178924 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LEAL MONTEON JOSE ARTURO | LEAL MONTEON JOSE ARTURO.- CR 220012322 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 745/08 OFICIO 1188/08; FACTURAS: RECIBO | $613.00 |
| 178923 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RUIZ VELASCO JOSE DE JESUS | RUIZ VELASCO JOSE DE JESUS.- CR 220012298 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 56/08 OFICIO AGC1105/08; FACTURAS: RECIBO | $419.24 |
| 178922 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ GONZALEZ JORGE | PEREZ GONZALEZ JORGE.- CR 220012139 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 011/2008; FACTURAS: OFICIO | $1,475.00 |
| 178921 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012125 (1); COMPRA DE RADIO GRABADORA PARA LA ANIMACION EN LOS DIFERENTES CURSOS Y TALLERES; FACTURAS: 1378 | $1,897.00 |
| 77027 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012104 (1); COMPRA DE 100 TIRANTES PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 4022 | $31,625.00 |
| 77026 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011286 (1); COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 25201 | $18,166.94 |
| 77025 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0886 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 326 | $405,130.44 |
| 77023 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECCION DE CATASTRO | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0880 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-115/08; FACTURAS: 1687 | $192,767.98 |
| 77022 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB0878 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CON-AD-120/08; FACTURAS: 413 | $179,486.93 |
| 77021 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0874 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-033/08; FACTURAS: 246 | $136,738.47 |
| 77021 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0874 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-033/08; FACTURAS: 246 | $-68,369.24 |
| 77020 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V..- CR OPB0872 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CON-AD-119/08; FACTURAS: 514 | $219,703.90 |
| 77019 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB0871 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-JAR-AD-020/08; FACTURAS: 11092 | $224,766.69 |
| 77018 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0870 (1); PAGO DEL 30% ANT OPG-OD-EQP-AD-121/08; FACTURAS: 424 | $654,027.49 |
| 77017 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB0869 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 073 | $92,141.36 |
| 77016 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0858 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-052/08; FACTURAS: 1685 | $331,855.05 |
| 77016 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0858 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-052/08; FACTURAS: 1685 | $-99,556.52 |
| 77015 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0857 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-101/08; FACTURAS: 578 | $138,979.86 |
| 77015 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0857 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-101/08; FACTURAS: 578 | $-41,693.96 |
| 77014 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0856 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1184 | $275,813.70 |
| 77014 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0856 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1184 | $-82,744.11 |
| 77013 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0855 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1186 | $243,895.82 |
| 77013 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0855 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1186 | $-73,168.75 |
| 77012 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0854 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1185 | $366,184.83 |
| 77012 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0854 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1185 | $-109,855.45 |
| 77011 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0853 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1975 | $497,207.91 |
| 77011 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0853 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1975 | $-149,162.37 |
| 77010 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GARCÍA ROMERO ERIKA | GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0814 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-001/08; FACTURAS: 0557 | $319,944.47 |
| 77010 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GARCÍA ROMERO ERIKA | GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0814 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-001/08; FACTURAS: 0557 | $-95,983.34 |
| 77009 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0755 (1); PAGO DE LA EST. 2FIN OPG-OD-CON-AD-013/08; FACTURAS: 0316 | $386,784.55 |
| 77006 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3416, 3430 | $6,780.00 |
| 77006 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3416, 3430 | $10,000.00 |
| 77005 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 718, 725 | $9,996.95 |
| 77005 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 718, 725 | $2,724.35 |
| 77004 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8440, 8454, 8449, 8479, 8500, 8502, 8504, 8505, 8538, 8550, 8553, 8555, 8559, 8560, 8561 | $8,569.36 |
| 77004 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8440, 8454, 8449, 8479, 8500, 8502, 8504, 8505, 8538, 8550, 8553, 8555, 8559, 8560, 8561 | $2,817.50 |
| 77004 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8440, 8454, 8449, 8479, 8500, 8502, 8504, 8505, 8538, 8550, 8553, 8555, 8559, 8560, 8561 | $3,105.00 |
| 77004 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8440, 8454, 8449, 8479, 8500, 8502, 8504, 8505, 8538, 8550, 8553, 8555, 8559, 8560, 8561 | $6,037.50 |
| 77004 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8440, 8454, 8449, 8479, 8500, 8502, 8504, 8505, 8538, 8550, 8553, 8555, 8559, 8560, 8561 | $4,789.75 |
| 77004 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8440, 8454, 8449, 8479, 8500, 8502, 8504, 8505, 8538, 8550, 8553, 8555, 8559, 8560, 8561 | $2,710.55 |
| 77004 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8440, 8454, 8449, 8479, 8500, 8502, 8504, 8505, 8538, 8550, 8553, 8555, 8559, 8560, 8561 | $2,932.50 |
| 77004 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8440, 8454, 8449, 8479, 8500, 8502, 8504, 8505, 8538, 8550, 8553, 8555, 8559, 8560, 8561 | $3,220.00 |
| 77004 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8440, 8454, 8449, 8479, 8500, 8502, 8504, 8505, 8538, 8550, 8553, 8555, 8559, 8560, 8561 | $995.38 |
| 77004 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8440, 8454, 8449, 8479, 8500, 8502, 8504, 8505, 8538, 8550, 8553, 8555, 8559, 8560, 8561 | $6,900.00 |
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| 77003 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5285, 5336, 5443, 5444, 5447, 5450, 5462, 5469, 5484, 5490, 5491, 5497, 5498, 5503, 5505, 5509, 5511, 5512, 55 | $660.10 |
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| 77003 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5285, 5336, 5443, 5444, 5447, 5450, 5462, 5469, 5484, 5490, 5491, 5497, 5498, 5503, 5505, 5509, 5511, 5512, 55 | $1,896.35 |
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| 77002 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220493 (1); SERVICIOS PINTURA, FRANJAS, ROTULOS; FACTURAS: 901, 899, 898, 897, 922, 931, 932, 933, 934, 929 | $2,415.00 |
| 77001 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220492 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 829, 831, 836, 835 | $4,887.50 |
| 77001 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220492 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 829, 831, 836, 835 | $1,840.00 |
| 77001 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220492 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 829, 831, 836, 835 | $5,520.00 |
| 77001 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220492 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 829, 831, 836, 835 | $1,840.00 |
| 77000 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); COMPRA DE REFACCDIONES Y SERVICIOS; FACTURAS: 5480, 5479, 5477, 5455 | $2,075.75 |
| 77000 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); COMPRA DE REFACCDIONES Y SERVICIOS; FACTURAS: 5480, 5479, 5477, 5455 | $1,095.95 |
| 77000 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); COMPRA DE REFACCDIONES Y SERVICIOS; FACTURAS: 5480, 5479, 5477, 5455 | $4,887.50 |
| 77000 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); COMPRA DE REFACCDIONES Y SERVICIOS; FACTURAS: 5480, 5479, 5477, 5455 | $1,322.50 |
| 76999 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19540, 19531, 19548, 19523, 19547, 19549, 19532, 19457, 19455, 19484, 19485, 19490, 19491, 19504, 19505, 19506, 19507, 19508, 19509, 19510, 19420, 19421, 19419 | $897.00 |
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| 76999 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19540, 19531, 19548, 19523, 19547, 19549, 19532, 19457, 19455, 19484, 19485, 19490, 19491, 19504, 19505, 19506, 19507, 19508, 19509, 19510, 19420, 19421, 19419 | $362.25 |
| 76999 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19540, 19531, 19548, 19523, 19547, 19549, 19532, 19457, 19455, 19484, 19485, 19490, 19491, 19504, 19505, 19506, 19507, 19508, 19509, 19510, 19420, 19421, 19419 | $1,610.00 |
| 76999 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19540, 19531, 19548, 19523, 19547, 19549, 19532, 19457, 19455, 19484, 19485, 19490, 19491, 19504, 19505, 19506, 19507, 19508, 19509, 19510, 19420, 19421, 19419 | $1,899.80 |
| 76999 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19540, 19531, 19548, 19523, 19547, 19549, 19532, 19457, 19455, 19484, 19485, 19490, 19491, 19504, 19505, 19506, 19507, 19508, 19509, 19510, 19420, 19421, 19419 | $2,465.60 |
| 76999 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19540, 19531, 19548, 19523, 19547, 19549, 19532, 19457, 19455, 19484, 19485, 19490, 19491, 19504, 19505, 19506, 19507, 19508, 19509, 19510, 19420, 19421, 19419 | $132.25 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $548.47 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,258.88 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $4,371.15 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $2,737.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,840.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $579.60 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $189.75 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $5,724.70 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $2,409.25 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,380.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $484.15 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $523.25 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $2,645.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $2,466.75 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $2,357.50 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,920.50 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $268.20 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $4,899.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $2,467.90 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $3,937.60 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $566.95 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,856.15 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,874.07 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $522.99 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,943.50 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,725.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $343.97 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $937.25 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $2,880.75 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,075.25 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,555.77 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $161.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $161.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $9,888.85 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $534.76 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $709.55 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $897.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,955.12 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $264.50 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,874.50 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,032.70 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $76.33 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $2,070.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,380.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $280.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $5,025.56 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $1,412.20 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $5,980.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $95.94 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $78.20 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $104.35 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $40.25 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $732.55 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $747.50 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $943.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $2,050.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $184.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $690.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $430.09 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $2,570.25 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $913.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $471.60 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $2,040.10 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $795.91 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $3,335.00 |
| 76998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0717A, 28961, 13164, 13180, 13107, 3427, 9271, 9314, 9480, 9481, 9482, 9483, 1277, 1276, 1274 | $172.50 |
| 76995 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012345 (1); SUMINISTRO DE 881 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 556474 | $4,193.56 |
| 76994 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012344 (1); SUMINISTRO DE 305 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 326494 | $1,451.80 |
| 76993 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012323 (1); COMPRA DE 100 LITROS DE LIMPIADOR FLASH PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 519 | $920.00 |
| 76992 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220012320 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 10 DE JUL. AL 09 DE AGOSTO/08 DEL TESORERO MPAL; FACTURAS: 24983122-AB | $4,735.00 |
| 76991 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220012318 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 31342 | $1,456.36 |
| 76990 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220012316 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 31026 | $5,743.22 |
| 76989 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220012313 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE OPERADOR ELECTRICO, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 353 | $17,363.85 |
| 76988 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220012312 (1); COMPRA DE 3 ALTAVOZ PORTATIL PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 4188 | $3,191.25 |
| 76987 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220012311 (1); COMPRA DE 30 PZAS. DE REDUCCION BUSHING DE 1" A 1/2" Y 10,000 PIJAS PARA TRABAJOS DE TABLAROCA.; FACTURAS: 0409 | $1,495.00 |
| 76987 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220012311 (1); COMPRA DE 30 PZAS. DE REDUCCION BUSHING DE 1" A 1/2" Y 10,000 PIJAS PARA TRABAJOS DE TABLAROCA.; FACTURAS: 0409 | $524.40 |
| 76986 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220012310 (1); COMPRA DE 12 TIJERAS FORJADA DE PODA Y 60 CAZANGAS GRANDE PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 0412 | $3,546.60 |
| 76985 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012309 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 483561 | $11,438.48 |
| 76984 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012308 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 30063 | $1,188.24 |
| 76983 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012307 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29552 | $8,790.81 |
| 76982 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012306 (1); COMPRA DE 10 FILTROS KOMATSU PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29157 | $959.22 |
| 76981 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012305 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28841 | $6,760.80 |
| 76980 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220012303 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4610 | $6,532.00 |
| 76979 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220012302 (1); IMPRESION EN IMAGENES DIGITALES P/EL MONTAJE DE LA EXPOSICION AIRE ACONDICIONADO DEL 28 DE JULIO 08.; FACTURAS: 899289 | $9,111.66 |
| 76978 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012301 (1); COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 250776 | $1,349.00 |
| 76977 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 105142 | $724.02 |
| 76977 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 105142 | $3,040.87 |
| 76977 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 105142 | $11,127.79 |
| 76976 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012239 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 104876 Y; FACTURAS: 105140 | $2,675.16 |
| 76976 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012239 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 104876 Y; FACTURAS: 105140 | $12,095.49 |
| 76976 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012239 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 104876 Y; FACTURAS: 105140 | $33,829.40 |
| 76975 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220012238 (1); COMPRA DE GUANTES DESECHABLES Y CUBREBOCA, CTRO. DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 9752 | $1,011.54 |
| 76974 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220012237 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 589340 | $767.97 |
| 76973 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012236 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 63027, 63237, 63238, 64745, 63398, 63599 Y; FACTURAS: 63740 | $81,284.10 |
| 76973 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012236 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 63027, 63237, 63238, 64745, 63398, 63599 Y; FACTURAS: 63740 | $7,131.45 |
| 76973 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012236 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 63027, 63237, 63238, 64745, 63398, 63599 Y; FACTURAS: 63740 | $137,108.12 |
| 76973 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012236 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 63027, 63237, 63238, 64745, 63398, 63599 Y; FACTURAS: 63740 | $13,985.31 |
| 76972 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 62786 Y; FACTURAS: 63203 | $17,916.06 |
| 76972 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 62786 Y; FACTURAS: 63203 | $2,855.82 |
| 76972 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 62786 Y; FACTURAS: 63203 | $34,002.42 |
| 76972 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 62786 Y; FACTURAS: 63203 | $3,702.06 |
| 76971 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220012234 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 16675 | $2,346.00 |
| 76970 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220012229 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 192297 | $1,482.16 |
| 76970 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220012229 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 192297 | $1,084.49 |
| 76969 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220012146 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 191042 | $1,613.25 |
| 76969 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220012146 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 191042 | $853.99 |
| 76968 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012144 (1); SUMINISTRO DE 215 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 556477 | $1,023.40 |
| 76967 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012143 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 98420 | $23,632.50 |
| 76966 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012142 (1); SUMINISTRO DE 1851 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 556495 | $8,810.76 |
| 76965 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012136 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL A PLANTA DE EMERGENCIA PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 10136 | $13,179.00 |
| 76964 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220012135 (1); ANTICIPO DEL 50% SOBRE ORDEN NO.3572 POR SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS, DIR. CULTURA.; FACTURAS: 352 | $138,143.75 |
| 76963 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220012134 (1); RETIRO DE BARANDAL CAMBIO DE DUELA Y FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS EN RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 349 | $8,970.00 |
| 76962 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220012133 (1); COMPRA DE 18 PARES DE BOTA SANITARIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 1319P | $2,855.36 |
| 76961 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012131 (1); SERVICIO DE PENSION A UNIDADES OFICIALES EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR AGO. 2008; FACTURAS: 10570 | $10,230.00 |
| 76960 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220012130 (1); COMPRA MENSUAL DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1509 | $1,616.00 |
| 76959 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012129 (1); SUBSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL OCCIDENTAL DEL 5 DE AGO. 2008 AL 5 DE AGO. 2009; FACTURAS: 136944 | $1,600.00 |
| 76958 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220012128 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO PUBLICO DEL 7 DE AGO. 2008 AL 6 DE SEP. 2009; FACTURAS: 1943 | $1,750.00 |
| 76957 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | NECTRON, S.A. DE C.V. | NECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220012127 (1); COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 224308 | $2,822.10 |
| 76956 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | NECTRON, S.A. DE C.V. | NECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220012126 (1); COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 224127 | $4,526.40 |
| 76955 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | RELACIONES PUBLICAS | MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. | MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR 220012122 (1); COMPRA DE 2 MEZCLADORAS YAMAHA Y SISTEMA PORTATIL PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: B 4556 | $65,331.50 |
| 76954 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220012121 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 55292 | $12,046.25 |
| 76953 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012120 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51462 | $1,448.01 |
| 76952 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51458 | $1,012.19 |
| 76952 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51458 | $1,373.69 |
| 76952 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51458 | $2,385.92 |
| 76951 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012118 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51129 | $759.12 |
| 76951 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012118 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51129 | $4,641.69 |
| 76951 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012118 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51129 | $976.04 |
| 76950 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220012117 (1); ARRENDAMEINTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE FINCA UBICADA EL ALDAMA 624; FACTURAS: 275 | $22,896.50 |
| 76949 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220012113 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 0789 | $1,380.00 |
| 76948 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220012112 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 0778 | $3,450.00 |
| 76947 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220012111 (1); COMPRA DE SOLICITUD PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 0777 | $2,156.25 |
| 76946 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220012109 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, FACTURAS 149760 Y; FACTURAS: 150095 | $433.80 |
| 76946 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220012109 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, FACTURAS 149760 Y; FACTURAS: 150095 | $6,723.84 |
| 76946 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220012109 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, FACTURAS 149760 Y; FACTURAS: 150095 | $37,026.07 |
| 76945 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 46213 Y; FACTURAS: 46267 | $64,189.31 |
| 76945 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 46213 Y; FACTURAS: 46267 | $8,290.39 |
| 76945 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 46213 Y; FACTURAS: 46267 | $11,743.18 |
| 76944 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220012105 (1); ESTANCIA Y SERVICIOS DEL CURSO DE SUPERACION PERSONAL LOS DIAS 29,30 Y 31 DE JULIO, ORDEN 1239.; FACTURAS: A 2739 | $38,927.50 |
| 76943 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASPHALTEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ASPHALTEC DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012101 (1); COMPRA DE 60,000 LITROS DE MEZCLA FRIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 0679 | $103,500.00 |
| 76942 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220012099 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 3259 | $302.34 |
| 76941 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220012097 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DTRO. DE EDUCACION POPULAR ARBOLEDAS DEL SUR.; FACTURAS: 3226 | $601.82 |
| 76940 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220012096 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CTRO. DE EDUCACION POPULAR LOMAS DEL PARAISO.; FACTURAS: 3225 | $215.14 |
| 76939 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012094 (1); VIAT. D/ERNESTO GARCIA, ALEJANDRO BOLAÑOS A LA 28VA. SESION ORD.DE CONSEJO ACAD.CONSULTIVO EN AGUAS.; FACTURAS: RECIBO, 697016, 697017, 34815 59459, 34815 59460, 002112, 078846, 078874, 078966, 110837 | $263.00 |
| 76939 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012094 (1); VIAT. D/ERNESTO GARCIA, ALEJANDRO BOLAÑOS A LA 28VA. SESION ORD.DE CONSEJO ACAD.CONSULTIVO EN AGUAS.; FACTURAS: RECIBO, 697016, 697017, 34815 59459, 34815 59460, 002112, 078846, 078874, 078966, 110837 | $196.00 |
| 76939 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012094 (1); VIAT. D/ERNESTO GARCIA, ALEJANDRO BOLAÑOS A LA 28VA. SESION ORD.DE CONSEJO ACAD.CONSULTIVO EN AGUAS.; FACTURAS: RECIBO, 697016, 697017, 34815 59459, 34815 59460, 002112, 078846, 078874, 078966, 110837 | $220.00 |
| 76939 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012094 (1); VIAT. D/ERNESTO GARCIA, ALEJANDRO BOLAÑOS A LA 28VA. SESION ORD.DE CONSEJO ACAD.CONSULTIVO EN AGUAS.; FACTURAS: RECIBO, 697016, 697017, 34815 59459, 34815 59460, 002112, 078846, 078874, 078966, 110837 | $263.00 |
| 76939 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012094 (1); VIAT. D/ERNESTO GARCIA, ALEJANDRO BOLAÑOS A LA 28VA. SESION ORD.DE CONSEJO ACAD.CONSULTIVO EN AGUAS.; FACTURAS: RECIBO, 697016, 697017, 34815 59459, 34815 59460, 002112, 078846, 078874, 078966, 110837 | $201.00 |
| 76939 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012094 (1); VIAT. D/ERNESTO GARCIA, ALEJANDRO BOLAÑOS A LA 28VA. SESION ORD.DE CONSEJO ACAD.CONSULTIVO EN AGUAS.; FACTURAS: RECIBO, 697016, 697017, 34815 59459, 34815 59460, 002112, 078846, 078874, 078966, 110837 | $196.00 |
| 76939 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012094 (1); VIAT. D/ERNESTO GARCIA, ALEJANDRO BOLAÑOS A LA 28VA. SESION ORD.DE CONSEJO ACAD.CONSULTIVO EN AGUAS.; FACTURAS: RECIBO, 697016, 697017, 34815 59459, 34815 59460, 002112, 078846, 078874, 078966, 110837 | $220.00 |
| 76939 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012094 (1); VIAT. D/ERNESTO GARCIA, ALEJANDRO BOLAÑOS A LA 28VA. SESION ORD.DE CONSEJO ACAD.CONSULTIVO EN AGUAS.; FACTURAS: RECIBO, 697016, 697017, 34815 59459, 34815 59460, 002112, 078846, 078874, 078966, 110837 | $1,321.40 |
| 76939 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012094 (1); VIAT. D/ERNESTO GARCIA, ALEJANDRO BOLAÑOS A LA 28VA. SESION ORD.DE CONSEJO ACAD.CONSULTIVO EN AGUAS.; FACTURAS: RECIBO, 697016, 697017, 34815 59459, 34815 59460, 002112, 078846, 078874, 078966, 110837 | $201.00 |
| 76939 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012094 (1); VIAT. D/ERNESTO GARCIA, ALEJANDRO BOLAÑOS A LA 28VA. SESION ORD.DE CONSEJO ACAD.CONSULTIVO EN AGUAS.; FACTURAS: RECIBO, 697016, 697017, 34815 59459, 34815 59460, 002112, 078846, 078874, 078966, 110837 | $230.00 |
| 76938 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220012091 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 66513, 66892 Y; FACTURAS: 66620 | $351,283.86 |
| 76936 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012085 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 6317 OF.463.07.2008.; FACTURAS: 35427 | $303,775.39 |
| 76935 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220012084 (1); COMPRA DE 10 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA AMARILLO CON GORRO, DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 1235 | $586.50 |
| 76929 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220011796 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA NISSAN PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13240 | $8,625.00 |
| 76928 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220011795 (1); COMPRA DE BATERIAS 9 PLACAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13191 | $11,477.00 |
| 76927 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220011794 (1); COMPRA DE BATERIAS TIPO 75 GONHER TORNILLO LATERAL PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13166 | $23,460.00 |
| 76926 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011793 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1686, FACTURAS 8529, 8537, 8527 Y; FACTURAS: 8547 | $6,210.00 |
| 76925 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220011787 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 2088 | $1,940.63 |
| 76924 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220011786 (1); COMPRA DE CUCHARAS DE PLASTICO MEDIANA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 91650 | $241.50 |
| 76923 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011785 (1); COMPRA DE 1000 GASAS NO ESTERIL PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 67296 | $287.50 |
| 76922 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011784 (1); COMPRA DE 20 MANGUERAS P/ASPIRAR SECRECIONES, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 67295 | $391.00 |
| 76921 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220011783 (1); COMPRA DE PASTO TAPETE PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1413 | $33,150.00 |
| 76920 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011782 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 22742 | $3,404.00 |
| 76919 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011779 (1); COMPRA DE REFRESCOS PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 507 | $6,544.97 |
| 76918 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | DISCEN, S.A. DE C.V. | DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 220011778 (1); COMPRA DE HOJAS PARA ACTIVIDADES DE LA DIVERSAS AREAS DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 123420 | $3,789.83 |
| 76917 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220011777 (1); COMPRA DE 200 METROS DE CABLE PORTA-ELECTRODOS 04 P/SOLDAR, ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0411 | $11,960.00 |
| 76916 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220011775 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69466 | $12,015.59 |
| 76916 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220011775 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69466 | $7,963.93 |
| 76916 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220011775 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69466 | $10,230.20 |
| 76915 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220011774 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69397 | $12,535.19 |
| 76915 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220011774 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69397 | $6,015.40 |
| 76915 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220011774 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69397 | $10,447.26 |
| 76914 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220011773 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69242 | $12,664.87 |
| 76914 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220011773 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69242 | $6,593.81 |
| 76914 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220011773 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69242 | $7,374.53 |
| 76913 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011770 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 66374 | $1,334.06 |
| 76912 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011769 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 66299 | $289.34 |
| 76911 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011768 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 66288 | $6,377.33 |
| 76910 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011767 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 65954 | $400.95 |
| 76909 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. | PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V..- CR 220011766 (1); COMPRA DE 100 SILLAS PLEGABLES PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 8708 | $28,290.00 |
| 76908 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011765 (1); COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 28089 | $2,080.00 |
| 76907 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220011764 (1); ALIMENTOS DEL CURSO PRESERVACION Y RESTAURACION DEL ORDEN PUBLICO EN EVENTOS MASIVOS; FACTURAS: 1393 | $7,360.00 |
| 76906 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220011763 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19565 | $24,186.80 |
| 76905 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220011762 (1); SERVICIO DE CORREGIR FALLA A MOTOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19482 | $16,560.00 |
| 76904 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220011760 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 14611 | $114,813.97 |
| 76903 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011758 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 37253,37254,37264,37267,37295,37296,37297,37298,37308,37309 Y; FACTURAS: 37310,37311 | $97,381.39 |
| 76903 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011758 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 37253,37254,37264,37267,37295,37296,37297,37298,37308,37309 Y; FACTURAS: 37310,37311 | $2,099.58 |
| 76903 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011758 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 37253,37254,37264,37267,37295,37296,37297,37298,37308,37309 Y; FACTURAS: 37310,37311 | $40,515.82 |
| 76903 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011758 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 37253,37254,37264,37267,37295,37296,37297,37298,37308,37309 Y; FACTURAS: 37310,37311 | $4,140.67 |
| 76902 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 37136, 37137, 37223, 37224 Y; FACTURAS: 37241 | $47,461.22 |
| 76902 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 37136, 37137, 37223, 37224 Y; FACTURAS: 37241 | $2,313.54 |
| 76902 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 37136, 37137, 37223, 37224 Y; FACTURAS: 37241 | $37,817.10 |
| 76902 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 37136, 37137, 37223, 37224 Y; FACTURAS: 37241 | $4,874.38 |
| 76901 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220011755 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1778 | $127,847.80 |
| 76900 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220011752 (1); COMPRA DE 4 ESCRITORIOS SECRETARIAL TIPO GRAPA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 08468 | $5,290.00 |
| 76899 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011751 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40856 | $7,507.82 |
| 76899 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011751 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40856 | $1,592.79 |
| 76899 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011751 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40856 | $13,963.00 |
| 76898 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 18502 | $11,074.50 |
| 76898 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 18502 | $5,405.00 |
| 76897 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011749 (1); COMPRA DE 1 BOILER ELECTRICO PARA DIR. SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 18488 | $2,656.50 |
| 76896 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220011747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE HERRERIA PARA ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 8759 | $62,669.49 |
| 76895 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MEZA MORENO EDGAR MARIN | MEZA MORENO EDGAR MARIN.- CR 220011746 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 1051 | $6,911.50 |
| 76894 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220011745 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292; FACTURAS: 352 | $34,977.25 |
| 76893 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220011744 (1); ELABORACION DE HOJAS DE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INGRESOS; FACTURAS: 2513 | $2,530.00 |
| 76892 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220011743 (1); REEMPLAZO DE ACUMULADOR PARA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA D/EMERGENCIA E/REC.ZONA OBLATOS Y INGRESOS; FACTURAS: 389 | $4,278.00 |
| 76891 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220011741 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE EXTINTORES; FACTURAS: 14215 | $7,484.20 |
| 76890 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220011740 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7470 | $5,635.00 |
| 76889 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220011738 (1); COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7469 | $805.00 |
| 76888 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220011737 (1); SERVICIO DE REPARACION A MOTOR EN GRAL. TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7468 | $10,350.00 |
| 76887 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220011736 (1); REPARACION DE MOTO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7467 | $2,300.00 |
| 76886 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220011735 (1); SERVICIO DE REPARACION A MOTOCICLETAS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7466 | $4,485.00 |
| 76885 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011732 (1); SUMINISTRO DE 853 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 556073, 556270 | $1,085.28 |
| 76885 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011732 (1); SUMINISTRO DE 853 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 556073, 556270 | $2,975.00 |
| 76884 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011728 (1); SUMINISTRO DE 496 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 555055, 555056 | $1,489.88 |
| 76884 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011728 (1); SUMINISTRO DE 496 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 555055, 555056 | $871.08 |
| 76883 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011711 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA 200 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8489 | $41,400.00 |
| 76882 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011710 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA 50 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8487 | $11,442.50 |
| 76881 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011709 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA PARA 70 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8478 | $14,490.00 |
| 76880 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011707 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8477 | $20,700.00 |
| 76879 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220011704 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 396 | $13,544.70 |
| 76878 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05933 Y; FACTURAS: 05934 | $1,821.94 |
| 76878 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05933 Y; FACTURAS: 05934 | $27,952.62 |
| 76877 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220011701 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 9125 | $18,281.55 |
| 76876 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 80125 Y; FACTURAS: 80127 | $2,099.62 |
| 76876 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 80125 Y; FACTURAS: 80127 | $6,501.36 |
| 76876 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 80125 Y; FACTURAS: 80127 | $87,965.14 |
| 76876 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 80125 Y; FACTURAS: 80127 | $5,252.89 |
| 76875 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80126 | $23,216.63 |
| 76875 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80126 | $3,270.09 |
| 76875 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80126 | $578.39 |
| 76875 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80126 | $1,192.90 |
| 76874 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011693 (1); COMPRA DE TONER PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: A 66104 | $22,425.00 |
| 76873 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220011691 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 429 | $13,455.00 |
| 76872 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011689 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 2917 | $260.71 |
| 76871 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220011688 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO. 2008 SEGUN PRESUPUESTO; FACTURAS: 008 | $2,314,253.00 |
| 76870 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011687 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 2903 | $4,687.05 |
| 76869 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220011685 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 73508 | $3,783.50 |
| 76868 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220011683 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION, ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 0841 | $1,945.80 |
| 76867 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CATASTRO | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220011680 (1); COMPRA DE 2 IMPRESORAS DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 846 | $8,918.09 |
| 76866 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011678 (1); COMPRA DE 2 ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA, DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 04240 | $4,163.00 |
| 76865 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011676 (1); COMPRA DE 10 TABLONES PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 04236 | $19,147.50 |
| 76864 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220011674 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FACTURAS 16853 Y; FACTURAS: 16795 | $2,702.50 |
| 76863 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220011672 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FACTURAS 16831, 16843 Y; FACTURAS: 16765 | $2,932.50 |
| 76862 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220011671 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FACTURAS 16775, 16801 Y; FACTURAS: 16799 | $2,932.50 |
| 76861 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220011670 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FACTURAS 16727, 16674 Y; FACTURAS: 16698 | $5,520.00 |
| 76860 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220011669 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FACTURAS 16703, 16688 Y; FACTURAS: 16830 | $2,932.50 |
| 76859 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011666 (1); COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 260255 | $2,499.00 |
| 76858 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220011665 (1); MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE JULIO 2008 PARA SISTEMAS; FACTURAS: 5831 | $59,375.13 |
| 76857 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220011656 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0251 | $2,760.00 |
| 76856 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220011655 (1); MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES. ORDEN 608.; FACTURAS: 0427 | $2,875.00 |
| 76855 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220011654 (1); MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES. ORDEN 609.; FACTURAS: 0426 | $2,875.00 |
| 76854 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011652 (1); COMPRA DE TINTA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA DIR., DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 19766 | $773.95 |
| 76853 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011651 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 19765 | $8,602.00 |
| 76852 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011650 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TINTA Y TONER PARA D.G.S.P.G. FACTURAS 19653 Y; FACTURAS: 19767 | $86,746.80 |
| 76851 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011649 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 19614 | $47,543.30 |
| 76850 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220011646 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52682 | $433.79 |
| 76850 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220011646 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52682 | $1,373.67 |
| 76850 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220011646 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52682 | $6,102.16 |
| 76849 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011645 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51395 | $216.90 |
| 76848 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220011644 (1); COMPRA DE PAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS VARIOS QUE APOYA ESTA DEPENDENCIA; FACTURAS: 4785 | $7,828.05 |
| 76847 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011643 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51392, 51394, 51396, 51397 Y; FACTURAS: 51398 | $26,622.11 |
| 76847 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011643 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51392, 51394, 51396, 51397 Y; FACTURAS: 51398 | $29,676.51 |
| 76847 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011643 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51392, 51394, 51396, 51397 Y; FACTURAS: 51398 | $17,346.62 |
| 76846 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 220011642 (1); SERVICIO DE COMIDA DEL 25 DE JULIO 2008 CON MOTIVO DE LA REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 0571 | $15,525.00 |
| 76845 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 220011641 (1); COMPRA DE 2 ARCHIVEROS DE MELAMINA DE 4 CAJONES PARA DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.; FACTURAS: 5339 | $3,335.00 |
| 76844 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220011640 (1); RENTA D/UN TOLDO P/CUBRIR E/PATIO D/PALACIO EN APOYO A CLAUDIA DELGADILLO GLEZ. EL 12 DE JULIO 2008; FACTURAS: 5829 | $14,375.00 |
| 76843 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220011639 (1); MANTTO.A MAQUINA DE REVELADO DE PELICULA DE RAYOS X, 08/2008 U.MARIO RIVAS SOUZA ORDEN 2447.; FACTURAS: 1213 | $2,918.13 |
| 76842 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220011638 (1); COMPRA DE UN CONTROLADOR ELECTRONICO DE BAFLES P/LA AREA DE LOGISTICA EN EVENTOS VARIOS; FACTURAS: 5997 | $7,245.00 |
| 76841 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220011637 (1); MANTTO.A MAQUINA DE REVELADO DE PELICULA DE RAYOS X, 08/2008, U. RUIZ SANCHEZ ORDEN 2447.; FACTURAS: 1209 | $2,918.13 |
| 76840 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220011636 (1); MANTTO. A MQAQUINA DE REVELADO DE PELICULA RAYOS X, 08/2008, U. ERNESTO ARIAS, ORDEN 2447.; FACTURAS: 1199 | $2,918.13 |
| 76839 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220011635 (1); MANTTO. A MAQUINA DE REVELADO DE PELICULA DE RAYOS X, 08/2008,PARA U. DELGADILLO ARAUJO, ORDEN 2447.; FACTURAS: 1194 | $2,918.13 |
| 76838 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220011634 (1); RENTA DE UN TOLDO PARA CUBRIR EL PATIO DE PALACIO MPAL. P/MIERCOLES CIUDADANO DEL 16 DE JULIO 2008; FACTURAS: 5830 | $14,375.00 |
| 76837 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011633 (1); COMPRA DE ACEITE PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 98221 | $18,975.00 |
| 76836 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220011632 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 17240 | $598.00 |
| 76835 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220011631 (1); COMPRA DE MANGAS, GUANTES DE CARNAZA Y DE PIEL PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 5953 | $13,335.40 |
| 76834 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220011630 (1); COMPRA DE 200 PARES DE GUANTES DE PIEL Y 300 PARES DE GUANTES ANTICORTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 5952 | $49,628.25 |
| 76833 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220011629 (1); COMPRA DE 188 PARES DE BOTA BORCEGUI PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 5950 | $33,997.45 |
| 76832 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011627 (1); BOLETO DE AVION P/ALVARO CORDOBA ASISTA AL II TALLER NACIONAL DE SINDICOS Y REGIDORES EN CANCUN; FACTURAS: 37106, 139 9607726372, 37153, 2010066564 2 | $7,006.54 |
| 76832 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011627 (1); BOLETO DE AVION P/ALVARO CORDOBA ASISTA AL II TALLER NACIONAL DE SINDICOS Y REGIDORES EN CANCUN; FACTURAS: 37106, 139 9607726372, 37153, 2010066564 2 | $115.00 |
| 76832 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011627 (1); BOLETO DE AVION P/ALVARO CORDOBA ASISTA AL II TALLER NACIONAL DE SINDICOS Y REGIDORES EN CANCUN; FACTURAS: 37106, 139 9607726372, 37153, 2010066564 2 | $575.00 |
| 76832 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011627 (1); BOLETO DE AVION P/ALVARO CORDOBA ASISTA AL II TALLER NACIONAL DE SINDICOS Y REGIDORES EN CANCUN; FACTURAS: 37106, 139 9607726372, 37153, 2010066564 2 | $115.00 |
| 76831 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES UNIDOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES UNIDOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011626 (1); COMPRA DE 3 TAMBOS DE 200 LITROS DE DESENGRASANTE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 63533 | $13,800.00 |
| 76830 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220011625 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ANALISIS Y MONITOREO; FACTURAS: 58853 | $5,354.05 |
| 76829 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220011622 (1); REPRODUCTOR D/DISCO COMPACTO PROFESIONAL E/LA CABINA DE TEC. OPERATIVOS D/TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 6086 | $11,155.00 |
| 76828 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011621 (1); CARRO D/SERVICIO TRANSPORTADOR D/LIBROS Y LIBRERO VERTICAL METALICO P/BIBLIOTECAS PUBS. MPALES.; FACTURAS: 04216 | $11,201.00 |
| 76827 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220011618 (1); PERSIANAS DE PVC PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 2413 | $5,333.24 |
| 76826 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011616 (1); COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA EL PROGRAMA ACCION COMUNITARIA; FACTURAS: 264783 | $2,396.00 |
| 76825 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220011588 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 4521 | $27,363.10 |
| 76824 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220011571 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA PALACIO MPAL. ORDEN NO.967.; FACTURAS: 2357 | $16,663.50 |
| 76823 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220011570 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA PALACIO MPAL. ORDEN NO.968.; FACTURAS: 2356 | $16,663.50 |
| 76822 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220011565 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR MALLAS PROTECTORAS EN EDIF. DE LA CALZADA INDEPENDENCIA 840; FACTURAS: 168471 | $5,956.80 |
| 76821 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011550 (1); BOLETO D/AVION P/EUGENIO ARRIAGA, MEXICO C/PARTE D/LOS PROYECTOS MOVILIDAD N/MOTORIZADA Y RECUP.E.P; FACTURAS: 36953, 139 5730519048 | $115.00 |
| 76821 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011550 (1); BOLETO D/AVION P/EUGENIO ARRIAGA, MEXICO C/PARTE D/LOS PROYECTOS MOVILIDAD N/MOTORIZADA Y RECUP.E.P; FACTURAS: 36953, 139 5730519048 | $4,250.41 |
| 76820 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220011548 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO Y NEGRO PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2183.; FACTURAS: E102971 | $47,557.62 |
| 76819 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220011545 (1); COMPRA DE UN JUEGO DE MATRACA CON DADOS Y UNA MEZCLADORA; FACTURAS: 11842, 4471 | $8,504.25 |
| 76819 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220011545 (1); COMPRA DE UN JUEGO DE MATRACA CON DADOS Y UNA MEZCLADORA; FACTURAS: 11842, 4471 | $128.50 |
| 76818 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220011498 (1); IMPRESION DE JUEGOS DE EXAMEN COGNOSCITIVO BREVE Y DEPARTAMENTO MEDICO; FACTURAS: 7388 | $10,580.00 |
| 76817 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | COMUNICACION SOCIAL | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220011492 (1); COMPRA DE 8 GRABADORAS AM FM CON SINTONIA DIGITAL PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: MP 6105 | $6,605.60 |
| 76816 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 06 | MORALES JARA JOSE KARIM | MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220011442 (1); COMPRA DE 1 TRITURADORA DE PAPEL PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 1115 | $1,431.75 |
| 76815 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MORALES JARA JOSE KARIM | MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220011441 (1); COMPRA DE 15 LOCKERS METALICOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 1101 | $13,886.25 |
| 76814 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 220011432 (1); COMPRA DE 22 PARES DE CHOCLO PARA HOMBRE, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 2968 | $4,280.76 |
| 76813 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 220011409 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $24,987.66 |
| 76813 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 220011409 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $24,987.66 |
| 76812 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011314 (1); COMPRA DE CLIP PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: A000263215 | $143.75 |
| 76811 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011292 (1); BOLETO D/AVION P/PABLO VAZQUEZ ASISTE A/L ANGELES,CA., 6TA.CELEBRACION ANUAL, JALSICO EN CALIFORNIA; FACTURAS: 36992, 139 5730519096 | $115.00 |
| 76811 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011292 (1); BOLETO D/AVION P/PABLO VAZQUEZ ASISTE A/L ANGELES,CA., 6TA.CELEBRACION ANUAL, JALSICO EN CALIFORNIA; FACTURAS: 36992, 139 5730519096 | $10,828.92 |
| 76810 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011287 (1); BOLETO D/AVION P/ALVARO CORDOBA ASISTE A L/ANGELES,CA., 6TA.CELEBRACION ANUAL, JALISCO EN CALIFORNIA; FACTURAS: 36989, 139 5730519095 | $115.00 |
| 76810 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011287 (1); BOLETO D/AVION P/ALVARO CORDOBA ASISTE A L/ANGELES,CA., 6TA.CELEBRACION ANUAL, JALISCO EN CALIFORNIA; FACTURAS: 36989, 139 5730519095 | $10,828.92 |
| 76809 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011284 (1); BOLETO D/AVION P/MARTA ARIZMENDI P/ASISTIR AL II TALLER NACIONAL DE SINDICOS Y REGIDORES EN CANCUN; FACTURAS: 37113, 139 9607726389 | $115.00 |
| 76809 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011284 (1); BOLETO D/AVION P/MARTA ARIZMENDI P/ASISTIR AL II TALLER NACIONAL DE SINDICOS Y REGIDORES EN CANCUN; FACTURAS: 37113, 139 9607726389 | $7,236.54 |
| 76808 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220011282 (1); BOLETO D/AVION P/NOEMI SHERMAN P/ASISTIR A/TALLER P/EL MEJORAMIENTO D/LA GESTION D/CATASTRO,E/MEXICO; FACTURAS: 53722, E1394970615023 | $3,164.81 |
| 76808 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220011282 (1); BOLETO D/AVION P/NOEMI SHERMAN P/ASISTIR A/TALLER P/EL MEJORAMIENTO D/LA GESTION D/CATASTRO,E/MEXICO; FACTURAS: 53722, E1394970615023 | $230.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $855.94 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $180.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $2,382.23 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $1,785.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $160.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $56.20 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $1,130.01 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $1,340.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $2,259.70 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $234.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $4,439.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $49.20 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $690.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $105.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $552.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $260.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $920.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $11,171.90 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $450.80 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $1,373.72 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $21.50 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $440.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $11,155.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $1,098.99 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $215.01 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $11,155.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $4,535.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $186.30 |
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| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $805.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $558.10 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $1,095.50 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $1,934.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $534.40 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $187.82 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $203.58 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $510.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $920.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $182.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $750.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $1,835.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $2,300.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $143.70 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $155.00 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $213.60 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $47.35 |
| 76807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VINCULACION POLITICA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400054 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: 3732, 3342, 12223, 4470, 1652, 27695, 000392, 1336, 0569, 35872, 35869, 9169, 0018108, 0018093, 7043, 1957, 240, 0 | $2,587.50 |
| 740 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GEOP S.A. DE C.V. | GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB0881 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-110/08; FACTURAS: 959 | $107,108.99 |
| 739 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0868 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-CI-108/08; FACTURAS: 0217 | $1,333,726.60 |
| 738 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB0863 (5); COMPRA DE PLAYERAS Y CORRAS PARA PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 8318 | $11,224.00 |
| 178918 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012340 (1); COMPRA DE MESA PARA IMPRESORA PARA DIR. ADMVA. Y MESA REDONDA PARA AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 0505 | $460.00 |
| 178917 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MAGAÑA CUEVAS AIDA | MAGAÑA CUEVAS AIDA.- CR 220012314 (1); COMPRA DE 1 REMOLQUE TIPO PLATAFORMA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 07709 | $146,050.00 |
| 178916 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIRECCION DE CATASTRO | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012231 (1); COMPRA DE DISTANCIOMETROS LASER, FLEXOMETROS Y ODOMETROS PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 40673 | $53,756.75 |
| 178915 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220012106 (1); COMPRA DE 2 ARCHIVEROS DE MADERA 2 GAVETAS PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 0887 B | $1,465.10 |
| 178914 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DE LEON RIOS ESTHER | DE LEON RIOS ESTHER.- CR 220012100 (1); COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 7644 | $11,000.00 |
| 178913 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR.- CR 220011799 (1); FINIQUITO DE CURIEL DIAZ GREGORIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,038.00 |
| 178913 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR.- CR 220011799 (1); FINIQUITO DE CURIEL DIAZ GREGORIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $33.97 |
| 178913 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR.- CR 220011799 (1); FINIQUITO DE CURIEL DIAZ GREGORIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $90.00 |
| 178913 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR.- CR 220011799 (1); FINIQUITO DE CURIEL DIAZ GREGORIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $73.33 |
| 178913 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR.- CR 220011799 (1); FINIQUITO DE CURIEL DIAZ GREGORIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,751.11 |
| 178912 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | SEMEX S.A..- CR OPB0876 (1); ANTICIPO 30% OPG-OD--CON-AD-088/08; FACTURAS: F-GDL-004970 | $349,588.98 |
| 178911 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V..- CR OPB0873 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAC-AD-126/08; FACTURAS: 12635 | $334,894.50 |
| 178910 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ACERO SANDOVAL MIGUEL ANGEL | ACERO SANDOVAL MIGUEL ANGEL.- CR 220012337 (1); ASESORIA LEGAL EN COOPERACION CON LA SINDICATURA, PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0005 | $12,075.00 |
| 178909 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220012328 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN NO.2735.; FACTURAS: 8579 | $255,944.00 |
| 178908 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220012326 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 010 | $6,250.00 |
| 178907 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220012321 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0039 | $9,200.00 |
| 178906 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 220012317 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 08 | $6,250.00 |
| 178905 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | MORENO JAIMES CARLOS LUIS | MORENO JAIMES CARLOS LUIS.- CR 220012300 (1); HONORARIOS DE CONSULTORIA P/ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS; FACTURAS: 0002 | $13,728.01 |
| 178904 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220012107 (1); COMPRA DE UN SWITCH PARA EL DEPTO. DE ANALISIS Y DESARROLLO; FACTURAS: 31508 | $943.00 |
| 178903 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 220012095 (1); COMPROBACION DE GASTOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE; FACTURAS: 10063576, 10063581 | $995.00 |
| 178903 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 220012095 (1); COMPROBACION DE GASTOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE; FACTURAS: 10063576, 10063581 | $708.00 |
| 178898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ VAZQUEZ OMAR ALEJANDRO | VELAZQUEZ VAZQUEZ OMAR ALEJANDRO.- CR 220012420 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ KRIHSNA BALADEVA | VAZQUEZ RAMIREZ KRIHSNA BALADEVA.- CR 220012419 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALTIERRA MUNOZ EFRAIN | VALTIERRA MUNOZ EFRAIN.- CR 220012418 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES SALAS CESAR ISRAEL | TORRES SALAS CESAR ISRAEL.- CR 220012417 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOSA GARCIA HARVEY | SOSA GARCIA HARVEY.- CR 220012416 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNOSO HECTOR CESAR | SANCHEZ REYNOSO HECTOR CESAR.- CR 220012415 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS | RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS.- CR 220012414 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA MARIO DE JESUS | RODRIGUEZ GARCIA MARIO DE JESUS.- CR 220012413 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RENTERIA GARCIA JOSE DE JESUS | RENTERIA GARCIA JOSE DE JESUS.- CR 220012412 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOZANO LUIS ALEJANDRO | RAMIREZ LOZANO LUIS ALEJANDRO.- CR 220012411 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ROMO SALVADOR | PLASCENCIA ROMO SALVADOR.- CR 220012410 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PINA AGUAYO JESUS | PINA AGUAYO JESUS.- CR 220012409 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ PALOMARES HERIBERTO | PEREZ PALOMARES HERIBERTO.- CR 220012408 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MARQUEZ SERGIO ENRIQUE | ORTEGA MARQUEZ SERGIO ENRIQUE.- CR 220012407 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNOZ LLANAS FRANCISCO JAVIER | MUNOZ LLANAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220012406 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO HERNANDEZ ROBERTO MARTIN | MORENO HERNANDEZ ROBERTO MARTIN.- CR 220012405 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTOYA SERRANO VICTOR MANUEL | MONTOYA SERRANO VICTOR MANUEL.- CR 220012404 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220012403 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ OMAR ALEJANDRO | MARTINEZ GONZALEZ OMAR ALEJANDRO.- CR 220012402 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MADRIZ MARQUEZ OSCAR RICARDO | MADRIZ MARQUEZ OSCAR RICARDO.- CR 220012401 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROMERO VICTOR | LOPEZ ROMERO VICTOR.- CR 220012400 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JOAQUIN MUNIZ ALEJANDRO | JOAQUIN MUNIZ ALEJANDRO.- CR 220012399 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SOTO ALEJANDRO | HERNANDEZ SOTO ALEJANDRO.- CR 220012398 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENRROSTRO ANGELICA MARIA | HERNANDEZ BUENRROSTRO ANGELICA MARIA.- CR 220012397 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL | GONZALEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL.- CR 220012396 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO | GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO.- CR 220012395 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA DIAZ FABIAN | GARCIA DIAZ FABIAN.- CR 220012394 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MONTANO JORGE ANTONIO | DIAZ MONTANO JORGE ANTONIO.- CR 220012393 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUINTANA RUBEN | CISNEROS QUINTANA RUBEN.- CR 220012392 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BORUEL NERI JESUS HUMBERTO | BORUEL NERI JESUS HUMBERTO.- CR 220012391 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 178867 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220012116 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 173950 | $75,658.28 |
| 178866 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220012115 (1); COMPRA DE TUBO FLUOR Y CINTA DE PVC PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 173318 | $1,688.78 |
| 178864 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | QUIRARTE MUÑOZ FLAVIO ANTONIO | QUIRARTE MUÑOZ FLAVIO ANTONIO.- CR 220011742 (1); REPARACION DE LA DESBROZADORA DEL PLANETARIO SEVERO DIAZ GALINDO; FACTURAS: 3147 | $7,590.00 |
| 178863 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR | LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR.- CR 220011734 (1); LIBROS EMPASTADOS PARA LAS OFICIALIAS 10 Y 1 DEL REGISTRO CIVIL DE GDL.; FACTURAS: 0787 | $2,815.20 |
| 178862 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION DAVID GUTIERREZ CARBAJAL | FUNDACION DAVID GUTIERREZ CARBAJAL.- CR 220011730 (1); DONATIVO PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 2657 | $60,200.00 |
| 178861 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE.- CR 220011494 (1); COMPRA DE CAMISAS Y OVEROLES PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 340 | $13,648.20 |
| 178860 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS MARTINEZ JOSEFINA | RAMOS MARTINEZ JOSEFINA.- CR 220011501 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,728.33 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $897.00 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $276.00 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $60.00 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $728.00 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $171.87 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $80.94 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $920.00 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $1,300.00 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $418.50 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $120.98 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $689.00 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $60.00 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $683.00 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $897.00 |
| 178859 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 84479, 87931, 297298, 1239, 61657, 1145, 298693, 2096, 1150, 62194, 6281, 300851, 91523, 2523, 620 | $72.50 |
| 178858 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); REPOSICION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA; FACTURAS: 2171, 3464, 3490, 303229, 4749, 3008, 3514, 4521, 001201, 2560 | $815.45 |
| 178858 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); REPOSICION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA; FACTURAS: 2171, 3464, 3490, 303229, 4749, 3008, 3514, 4521, 001201, 2560 | $66.00 |
| 178858 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); REPOSICION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA; FACTURAS: 2171, 3464, 3490, 303229, 4749, 3008, 3514, 4521, 001201, 2560 | $52.90 |
| 178858 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); REPOSICION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA; FACTURAS: 2171, 3464, 3490, 303229, 4749, 3008, 3514, 4521, 001201, 2560 | $100.00 |
| 178858 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); REPOSICION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA; FACTURAS: 2171, 3464, 3490, 303229, 4749, 3008, 3514, 4521, 001201, 2560 | $1,150.00 |
| 178858 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); REPOSICION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA; FACTURAS: 2171, 3464, 3490, 303229, 4749, 3008, 3514, 4521, 001201, 2560 | $95.80 |
| 178858 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); REPOSICION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA; FACTURAS: 2171, 3464, 3490, 303229, 4749, 3008, 3514, 4521, 001201, 2560 | $128.00 |
| 178858 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); REPOSICION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA; FACTURAS: 2171, 3464, 3490, 303229, 4749, 3008, 3514, 4521, 001201, 2560 | $616.00 |
| 178858 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); REPOSICION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA; FACTURAS: 2171, 3464, 3490, 303229, 4749, 3008, 3514, 4521, 001201, 2560 | $144.00 |
| 178858 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); REPOSICION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA; FACTURAS: 2171, 3464, 3490, 303229, 4749, 3008, 3514, 4521, 001201, 2560 | $120.00 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $1,742.00 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $180.00 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $55.97 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $516.00 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $199.00 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $364.00 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $610.00 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $664.00 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $275.00 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $1,609.00 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $94.00 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $154.00 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $46.12 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $119.00 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $94.00 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $123.50 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $296.10 |
| 178856 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220012362 (1); VARIOS; FACTURAS: 194487, 194486, 30686, 148976, 8409, 551, 143004, 6790 A, 1602, 4189, 202-D-000095, 0201-A-00026, 58961, 28581, 28583, S/N, SG 211754, A025646 | $150.00 |
| 178855 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RAMIREZ HERRERA ARACELI | RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 220012145 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA PENAL DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0007 | $11,155.00 |
| 178854 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | INDUMERK, S.A. DE C.V. | INDUMERK, S.A. DE C.V..- CR 220012137 (1); COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI, DIELECTRICA Y TIPO MILITAR, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 5022 | $109,645.56 |
| 178853 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO.- CR 220012124 (1); SERV. PROF. PARA LA REVISION Y ANALISIS DE EXP. EN MAT. LABORAL DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO/2008; FACTURAS: 0007 | $9,430.00 |
| 178852 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220012110 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 076 | $18,371.25 |
| 178851 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011797 (1); POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACT. 357922, 357923, 357924, 357925, 357926, 357927,; FACTURAS: 357928,357929 | $194,768.36 |
| 178850 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220011792 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PERIODO DE JULIO A AGOSTO; FACTURAS: 0004 | $9,200.00 |
| 178849 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE.- CR 220011788 (1); COMPRA DE CASACAS BORDADAS, CAMISAS Y PANTALONES DE GABARDINA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 342 | $29,046.70 |
| 178848 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVARES GUZMAN ARMANDO | OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220011754 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0006 | $12,075.00 |
| 178847 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220011753 (1); PARTICIPACION MUSICAL DE GRUPO NORTEÑO CON EL BALLET FOLCLORICO EN TEATRO DEGOLLADO 10/07/2008.; FACTURAS: 003 | $3,450.00 |
| 178846 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEÑAFLOR TRUJILLO CESAR OCTAVIO | PEÑAFLOR TRUJILLO CESAR OCTAVIO.- CR 220011718 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $11,784.31 |
| 178845 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROMERO GERARDO | HERNANDEZ ROMERO GERARDO.- CR 220011715 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,425.00 |
| 178844 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA FRIAS MARTHA PATRICIA | BAUTISTA FRIAS MARTHA PATRICIA.- CR 220011714 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,026.11 |
| 178843 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MOLINA PATRICIA | PADILLA MOLINA PATRICIA.- CR 220011713 (1); FINIQUITO DE PADILLA JIMENEZ JESUS AGUSTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,320.00 |
| 178843 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MOLINA PATRICIA | PADILLA MOLINA PATRICIA.- CR 220011713 (1); FINIQUITO DE PADILLA JIMENEZ JESUS AGUSTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $101.92 |
| 178843 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MOLINA PATRICIA | PADILLA MOLINA PATRICIA.- CR 220011713 (1); FINIQUITO DE PADILLA JIMENEZ JESUS AGUSTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $147.50 |
| 178843 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MOLINA PATRICIA | PADILLA MOLINA PATRICIA.- CR 220011713 (1); FINIQUITO DE PADILLA JIMENEZ JESUS AGUSTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $130.00 |
| 178843 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MOLINA PATRICIA | PADILLA MOLINA PATRICIA.- CR 220011713 (1); FINIQUITO DE PADILLA JIMENEZ JESUS AGUSTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $432.00 |
| 178843 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MOLINA PATRICIA | PADILLA MOLINA PATRICIA.- CR 220011713 (1); FINIQUITO DE PADILLA JIMENEZ JESUS AGUSTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,206.00 |
| 178843 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MOLINA PATRICIA | PADILLA MOLINA PATRICIA.- CR 220011713 (1); FINIQUITO DE PADILLA JIMENEZ JESUS AGUSTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,263.33 |
| 178842 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA GARCIA TOMAS | RIVERA GARCIA TOMAS.- CR 220011698 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1075 | $13,225.00 |
| 178841 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 220011696 (1); COMPRA DE VARILLA DE 3/8" Y 1/2" PARA SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: E 3157 | $9,150.09 |
| 178840 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | IBARRA ESPINO LUIS ROBERTO | IBARRA ESPINO LUIS ROBERTO.- CR 220011679 (1); EN CUMPLIMIENTO A LO CONDENADO EN SENTENCIA, AMPARO 1159/2008; FACTURAS: OFICIO | $482.16 |
| 178839 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220011675 (1); INSTALACION DE MINISPLIT PARA EL SITE DE LA TESORERIA; FACTURAS: 392 | $8,395.00 |
| 178835 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA MOLINA JUAN | PADILLA MOLINA JUAN.- CR 220011614 (1); GASTOS DE MARCHA DE PADILLA JIMENEZ JESUS AGUSTIN QUIEN FALLECIERA EL 30 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $13,280.00 |
| 178834 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIOS FERNANDEZ DANIEL | RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 220011613 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 060 | $3,825.00 |
| 178833 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIOS FERNANDEZ DANIEL | RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 220011612 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 059 | $3,825.00 |
| 178832 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220011608 (1); DESAYUNO OFRECIDO A LOS NIÑOS VECINALES DE LA BRIGADA EROS V; FACTURAS: 1045 | $7,500.00 |
| 178831 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN.- CR 220011592 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TLAKUACHE CON LA OBRA DE TITERES Y MUSICA LEYENDEROS DEL 19 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0055 | $4,600.00 |
| 178829 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MUNGUIA ROBERTO | GUTIERREZ MUNGUIA ROBERTO.- CR 220011520 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,665.00 |
| 178827 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA VILLA SERGIO | ESQUEDA VILLA SERGIO.- CR 220011500 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,263.33 |
| 178825 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE.- CR 220011495 (1); COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES PARA MERCADO LIBERTAD SAN JUAN DE DIOS.; FACTURAS: 341 | $31,383.50 |
| 178824 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA JOSE MIGUEL | MENDOZA LARA JOSE MIGUEL.- CR 220011433 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $19,249.30 |
| 178824 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA JOSE MIGUEL | MENDOZA LARA JOSE MIGUEL.- CR 220011433 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,619.83 |
| 178823 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GUTIERREZ OMAR JESUS | GOMEZ GUTIERREZ OMAR JESUS.- CR 220011419 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,471.67 |
| 178823 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GUTIERREZ OMAR JESUS | GOMEZ GUTIERREZ OMAR JESUS.- CR 220011419 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,387.27 |
| 178822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220012386 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE POLICIA. | $208,244.10 |
| 76806 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012299 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL.Q/CORRESPONDE A LO RETENIDO EN LA 1ERA.QNCA. DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,470,667.89 |
| 76806 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012299 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL.Q/CORRESPONDE A LO RETENIDO EN LA 1ERA.QNCA. DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,482,400.73 |
| 737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VALDIVIA OLIVARES CATALINA | VALDIVIA OLIVARES CATALINA.- CR 220012378 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 SUSTITUCION DE LA ORDEN 568 POR CAMBIO DE NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA | $4,200.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010911 (13); VIATICOS D/JOSE FCO. ORNELAS A MEXICO P/CONT.C/LOS TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 20238 | $210.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010911 (13); VIATICOS D/JOSE FCO. ORNELAS A MEXICO P/CONT.C/LOS TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 20238 | $490.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB0709 (8); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL EQUIP. DEL MODULO COMBATE A LA POBREZA URBANA PROY.140391DS0; FACTURAS: 1926 | $707.83 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Soto Flores Raúl | SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB0761 (8); PAGO DEL 30% ANT. OPG-HAB-EQP-AD-074/08; FACTURAS: 0016 | $74,226.88 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB0710 (8); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL EQUIP.DEL MODULO COMBATE A LA POBREZA URBAA PROY.140391DS004; FACTURAS: 1925 | $902.64 |
| 178809 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALZADA HIDALGO PEDRO ALEJANDRO | CALZADA HIDALGO PEDRO ALEJANDRO.- CR 220011524 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION DE JUBILIACION CON FECHA 30 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,814.16 |
| 178808 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS JUAREZ RAFAEL | RAMOS JUAREZ RAFAEL.- CR 220011521 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,691.67 |
| 178807 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO GOMEZ JAVIER | JACOBO GOMEZ JAVIER.- CR 220011518 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $5,988.33 |
| 178806 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MUÑOZ ANTONIO | GONZALEZ MUÑOZ ANTONIO.- CR 220011517 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,826.51 |
| 178806 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MUÑOZ ANTONIO | GONZALEZ MUÑOZ ANTONIO.- CR 220011517 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,434.79 |
| 178805 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ MA. ROSARIO | GARCIA HERNANDEZ MA. ROSARIO.- CR 220011516 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,736.66 |
| 178804 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220011488 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 6002 | $9,165.50 |
| 178803 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASILLAS CISNEROS EDUARDO | CASILLAS CISNEROS EDUARDO.- CR 220011479 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE ABRIL 2008; FACTURAS: OFICIO | $15,790.64 |
| 178801 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESCOTTO TOSTADO ARMANDO | ESCOTTO TOSTADO ARMANDO.- CR 220011476 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $10,886.45 |
| 178800 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEGURA CAMARENA EDGAR ADOLFO | SEGURA CAMARENA EDGAR ADOLFO.- CR 220011439 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $5,358.40 |
| 178799 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ URIBE ALDO ADONAI | ALVAREZ URIBE ALDO ADONAI.- CR 220011435 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 9 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,053.38 |
| 178798 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ HERNANDEZ JUAN ENRIQUE | CHAVEZ HERNANDEZ JUAN ENRIQUE.- CR 220011428 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,923.33 |
| 178797 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALATORRE RODRIGUEZ JOSE APOLINAR | ALATORRE RODRIGUEZ JOSE APOLINAR.- CR 220011427 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $7,349.33 |
| 178796 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGRAS CESAR | VILLASEÑOR AGRAS CESAR.- CR 220011424 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $16,887.29 |
| 178796 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGRAS CESAR | VILLASEÑOR AGRAS CESAR.- CR 220011424 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $7,369.00 |
| 178795 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HERRERA ALFONSO | GUTIERREZ HERRERA ALFONSO.- CR 220011422 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $7,049.00 |
| 178794 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VAZQUEZ LAURA MIREYA | HERNANDEZ VAZQUEZ LAURA MIREYA.- CR 220011407 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $21,415.00 |
| 178794 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VAZQUEZ LAURA MIREYA | HERNANDEZ VAZQUEZ LAURA MIREYA.- CR 220011407 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,283.00 |
| 178793 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V..- CR 220011303 (1); COMPRA DE MESA PARA LA SALA DE JUNTAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 17272 | $2,237.90 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $690.00 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $67.99 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $345.00 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $256.93 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $42.65 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $690.00 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $230.00 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $32.00 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $32.00 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $831.22 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $171.20 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $128.00 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $55.00 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $485.30 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $424.58 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $90.04 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $772.80 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $41.80 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $109.80 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $316.25 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $87.40 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $345.00 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $60.00 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $90.04 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $18.00 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $97.75 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $823.97 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $56.50 |
| 178791 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 016646, 016682, 016968, 0059, 4852, 0005798, 0006618, 0006943, 3181, 3182, 189847, 61008, 19412, 11 | $39.20 |
| 178790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220012261 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 178788 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | BARAJAS MARTOS DANIEL | BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 220012140 (1); ASESORIA Y SERVICIOS DE LIDERAZGO DE PROYECTOS PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 055 | $20,727.00 |
| 178786 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP..- CR 220011692 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VIDRIO NUM. 1870 ENTRE PROGRESO Y COLONIAS; FACTURAS: 100885458 | $1,187.00 |
| 178785 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220011662 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCIONES A PERIODICOS LOCALES Y REVISTAS; FACTURAS: 326614, 10036, 38776, 24840, 519813, 1337 | $599.00 |
| 178785 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220011662 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCIONES A PERIODICOS LOCALES Y REVISTAS; FACTURAS: 326614, 10036, 38776, 24840, 519813, 1337 | $595.00 |
| 178785 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220011662 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCIONES A PERIODICOS LOCALES Y REVISTAS; FACTURAS: 326614, 10036, 38776, 24840, 519813, 1337 | $450.00 |
| 178785 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220011662 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCIONES A PERIODICOS LOCALES Y REVISTAS; FACTURAS: 326614, 10036, 38776, 24840, 519813, 1337 | $599.00 |
| 178785 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220011662 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCIONES A PERIODICOS LOCALES Y REVISTAS; FACTURAS: 326614, 10036, 38776, 24840, 519813, 1337 | $1,680.00 |
| 178785 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220011662 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCIONES A PERIODICOS LOCALES Y REVISTAS; FACTURAS: 326614, 10036, 38776, 24840, 519813, 1337 | $850.00 |
| 178784 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | IMPRESORES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | IMPRESORES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011617 (1); SERVICIOS DE INFORMATICA PRESTADOS A LA DIRECCION P/LA NUEVA IMAGEN D/LA PAGINA WEB DE GDL.; FACTURAS: 3628 | $22,500.00 |
| 178783 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ LOPEZ AMALIA | LOPEZ LOPEZ AMALIA.- CR 220011596 (1); DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO POR EL TRAMITE DE EXHUMACION Y CREMACION DE RESTOS ARIDOS; FACTURAS: OFICIO | $1,640.00 |
| 178782 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ MONTES DE OCA JOSE CARLOS | VAZQUEZ MONTES DE OCA JOSE CARLOS.- CR 220011594 (1); DEVOLUCION EN DEMASIA D/ORDENES D/PAGO, E0020-2003, E0041-2004, E0286-2004, E0313-2004 Y E0343-2004; FACTURAS: OFICIO | $1,710.00 |
| 178781 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VALENZUELA MEJIA LORENA LIZBETH | VALENZUELA MEJIA LORENA LIZBETH.- CR 220011593 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE DEPOSITO POR LA VENTA DE CERVEZA Y ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL; FACTURAS: OFICIO | $5,912.00 |
| 178780 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 220011589 (1); VIATICOS DE SUSANA CHAVEZ A MEXICO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION P/EL TRAMITE CON LA CONACULTA; FACTURAS: 802143, 058, 260514 | $152.00 |
| 178780 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 220011589 (1); VIATICOS DE SUSANA CHAVEZ A MEXICO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION P/EL TRAMITE CON LA CONACULTA; FACTURAS: 802143, 058, 260514 | $179.00 |
| 178780 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 220011589 (1); VIATICOS DE SUSANA CHAVEZ A MEXICO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION P/EL TRAMITE CON LA CONACULTA; FACTURAS: 802143, 058, 260514 | $140.00 |
| 178779 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ARIAS FLORES JUAN FRANCISCO | ARIAS FLORES JUAN FRANCISCO.- CR 220011542 (1); SPOT EN VIDEO DE LA CIUDAD SUEÑA PROMOCION Y DIFUSION EN REUNION DE GABINETE DE FUNCIONARIOS; FACTURAS: 0347 | $8,050.00 |
| 178778 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220011515 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0001 | $91.80 |
| 178777 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220011514 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0001 | $183.45 |
| 178776 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220011513 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0001 | $91.80 |
| 178775 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220011512 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLILMPICA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0005 | $1,769.70 |
| 178774 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220011511 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 003 | $516.30 |
| 178773 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220011510 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0004 | $1,370.10 |
| 178772 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220011509 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0016 | $1,022.25 |
| 178770 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220011507 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 122 | $907.35 |
| 178769 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220011403 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0046 | $750.90 |
| 178768 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 220011401 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 023 | $11.10 |
| 178767 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE.- CR 220011398 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 256 | $179.40 |
| 178766 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220011397 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 003 | $229.35 |
| 178765 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA TREJO MARISELA | SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220011396 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 002 | $754.20 |
| 178764 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220011395 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 002 | $871.35 |
| 178763 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220011393 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 001 | $607.65 |
| 178762 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE.- CR 220011391 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 255 | $604.80 |
| 178761 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220011390 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 002 | $1,002.00 |
| 178760 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA TREJO MARISELA | SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220011389 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 001 | $603.30 |
| 178759 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CAMPOS PATIÑO GABRIEL | CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220011388 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0004 | $1,079.70 |
| 178758 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220011387 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 004 | $991.80 |
| 178757 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220011385 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 004 | $1,128.00 |
| 178756 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220011384 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 006 | $1,837.20 |
| 178755 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220011383 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 006 | $837.45 |
| 178754 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220011381 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 007 | $1,458.15 |
| 178753 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220011380 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 008 | $1,467.30 |
| 178752 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220011361 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CETNRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0052 | $448.35 |
| 178751 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | COTA RUBIO JESUS OMAR | COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220011359 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 001 | $849.75 |
| 178750 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MOJARRO ARANDA JORGE RICARCO | MOJARRO ARANDA JORGE RICARCO.- CR 220011357 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 005 | $724.95 |
| 178749 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220011356 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0002 | $562.65 |
| 178748 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220011351 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0002 | $1,100.55 |
| 178747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220011349 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0005 | $1,245.45 |
| 178746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220011347 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 003 | $1,147.05 |
| 178745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6593, 91051, 42170, 87124, 4535, 75583 | $101.70 |
| 178745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6593, 91051, 42170, 87124, 4535, 75583 | $200.00 |
| 178745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6593, 91051, 42170, 87124, 4535, 75583 | $728.00 |
| 178745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6593, 91051, 42170, 87124, 4535, 75583 | $1,703.00 |
| 178745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6593, 91051, 42170, 87124, 4535, 75583 | $299.00 |
| 178745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6593, 91051, 42170, 87124, 4535, 75583 | $69.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $1,495.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $1,495.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $138.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $126.50 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $119.92 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $1,995.25 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $24.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $32.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $44.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $943.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $20.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $322.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $330.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $62.19 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $24.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $48.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $106.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $83.80 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $1,092.50 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $114.68 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $50.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $322.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $49.96 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $27.60 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $161.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $42.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $452.95 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $1,460.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $114.19 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $184.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $20.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $20.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $18.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $16.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $1,610.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $15.00 |
| 178666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL PRESENTE; FACTURAS: 130949, 14132, 14138, 115975, 236, 189269, 445422, 22369, 301534, 301685, 91522, 1387, 52151, 45526, 39777, 148889, 92795, 7183 | $158.00 |
| 178664 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220012093 (1); SALDO PEND.P/DISPOSICION D/TONS D/RESIDUOS NO PELIGROSOS E/EL VERTEDERO MATALAN Y LOS LAURELES; FACTURAS: 05764 | $9,028,442.34 |
| 178663 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220012092 (1); ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES,VERTEDERO MATATLAN POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 05772 | $2,500,000.00 |
| 178662 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220011708 (1); SUBSIDIO ECONOMICO MENSUAL POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0151 | $34,500.00 |
| 178661 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220011690 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 254 | $27,000.00 |
| 178660 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIOS TREJO JESUS ANGEL | RIOS TREJO JESUS ANGEL.- CR 220011619 (1); RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y TABLONES EN PLAZA 18 DE MZO. Y AV.VALLARTA DIAS 6,13,20 Y 27 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0779 | $11,040.00 |
| 178659 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220011598 (1); ANTICIPO DE FACTURACION POR JULIO 2008; FACTURAS: 04097 | $8,000,000.00 |
| 178658 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELAZCO GOMEZ ZABRINA | VELAZCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220011585 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1251 | $2,509.30 |
| 178657 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220011580 (1); COMPRA DE TONER, CARTUCHOS Y TINTA HP MAGENTA CABEZAL PARA LA DIRECCION; FACTURAS: 20760, 20882, 19542 | $1,416.23 |
| 178657 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220011580 (1); COMPRA DE TONER, CARTUCHOS Y TINTA HP MAGENTA CABEZAL PARA LA DIRECCION; FACTURAS: 20760, 20882, 19542 | $1,566.30 |
| 178657 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220011580 (1); COMPRA DE TONER, CARTUCHOS Y TINTA HP MAGENTA CABEZAL PARA LA DIRECCION; FACTURAS: 20760, 20882, 19542 | $3,387.90 |
| 178656 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220011578 (1); COMPRA DE LIBROS Y MANUALES COMO SOPORTE Y ACERVO DOCUMENTAL; FACTURAS: 65672, 65673 | $9,615.99 |
| 178656 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220011578 (1); COMPRA DE LIBROS Y MANUALES COMO SOPORTE Y ACERVO DOCUMENTAL; FACTURAS: 65672, 65673 | $0.01 |
| 178655 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 85820, 347, 13544, 201-B-000165887, 19362, 15132, D 85147, D 84938, D 84685, A 57737, D 83270, GB702106, 203-D-000179422, 0P 0017288, 4623, 4605, 27305, 90574, 2692 | $1,193.70 |
| 178655 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 85820, 347, 13544, 201-B-000165887, 19362, 15132, D 85147, D 84938, D 84685, A 57737, D 83270, GB702106, 203-D-000179422, 0P 0017288, 4623, 4605, 27305, 90574, 2692 | $92.00 |
| 178655 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 85820, 347, 13544, 201-B-000165887, 19362, 15132, D 85147, D 84938, D 84685, A 57737, D 83270, GB702106, 203-D-000179422, 0P 0017288, 4623, 4605, 27305, 90574, 2692 | $1,265.00 |
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| 178655 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 85820, 347, 13544, 201-B-000165887, 19362, 15132, D 85147, D 84938, D 84685, A 57737, D 83270, GB702106, 203-D-000179422, 0P 0017288, 4623, 4605, 27305, 90574, 2692 | $77.60 |
| 178655 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 85820, 347, 13544, 201-B-000165887, 19362, 15132, D 85147, D 84938, D 84685, A 57737, D 83270, GB702106, 203-D-000179422, 0P 0017288, 4623, 4605, 27305, 90574, 2692 | $56.00 |
| 178655 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 85820, 347, 13544, 201-B-000165887, 19362, 15132, D 85147, D 84938, D 84685, A 57737, D 83270, GB702106, 203-D-000179422, 0P 0017288, 4623, 4605, 27305, 90574, 2692 | $598.00 |
| 76805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220012297 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $4,500.00 |
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| 76773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220012265 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 76772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220012264 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,250.00 |
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| 76767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220012258 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 76766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220012257 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,250.00 |
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| 76760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220012251 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $4,500.00 |
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| 76758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220012249 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 76757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220012248 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 76756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220012247 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 76755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220012246 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 76754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220012245 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 76753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220012244 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 76752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220012243 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 76751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220012242 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 76750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220012241 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 76749 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0804 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-034/08; FACTURAS: 245 | $154,108.62 |
| 76749 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0804 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-034/08; FACTURAS: 245 | $-77,054.31 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $185.90 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $360.18 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $358.80 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $455.00 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $3,000.00 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $194.01 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $48.30 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $429.00 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $455.00 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $5,314.63 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $455.00 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $3,000.00 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $307.00 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $455.00 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $259.35 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $1,643.70 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $192.00 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $1,058.00 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $1,552.50 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $143.00 |
| 76747 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4656, 058, 90444, 89810, 91006, 91202, 002, 0112, D 84936, 3235, 24246, 3144, 3955, 91644, 13467, 259023, 107995, 189541, 11888, 86424, 30694 | $10,077.45 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $79.60 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $64.50 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $683.10 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $28.75 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $130.00 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $79.99 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $58.01 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $76.70 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $179.97 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $793.40 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $1,610.00 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $2,700.00 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $377.25 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $230.00 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $1,919.35 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $847.42 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $147.98 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $83.01 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $109.25 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $534.75 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $179.97 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $112.50 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $284.02 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $200.01 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $97.98 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $195.50 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $3,238.40 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $1,380.00 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $356.50 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $71.00 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $131.08 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $1,495.00 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $27.00 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $82.11 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $692.59 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $672.75 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $276.10 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $55.00 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $110.70 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $65.00 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $1,725.00 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $79.00 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $1,929.13 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $240.00 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $20.00 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $119.60 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $1,822.75 |
| 76746 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 4774, 116837, 057243, 004260, 207809, 020641, 41291, 6140, 004555, 87330, 300258, 69934, 004004, 6295, 6271, 1231, 64 | $90.05 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $139.60 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $99.03 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $129.03 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $985.01 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $637.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $1,899.48 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $481.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $442.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $650.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $59.11 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $97.60 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $572.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $689.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $114.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $198.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $598.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $2,160.79 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $234.99 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $323.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $395.76 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $497.65 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $911.95 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $585.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $405.03 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $621.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $754.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $581.99 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $456.69 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $221.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $611.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $161.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $117.99 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $1,540.43 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $64.32 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $249.55 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $104.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $559.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $103.86 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $483.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $220.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $109.89 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $429.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $163.84 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $552.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $276.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $2,328.63 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $1,437.50 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $135.62 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $21.95 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $104.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $154.30 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $546.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $163.84 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $505.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $1,601.15 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $585.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $224.25 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $388.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $650.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $3,082.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $676.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $598.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $161.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $920.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $676.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $573.85 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $159.09 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $343.36 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $573.85 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $226.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $241.50 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $110.61 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $253.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $183.40 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $240.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $550.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $1,482.16 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $3,420.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $183.53 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $1,766.70 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $345.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $128.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $638.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $598.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $728.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $993.99 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $260.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $273.24 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $244.72 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $2,400.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $59.80 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $637.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $73.20 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $560.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $1,380.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $213.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $1,845.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $198.00 |
| 76745 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO DE 2008 AL 29 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: A3123, 19915, 7040, 18169, 20718, 20733, 20736, 16459, 119296, 2487, 16517, 049110, F27261, 16547, 6866, 9742, 120068, 11657, KC 2237 | $125.84 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $92.00 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $843.85 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $92.00 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $322.00 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $845.25 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $471.50 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $173.45 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $533.29 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $3,507.02 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $2,886.50 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $471.50 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $644.00 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $471.50 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $315.23 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $2,730.77 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $8,449.03 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $173.45 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $11,035.00 |
| 76744 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2673, 2712, 2713, 2748, 2752, 2757, 2764, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2831, 2834, 2843, 2844, 2850, 2851 | $4,218.73 |
| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $172.50 |
| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $172.50 |
| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $356.63 |
| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $172.50 |
| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $172.50 |
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| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $356.63 |
| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $172.50 |
| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $172.50 |
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| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $172.50 |
| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $557.88 |
| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $172.50 |
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| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $356.63 |
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| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $172.50 |
| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $172.50 |
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| 76743 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3555, 3570, 3573, 3587, 3594, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3619, 3620, | $172.50 |
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| 76742 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125636, 6324, 125651, 125652, 125638, 6328, 6331, 125635, 125640, 125641, 125642, 125643, 125646, 125647, 125 | $3,757.06 |
| 76742 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125636, 6324, 125651, 125652, 125638, 6328, 6331, 125635, 125640, 125641, 125642, 125643, 125646, 125647, 125 | $3,528.20 |
| 76742 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125636, 6324, 125651, 125652, 125638, 6328, 6331, 125635, 125640, 125641, 125642, 125643, 125646, 125647, 125 | $1,782.51 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $1,533.51 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $4,094.22 |
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| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $2,885.03 |
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| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $184.00 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $820.69 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $603.75 |
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| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $1,334.00 |
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| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $460.00 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $95.94 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $663.55 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $2,800.02 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $423.20 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $1,293.75 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $1,449.00 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $1,485.23 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $115.00 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $190.00 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $1,725.00 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $798.46 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $1,265.00 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $862.22 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $3,347.65 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $1,189.10 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $293.71 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $76.34 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $385.00 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $478.98 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $5,353.25 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $402.50 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $632.50 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $61.65 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $6,549.71 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $3,162.50 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $5,520.00 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $4,777.05 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $1,380.00 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $3,070.50 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $80.55 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $129.84 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $261.05 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $9,027.50 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $4,315.84 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $159.97 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $223.10 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $847.78 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $191.89 |
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| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $232.53 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $115.00 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $209.99 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $1,140.06 |
| 76741 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220471 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 41230, 26630, 9046, 9106, 9107, 9095, 9157, 7855, 7854, 12808, 9462, 19163, 19175, 19173, 191 | $1,228.20 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $6,612.50 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $3,709.90 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $2,054.43 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $468.62 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $2,300.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $185.66 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $5,431.93 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $621.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $127.65 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $1,678.62 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $536.87 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $354.20 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $488.75 |
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| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $4,244.65 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $1,188.63 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $460.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $2,862.35 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $2,875.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $1,124.01 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $781.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $111.09 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $76.07 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $2,268.57 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $1,115.50 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $95.94 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $113.47 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $257.60 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $615.72 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $3,162.50 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $1,800.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $121.87 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $115.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $247.25 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $89.70 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $391.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $626.95 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $6,800.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $1,675.41 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $690.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $276.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $1,782.50 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $198.38 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $2,903.75 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $1,642.20 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $594.55 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $533.03 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $766.39 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $632.78 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $100.81 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $1,697.54 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $368.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $254.85 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $17.48 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $207.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $368.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $247.25 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $2,070.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $1,380.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $5,026.65 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $460.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $1,700.01 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $2,840.50 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $241.87 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $1,389.48 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $2,102.29 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $2,070.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $563.49 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $2,099.99 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $419.85 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $1,705.54 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $1,829.79 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $700.37 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $765.15 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $690.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $805.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $230.00 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $218.62 |
| 76740 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220440 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1040, N39450, N39454, 26391, 26712, 26606, 26605, 26711, 26722, 17250, 9156, 9154, 9153, 9277 | $92.00 |
| 76739 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220429 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3405, 3393, 3406 | $9,286.25 |
| 76739 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220429 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3405, 3393, 3406 | $552.00 |
| 76739 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220429 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3405, 3393, 3406 | $3,932.54 |
| 76734 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220011739 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGO. Y DIFERENCIA DEL EJERCICIO; FACTURAS: 0079 | $1,200,000.00 |
| 76733 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220011729 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 025604334 | $44,887.00 |
| 76732 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220011727 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 025603839 | $1,632.00 |
| 76731 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220011726 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE TESORERIA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 025580751 | $1,169.00 |
| 76730 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220011725 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ALVARO CORDOVA PEREZ POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 025615755 | $2,206.00 |
| 76729 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220011724 (1); SERVICIO DEL ENLACE CELULAR P/LOS COMUNTADORES DE VARIAS DEPENDENCIAS, 29 DE JUL. AL 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: 025581950 | $135,860.00 |
| 76727 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220011686 (1); APORTACIONES PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 1414 | $244,043.00 |
| 76726 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220011684 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 18672 | $6,116,699.58 |
| 76725 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220011659 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0477 | $3,068.25 |
| 76724 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220011658 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCIONES ANUALES DE LOS PERIODICOS, EL OCCIDENTAL, EL INFORMADOR Y MURAL; FACTURAS: 136815, 88311 | $1,600.00 |
| 76724 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220011658 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCIONES ANUALES DE LOS PERIODICOS, EL OCCIDENTAL, EL INFORMADOR Y MURAL; FACTURAS: 136815, 88311 | $1,800.00 |
| 76723 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011606 (1); COMPRA DE GORRAS Y PANST PARA D.G.S.P.G. FINIQUITO DE LA ORDEN NO.2704; FACTURAS: 1729 | $88,881.78 |
| 76722 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220011605 (1); COMPRA DE CATALIZADOR PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 55264 | $6,549.25 |
| 76721 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220011604 (1); COMPRA DE THINNER PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 55228 | $4,830.00 |
| 76720 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011601 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18513 | $2,978.50 |
| 76719 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220011600 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 8744 | $4,071.00 |
| 76718 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220011597 (1); COMPRA DE 50 FOCOS DE 100 WATTS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 278384 | $232.30 |
| 76717 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220011595 (1); COMPRA DE 40 BALASTRO 150 WATTS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 278545 | $32,602.50 |
| 76716 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011591 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41917, 41918 Y; FACTURAS: 41919 | $69,045.88 |
| 76716 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011591 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41917, 41918 Y; FACTURAS: 41919 | $5,025.04 |
| 76716 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011591 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41917, 41918 Y; FACTURAS: 41919 | $10,389.91 |
| 76715 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011590 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 41922 | $28,511.34 |
| 76715 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011590 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 41922 | $579.14 |
| 76715 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011590 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 41922 | $1,534.72 |
| 76714 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011586 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 03-188939 | $17,383.20 |
| 76713 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220011584 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3281, 3282, 3283 | $1,023.50 |
| 76713 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220011584 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3281, 3282, 3283 | $598.00 |
| 76713 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220011584 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3281, 3282, 3283 | $598.00 |
| 76712 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011583 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA ROJO OXIDO Y AMARILLO OCRE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 01-482946 | $2,116.00 |
| 76711 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011582 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMUPTO; FACTURAS: 18459, 18458, 18486 | $1,260.01 |
| 76711 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011582 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMUPTO; FACTURAS: 18459, 18458, 18486 | $175.00 |
| 76711 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011582 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMUPTO; FACTURAS: 18459, 18458, 18486 | $391.00 |
| 76710 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 220011577 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. A MOTOR A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: 695 | $5,382.00 |
| 76709 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220011576 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 12920 | $7,004.88 |
| 76708 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011575 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 27970 | $2,809.50 |
| 76707 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220011573 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA UNIDAD REFORMA, ORDEN NO.863.; FACTURAS: 2359 | $5,554.50 |
| 76706 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220011572 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PALACIO MPAL. ORDEN NO.855.; FACTURAS: 2358 | $5,554.50 |
| 76705 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220011569 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS. D.G.S.P.G. ORDEN NO.2730.; FACTURAS: 2360 | $65,550.00 |
| 76704 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011568 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 10953 A | $1,204.05 |
| 76703 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 220011566 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 1138 | $1,148.16 |
| 76702 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011562 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685, FACT. 8571, 8637, 8588 Y; FACTURAS: 8599 | $3,680.00 |
| 76701 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011561 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 8583, 8582, 8573 Y; FACTURAS: 8572 | $3,680.00 |
| 76700 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011560 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1686 FACT. 8586, 8616 Y; FACTURAS: 8628 | $3,852.50 |
| 76699 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011558 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1686, FACT.8594, 8598 Y; FACTURAS: 8631 | $5,347.50 |
| 76698 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011556 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685, FACT. 8607, 8610, 8609 Y; FACTURAS: 8611 | $3,680.00 |
| 76697 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011554 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 8614, 8591 Y; FACTURAS: 8612 | $2,323.00 |
| 76696 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011551 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685, FAT. 8639, 8602 Y; FACTURAS: 8576 | $1,886.00 |
| 76695 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220011549 (1); COMPRA DE BROCHAS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: E102246 | $2,173.50 |
| 76694 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011547 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 2563 | $2,024.41 |
| 76694 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011547 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 2563 | $1,619.51 |
| 76693 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011544 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 2505 | $2,638.97 |
| 76693 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011544 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 2505 | $4,757.30 |
| 76692 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220011532 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 93288 | $552.00 |
| 76691 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220011529 (1); COMPRA DE 10 ESCALERAS DE ALUMINIO DE 3 MTS. PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 73593 | $5,061.15 |
| 76690 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220011506 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0153 | $2,044.95 |
| 76689 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ CEJA MANUEL | ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220011505 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0413 | $2,798.70 |
| 76688 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GAMINO RICARDO | JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220011504 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0116 | $3,403.65 |
| 76687 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | QUILES RUELAS J.REYES | QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220011503 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 215 | $1,771.20 |
| 76686 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220011497 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE ESPACIO FISICO EN CASETA EN CERRO DE LA HIGUERA; FACTURAS: 16429 | $12,958.05 |
| 76685 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011496 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, ORDEN NO.1556, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 01784 UR | $500,157.01 |
| 76684 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220011493 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0205 | $2,819.40 |
| 76683 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011491 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 1992 | $1,469.24 |
| 76682 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011490 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 1995 | $2,587.50 |
| 76681 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011489 (1); COMPRA DE 10 ADHESIVO PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 1996 | $138.00 |
| 76680 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011487 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 1994 | $479.55 |
| 76679 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011486 (1); COMPRA DE 20 BORRADORES PARA PINTARRON PLASTIFICADO PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 1988 | $253.00 |
| 76678 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011485 (1); COMPRA DE 25 SACAPUNTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 1989 | $86.25 |
| 76677 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011484 (1); COMPRA DE CUADERNOS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 1993 | $331.20 |
| 76676 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011483 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR DE PANTEONES.; FACTURAS: 1998 | $809.60 |
| 76675 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL | CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL.- CR 220011478 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: A 3528 | $368.58 |
| 76674 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011475 (1); COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TONER PARA OFICIALIA DE PARTES.; FACTURAS: 84537 | $1,184.50 |
| 76673 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011474 (1); COMPRA DE 18 CARTUCHOS DE TONER PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 84532 | $30,015.00 |
| 76672 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220011473 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN NO.694.; FACTURAS: 1783 | $989.00 |
| 76671 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011440 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 481762 | $22,876.95 |
| 76670 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011438 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 481761 | $22,876.95 |
| 76669 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011437 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 481553 | $22,876.95 |
| 76668 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011436 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257; FACTURAS: 01 481210 | $34,315.43 |
| 76667 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011434 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 481188 | $34,315.43 |
| 76666 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220011429 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, PARA ESTANCIAS INFANTILES, ORDEN 2851.; FACTURAS: 153665 B | $12,276.00 |
| 76665 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220011425 (1); SERVICIO DE REPARACION A MOTOR DE VEHICULO, TALLER MPAL..; FACTURAS: 0829 | $14,375.00 |
| 76664 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220011423 (1); SERVICIO DE REPARACION A MOTOR DE VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: 0813 | $14,375.00 |
| 76663 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220011420 (1); COMPRA DE 20 PALAS CUADRADA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 73767 | $1,771.00 |
| 76662 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011417 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: A000264680 | $1,439.80 |
| 76661 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011415 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: A000264255 | $205.85 |
| 76660 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011414 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: A000264171 | $2,478.00 |
| 76659 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220011402 (1); COMPRA DE 100 METROS DE JERGA ABSORVENTE PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 44878 | $609.50 |
| 76658 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220011400 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA CRUZ DEL SUR POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 303 | $468.90 |
| 76657 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011399 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MODULOS DE SEGURIDAD.; FACTURAS: 7679 | $3,468.40 |
| 76657 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011399 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MODULOS DE SEGURIDAD.; FACTURAS: 7679 | $1,265.00 |
| 76656 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220011394 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0425 | $2,033.10 |
| 76655 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220011382 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 008 | $1,526.55 |
| 76654 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220011379 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0017 | $1,752.15 |
| 76653 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220011378 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 058 | $1,188.75 |
| 76652 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220011377 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 104 | $1,423.05 |
| 76651 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUNEZ CORTEZ ARMANDO | NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220011376 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 076 | $1,887.90 |
| 76650 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ GUTIERREZ LETICIA | PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220011375 (1); HONORARIOS DE EJCUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0130 | $2,074.80 |
| 76649 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220011374 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZON OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0077 | $2,427.00 |
| 76648 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BECERRA TIRADO HORACIO | BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220011373 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 123 | $346.20 |
| 76647 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220011372 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0181 | $1,709.10 |
| 76646 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011371 (1); COMPRA DE 1 ELECTRODOS PARA MONITOREO CARDIACO BOLSA C/50 PZAS. DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 26909A | $152.38 |
| 76645 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220011370 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0204 | $2,269.50 |
| 76644 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220011369 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0326 | $2,190.75 |
| 76643 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220011368 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES JULIO 2008; FACTURAS: 171 | $494.85 |
| 76642 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220011367 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 156 | $1,425.30 |
| 76641 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220011366 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0115 | $801.30 |
| 76640 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220011365 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0541 | $389.70 |
| 76639 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220011364 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0260 | $120.30 |
| 76638 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220011363 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0420 | $1,285.95 |
| 76637 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011355 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.; FACTURAS: 31040 | $2,310.12 |
| 76636 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220011354 (1); COMPRA DE 10 ENGRAPADORAS PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 93314 | $220.80 |
| 76635 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220011353 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 93316 | $4,370.32 |
| 76634 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220011352 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 93310 | $177.10 |
| 76633 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220011350 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 93287 | $2,240.66 |
| 76632 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220011348 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 93285 | $392.84 |
| 76631 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220011346 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CETNRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0007 | $1,670.55 |
| 76630 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220011345 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 102 | $1,044.90 |
| 76629 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALAMANCA AYALA ELISA | SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220011344 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 007 | $928.95 |
| 76628 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220011343 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0007 | $1,360.35 |
| 76627 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220011342 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 119 | $1,946.25 |
| 76626 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MEDINA ALDAZ ROBERTO | MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220011341 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0208 | $1,803.45 |
| 76625 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGANA MACIAS MEDARDO | MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220011340 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0104 | $1,835.10 |
| 76624 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220011339 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0547 | $37.50 |
| 76623 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220011338 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 332 | $2,314.05 |
| 76622 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220011337 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0356 | $1,087.20 |
| 76621 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERNAL RUIZ LAURO | BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220011336 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0601 | $2,214.60 |
| 76620 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220011335 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 517 | $2,046.60 |
| 76619 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220011334 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0629 | $416.40 |
| 76618 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220011333 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0220 | $1,197.00 |
| 76617 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220011332 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 128 | $1,131.45 |
| 76616 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220011331 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 277 | $1,407.00 |
| 76615 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220011330 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 502 | $2,087.25 |
| 76614 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220011329 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 472 | $1,463.85 |
| 76613 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES URIBE LUIS MARIANO | TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220011328 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0021 | $1,855.65 |
| 76612 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220011327 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR LE MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 301 | $1,322.25 |
| 76611 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011322 (1); COMPRA DE PASTILLAS P/TANQUE, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 501 | $466.67 |
| 76610 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011321 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 500 | $4,404.80 |
| 76609 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011319 (1); COMPRA DE PINOL PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 28025 | $455.40 |
| 76608 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011318 (1); COMPRA DE RAID CASA/JARDIN Y FIBRA VERDE PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 28024 | $365.70 |
| 76607 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011317 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 28022 | $1,838.60 |
| 76606 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011316 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 27943 | $1,811.25 |
| 76605 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011313 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: A000264792 | $5,399.25 |
| 76604 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220011312 (1); MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES 05 ORDEN NO.8174, DIR. SISTEMAS.; FACTURAS: PS 24616 | $76,433.39 |
| 76603 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220011308 (1); ELABORACION DE BLOCKS DE CITATORIOS EN PAPEL AUTOCOPIABLE DE DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 2503 | $5,060.00 |
| 76602 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011304 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES DE 2 PZAS. C/CAPUCHA Y PLAYERAS C/REDONDO PARA D.G.S.P.G. ORDEN 2712.; FACTURAS: 25712, 25713 | $58,719.00 |
| 76601 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011302 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CEMENTERIO MEZQUITAN.; FACTURAS: 18490 | $258.64 |
| 76600 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011298 (1); SUMINISTRO DE 2310 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 555051 | $10,995.60 |
| 76599 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220011297 (1); COMPRA DE 150,000 MACETAS PLASTICAS NEGRAS PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES, FINIQUITO DE ORDEN 2173.; FACTURAS: 5199A | $172,500.00 |
| 76598 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220011296 (1); COMPRA DE ESQUEJES DE NOCHE BUENA PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES, FINIQUITO DE LA ORDEN 2174.; FACTURAS: 5196A | $35,500.00 |
| 76597 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011295 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 450823,451131,451291,451444,451625,451940,452123,452288,452455,452966 Y; FACTURAS: 453130,453288 | $8,146.18 |
| 76596 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011294 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 373871, 374241, 374457, 375248, 375661, 376081, 376279, 376454, 376635 Y; FACTURAS: 376844 | $12,893.47 |
| 76595 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011289 (1); SUMINISTRO DE 142 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 554389 | $670.24 |
| 76594 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011288 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 49932 | $546.83 |
| 76593 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011285 (1); SUMINISTRO DE 209 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 555026 | $994.84 |
| 76592 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220011205 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 11159 | $138,000.00 |
| 76591 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220010657 (1); COMPRA DE BOTAS SANITARIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1227 | $33,493.75 |
| 736 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0852 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-112/08; FACTURAS: 091 | $182,224.32 |
| 735 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB0851 (5); PAGO DEL 3O% ANT. OPG-R33-PAV-CI-047/08; FACTURAS: 2490 | $814,959.05 |
| 734 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. | FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB0848 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EYP-AD-093/08; FACTURAS: 524 | $101,226.45 |
| 733 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GAMBOA SARA | VERA GAMBOA SARA.- CR OPB0843 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $8,625.00 |
| 732 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB0842 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $1,650.00 |
| 731 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PULIDO MENDEZ TANIA | PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB0841 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $4,900.00 |
| 730 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB0840 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $2,650.00 |
| 729 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB0839 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $4,900.00 |
| 728 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB0838 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $1,650.00 |
| 727 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0837 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $4,900.00 |
| 726 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB0836 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $6,250.00 |
| 725 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB0835 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $2,800.00 |
| 724 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB0834 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $4,500.00 |
| 723 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB0833 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $4,900.00 |
| 722 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB0832 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $4,900.00 |
| 721 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB0831 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $4,000.00 |
| 720 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB0830 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $8,625.00 |
| 719 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0829 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $4,900.00 |
| 718 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB0828 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $1,650.00 |
| 717 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERON CORTEZ ANTONIO | CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB0827 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $6,250.00 |
| 716 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0826 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $6,725.00 |
| 715 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB0825 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $8,625.00 |
| 714 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0824 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $4,900.00 |
| 713 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO | PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO.- CR OPB0823 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $4,900.00 |
| 712 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0822 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $4,900.00 |
| 711 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0821 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $4,900.00 |
| 710 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB0820 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a AGOSTO | $4,500.00 |
| 709 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR OPB0803 (5); COMPRA DE TONER DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 19650-19651 | $95,468.75 |
| 178654 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GALINDO LILIA | HERNANDEZ GALINDO LILIA.- CR 22003133 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE EXHUMACION DE RESTOS ARIDOS, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $500.00 |
| 178652 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5202 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220012089 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 423 | $257,140.00 |
| 178650 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0862 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAC-AD-123/08; FACTURAS: 00026 | $435,304.76 |
| 178649 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/04/ AL 28/07/2008.; FACTURAS: 258253, 19647, GMUSB90130, GMUSB91464, 9954, 69060, 236, G 49615, 13914, 31810 | $950.13 |
| 178649 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/04/ AL 28/07/2008.; FACTURAS: 258253, 19647, GMUSB90130, GMUSB91464, 9954, 69060, 236, G 49615, 13914, 31810 | $1,844.60 |
| 178649 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/04/ AL 28/07/2008.; FACTURAS: 258253, 19647, GMUSB90130, GMUSB91464, 9954, 69060, 236, G 49615, 13914, 31810 | $106.95 |
| 178649 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/04/ AL 28/07/2008.; FACTURAS: 258253, 19647, GMUSB90130, GMUSB91464, 9954, 69060, 236, G 49615, 13914, 31810 | $505.78 |
| 178649 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/04/ AL 28/07/2008.; FACTURAS: 258253, 19647, GMUSB90130, GMUSB91464, 9954, 69060, 236, G 49615, 13914, 31810 | $416.00 |
| 178649 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/04/ AL 28/07/2008.; FACTURAS: 258253, 19647, GMUSB90130, GMUSB91464, 9954, 69060, 236, G 49615, 13914, 31810 | $1,049.20 |
| 178649 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/04/ AL 28/07/2008.; FACTURAS: 258253, 19647, GMUSB90130, GMUSB91464, 9954, 69060, 236, G 49615, 13914, 31810 | $1,748.00 |
| 178649 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/04/ AL 28/07/2008.; FACTURAS: 258253, 19647, GMUSB90130, GMUSB91464, 9954, 69060, 236, G 49615, 13914, 31810 | $147.28 |
| 178649 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/04/ AL 28/07/2008.; FACTURAS: 258253, 19647, GMUSB90130, GMUSB91464, 9954, 69060, 236, G 49615, 13914, 31810 | $468.00 |
| 178649 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/04/ AL 28/07/2008.; FACTURAS: 258253, 19647, GMUSB90130, GMUSB91464, 9954, 69060, 236, G 49615, 13914, 31810 | $89.67 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $1,818.00 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $98.00 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $45.00 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $480.02 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $219.00 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $55.00 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $50.00 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $55.00 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $50.00 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $80.62 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $678.50 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $48.30 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $173.20 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $44.00 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $45.00 |
| 178648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 75984, 638806, 417754, 9628, Sin numero, D 82932, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 66 | $314.54 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $1,720.01 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $60.00 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $60.01 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $35.80 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $60.00 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $80.97 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $170.00 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $136.00 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $479.00 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $143.61 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $78.00 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $69.00 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $184.03 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $138.00 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $224.00 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $354.11 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $108.00 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $97.50 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $89.98 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $999.35 |
| 178647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18559, 2788, 18461, 1245, 3004, 9780, 179320, 61661, 14405, 2271, 6357, 5613, 61500, 6267, 194 | $35.80 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $230.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $616.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $70.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $230.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $260.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $100.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $420.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $40.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $300.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $641.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $25.50 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $25.50 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $41.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $40.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $30.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $400.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $1,035.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $1,936.97 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $48.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $30.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $500.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $32.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $310.01 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $48.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $17.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $546.20 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $15.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $400.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $62.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $500.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $14.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $40.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $1,335.50 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $1,077.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $17.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $695.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $36.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $73.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $70.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $45.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $52.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $170.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $250.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $86.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $56.00 |
| 178646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 192884, 13353, 3282, 83273, 3264, 312491, 3479, 83555, 312496, 3317, 32896, 4376, 22182, 1688680, 9 | $883.00 |
| 178644 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220011748 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2008, DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL; FACTURAS: OFICIO | $5,929,542.17 |
| 178643 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220011667 (1); VIATICOS P/ASISITR A LAS OFICINAS D/GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER P/ASUNTOS RELACIONADOS C/EL MPIO.; FACTURAS: CYWMUK, RECIBO, RECIBO, HOTEL | $1,728.00 |
| 178643 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220011667 (1); VIATICOS P/ASISITR A LAS OFICINAS D/GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER P/ASUNTOS RELACIONADOS C/EL MPIO.; FACTURAS: CYWMUK, RECIBO, RECIBO, HOTEL | $538.00 |
| 178643 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220011667 (1); VIATICOS P/ASISITR A LAS OFICINAS D/GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER P/ASUNTOS RELACIONADOS C/EL MPIO.; FACTURAS: CYWMUK, RECIBO, RECIBO, HOTEL | $600.00 |
| 178643 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220011667 (1); VIATICOS P/ASISITR A LAS OFICINAS D/GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER P/ASUNTOS RELACIONADOS C/EL MPIO.; FACTURAS: CYWMUK, RECIBO, RECIBO, HOTEL | $4,137.71 |
| 178642 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220011602 (1); SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 0161 | $22,196.84 |
| 178641 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V..- CR 220011599 (1); COMPRA DE LONAS PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 5920 | $21,620.00 |
| 178640 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011579 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: A 6377 | $14,455.50 |
| 178639 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220011564 (1); COMPRA DE 3 ARCHIVEROS DE MELAMINA 4 CAJONES PARA PROVEDURIA MPAL.; FACTURAS: 0888 B | $3,004.95 |
| 178638 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FRANCISCO JAVIER PELAYO CHAVEZ Y GUILLERMO PELAYO CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER PELAYO CHAVEZ Y GUILLERMO PELAYO CHAVEZ.- CR 220011555 (1); CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EMITIDA EL 04 DE JUNIO DE 2008 POR REPARACION DE DAÑO PATRIMONIAL; FACTURAS: SENTENCIA | $946,600.72 |
| 178637 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220011480 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 1586 | $3,825.00 |
| 178636 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011431 (1); COMPRA DE 1000 CUBREOBJETOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 1976 | $229.43 |
| 178635 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011430 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 2092 | $35,949.00 |
| 178634 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220011418 (1); ASESORIA EN INFORMATICA JULIO 2008, ORDEN 2655, DIR. DE SISTEMAS, OF.896/2008 SISTEMAS.; FACTURAS: 281 | $14,238.09 |
| 178633 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220011405 (1); COMPRA DE CABLE CALIBRE 12 Y DUPLEX, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 175210 | $2,051.60 |
| 178632 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220011360 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 002 | $538.95 |
| 178631 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MACA, S.A. DE C.V. | MACA, S.A. DE C.V..- CR 220011131 (1); VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS POR ESTACIONAMIETNO DEL 30 DE JULIO AL 20 DE AGO. 2008; FACTURAS: 10292 | $5,670.00 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $56.00 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $49.46 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $52.10 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $897.00 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $48.02 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $83.99 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $517.50 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $1,345.50 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $575.00 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $989.00 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $24.01 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $102.99 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $805.00 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $897.00 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $39.10 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $278.00 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $32.30 |
| 178630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010027 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0059, L06-F24854, 1894, 1896, 1897, 1768, 1765, 3904, 11843, 0018149, 70008961, 0018180, 11854, 11849, 0055, 70009085, 1370, 51214 | $575.00 |
| 708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ZEPEDA MA BERENICE | ZEPEDA MA BERENICE.- CR 220012079 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ZARAGOZA MARTINEZ SUJEY | ZARAGOZA MARTINEZ SUJEY.- CR 220012078 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERDIN REYES MARGARITA | VERDIN REYES MARGARITA.- CR 220012077 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GARIBAY ALICIA | VERA GARIBAY ALICIA.- CR 220012076 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $5,600.00 |
| 704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VEGA MARTIN ELVIRA | VEGA MARTIN ELVIRA.- CR 220012075 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VAZQUEZ PEREZ MARIA DEL ROSARIO | VAZQUEZ PEREZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220012074 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VAZQUEZ PATINO JUANA CELSA | VAZQUEZ PATINO JUANA CELSA.- CR 220012073 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VAZQUEZ ORTIZ ELIDA YOLANDA | VAZQUEZ ORTIZ ELIDA YOLANDA.- CR 220012072 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VAZQUEZ CHAVEZ MARTHA | VAZQUEZ CHAVEZ MARTHA.- CR 220012071 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VAZQUEZ CERVANTES JOSEFINA | VAZQUEZ CERVANTES JOSEFINA.- CR 220012070 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VAZQUEZ CERVANTES JOSEFINA | VAZQUEZ CERVANTES JOSEFINA.- CR 220012069 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VARGAS GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES | VARGAS GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220012068 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VALTIERRA VALTIERRA MARIA DEL CARMEN | VALTIERRA VALTIERRA MARIA DEL CARMEN.- CR 220012067 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | URIZA YANEZ VERONICA | URIZA YANEZ VERONICA.- CR 220012066 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,700.00 |
| 694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ULLOA ALMARAL MONICA | ULLOA ALMARAL MONICA.- CR 220012065 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TORRES SOTO MARIA GUADALUPE | TORRES SOTO MARIA GUADALUPE.- CR 220012064 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TORRES PALOMARES MA DE LOS ANGELES | TORRES PALOMARES MA DE LOS ANGELES.- CR 220012063 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TORRES GUERRERO PATRICIA | TORRES GUERRERO PATRICIA.- CR 220012062 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TORO CERRITENO FRANCISCA | TORO CERRITENO FRANCISCA.- CR 220012061 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TAVARES DIAZ MARIA GUADALUPE | TAVARES DIAZ MARIA GUADALUPE.- CR 220012060 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TADEO JARAMILLO MARIA GABRIELA | TADEO JARAMILLO MARIA GABRIELA.- CR 220012059 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SUAREZ MOLINA URSULA SILVIA | SUAREZ MOLINA URSULA SILVIA.- CR 220012058 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SORIA HERNANDEZ MIRIAM GUADALUPE | SORIA HERNANDEZ MIRIAM GUADALUPE.- CR 220012057 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SIMENTAL IBARRA CLAUDIA IVETTE | SIMENTAL IBARRA CLAUDIA IVETTE.- CR 220012056 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $15,400.00 |
| 684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SILVA RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES | SILVA RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220012055 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SILVA MARES MARIA DE JESUS | SILVA MARES MARIA DE JESUS.- CR 220012054 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANTOSCOY NAVARRO MARIA MADELINE | SANTOSCOY NAVARRO MARIA MADELINE.- CR 220012053 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANTIAGO ROSAS MARIA GRACIELA | SANTIAGO ROSAS MARIA GRACIELA.- CR 220012052 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANDOVAL MONTES DE OCA MARIA DEL SAGRARIO | SANDOVAL MONTES DE OCA MARIA DEL SAGRARIO.- CR 220012051 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ VALADEZ SANDRA GABRIELA | SANCHEZ VALADEZ SANDRA GABRIELA.- CR 220012050 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ PEREZ MARIA INES | SANCHEZ PEREZ MARIA INES.- CR 220012049 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ PEREZ GABRIELA | SANCHEZ PEREZ GABRIELA.- CR 220012048 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ HERNANDEZ ANA LUISA | SANCHEZ HERNANDEZ ANA LUISA.- CR 220012047 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SALAS ROBLES MA DE JESUS | SALAS ROBLES MA DE JESUS.- CR 220012046 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUIZ RIVERA MARIA DEL PILAR GUADALUPE | RUIZ RIVERA MARIA DEL PILAR GUADALUPE.- CR 220012045 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUIZ HERNANDEZ MONICA IVETTE | RUIZ HERNANDEZ MONICA IVETTE.- CR 220012044 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO MENDOZA VERONICA | RUBIO MENDOZA VERONICA.- CR 220012043 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO ARELLANO MARTHA ELENA | RUBIO ARELLANO MARTHA ELENA.- CR 220012042 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROSAS SOLORIO MARIA TRINIDAD | ROSAS SOLORIO MARIA TRINIDAD.- CR 220012041 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROSARIO HERNANDEZ ARACELI | ROSARIO HERNANDEZ ARACELI.- CR 220012040 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROSALES NAVARRO CLAUDIA | ROSALES NAVARRO CLAUDIA.- CR 220012039 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $6,300.00 |
| 667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROMO HERRERA MARIA ASUNCION | ROMO HERRERA MARIA ASUNCION.- CR 220012038 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROMERO TAPIA NORMA | ROMERO TAPIA NORMA.- CR 220012037 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROMANO ROMANO JUANA | ROMANO ROMANO JUANA.- CR 220012036 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROJAS MORALES IRMA | ROJAS MORALES IRMA.- CR 220012035 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROJAS GALLARDO OLIVIA DEL CARMEN | ROJAS GALLARDO OLIVIA DEL CARMEN.- CR 220012034 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ SILVA FRANCISCO JAVIER | RODRIGUEZ SILVA FRANCISCO JAVIER.- CR 220012033 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ PERALTA ANA MARIA | RODRIGUEZ PERALTA ANA MARIA.- CR 220012032 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ HERNANDEZ ALMA VERONICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ ALMA VERONICA.- CR 220012031 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ DURAN CLAUDIA BERENICE | RODRIGUEZ DURAN CLAUDIA BERENICE.- CR 220012030 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROBLEDO CASILLAS MONICA CRISTINA | ROBLEDO CASILLAS MONICA CRISTINA.- CR 220012029 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RIOS MARIA DE LA SALUD | RIOS MARIA DE LA SALUD.- CR 220012028 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYNOSO MORA MARIA DE LOURDES | REYNOSO MORA MARIA DE LOURDES.- CR 220012027 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYNOSO JIMENEZ PATRICIA | REYNOSO JIMENEZ PATRICIA.- CR 220012026 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYNOSO ARANDA ELVIRA | REYNOSO ARANDA ELVIRA.- CR 220012025 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $15,400.00 |
| 653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYES RAMIREZ GUILLERMINA | REYES RAMIREZ GUILLERMINA.- CR 220012024 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYES GODOY MARIA TERESA | REYES GODOY MARIA TERESA.- CR 220012023 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYES DURAN MARIA DE LOURDES | REYES DURAN MARIA DE LOURDES.- CR 220012022 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYES DEL RIO EVA | REYES DEL RIO EVA.- CR 220012021 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAYGOZA VAZQUEZ BLANCA ESTELA | RAYGOZA VAZQUEZ BLANCA ESTELA.- CR 220012020 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RANGEL RAMIREZ BERTHA MAGDALENA | RANGEL RAMIREZ BERTHA MAGDALENA.- CR 220012019 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMOS GUTIERREZ GABRIELA | RAMOS GUTIERREZ GABRIELA.- CR 220012018 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ VERA GABRIELA ELIZABETH | RAMIREZ VERA GABRIELA ELIZABETH.- CR 220012017 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MARTINEZ EMILIA | RAMIREZ MARTINEZ EMILIA.- CR 220012016 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ LUNA JOSE DE JESUS | RAMIREZ LUNA JOSE DE JESUS.- CR 220012015 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ GUTIERREZ MARIA HILDA | RAMIREZ GUTIERREZ MARIA HILDA.- CR 220012014 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ GALVAN MARIA CONCEPCION | RAMIREZ GALVAN MARIA CONCEPCION.- CR 220012013 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ DE LA CRUZ IRMA LETICIA | RAMIREZ DE LA CRUZ IRMA LETICIA.- CR 220012012 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ CECENA CARMEN LIZBET | RAMIREZ CECENA CARMEN LIZBET.- CR 220012011 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ AGUILA MA ISABEL | RAMIREZ AGUILA MA ISABEL.- CR 220012010 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUEZADA ROSAS MARTHA | QUEZADA ROSAS MARTHA.- CR 220012009 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PRECIADO VELA ALICIA | PRECIADO VELA ALICIA.- CR 220012008 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PRECIADO RODRIGUEZ ANA MARIA | PRECIADO RODRIGUEZ ANA MARIA.- CR 220012007 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PLASCENCIA HERNANDEZ GUILLERMINA | PLASCENCIA HERNANDEZ GUILLERMINA.- CR 220012006 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PINTO DUARTE ROSALBA | PINTO DUARTE ROSALBA.- CR 220012005 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PINA PEREZ MARIA TERESA | PINA PEREZ MARIA TERESA.- CR 220012004 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEREZ TORRES MARIA ELBA | PEREZ TORRES MARIA ELBA.- CR 220012003 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEREZ SOLANO MARGARITA | PEREZ SOLANO MARGARITA.- CR 220012002 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEREZ RAMIREZ LUZ ELENA | PEREZ RAMIREZ LUZ ELENA.- CR 220012001 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEREZ PLIEGO ARTEMIO | PEREZ PLIEGO ARTEMIO.- CR 220012000 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEREZ PERFECTO SANDRA | PEREZ PERFECTO SANDRA.- CR 220011999 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEREZ DE ALBA NORMA | PEREZ DE ALBA NORMA.- CR 220011998 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEGUEROS JUAREZ ESMERALDA | PEGUEROS JUAREZ ESMERALDA.- CR 220011997 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ORTIZ NARANJO MARIA ROSA | ORTIZ NARANJO MARIA ROSA.- CR 220011996 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ORTIZ LANDEROS SILVIA | ORTIZ LANDEROS SILVIA.- CR 220011995 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OCON CARRILLO MARIA ANGELICA | OCON CARRILLO MARIA ANGELICA.- CR 220011994 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OCHOA BARAJAS CRISTINA | OCHOA BARAJAS CRISTINA.- CR 220011993 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NUNGARAY HERNANDEZ BERTHA LETICIA | NUNGARAY HERNANDEZ BERTHA LETICIA.- CR 220011992 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NUNEZ RAMIREZ LAURA ISIDRA | NUNEZ RAMIREZ LAURA ISIDRA.- CR 220011991 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $9,100.00 |
| 619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NUNEZ FONSECA HUGO | NUNEZ FONSECA HUGO.- CR 220011990 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NORIEGA CRUZ MATILDE | NORIEGA CRUZ MATILDE.- CR 220011989 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NEGRETE REYES ARACELI | NEGRETE REYES ARACELI.- CR 220011988 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $13,300.00 |
| 616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NAVA GUTIERREZ ERICKA FABIOLA | NAVA GUTIERREZ ERICKA FABIOLA.- CR 220011987 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NAVA FLORES ESMERALDA BERENICE | NAVA FLORES ESMERALDA BERENICE.- CR 220011986 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MURILLO BADILLO MARGARITA | MURILLO BADILLO MARGARITA.- CR 220011985 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MUNOZ ALVAREZ VERONICA | MUNOZ ALVAREZ VERONICA.- CR 220011984 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MORENO VALDEZ ANA YADIRA | MORENO VALDEZ ANA YADIRA.- CR 220011983 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MORENO GALINDO LIZ RAMONA | MORENO GALINDO LIZ RAMONA.- CR 220011982 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MORALES HERNANDEZ ORALIA | MORALES HERNANDEZ ORALIA.- CR 220011981 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MORALES ALVAREZ MARIA DE LA LUZ | MORALES ALVAREZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220011980 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MONTOYA VAZQUEZ PATRICIA | MONTOYA VAZQUEZ PATRICIA.- CR 220011979 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MONTES VARELA MARIA TERESA | MONTES VARELA MARIA TERESA.- CR 220011978 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MONTES PLASCENCIA MONICA YADIRA | MONTES PLASCENCIA MONICA YADIRA.- CR 220011977 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MONTES MEDINA MIGUEL | MONTES MEDINA MIGUEL.- CR 220011976 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MONTES GUTIERREZ CONCEPCION | MONTES GUTIERREZ CONCEPCION.- CR 220011975 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MONTES CASTRO MARIA DEL ROCIO | MONTES CASTRO MARIA DEL ROCIO.- CR 220011974 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MONTES CASTORENA MARTHA LETICIA | MONTES CASTORENA MARTHA LETICIA.- CR 220011973 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MEZA RODRIGUEZ BEATRIZ | MEZA RODRIGUEZ BEATRIZ.- CR 220011972 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MEZA ANAYA GRISELDA | MEZA ANAYA GRISELDA.- CR 220011971 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MERCHANT GARCIA MARIA DE LA LUZ | MERCHANT GARCIA MARIA DE LA LUZ.- CR 220011970 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $20,300.00 |
| 598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MEDINA ZAZUETA DORA ISABEL | MEDINA ZAZUETA DORA ISABEL.- CR 220011969 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MEDINA SOLIS JORGE FERNANDO | MEDINA SOLIS JORGE FERNANDO.- CR 220011968 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MEDINA ALATORRE MARGARITA | MEDINA ALATORRE MARGARITA.- CR 220011967 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ SANCHEZ ROSA MARIA | MARTINEZ SANCHEZ ROSA MARIA.- CR 220011966 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ROMERO MA GERARDA | MARTINEZ ROMERO MA GERARDA.- CR 220011965 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ MARTINEZ GRACIELA | MARTINEZ MARTINEZ GRACIELA.- CR 220011964 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,100.00 |
| 592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ GONZALEZ SILVIA | MARTINEZ GONZALEZ SILVIA.- CR 220011963 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ FLORES MARIA DE LOS ANGELES | MARTINEZ FLORES MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220011962 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ CASTRO TERESA | MARTINEZ CASTRO TERESA.- CR 220011961 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ARRIAGA CRISTINA | MARTINEZ ARRIAGA CRISTINA.- CR 220011960 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARQUEZ ARTEAGA ALONDRA YURIDIA | MARQUEZ ARTEAGA ALONDRA YURIDIA.- CR 220011959 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MANCILLA BARRAGAN ABISAG | MANCILLA BARRAGAN ABISAG.- CR 220011958 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MAGALLON DIAZ MARIA DEL CARMEN | MAGALLON DIAZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220011957 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $11,900.00 |
| 585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MAGALLON BERBER ENRIQUE | MAGALLON BERBER ENRIQUE.- CR 220011956 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MACIAS ACOSTA MARIA DE JESUS | MACIAS ACOSTA MARIA DE JESUS.- CR 220011955 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUZ MARIA CARRILLO GARCIA | LUZ MARIA CARRILLO GARCIA.- CR 220011954 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUGO VAZQUEZ MARTHA MICAELA | LUGO VAZQUEZ MARTHA MICAELA.- CR 220011953 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUCAS LOPEZ MARIA CRISTINA | LUCAS LOPEZ MARIA CRISTINA.- CR 220011952 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOZANO CAMACHO AUREA | LOZANO CAMACHO AUREA.- CR 220011951 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $3,500.00 |
| 579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ VELAZQUEZ BEATRIZ | LOPEZ VELAZQUEZ BEATRIZ.- CR 220011950 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ SOTO MONICA ALEJANDRA | LOPEZ SOTO MONICA ALEJANDRA.- CR 220011949 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ LOPEZ ADRIANA | LOPEZ LOPEZ ADRIANA.- CR 220011948 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO | LOPEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220011947 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ GONZALEZ ALMA BEATRIZ | LOPEZ GONZALEZ ALMA BEATRIZ.- CR 220011946 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $11,200.00 |
| 574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ GALINDO MARIA DEL ROCIO | LOPEZ GALINDO MARIA DEL ROCIO.- CR 220011945 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ DIAZ MARIA ELBA | LOPEZ DIAZ MARIA ELBA.- CR 220011944 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ BARAJAS GUSTAVO | LOPEZ BARAJAS GUSTAVO.- CR 220011943 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOMELI ORTEGA MARIA DEL CARMEN | LOMELI ORTEGA MARIA DEL CARMEN.- CR 220011942 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LEDESMA MONTANO ELBA ALICIA | LEDESMA MONTANO ELBA ALICIA.- CR 220011941 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JUAREZ MEDINA ROCIO ELIZABETH | JUAREZ MEDINA ROCIO ELIZABETH.- CR 220011940 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ ZAMORA MARIA DEL REFUJIO | JIMENEZ ZAMORA MARIA DEL REFUJIO.- CR 220011938 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ ESTRELLA ROSA | JIMENEZ ESTRELLA ROSA.- CR 220011937 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ CAMPOS MARIA ESPERANZA | JIMENEZ CAMPOS MARIA ESPERANZA.- CR 220011936 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JAUREGUI LARA BLANCA ESTELA | JAUREGUI LARA BLANCA ESTELA.- CR 220011935 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | INIGUEZ PIZARRO JOSE | INIGUEZ PIZARRO JOSE.- CR 220011934 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | IMAY CONTRERAS GABRIELA HAYKO | IMAY CONTRERAS GABRIELA HAYKO.- CR 220011933 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | IBARRA MACIEL CECILIA DE LOS ANGELES | IBARRA MACIEL CECILIA DE LOS ANGELES.- CR 220011932 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HURTADO ANGULO RICARDO | HURTADO ANGULO RICARDO.- CR 220011931 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HUERTA VILLA ARACELI | HUERTA VILLA ARACELI.- CR 220011930 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $14,700.00 |
| 558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HUERTA VALDEZ GUADALUPE EVELIA | HUERTA VALDEZ GUADALUPE EVELIA.- CR 220011929 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HUERTA DIAZ ELVA GEORGINA | HUERTA DIAZ ELVA GEORGINA.- CR 220011928 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ SALAZAR VIVIANA | HERNANDEZ SALAZAR VIVIANA.- CR 220011927 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ PASILLAS OLGA LIDIA | HERNANDEZ PASILLAS OLGA LIDIA.- CR 220011926 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ ORTIZ ERIKA ADRIANA | HERNANDEZ ORTIZ ERIKA ADRIANA.- CR 220011925 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ ALCARAZ ZOILA ELIZABETH | HERNANDEZ ALCARAZ ZOILA ELIZABETH.- CR 220011924 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HAROS J TRINIDAD | HAROS J TRINIDAD.- CR 220011923 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUZMAN SANCHEZ JUAN MANUEL | GUZMAN SANCHEZ JUAN MANUEL.- CR 220011922 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,100.00 |
| 550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUZMAN CERERO MARIA DE LA CRUZ | GUZMAN CERERO MARIA DE LA CRUZ.- CR 220011921 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUTIERREZ SILVA ROSA MARIA | GUTIERREZ SILVA ROSA MARIA.- CR 220011920 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUTIERREZ RAMIREZ LOURDES VIOLETA | GUTIERREZ RAMIREZ LOURDES VIOLETA.- CR 220011919 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUTIERREZ HUERTA ISABEL | GUTIERREZ HUERTA ISABEL.- CR 220011918 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUTIERREZ GARCIA EVA | GUTIERREZ GARCIA EVA.- CR 220011917 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUTIERREZ AVILA MARIA ESTHER | GUTIERREZ AVILA MARIA ESTHER.- CR 220011916 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUERRERO VELEZ MARIA GUADALUPE | GUERRERO VELEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220011915 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GRANADOS RODRIGUEZ FELICITAS | GRANADOS RODRIGUEZ FELICITAS.- CR 220011914 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ VAZQUEZ MARIA DE JESUS | GONZALEZ VAZQUEZ MARIA DE JESUS.- CR 220011913 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ PEREZ SARA EDITH | GONZALEZ PEREZ SARA EDITH.- CR 220011912 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ ORTEGA ROSA MARIA | GONZALEZ ORTEGA ROSA MARIA.- CR 220011911 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ ANGEL ADRIANA | GONZALEZ ANGEL ADRIANA.- CR 220011910 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GOMEZ SANTOS GABRIELA | GOMEZ SANTOS GABRIELA.- CR 220011909 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GOMEZ SANDOVAL VERONICA VICTORIA | GOMEZ SANDOVAL VERONICA VICTORIA.- CR 220011908 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GOMEZ MARTINEZ MA. TRINIDAD | GOMEZ MARTINEZ MA. TRINIDAD.- CR 220011907 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GOMEZ CAMACHO ELSA GUADALUPE | GOMEZ CAMACHO ELSA GUADALUPE.- CR 220011906 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GASPAR TORRES JOSE CARMEN | GASPAR TORRES JOSE CARMEN.- CR 220011905 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA SANCHEZ ANA CECILIA | GARCIA SANCHEZ ANA CECILIA.- CR 220011904 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA RIZO MARIA TERESA | GARCIA RIZO MARIA TERESA.- CR 220011903 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $6,300.00 |
| 531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA PULIDO MARIA GUADALUPE | GARCIA PULIDO MARIA GUADALUPE.- CR 220011902 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $15,400.00 |
| 530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA PEREZ YURI | GARCIA PEREZ YURI.- CR 220011901 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA HUERTA BLANCA ESTELA | GARCIA HUERTA BLANCA ESTELA.- CR 220011900 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA HERNANDEZ MARIA ARACELI | GARCIA HERNANDEZ MARIA ARACELI.- CR 220011899 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA GUTIERREZ MARIA DOLORES | GARCIA GUTIERREZ MARIA DOLORES.- CR 220011898 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA GONZALEZ CRISTINA | GARCIA GONZALEZ CRISTINA.- CR 220011897 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA FLORES ESTELA | GARCIA FLORES ESTELA.- CR 220011896 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA BENITEZ MARTHA ELVA | GARCIA BENITEZ MARTHA ELVA.- CR 220011895 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA B. MARIA ESTHER | GARCIA B. MARIA ESTHER.- CR 220011894 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA AMERICANO PATRICIA | GARCIA AMERICANO PATRICIA.- CR 220011893 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARAY CASTRO CARMEN JULIA | GARAY CASTRO CARMEN JULIA.- CR 220011892 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALLARDO ALCANTAR MARGARITA | GALLARDO ALCANTAR MARGARITA.- CR 220011891 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALINDO MIRELES ARACELI | GALINDO MIRELES ARACELI.- CR 220011890 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FUENTES VILLASENOR YINA SELENE | FUENTES VILLASENOR YINA SELENE.- CR 220011889 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FRAGOSO LOMAS ISABEL | FRAGOSO LOMAS ISABEL.- CR 220011888 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES MORALES MARIA CRISTINA | FLORES MORALES MARIA CRISTINA.- CR 220011887 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES MACIAS MARIA MERCEDES | FLORES MACIAS MARIA MERCEDES.- CR 220011886 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES LOPEZ ADRIANA | FLORES LOPEZ ADRIANA.- CR 220011885 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CAMPOS NOEMI DEL CARMEN | FLORES CAMPOS NOEMI DEL CARMEN.- CR 220011884 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $18,900.00 |
| 512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES PUGA FATIMA AMPARO | FLORES PUGA FATIMA AMPARO.- CR 220011883 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORENCIANO ROSA MARIA ASUNCION | FLORENCIANO ROSA MARIA ASUNCION.- CR 220011882 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FERNANDEZ GUTIERREZ GUILLERMINA | FERNANDEZ GUTIERREZ GUILLERMINA.- CR 220011881 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FERMIN BALTAZAR RAUL | FERMIN BALTAZAR RAUL.- CR 220011880 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FAMOSO RUELAS PATRICIA | FAMOSO RUELAS PATRICIA.- CR 220011879 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FAJARDO TREJO ESMERALDA | FAJARDO TREJO ESMERALDA.- CR 220011878 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ESTRADA PEREZ MA ROCIO | ESTRADA PEREZ MA ROCIO.- CR 220011877 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ESPARZA OLIVAREZ JUANA ISABEL | ESPARZA OLIVAREZ JUANA ISABEL.- CR 220011876 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ESIQUIO PEDRO ELIA | ESIQUIO PEDRO ELIA.- CR 220011875 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ESCARENO NAVARRO MARIA TERESA | ESCARENO NAVARRO MARIA TERESA.- CR 220011874 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ENDIA HERNANDEZ MARIA ANTONIETA | ENDIA HERNANDEZ MARIA ANTONIETA.- CR 220011873 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DURAN MATA ELIZABETH | DURAN MATA ELIZABETH.- CR 220011872 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DUARTE TORRES MONICA | DUARTE TORRES MONICA.- CR 220011871 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DIOSDADO SALAS MARTHA ISABEL | DIOSDADO SALAS MARTHA ISABEL.- CR 220011870 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DIAZ COVARRUBIAS MARISA ELIA | DIAZ COVARRUBIAS MARISA ELIA.- CR 220011869 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DIAZ AVALOS MARIA ISABEL | DIAZ AVALOS MARIA ISABEL.- CR 220011868 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DELGADO ISLAS ANA MARIA | DELGADO ISLAS ANA MARIA.- CR 220011867 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DELGADO ALVARADO GABRIELA | DELGADO ALVARADO GABRIELA.- CR 220011866 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DELGADILLO MUNOZ GLORIA MARGARITA | DELGADILLO MUNOZ GLORIA MARGARITA.- CR 220011865 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DE LA CRUZ MUNOZ RAMONA LIVIER | DE LA CRUZ MUNOZ RAMONA LIVIER.- CR 220011864 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DE LA CRUZ MENDEZ RAMONA | DE LA CRUZ MENDEZ RAMONA.- CR 220011863 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DE JESUS MARTINEZ MARIA GORETY | DE JESUS MARTINEZ MARIA GORETY.- CR 220011862 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CRUZ JACOBO MARIA DE JESUS | CRUZ JACOBO MARIA DE JESUS.- CR 220011861 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CRUZ AGUILAR VERONICA | CRUZ AGUILAR VERONICA.- CR 220011860 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | COVARRUBIAS CORNEJO MARIA GUADALUPE | COVARRUBIAS CORNEJO MARIA GUADALUPE.- CR 220011859 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $11,200.00 |
| 487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CORTES MORALES CLAUDIA | CORTES MORALES CLAUDIA.- CR 220011858 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,100.00 |
| 486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CORTES GARCIA MARIA GUADALUPE | CORTES GARCIA MARIA GUADALUPE.- CR 220011857 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CORONA VALDEZ ELIDA | CORONA VALDEZ ELIDA.- CR 220011856 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CORONA SANDOVAL ROSA GENOVEVA | CORONA SANDOVAL ROSA GENOVEVA.- CR 220011855 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS CECENA VERONICA | CONTRERAS CECENA VERONICA.- CR 220011854 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | COLUNGA ARRIERO BERTHA ALICIA | COLUNGA ARRIERO BERTHA ALICIA.- CR 220011853 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ VILLALOBOS ANA PATRICIA | CHAVEZ VILLALOBOS ANA PATRICIA.- CR 220011852 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ RODRIGUEZ ZENAIDA | CHAVEZ RODRIGUEZ ZENAIDA.- CR 220011851 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $21,700.00 |
| 479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ LEMUS MARIA AUXILIO | CHAVEZ LEMUS MARIA AUXILIO.- CR 220011850 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $11,900.00 |
| 478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAIRES MEDRANO VIRGINIA | CHAIRES MEDRANO VIRGINIA.- CR 220011849 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHACON OROZCO ARCELIA | CHACON OROZCO ARCELIA.- CR 220011848 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $3,500.00 |
| 476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CENTENO GODINEZ MARIA ANTONIA | CENTENO GODINEZ MARIA ANTONIA.- CR 220011847 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CELIA SALCEDO LIMON | CELIA SALCEDO LIMON.- CR 220011846 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CEJA BRAVO ANA LILIA | CEJA BRAVO ANA LILIA.- CR 220011845 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CASTRO GARCIA MARIA GUADALUPE | CASTRO GARCIA MARIA GUADALUPE.- CR 220011844 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CASTILLO HERNANDEZ MA LOURDES | CASTILLO HERNANDEZ MA LOURDES.- CR 220011843 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CASTELLANOS SANDOVAL CESAR AGUSTIN | CASTELLANOS SANDOVAL CESAR AGUSTIN.- CR 220011842 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CASTANEDA ALONSO GRACIELA | CASTANEDA ALONSO GRACIELA.- CR 220011841 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARRILLO MORAN ESTHER | CARRILLO MORAN ESTHER.- CR 220011840 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDONA ORTIZ NOEMI | CARDONA ORTIZ NOEMI.- CR 220011839 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CAMARENA RODRIGUEZ LUPITA | CAMARENA RODRIGUEZ LUPITA.- CR 220011838 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABRERA OLEA MARIA EUGENIA | CABRERA OLEA MARIA EUGENIA.- CR 220011837 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BRAVO PALAFOX ALICIA | BRAVO PALAFOX ALICIA.- CR 220011836 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BLANCO TRINIDAD MA DE JESUS | BLANCO TRINIDAD MA DE JESUS.- CR 220011835 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BERNACHE FONSECA GABRIELA ELIZABETH | BERNACHE FONSECA GABRIELA ELIZABETH.- CR 220011834 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BENITEZ RAMOS ALMA ANGELINA | BENITEZ RAMOS ALMA ANGELINA.- CR 220011833 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BELTRAN SANABRIA JESUS ROBERTO | BELTRAN SANABRIA JESUS ROBERTO.- CR 220011832 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BAUTISTA HERRERA MARIA ISABEL | BAUTISTA HERRERA MARIA ISABEL.- CR 220011831 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BARRAGAN DIAZ MA GUADALUPE | BARRAGAN DIAZ MA GUADALUPE.- CR 220011830 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $15,400.00 |
| 458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BARBOSA RAMIREZ ROSARIO | BARBOSA RAMIREZ ROSARIO.- CR 220011829 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BARAJAS RAMIREZ ERIKA ALEJANDRA | BARAJAS RAMIREZ ERIKA ALEJANDRA.- CR 220011828 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $11,200.00 |
| 456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BANALES VARGAS CARMEN LORENA | BANALES VARGAS CARMEN LORENA.- CR 220011827 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BAEZ CADENA MARIA VIRGINIA | BAEZ CADENA MARIA VIRGINIA.- CR 220011826 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AZPEITIA TEJEDA ARCELIA | AZPEITIA TEJEDA ARCELIA.- CR 220011825 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $17,500.00 |
| 453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AVILA RODRIGUEZ MARIA ESTHER | AVILA RODRIGUEZ MARIA ESTHER.- CR 220011824 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ASCENCIO ARRIAGA MARIA GUADALUPE | ASCENCIO ARRIAGA MARIA GUADALUPE.- CR 220011823 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARREOLA GUZMAN MARISELA | ARREOLA GUZMAN MARISELA.- CR 220011822 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARELLANO GUZMAN MARIA GUADALUPE | ARELLANO GUZMAN MARIA GUADALUPE.- CR 220011821 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | APARICIO MARTINEZ VERONICA | APARICIO MARTINEZ VERONICA.- CR 220011820 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGUIANO VELASCO TERESA | ANGUIANO VELASCO TERESA.- CR 220011819 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGUIANO MERCADO ELVIRA | ANGUIANO MERCADO ELVIRA.- CR 220011818 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGEL AYALA ANIBAL ULISES | ANGEL AYALA ANIBAL ULISES.- CR 220011817 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANDRADE ROSAS ADRIANA | ANDRADE ROSAS ADRIANA.- CR 220011816 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALVAREZ SANCHEZ ALEJANDRA | ALVAREZ SANCHEZ ALEJANDRA.- CR 220011815 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALVAREZ RICO VIOLETA IRIS | ALVAREZ RICO VIOLETA IRIS.- CR 220011814 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALVAREZ ALVAREZ MARIA FILOMENA | ALVAREZ ALVAREZ MARIA FILOMENA.- CR 220011813 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALVARADO HERNANDEZ SADRA | ALVARADO HERNANDEZ SADRA.- CR 220011812 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALTAMIRANO CEJA SILVIA | ALTAMIRANO CEJA SILVIA.- CR 220011811 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALONSO SIERRA SILVIA | ALONSO SIERRA SILVIA.- CR 220011810 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALFONSO TREJO NAVARRO | ALFONSO TREJO NAVARRO.- CR 220011809 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALEJO OCHOA LILIANA | ALEJO OCHOA LILIANA.- CR 220011808 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALA TORRE GARCIA MARICELA | ALA TORRE GARCIA MARICELA.- CR 220011807 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AHUMADA TORRES MARIA EUGENIA | AHUMADA TORRES MARIA EUGENIA.- CR 220011806 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AGUIRRE AGUIRRE MA DEL REFUGIO | AGUIRRE AGUIRRE MA DEL REFUGIO.- CR 220011805 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AGUILAR TOVAR MARIA DE LOURDES | AGUILAR TOVAR MARIA DE LOURDES.- CR 220011804 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AGUILAR CORNEJO MARIA DE LOS ANGELES | AGUILAR CORNEJO MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220011803 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 178627 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220011537 (1); MANTENIMIEINTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA POR EL MES DE JULIO 2008 EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 10104 | $1,932.00 |
| 178626 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220011536 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 2242 | $5,554.50 |
| 178625 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011218 (1); COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA ADMINISTRACION; FACTURAS: 0515 | $6,748.20 |
| 76590 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0849 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1312 | $1,306,177.27 |
| 76589 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0844 (1); PAGO DEL 30% DE ANT. OPG-OD-CON-AD-087/08; FACTURAS: 0300 | $169,500.00 |
| 76588 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. | CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB0817 (1); 30% ANT. OPG-OD-PAC-AD-114/08; FACTURAS: 0361 | $337,255.36 |
| 76587 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0815 (1); PAGO EST. 1 DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 310 | $690,041.06 |
| 76587 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0815 (1); PAGO EST. 1 DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 310 | $-207,012.32 |
| 76586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0812 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-005/08; FACTURAS: 378 | $445,273.57 |
| 76586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0812 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-005/08; FACTURAS: 378 | $-133,582.07 |
| 76585 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0811 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEM-AD-050/08; FACTURAS: 574 | $57,844.64 |
| 76585 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0811 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEM-AD-050/08; FACTURAS: 574 | $-17,353.39 |
| 76584 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V..- CR OPB0810 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-032/08; FACTURAS: 0586 | $74,747.83 |
| 76583 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0807 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 0936 | $1,077,207.28 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $3,405.00 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $764.97 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $2,692.33 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $1,149.25 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $3,178.00 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $2,347.17 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $373.86 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $2,684.20 |
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| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $872.00 |
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| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $1,843.20 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $119.99 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $1,459.65 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $1,669.60 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $3,763.80 |
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| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $3,777.60 |
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| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $2,522.00 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $391.00 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $793.50 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $3,830.40 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $2,353.85 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $373.86 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $134.34 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $227.40 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $3,184.20 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $468.00 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $567.00 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $241.50 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $264.50 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $241.50 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $1,646.60 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $1,207.80 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $1,806.60 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $721.20 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $795.50 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $3,000.00 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $34.02 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $116.40 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $3,889.34 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $2,698.91 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $2,100.00 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $2,792.00 |
| 76580 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 JUNIO AL 23 DE JULIO 2008; FACTURAS: A183968, A183969, A185655, A185656, A185657, A186996, A186997, A186998, A187041, 38167B, 38372B, AI43169, WW11352, WW11353, WW11375 | $2,214.70 |
| 76579 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16745, 16720, 16719, 16761, 16631, 16659, 16663, 16668, 16687, 16700, 16701, 16732 | $927.97 |
| 76579 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16745, 16720, 16719, 16761, 16631, 16659, 16663, 16668, 16687, 16700, 16701, 16732 | $345.00 |
| 76579 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16745, 16720, 16719, 16761, 16631, 16659, 16663, 16668, 16687, 16700, 16701, 16732 | $1,386.61 |
| 76579 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16745, 16720, 16719, 16761, 16631, 16659, 16663, 16668, 16687, 16700, 16701, 16732 | $465.07 |
| 76579 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16745, 16720, 16719, 16761, 16631, 16659, 16663, 16668, 16687, 16700, 16701, 16732 | $1,756.19 |
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| 76579 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16745, 16720, 16719, 16761, 16631, 16659, 16663, 16668, 16687, 16700, 16701, 16732 | $534.70 |
| 76579 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16745, 16720, 16719, 16761, 16631, 16659, 16663, 16668, 16687, 16700, 16701, 16732 | $1,064.33 |
| 76579 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16745, 16720, 16719, 16761, 16631, 16659, 16663, 16668, 16687, 16700, 16701, 16732 | $1,058.51 |
| 76578 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2625, 10678, 2723, 3350, 3287, 10640, 10741, 10750, 10722, 10630, 10676, 10434, 3305 | $471.50 |
| 76578 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2625, 10678, 2723, 3350, 3287, 10640, 10741, 10750, 10722, 10630, 10676, 10434, 3305 | $276.00 |
| 76578 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2625, 10678, 2723, 3350, 3287, 10640, 10741, 10750, 10722, 10630, 10676, 10434, 3305 | $2,866.03 |
| 76578 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2625, 10678, 2723, 3350, 3287, 10640, 10741, 10750, 10722, 10630, 10676, 10434, 3305 | $100.00 |
| 76578 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2625, 10678, 2723, 3350, 3287, 10640, 10741, 10750, 10722, 10630, 10676, 10434, 3305 | $471.50 |
| 76578 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2625, 10678, 2723, 3350, 3287, 10640, 10741, 10750, 10722, 10630, 10676, 10434, 3305 | $2,197.00 |
| 76578 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2625, 10678, 2723, 3350, 3287, 10640, 10741, 10750, 10722, 10630, 10676, 10434, 3305 | $5,409.48 |
| 76578 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2625, 10678, 2723, 3350, 3287, 10640, 10741, 10750, 10722, 10630, 10676, 10434, 3305 | $181.52 |
| 76578 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2625, 10678, 2723, 3350, 3287, 10640, 10741, 10750, 10722, 10630, 10676, 10434, 3305 | $1,974.00 |
| 76578 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2625, 10678, 2723, 3350, 3287, 10640, 10741, 10750, 10722, 10630, 10676, 10434, 3305 | $4,463.77 |
| 76578 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2625, 10678, 2723, 3350, 3287, 10640, 10741, 10750, 10722, 10630, 10676, 10434, 3305 | $2,217.95 |
| 76578 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2625, 10678, 2723, 3350, 3287, 10640, 10741, 10750, 10722, 10630, 10676, 10434, 3305 | $471.50 |
| 76578 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2625, 10678, 2723, 3350, 3287, 10640, 10741, 10750, 10722, 10630, 10676, 10434, 3305 | $163.24 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $1,173.00 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $11,114.75 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $1,151.15 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $184.00 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $839.50 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $2,760.00 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $172.50 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $1,391.50 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $322.00 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $1,012.00 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $839.50 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $2,064.25 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $1,035.00 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $540.50 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $839.50 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $138.00 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $839.50 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $327.75 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $724.50 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $678.50 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $1,046.50 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $1,265.00 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $1,149.23 |
| 76577 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2154, 2173, 2175, 2176, 2181, 2182, 2184, 2186, 2187, 2188, 2194, 2195, 2199, 2200, 2205, 2206, 2 | $6,405.50 |
| 76576 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2347, 2344, 2343, 2345, 2342, 2346, 2348, 2297, 2299, 2301, 2300 | $833.75 |
| 76576 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2347, 2344, 2343, 2345, 2342, 2346, 2348, 2297, 2299, 2301, 2300 | $632.50 |
| 76576 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2347, 2344, 2343, 2345, 2342, 2346, 2348, 2297, 2299, 2301, 2300 | $1,587.00 |
| 76576 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2347, 2344, 2343, 2345, 2342, 2346, 2348, 2297, 2299, 2301, 2300 | $1,219.00 |
| 76576 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2347, 2344, 2343, 2345, 2342, 2346, 2348, 2297, 2299, 2301, 2300 | $954.50 |
| 76576 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2347, 2344, 2343, 2345, 2342, 2346, 2348, 2297, 2299, 2301, 2300 | $874.00 |
| 76576 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2347, 2344, 2343, 2345, 2342, 2346, 2348, 2297, 2299, 2301, 2300 | $448.50 |
| 76576 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2347, 2344, 2343, 2345, 2342, 2346, 2348, 2297, 2299, 2301, 2300 | $914.25 |
| 76576 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2347, 2344, 2343, 2345, 2342, 2346, 2348, 2297, 2299, 2301, 2300 | $1,991.80 |
| 76576 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2347, 2344, 2343, 2345, 2342, 2346, 2348, 2297, 2299, 2301, 2300 | $603.75 |
| 76576 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2347, 2344, 2343, 2345, 2342, 2346, 2348, 2297, 2299, 2301, 2300 | $954.50 |
| 76575 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220475 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0851, 0852, 0842, 0841, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0878, 0879, 0881, 0882, 0880 | $2,817.50 |
| 76575 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220475 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0851, 0852, 0842, 0841, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0878, 0879, 0881, 0882, 0880 | $2,817.50 |
| 76575 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220475 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0851, 0852, 0842, 0841, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0878, 0879, 0881, 0882, 0880 | $3,680.00 |
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| 76575 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220475 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0851, 0852, 0842, 0841, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0878, 0879, 0881, 0882, 0880 | $2,817.50 |
| 76575 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220475 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0851, 0852, 0842, 0841, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0878, 0879, 0881, 0882, 0880 | $2,817.50 |
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| 76575 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220475 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0851, 0852, 0842, 0841, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0878, 0879, 0881, 0882, 0880 | $2,817.50 |
| 76575 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220475 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0851, 0852, 0842, 0841, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0878, 0879, 0881, 0882, 0880 | $3,680.00 |
| 76574 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220474 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R205672, R206170, R206171 | $3,218.91 |
| 76574 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220474 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R205672, R206170, R206171 | $1,209.86 |
| 76574 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220474 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R205672, R206170, R206171 | $8,461.70 |
| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $839.50 |
| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $4,666.36 |
| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $754.35 |
| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $9,372.50 |
| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $839.50 |
| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $1,052.25 |
| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $948.75 |
| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $839.50 |
| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $839.50 |
| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $333.50 |
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| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $839.50 |
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| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $310.50 |
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| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $8,153.50 |
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| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $724.50 |
| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $2,735.80 |
| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $839.50 |
| 76573 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2140, 2019, 2133, 2054, 2105, 2120, 2119, 2076, 2005, 2092, 2100, 2098, 2099, 2104, 2052, 2060, 2062, 2 | $1,012.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $683.03 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $2,539.92 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $33.58 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $260.82 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $27.65 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $176.81 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $82.34 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $373.75 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $713.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,081.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $846.98 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,923.95 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $213.90 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,725.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $184.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $738.17 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,955.11 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $897.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,092.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,955.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $977.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $540.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $2,738.01 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $75.41 |
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| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,092.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,529.78 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $713.00 |
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| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,265.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $63.30 |
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| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,196.00 |
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| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $807.74 |
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| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $379.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $132.25 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $3,279.78 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $138.00 |
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| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,265.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $70.15 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $2,484.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,035.00 |
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| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $3,530.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $166.75 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,092.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $641.70 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $4,746.83 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $437.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $4,025.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $195.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $34.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $172.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,265.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,092.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $807.74 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $807.74 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $854.99 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $144.90 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $402.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $787.75 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $4,444.75 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $172.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $115.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,150.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $267.77 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,117.63 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,759.61 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,380.00 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $885.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $809.37 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $1,983.75 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $807.74 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $807.74 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $2,288.50 |
| 76572 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220459 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 413815, 413197, 13070, 3415, 3416, 9359, 9360, 8666, 9348, 9355, 9304, 9311, 9396, 1272, 13009 | $3,302.72 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $2,645.00 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $3,415.50 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $4,352.75 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $3,111.90 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $941.70 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $4,105.50 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $1,495.00 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $5,460.74 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $6,191.60 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $3,467.54 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $2,645.00 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $2,829.00 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $4,968.00 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $4,703.50 |
| 76571 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 822, 823, 824, 832, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 827, 842, 835 | $6,060.50 |
| 76570 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011628 (1); SUMINISTRO DE 413 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 554351, 555412 | $1,004.36 |
| 76570 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011628 (1); SUMINISTRO DE 413 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 554351, 555412 | $953.44 |
| 76569 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011624 (1); SUMINISTRO DE 952 LTS . DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 555447, 554348 | $585.48 |
| 76569 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011624 (1); SUMINISTRO DE 952 LTS . DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 555447, 554348 | $3,912.88 |
| 76568 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011525 (1); SUMINISTRO DE 76 LTS. DE GAS LP PARA TALLER MUNICIPAL PATRIA; FACTURAS: 324396 | $361.76 |
| 76567 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011523 (1); SUMINISTRO DE 440 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 325310 | $2,094.40 |
| 76566 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011522 (1); SUMINISTRO DE 169 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 554550 | $804.44 |
| 76565 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011519 (1); SUMINISTRO DE 2666 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 325902, 325832, 325831, 325834, 325833, 325835 | $1,428.00 |
| 76565 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011519 (1); SUMINISTRO DE 2666 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 325902, 325832, 325831, 325834, 325833, 325835 | $1,223.32 |
| 76565 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011519 (1); SUMINISTRO DE 2666 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 325902, 325832, 325831, 325834, 325833, 325835 | $1,804.04 |
| 76565 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011519 (1); SUMINISTRO DE 2666 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 325902, 325832, 325831, 325834, 325833, 325835 | $4,417.28 |
| 76565 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011519 (1); SUMINISTRO DE 2666 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 325902, 325832, 325831, 325834, 325833, 325835 | $2,575.16 |
| 76565 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011519 (1); SUMINISTRO DE 2666 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 325902, 325832, 325831, 325834, 325833, 325835 | $1,242.36 |
| 76564 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220011426 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 1ER PISO; FACTURAS: 5830 | $69,692.30 |
| 76563 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220011305 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA JEFATURA DE INFORMACION; FACTURAS: 58357 | $476.77 |
| 76562 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011290 (1); SUMINISTRO DE 301 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1080947 | $1,432.76 |
| 76561 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220011281 (1); GASTO EROGADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 26 DE JULIO 2008; FACTURAS: 5271, 1128 | $300.00 |
| 76561 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220011281 (1); GASTO EROGADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 26 DE JULIO 2008; FACTURAS: 5271, 1128 | $81.00 |
| 76560 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220011279 (1); CARGA DE OXIGENO PARA DIFERENTES U. MEDICAS ORDEN 882 FACT.55086,52640,52643,53726,54614,55061,55095; FACTURAS: 52622,52879, | $33,280.90 |
| 76559 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220011278 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA U. MEDICAS ORDEN NO.882, FACT.48560,51573,52084,52399,53507,54815 Y; FACTURAS: 55260,55218 | $11,059.41 |
| 76558 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011270 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN FACTURAS 51365, 51388, 51390 Y; FACTURAS: 51391 | $18,313.43 |
| 76558 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011270 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN FACTURAS 51365, 51388, 51390 Y; FACTURAS: 51391 | $19,629.27 |
| 76558 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011270 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN FACTURAS 51365, 51388, 51390 Y; FACTURAS: 51391 | $14,980.90 |
| 76557 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220011268 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0027 | $3,182.40 |
| 76556 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220011267 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0549 | $2,069.70 |
| 76555 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAZO DURAN AMERICA | RAZO DURAN AMERICA.- CR 220011266 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0309 | $3,486.15 |
| 76554 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ACEVES DELGADILLO EDUARDO | ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220011264 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0156 | $4,453.20 |
| 76553 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220011261 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0116 | $1,285.50 |
| 76552 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220011260 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0062 | $255.00 |
| 76551 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220011259 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0106 | $2,580.00 |
| 76550 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220011255 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0523 | $1,928.25 |
| 76549 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220011254 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 116 | $265.20 |
| 76548 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220011251 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 489 | $1,879.05 |
| 76547 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220011250 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 313 | $1,831.95 |
| 76546 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220011249 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0215 | $2,146.95 |
| 76545 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220011248 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0223 | $474.90 |
| 76544 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220011247 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 550 | $2,827.20 |
| 76543 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220011246 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0374 | $3,981.15 |
| 76542 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220011245 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0627 | $2,546.10 |
| 76541 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220011243 (1); POSTERS DE CONVOCATORIA CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, SEMANA MPAL. DE CINE VIDEO 2008; FACTURAS: 2502 | $1,782.50 |
| 76540 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220011241 (1); SUBSIDO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 4347 | $16,592,722.25 |
| 76539 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011240 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 2916 | $6,098.24 |
| 76538 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011239 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 2904 | $2,154.47 |
| 76537 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011238 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 2905 | $8,482.40 |
| 76536 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220011233 (1); COMPRA DE VALES DE CONSUMO DE GASOLINA MES DE JULIO 2008, DEPTO. DE COMBUSTIBLE.; FACTURAS: 153292 B | $43,759.35 |
| 76535 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220011232 (1); DOS SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 1785 | $40,020.00 |
| 76534 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220011231 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 91405 | $1,116.31 |
| 76533 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220011230 (1); COMPRA DE 20 BALASTROS ADITIVOS METALICOS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1770.; FACTURAS: 278257 | $6,762.00 |
| 76532 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011229 (1); COMPRA DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 19563 | $18,423.00 |
| 76531 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011228 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 19646 | $32,804.90 |
| 76530 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011227 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 19645 | $2,055.05 |
| 76529 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011226 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 19643 | $17,279.90 |
| 76528 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011225 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 19640 | $5,379.70 |
| 76527 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011224 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 19638 | $19,058.95 |
| 76526 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011223 (1); COMPRA DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 19635 | $12,414.25 |
| 76525 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011222 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 19615 | $2,693.30 |
| 76524 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | RELACIONES PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011221 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 19611 | $16,042.50 |
| 76523 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011220 (1); COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 19610 | $2,714.00 |
| 76522 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011219 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 19608 | $3,620.20 |
| 76521 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220011216 (1); COMPRA DE TORNILLOS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29744 | $991.30 |
| 76520 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011215 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 25779 | $690.00 |
| 76519 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011214 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 25778 | $186.30 |
| 76518 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011213 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGUDRIDAD PUBLICA; FACTURAS: 25666 | $759.00 |
| 76517 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011212 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA EL RASTRO; FACTURAS: 2637 | $6,900.00 |
| 76516 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220011211 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA CONSERV. DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 0407 | $1,955.00 |
| 76515 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220011209 (1); DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT.; FACTURAS: 4462 | $21,571.70 |
| 76514 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011207 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 41163 | $19,954.62 |
| 76514 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011207 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 41163 | $1,156.97 |
| 76513 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011206 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 40728 Y; FACTURAS: 40912 | $41,470.91 |
| 76513 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011206 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 40728 Y; FACTURAS: 40912 | $216.94 |
| 76513 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011206 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 40728 Y; FACTURAS: 40912 | $1,337.88 |
| 76512 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COM PLANEACION URBANA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011204 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 21134 | $2,622.00 |
| 76511 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011203 (1); COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORAS Y TONER PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 21103 | $30,981.00 |
| 76510 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011202 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 21102 | $8,073.00 |
| 76509 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011201 (1); COMPRA DE 3 CAMARAS DIGITAL PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 1293314 | $7,935.00 |
| 76508 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011200 (1); COMPRA DE GALONES FIJADORES Y REVELADORES PARA MAQUINA, DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 1292958 Y; FACTURAS: 1292959 | $96,639.10 |
| 76507 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011197 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 45868 Y; FACTURAS: 45872 | $71,157.02 |
| 76507 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011197 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 45868 Y; FACTURAS: 45872 | $11,445.53 |
| 76507 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011197 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 45868 Y; FACTURAS: 45872 | $7,360.31 |
| 76506 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011196 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 46063 Y; FACTURAS: 46156 | $90,822.44 |
| 76506 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011196 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 46063 Y; FACTURAS: 46156 | $15,935.28 |
| 76506 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011196 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 46063 Y; FACTURAS: 46156 | $15,949.74 |
| 76505 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011195 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45875 | $22,947.81 |
| 76505 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011195 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45875 | $4,012.74 |
| 76505 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011195 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45875 | $4,374.25 |
| 76504 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011194 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 19847 | $39,963.65 |
| 76503 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220011184 (1); MANUFACTURA DE UNA TRITURADORA PARA CENIZAS EQUIPO PARA EL COMPLEJO CREMATORIO MPAL.; FACTURAS: 519 | $16,675.00 |
| 76502 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220011182 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 111 | $362,081.66 |
| 76501 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220011177 (1); DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0076 | $100,000.00 |
| 76500 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011173 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 9907 | $1,932.00 |
| 76499 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220011172 (1); ADECUACION Y HABILITACION DE ESPACIOS PARA LA BODEGA DE TRANSPARENCIA EN PEDRO MORENO 1521; FACTURAS: 348 | $10,799.65 |
| 76498 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220011171 (1); ADECUACION DE ESPACIOS DE CUBICULOS PARA 5 PERSONAS EN EL EDIFICIO DE PEDRO MORENO 1521; FACTURAS: 345 | $10,200.00 |
| 76497 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011162 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELRIA PARA DEPTO. ADMINISTRATIVO; FACTURAS: 80997 | $5,460.53 |
| 76496 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220011158 (1); CATALYST EXPRESS 520 8 10/100 PARA SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 813 | $49,413.87 |
| 76495 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011155 (1); COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS TRABAJOS DE DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 65965 | $7,475.00 |
| 76494 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011153 (1); COMPRA DE REFACCIONES DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UND. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 10035 | $5,577.50 |
| 76493 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011146 (1); COMPRA DE 1 FRIGOBAR PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 04218 | $2,288.50 |
| 76492 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 04214 | $46,690.00 |
| 76491 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011140 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2008 DE OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES I; FACTURAS: 0571, 0635 | $1,391.78 |
| 76491 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011140 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2008 DE OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES I; FACTURAS: 0571, 0635 | $1,391.78 |
| 76490 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | REFRITECNICA, S.A. DE C.V. | REFRITECNICA, S.A. DE C.V..- CR 220011060 (1); INSTALACION D/UND. ACONDICIONADORA D/AIRE INSTALADO EN BIBLIOTECAS MPALES. Y TEATRO JAIME TORRES B.; FACTURAS: 1906 | $10,499.50 |
| 76489 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CATASTRO | VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES | VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES.- CR 220011054 (1); COMPRA DE UPS NILO1VA/600W AVR COM PARA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 0503 | $7,302.50 |
| 76488 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220010957 (1); VALES DE DESPENSA PARA D.G.S.P.G. MES DE JULIO 2008, ORDEN NO.1544.; FACTURAS: 153043 B | $719,062.61 |
| 76487 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 22000611 (1); COMPRA DE PLAYERA PARA MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 8256 | $8,636.04 |
| 76486 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 22000432 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES DE 2 PIEZAS Y GABARDINAS CON GORRO PARA PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: 5690 | $8,939.81 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0850 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 003 | $1,207,439.19 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0847 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-113/08; FACTURAS: 1131 | $204,585.27 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. | FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB0846 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EYP-AD-092/08; FACTURAS: 520 | $148,463.85 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB0845 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-098/08; FACTURAS: 0316 | $166,569.34 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB0818 (5); 30% DE ANT. OPG-R33-EQP-AD-056/08; FACTURAS: 3402 | $450,000.00 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $839.50 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $1,012.00 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $839.50 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $839.50 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $839.50 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $839.50 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $839.50 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $460.00 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $839.50 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $839.50 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $839.50 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $839.50 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $1,012.00 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $839.50 |
| 178624 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 | $839.50 |
| 178623 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5269, 88658, 161960, 1372, 60544, S/N, S/N, S/N | $20.00 |
| 178623 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5269, 88658, 161960, 1372, 60544, S/N, S/N, S/N | $15.00 |
| 178623 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5269, 88658, 161960, 1372, 60544, S/N, S/N, S/N | $468.00 |
| 178623 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5269, 88658, 161960, 1372, 60544, S/N, S/N, S/N | $575.00 |
| 178623 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5269, 88658, 161960, 1372, 60544, S/N, S/N, S/N | $87.00 |
| 178623 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5269, 88658, 161960, 1372, 60544, S/N, S/N, S/N | $15.00 |
| 178623 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5269, 88658, 161960, 1372, 60544, S/N, S/N, S/N | $16.80 |
| 178623 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5269, 88658, 161960, 1372, 60544, S/N, S/N, S/N | $295.60 |
| 178623 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5269, 88658, 161960, 1372, 60544, S/N, S/N, S/N | $598.00 |
| 178618 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MBM DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | MBM DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220011320 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 26724, 26725 | $26,289.00 |
| 178617 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIVERA RIOS ADRIAN | RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 220011315 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 114 | $3,825.00 |
| 178616 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011310 (1); DIVERSOS; FACTURAS: S/N, S/N, 47053, 2715, 221066, 12740, 40951, 2606, 083042 | $600.00 |
| 178616 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011310 (1); DIVERSOS; FACTURAS: S/N, S/N, 47053, 2715, 221066, 12740, 40951, 2606, 083042 | $230.00 |
| 178616 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011310 (1); DIVERSOS; FACTURAS: S/N, S/N, 47053, 2715, 221066, 12740, 40951, 2606, 083042 | $29.00 |
| 178616 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011310 (1); DIVERSOS; FACTURAS: S/N, S/N, 47053, 2715, 221066, 12740, 40951, 2606, 083042 | $245.01 |
| 178616 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011310 (1); DIVERSOS; FACTURAS: S/N, S/N, 47053, 2715, 221066, 12740, 40951, 2606, 083042 | $122.00 |
| 178616 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011310 (1); DIVERSOS; FACTURAS: S/N, S/N, 47053, 2715, 221066, 12740, 40951, 2606, 083042 | $65.00 |
| 178616 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011310 (1); DIVERSOS; FACTURAS: S/N, S/N, 47053, 2715, 221066, 12740, 40951, 2606, 083042 | $32.00 |
| 178616 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011310 (1); DIVERSOS; FACTURAS: S/N, S/N, 47053, 2715, 221066, 12740, 40951, 2606, 083042 | $19.00 |
| 178616 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011310 (1); DIVERSOS; FACTURAS: S/N, S/N, 47053, 2715, 221066, 12740, 40951, 2606, 083042 | $471.50 |
| 178615 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011307 (1); COMPRA DE 50 ANILLO PARA DESBROZADORA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 665 | $4,000.28 |
| 178614 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GARCIA VELAZQUEZ ROSA | GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220011293 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0240 | $3,825.00 |
| 178613 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIVERA RIOS ROBERTO | RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220011291 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0204 | $3,825.00 |
| 178612 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220011280 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0020 | $262.95 |
| 178611 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220011277 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 04 | $1,249.80 |
| 178610 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL | AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL.- CR 220011276 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0008 | $324.15 |
| 178609 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220011275 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0051 | $1,520.10 |
| 178608 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220011273 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 264 | $867.90 |
| 178606 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220011269 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0028 | $2,589.00 |
| 178605 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 220011265 (1); HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2008 POR OPERACION DEL CLUB HOUSE; FACTURAS: 0107 | $9,200.00 |
| 178604 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220011257 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0111 | $1,399.80 |
| 178603 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VISITADURIA | GUTIERREZ BECERRIL DIEGO ARMANDO | GUTIERREZ BECERRIL DIEGO ARMANDO.- CR 220011253 (1); COMPRA DE LIBROS PARA DIR. DE VISITADURIA.; FACTURAS: 1562 | $1,340.00 |
| 178602 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OROZCO DIAZ SILVIA | OROZCO DIAZ SILVIA.- CR 220011242 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA DEL EXP. DJM DJCT RP 043 2007; FACTURAS: OFICIO | $15,786.66 |
| 178601 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011217 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PANTEONES; FACTURAS: 72845 | $845.83 |
| 178600 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220011210 (1); ENVIO DE DOS CPU Y UN MONITOR A LA CD. DE MEXICO P/PROYECTO DE MAPA LOCALIZADOR DE CAABSA; FACTURAS: 44073 | $2,158.50 |
| 178599 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V. | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220011199 (1); COMPRA DE 2 CAMIONETAS TIPO VAN PARA PASAJEROS, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURAS 13018 Y; FACTURAS: 13017 | $514,130.00 |
| 178598 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V. | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220011198 (1); COMPRA DE 2 CAMIONETAS PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, FACTURAS 13016 Y; FACTURAS: 13022 | $391,200.00 |
| 178597 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | REDIA, S.A. DE C.V. | REDIA, S.A. DE C.V..- CR 220011192 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. MAPL. DE SALUD.; FACTURAS: 3879 | $21,707.40 |
| 178596 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220011178 (1); DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0173 | $4,000.00 |
| 178595 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220011176 (1); DONATIVO PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 0194 | $4,250.00 |
| 178594 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220011160 (1); COMPRA DE UNA IMPRESORA Y UNA CAFETERA PARA RELACIONES LABORARES; FACTURAS: 135231, 126725 | $249.00 |
| 178594 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220011160 (1); COMPRA DE UNA IMPRESORA Y UNA CAFETERA PARA RELACIONES LABORARES; FACTURAS: 135231, 126725 | $599.40 |
| 178593 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | SOLORZANO MAGALLON HUGO CARLOS | SOLORZANO MAGALLON HUGO CARLOS.- CR 220011157 (1); COMPRA DE MOCHILAS P/LOS HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS P/EL RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 0164 | $5,175.00 |
| 178592 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220011144 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0556 | $3,910.00 |
| 178591 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR | LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR.- CR 220011128 (1); LIBROS EMPASTADOS PARA EL REGISTRO CIVIL UNO; FACTURAS: 0773 | $2,760.00 |
| 178589 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ EVANS RAFAEL | LOPEZ EVANS RAFAEL.- CR 220011108 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO EL BURGUES GENTIL HOMBRE; FACTURAS: OFICIO | $1,540.00 |
| 178588 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ FLORES FABIAN | GOMEZ FLORES FABIAN.- CR 220011106 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO P/NO REALIZARSE EL TRAB. D/REPTURA DE PAVIMENTO, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $1,610.00 |
| 178587 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ REYNOSO MARIA MAGDALENA | HERNANDEZ REYNOSO MARIA MAGDALENA.- CR 220011105 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 367585, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $498.00 |
| 178586 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220011103 (1); REPARACION DE UN ESCANER PARA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 4318 | $1,380.00 |
| 178585 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 220011081 (1); SERVICIO DE COMIDA PARA EL PRESIDENTE MPAL. E INVITADOS ESPECIALES DEL 21 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0570 | $23,011.50 |
| 178584 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SANDOVAL DE LA TORRE LEONARDO ERNESTO | SANDOVAL DE LA TORRE LEONARDO ERNESTO.- CR 220011053 (1); COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 0899 | $4,814.38 |
| 178583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | FRANCO MUNOZ VICTOR HUGO | FRANCO MUNOZ VICTOR HUGO.- CR 220010965 (1); DIPLOMAS PERSONALIZADOS PARA EL CURSO D.A.R.E.; FACTURAS: 3608 | $10,350.00 |
| 178582 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | OCHOA NAVARRO XOCHITL GUADALUPE | OCHOA NAVARRO XOCHITL GUADALUPE.- CR 220010945 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA DIRECCION DE RELACIONES LABORALES Y DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 113 | $10,843.35 |
| 178581 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22000364 (1); RENTA DE MOBILIARIO P/LA ENTREGA DEL RECURSO ECONOMICO DENTRO DEL PROG. ADULTOS MAYORES 2008; FACTURAS: 6613 | $2,846.25 |
| 178580 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 22000329 (1); ALIMENTOS DE PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DEL DIRECTOR C/DIRECTORES Y COORDINADORES; FACTURAS: 111, 115, 124, 125 | $161.00 |
| 178580 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 22000329 (1); ALIMENTOS DE PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DEL DIRECTOR C/DIRECTORES Y COORDINADORES; FACTURAS: 111, 115, 124, 125 | $322.00 |
| 178580 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 22000329 (1); ALIMENTOS DE PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DEL DIRECTOR C/DIRECTORES Y COORDINADORES; FACTURAS: 111, 115, 124, 125 | $603.75 |
| 178580 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 22000329 (1); ALIMENTOS DE PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DEL DIRECTOR C/DIRECTORES Y COORDINADORES; FACTURAS: 111, 115, 124, 125 | $5,750.00 |
| 178575 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220011191 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN BELEN 220; FACTURAS: 200805, 200807999, 200806012 | $4,213.00 |
| 178575 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220011191 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN BELEN 220; FACTURAS: 200805, 200807999, 200806012 | $168.00 |
| 178575 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220011191 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN BELEN 220; FACTURAS: 200805, 200807999, 200806012 | $2,033.00 |
| 178574 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PEREZ TEODULO MANUEL | MUÑOZ PEREZ TEODULO MANUEL.- CR 22004355 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,074.72 |
| 178574 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PEREZ TEODULO MANUEL | MUÑOZ PEREZ TEODULO MANUEL.- CR 22004355 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $105.75 |
| 178574 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PEREZ TEODULO MANUEL | MUÑOZ PEREZ TEODULO MANUEL.- CR 22004355 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $428.16 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $10,235.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $1,883.70 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $130.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $920.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $920.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $46.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $260.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $230.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $165.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $149.50 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $28.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $24.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $10,120.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $10,120.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $414.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $260.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $920.00 |
| 178572 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010026 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE LLANTERA, CERRAJERIA Y PAGO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 88016, S/N, 7322, 7336, 5824, 614, 90857, 91215, 73309, 4794, 263520, 2673, 3315, 73399, 2672, | $138.00 |
| 178570 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220011244 (1); ELABORACION DE JUEGOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA INGRESOS; FACTURAS: 7400 | $10,925.00 |
| 178567 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220011306 (1); ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/08 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05770 | $2,500,000.00 |
| 426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ACOSTA ARIAS SUSANA LIZBETH | ACOSTA ARIAS SUSANA LIZBETH.- CR 220011603 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL 2DO CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 178564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ VAZQUEZ OMAR ALEJANDRO | VELAZQUEZ VAZQUEZ OMAR ALEJANDRO.- CR 220011472 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ KRIHSNA BALADEVA | VAZQUEZ RAMIREZ KRIHSNA BALADEVA.- CR 220011471 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALTIERRA MUNOZ EFRAIN | VALTIERRA MUNOZ EFRAIN.- CR 220011470 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES SALAS CESAR ISRAEL | TORRES SALAS CESAR ISRAEL.- CR 220011469 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOSA GARCIA HARVEY | SOSA GARCIA HARVEY.- CR 220011468 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNOSO HECTOR CESAR | SANCHEZ REYNOSO HECTOR CESAR.- CR 220011467 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS | RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS.- CR 220011466 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA MARIO DE JESUS | RODRIGUEZ GARCIA MARIO DE JESUS.- CR 220011465 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RENTERIA GARCIA JOSE DE JESUS | RENTERIA GARCIA JOSE DE JESUS.- CR 220011464 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOZANO LUIS ALEJANDRO | RAMIREZ LOZANO LUIS ALEJANDRO.- CR 220011463 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ROMO SALVADOR | PLASCENCIA ROMO SALVADOR.- CR 220011462 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PINA AGUAYO JESUS | PINA AGUAYO JESUS.- CR 220011461 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ PALOMARES HERIBERTO | PEREZ PALOMARES HERIBERTO.- CR 220011460 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MARQUEZ SERGIO ENRIQUE | ORTEGA MARQUEZ SERGIO ENRIQUE.- CR 220011459 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNOZ LLANAS FRANCISCO JAVIER | MUNOZ LLANAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220011458 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO HERNANDEZ ROBERTO MARTIN | MORENO HERNANDEZ ROBERTO MARTIN.- CR 220011457 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTOYA SERRANO VICTOR MANUEL | MONTOYA SERRANO VICTOR MANUEL.- CR 220011456 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220011455 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ OMAR ALEJANDRO | MARTINEZ GONZALEZ OMAR ALEJANDRO.- CR 220011454 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MADRIZ MARQUEZ OSCAR RICARDO | MADRIZ MARQUEZ OSCAR RICARDO.- CR 220011453 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROMERO VICTOR | LOPEZ ROMERO VICTOR.- CR 220011452 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JOAQUIN MUNIZ ALEJANDRO | JOAQUIN MUNIZ ALEJANDRO.- CR 220011451 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SOTO ALEJANDRO | HERNANDEZ SOTO ALEJANDRO.- CR 220011450 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENRROSTRO ANGELICA MARIA | HERNANDEZ BUENRROSTRO ANGELICA MARIA.- CR 220011449 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL | GONZALEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL.- CR 220011448 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO | GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO.- CR 220011447 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA DIAZ FABIAN | GARCIA DIAZ FABIAN.- CR 220011446 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MONTANO JORGE ANTONIO | DIAZ MONTANO JORGE ANTONIO.- CR 220011445 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUINTANA RUBEN | CISNEROS QUINTANA RUBEN.- CR 220011444 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BORUEL NERI JESUS HUMBERTO | BORUEL NERI JESUS HUMBERTO.- CR 220011443 (1); PAGO A POLICAS BECARIOS GENERACION 84 2DA. QNA. DE JULIO 08 | $2,360.00 |
| 178532 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0813 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1084 | $1,000,002.29 |
| 178531 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTIX S.A. DE C.V. | ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB0805 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0036 | $1,000,002.29 |
| 178530 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM | LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM.- CR OPB0801 (1); 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-095/08; FACTURAS: 126 | $261,590.14 |
| 178526 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | QUIRARTE MUÑOZ FLAVIO ANTONIO | QUIRARTE MUÑOZ FLAVIO ANTONIO.- CR 220011186 (1); REPARACION A MOTOR DE LA TRITURADORA DEL PLANETARIO SEVERO DIAZ GALINDO; FACTURAS: 3148 | $3,417.13 |
| 178525 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220011139 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 303 | $3,825.00 |
| 178524 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22000297 (1); APOYO A LAS PERSONA AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 178523 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1148, 92360, 1072, 1061, 4908, 6289 | $300.00 |
| 178523 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1148, 92360, 1072, 1061, 4908, 6289 | $1,495.00 |
| 178523 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1148, 92360, 1072, 1061, 4908, 6289 | $253.00 |
| 178523 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1148, 92360, 1072, 1061, 4908, 6289 | $51.75 |
| 178523 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1148, 92360, 1072, 1061, 4908, 6289 | $245.52 |
| 178523 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1148, 92360, 1072, 1061, 4908, 6289 | $1,978.00 |
| 178523 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1148, 92360, 1072, 1061, 4908, 6289 | $1,999.00 |
| 178523 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1148, 92360, 1072, 1061, 4908, 6289 | $966.00 |
| 178522 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220011311 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0029 | $23,000.00 |
| 178521 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220011309 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA PROFESIONAL TECNICA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE JULIO/2008; FACTURAS: 070 | $20,125.00 |
| 178520 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220011183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MODULOS DE SEGURIDAD.; FACTURAS: 30991 | $86.34 |
| 178520 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220011183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MODULOS DE SEGURIDAD.; FACTURAS: 30991 | $860.66 |
| 178519 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220011169 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, POR EL MES DE JULIO 2008, ORDEN NO.1648.; FACTURAS: 0013 | $5,060.00 |
| 178518 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011161 (1); COMPRA DE 20 APAGADORES SENCILLOS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 10845 | $126.50 |
| 178517 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V. | INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V..- CR 220011159 (1); COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSA DE PLASTICO Y 10 PAR DE GUANTE DE LATEX; FACTURAS: 4358 | $3,795.00 |
| 178516 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220011136 (1); ARRENDAMIENTO DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2047 | $33,571.95 |
| 178515 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO | HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO.- CR 220011083 (1); HONORARIOS DE SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN EL AREA DE CATASTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0005 | $9,200.00 |
| 178514 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | FONDO DE CULTURA ECONOMICA | FONDO DE CULTURA ECONOMICA.- CR 220011057 (1); COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES. Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 002332 | $11,198.35 |
| 178513 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VENTURA AGUILAR JOSE MANUEL | VENTURA AGUILAR JOSE MANUEL.- CR 220011056 (1); TALLER DE VERANO PARA NIÑOS, TALLER GRABADO TECNICA DE MONOTIPIAS LOS MARTES DE JULIO 2008; FACTURAS: 951 | $3,680.00 |
| 178512 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CARDENAS MARTIN DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN | CARDENAS MARTIN DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN.- CR 220011055 (1); HONORARIOS DE LA 2DA. CONFERENCIA EN DESARROLLO HUMANO SER PLENAMENTE HUMANO, DEPTO. DE CAPACITACION; FACTURAS: 0112 | $2,300.00 |
| 178511 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | OROZCO RIVERA GERARDO ERNESTO | OROZCO RIVERA GERARDO ERNESTO.- CR 220011052 (1); COMPRA DE MARCOS CON DOBLE CRISTAL PARA CARTELES DE IMAGEN DEL PLAN MPAL. DE DESARROLLO; FACTURAS: 0663 | $3,312.00 |
| 178510 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ZAVALZA GALINDO MARIA EUGENIA | ZAVALZA GALINDO MARIA EUGENIA.- CR 220011051 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO POR LOS AÑOS 2003 Y 2004, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $242.45 |
| 178509 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PACHECO PACHECO ALICIA | PACHECO PACHECO ALICIA.- CR 220011050 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DE LIC. DE CONSTUCCION NUM. EX0192-2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $9,219.00 |
| 178508 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ ALMEIDA SAUL ALEJANDRO | RODRIGUEZ ALMEIDA SAUL ALEJANDRO.- CR 220011049 (1); DEVOLOUCION POR PAGO DOBLE DE LOS AÑOS 2005 AL 2008 DE MANTENIMIENTO, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $680.50 |
| 178506 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ CRUZ MARIA | SANCHEZ CRUZ MARIA.- CR 220011047 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO POR AÑOS 2003 AL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $1,145.00 |
| 178505 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GUZMAN GONZALEZ JOSE LUIS | GUZMAN GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 22000585 (1); DEVOLUCION DEL 50% D/IMPUESTO PREDIAL,TRANSMISIONES PAT. SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS Y DERECHOS; FACTURAS: OFICIO | $255,383.41 |
| 76485 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0808 (1); PAGO DEL 50% DE ANT. DSM-MPAV-RM-AD-019/08; FACTURAS: 351 | $500,001.15 |
| 76484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 854, 874, 887, 893, 907, 868, 826, 766, 873, 897 | $308.38 |
| 76484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 854, 874, 887, 893, 907, 868, 826, 766, 873, 897 | $1,648.93 |
| 76484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 854, 874, 887, 893, 907, 868, 826, 766, 873, 897 | $9,737.05 |
| 76484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 854, 874, 887, 893, 907, 868, 826, 766, 873, 897 | $276.78 |
| 76484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 854, 874, 887, 893, 907, 868, 826, 766, 873, 897 | $4,524.03 |
| 76484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 854, 874, 887, 893, 907, 868, 826, 766, 873, 897 | $7,178.30 |
| 76484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 854, 874, 887, 893, 907, 868, 826, 766, 873, 897 | $5,497.52 |
| 76484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 854, 874, 887, 893, 907, 868, 826, 766, 873, 897 | $981.08 |
| 76484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 854, 874, 887, 893, 907, 868, 826, 766, 873, 897 | $977.50 |
| 76484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 854, 874, 887, 893, 907, 868, 826, 766, 873, 897 | $1,265.63 |
| 76484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 854, 874, 887, 893, 907, 868, 826, 766, 873, 897 | $1,725.00 |
| 76483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8489, 8484, 8485, 8487, 8492, 8501 | $1,610.00 |
| 76483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8489, 8484, 8485, 8487, 8492, 8501 | $149.50 |
| 76483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8489, 8484, 8485, 8487, 8492, 8501 | $149.50 |
| 76483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8489, 8484, 8485, 8487, 8492, 8501 | $8,581.30 |
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| 76482 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220483 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7022, 7044, 7045, 7029, 7023, 7059, 7047, 6982, 6987, 6988 | $5,614.39 |
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| 76478 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2012, 1973, 2042, 2044, 2121, 2016, 1983 | $3,979.00 |
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| 76478 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2012, 1973, 2042, 2044, 2121, 2016, 1983 | $7,150.49 |
| 76478 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2012, 1973, 2042, 2044, 2121, 2016, 1983 | $839.50 |
| 76478 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2012, 1973, 2042, 2044, 2121, 2016, 1983 | $2,012.50 |
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| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $1,357.00 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $699.20 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $2,104.50 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $0.01 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $207.00 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $69.00 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $414.00 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $3,004.95 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $247.25 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $4,071.00 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $6,637.80 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $1,230.50 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $529.00 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $5,359.00 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $1,357.00 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $0.01 |
| 76476 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9488, 9509, 9510, 9511, 9508, 9523, 9524, 9525, 9512, 9514, 9517, 9518, 9519, 9520, 9522, 9497, 9495 | $2,379.35 |
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| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $135.70 |
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| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $1,193.70 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $9,832.50 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $2,221.80 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $17.25 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $3,093.50 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $2,277.00 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $6,802.25 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $1,726.15 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $301.30 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $1,380.00 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $548.55 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $2,137.85 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $1,127.00 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $632.50 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $1,380.00 |
| 76475 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19375, 19374, 19371, 19373, 19370, 19353, 19385, 19384, 19388, 19389, 19390, 19292, 19231, 19294, 19293, 19232, | $6,867.80 |
| 76474 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220428 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0215, 0209, 0210, 0212, 0213 | $1,725.00 |
| 76474 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220428 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0215, 0209, 0210, 0212, 0213 | $1,150.00 |
| 76474 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220428 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0215, 0209, 0210, 0212, 0213 | $500.00 |
| 76474 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220428 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0215, 0209, 0210, 0212, 0213 | $1,610.00 |
| 76474 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220428 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0215, 0209, 0210, 0212, 0213 | $4,600.00 |
| 76473 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220424 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6420, 6393, 6348, 6327 | $8,740.00 |
| 76473 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220424 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6420, 6393, 6348, 6327 | $1,265.00 |
| 76473 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220424 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6420, 6393, 6348, 6327 | $3,450.00 |
| 76473 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220424 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6420, 6393, 6348, 6327 | $3,717.72 |
| 76472 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011190 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 22650 Y; FACTURAS: 22664 | $86,139.65 |
| 76471 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220011189 (1); CURSO DE SUPERACION PERSONAL LOS DIAS 24,25 Y 26 DE JUNIO 2008, ORDEN NO.1239, OFICIO JC/153/2008.; FACTURAS: A 2705 | $38,927.50 |
| 76470 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220011188 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0224 | $23,000.00 |
| 76469 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011187 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40729 | $6,506.94 |
| 76469 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011187 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40729 | $2,089.45 |
| 76469 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011187 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40729 | $21,727.20 |
| 76468 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011185 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40617 | $6,167.13 |
| 76468 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011185 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40617 | $3,361.97 |
| 76468 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011185 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40617 | $16,951.97 |
| 76467 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220011181 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0223 | $17,250.00 |
| 76466 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011168 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.40, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 44129 | $749,999.81 |
| 76465 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011167 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.39, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 39280 | $799,949.80 |
| 76464 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | STEREOREY GUADALAJARA, S.A. | STEREOREY GUADALAJARA, S.A..- CR 220011166 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.38.; FACTURAS: 30073 | $399,959.90 |
| 76463 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V..- CR 220011165 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO FINIQUITO DE LA ORDEN NO.43.; FACTURAS: 44607 | $249,896.13 |
| 76462 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011163 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO FINIQUITO DE LA ORDEN NO.44.; FACTURAS: 13557 | $599,999.85 |
| 76461 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011156 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: A 80990 | $5,312.57 |
| 76460 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011152 (1); COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: A 80633 | $5,300.70 |
| 76459 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220011151 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 5227 | $405.95 |
| 76458 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220011150 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.; FACTURAS: 5172 | $2,113.71 |
| 76457 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011148 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 24589A | $76,989.00 |
| 76456 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220011143 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 52746 | $2,280.45 |
| 76455 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220011141 (1); COMPRA DE 100 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS PARA CEMENTERIO MEZQUITAN.; FACTURAS: 52689 | $2,475.95 |
| 76454 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011138 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1771.; FACTURAS: 49923 | $43,470.00 |
| 76453 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011137 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1771.; FACTURAS: 49690 | $269,679.44 |
| 76452 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011135 (1); COMPRA DE 300 BRAZO P/LUMINARIA, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1771.; FACTURAS: 49449 | $81,185.40 |
| 76451 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011134 (1); COMPRA DE 94 POSTE CONICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1771.; FACTURAS: 49448 | $184,368.87 |
| 76450 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011133 (1); COMPRA DE 30 FOCOS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO. 1771.; FACTURAS: 49392 | $7,695.92 |
| 76449 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011132 (1); COMPRA DE 17 POSTE CONICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1771.; FACTURAS: 49278 | $33,343.31 |
| 76448 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011130 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1771.; FACTURAS: 49224 | $166,649.49 |
| 76447 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011129 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1771.; FACTURAS: 49223 | $126,864.32 |
| 76446 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011127 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO. 1771.; FACTURAS: 49036 | $75,820.74 |
| 76445 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); COMPRA DE 10 POSTE DE CONCRETO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1771.; FACTURAS: 48684 | $17,384.55 |
| 76444 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220011125 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA "F" EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 212 | $18,159.65 |
| 76443 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011124 (1); COMPRA DE 1000 BALASTROS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1771.; FACTURAS: 48681 | $546,238.50 |
| 76442 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011123 (1); COMPRA DE 30 POSTE CONICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 1771.; FACTURAS: 48816 | $38,983.62 |
| 76441 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011121 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 49609 | $1,313.76 |
| 76440 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011120 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 49132 | $20,595.42 |
| 76439 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80073 | $253.05 |
| 76439 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80073 | $1,590.64 |
| 76439 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80073 | $29,712.33 |
| 76439 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80073 | $3,578.52 |
| 76438 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011118 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 80012 Y; FACTURAS: 80029 | $831.39 |
| 76438 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011118 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 80012 Y; FACTURAS: 80029 | $6,759.99 |
| 76438 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011118 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 80012 Y; FACTURAS: 80029 | $81,603.55 |
| 76438 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011118 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 80012 Y; FACTURAS: 80029 | $3,948.79 |
| 76437 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220011115 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN NO1941, POR LA COMPRA DE 1 COMPRACTADOR NEUMATICO, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 29886 | $465,405.00 |
| 76436 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011114 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 41848, 41849, 41850, 41851, 41857, 41858; FACTURAS: 41859 | $160,931.12 |
| 76436 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011114 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 41848, 41849, 41850, 41851, 41857, 41858; FACTURAS: 41859 | $7,172.89 |
| 76436 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011114 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 41848, 41849, 41850, 41851, 41857, 41858; FACTURAS: 41859 | $18,458.90 |
| 76435 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011113 (1); COMPRA DE GASOLINA FACTS. 41882, 41883, 41884,41885, 41893, 41894, 41901,; FACTURAS: 41902 | $194,340.65 |
| 76435 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011113 (1); COMPRA DE GASOLINA FACTS. 41882, 41883, 41884,41885, 41893, 41894, 41901,; FACTURAS: 41902 | $7,714.83 |
| 76435 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011113 (1); COMPRA DE GASOLINA FACTS. 41882, 41883, 41884,41885, 41893, 41894, 41901,; FACTURAS: 41902 | $24,171.21 |
| 76434 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011112 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 62473; FACTURAS: 62708 | $53,393.07 |
| 76434 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011112 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 62473; FACTURAS: 62708 | $3,687.33 |
| 76434 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011112 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 62473; FACTURAS: 62708 | $85,562.47 |
| 76434 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011112 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 62473; FACTURAS: 62708 | $11,537.86 |
| 76433 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011109 (1); COMPRA DE ACEITE PARA TALLER PATRIA,ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 97572 | $18,975.00 |
| 76432 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220011104 (1); COMPRA DE 150 HOJAS DE SIERRA Y 15000 TIROS VERDE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 14395 | $33,120.00 |
| 76431 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011097 (1); COMPRA DE 20 PORTA ELECTRODOS DE 300 AMPERES P/USO RUDO, ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 18489 | $2,530.00 |
| 76430 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011096 (1); COMPRA DE 20 PZAS. TABLA DE MADERA DE PINO DE 1RA. PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 18477 | $10,350.00 |
| 76429 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011095 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 1986 | $2,838.20 |
| 76428 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220011094 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 98292 | $27,324.00 |
| 76427 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 23110 | $2,131.53 |
| 76426 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011092 (1); COMPRA DE CINTA CANELA Y CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 23080 | $935.47 |
| 76425 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220011091 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 107 | $3,825.00 |
| 76424 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220011090 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 281 | $3,825.00 |
| 76423 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220011089 (1); COMPRA DE 5 TORRETAS TIPO HELLA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 16755 | $1,426.00 |
| 76422 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220011086 (1); COMPRA DE 10 BATERIAS 11 PLACAS CAJA GDE. PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13124 | $7,705.00 |
| 76421 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220011085 (1); COMPRA DE 3 CRUCETAS MIXTA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12427 | $1,535.25 |
| 76420 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011058 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05909 Y; FACTURAS: 05910 | $506.09 |
| 76420 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011058 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05909 Y; FACTURAS: 05910 | $3,217.32 |
| 76420 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011058 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05909 Y; FACTURAS: 05910 | $33,070.07 |
| 76420 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011058 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05909 Y; FACTURAS: 05910 | $2,097.79 |
| 76419 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220011044 (1); ALIMENTOS D/DIRECTOR ADMVO. Y VICTOR FCO. CERVANTES, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO D/PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 62101 | $460.00 |
| 76418 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220011042 (1); VOLANTES DE UN TIANGUIS ES MAS VISITADO, SI ES LIMPIO Y ORDENADO CAMPAÑA PUB. CIUDAD VERDE; FACTURAS: 2439 | $3,565.00 |
| 76417 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220011024 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51117 | $903.77 |
| 76417 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220011024 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51117 | $759.16 |
| 76417 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220011024 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51117 | $3,759.57 |
| 76416 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220010991 (1); COMPRA DE 259 PZAS. DE SUERO ANTIALACRAN PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FINIQUITO DE LA ORDEN 2244.; FACTURAS: 28497 | $60,165.70 |
| 76415 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220010761 (1); SERVICIO DE COMEDOR PARA U, MEDICAS ORDEN 1240 FACT.0035,0015,0017,0021,0023,0025,0028,0029,0032 Y; FACTURAS: 0056,0039,0045. | $862,552.91 |
| 76414 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220010759 (1); SERVICIOS DE COMEDOR PARA U. MEDICAS, FACT.0034,0014,0016,0020,0022,0024,0027,0199,0031,0041,0040 Y; FACTURAS: 0046,0049,0054, | $390,351.98 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR OPB0799 (5); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIR DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL R33; FACTURAS: 5228 | $620.43 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR OPB0798 (5); COMPRA DE TONER PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL R33; FACTURAS: 21049 | $2,481.24 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROLMO REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0797 (5); COMPRA DE REFRIGERADOR Y FRIGOBAR PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL R33; FACTURAS: 04215-04217 | $5,967.35 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0796 (5); COMPRA DE PAPELERIA PROG. DESARROLLO SOCIAL R33; FACTURAS: 80989 | $11,011.84 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALMACEN DIRECTO DE FABRICA S.A. DE C.V. | ALMACEN DIRECTO DE FABRICA S.A. DE C.V..- CR OPB0791 (5); COMPRA DE MICROONDAS Y CAFETERA PARA DESARROLLO SOCIAL R33; FACTURAS: 42700 | $1,414.50 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VICENTE LOPEZ GOMEZ | VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB0790 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-097/08; FACTURAS: 0001 | $104,144.52 |
| 419 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V..- CR OPB0785 (5); COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAMICAS PARA DIR. DE PROMOCION SOCIAL Y DIR. DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 1298971 | $7,155.30 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALBE INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB0784 (5); COMPRA DE PAPEL PLOTTER Y CINTA CANELA PARA DIR. PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DIR. GRAL PROMOCIO; FACTURAS: 22859 | $980.13 |
| 417 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V..- CR OPB0783 (5); COMPRA DE MAT. DE PAPELERIA ARESS DE PROG. DE DESARROLLO SOCIAL Y DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL R33; FACTURAS: 192761-192762 | $4,601.94 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI S.A. DE C.V..- CR OPB0782 (5); COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIR. DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION SOCIAL R33; FACTURAS: 30086 | $32,959.00 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0773 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-096/08; FACTURAS: 0875 | $161,274.66 |
| 178502 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010773 (1); COMPRA Y INSTALACION D/HOJAS D/MELAMINA Y GABINETES COLGANATES P/TRABAJO SOCIAL D/CTO.DES. HUMANO; FACTURAS: 0878 | $11,049.20 |
| 178500 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. | FRANCISCO PÉREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB0788 (1); 30% ANT OPG-CPU-EYP-AD-091/08; FACTURAS: 522 | $202,452.90 |
| 178498 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION MEDICA | FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V. | FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V..- CR 220011117 (1); FUMIGACION PARA U. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y FCO. RUIZ SANCHEZ, ORDEN NO.1283 FACT.7935, 7959,; FACTURAS: 7965,7964,7966 | $7,636.00 |
| 178497 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220011116 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 029 | $3,825.00 |
| 178496 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO | VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO.- CR 220011098 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE LA GACETA MPAL. MARZO Y ABRIL 2008, ARCHIVO MPAL. ORDEN NO.2456.; FACTURAS: 0707 | $13,800.00 |
| 178495 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220011088 (1); COMPRA DE 8 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0119 | $3,400.00 |
| 178494 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220011087 (1); ASESORIA PARA REVISION DE EXPEDIENTES EN MATERIA PENAL, MES JULIO 2008, ORDEN 1560, SINDICATURA.; FACTURAS: 007 | $14,011.38 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $253.00 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $839.50 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $1,012.00 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $6,325.00 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $632.50 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $3,427.00 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $1,012.00 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $839.50 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $839.50 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $517.50 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $230.00 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $839.50 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $839.50 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $839.50 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $839.50 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $1,012.00 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $839.50 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $402.50 |
| 178493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1473, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1457, 1459, 1460, 1461, 1451, 1452, 1454 | $1,012.00 |
| 178492 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ ACOSTA ESPERANZA MARIA | GONZALEZ ACOSTA ESPERANZA MARIA.- CR 22004959 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $708.00 |
| 178491 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BRISEÑO ZAMBRANO MARCELA | BRISEÑO ZAMBRANO MARCELA.- CR 22002482 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DEL PERIODO 2006 - 2007 ZONA CENTRO; FACTURAS: 426 | $329.50 |
| 178489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011111 (1); VARIOS; FACTURAS: 11325, H25708849, 0483, 16808, 1288, 3081, 5488, 22562, 51294, 100-107572, 1231662, A024857 | $803.00 |
| 178489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011111 (1); VARIOS; FACTURAS: 11325, H25708849, 0483, 16808, 1288, 3081, 5488, 22562, 51294, 100-107572, 1231662, A024857 | $295.71 |
| 178489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011111 (1); VARIOS; FACTURAS: 11325, H25708849, 0483, 16808, 1288, 3081, 5488, 22562, 51294, 100-107572, 1231662, A024857 | $555.00 |
| 178489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011111 (1); VARIOS; FACTURAS: 11325, H25708849, 0483, 16808, 1288, 3081, 5488, 22562, 51294, 100-107572, 1231662, A024857 | $133.00 |
| 178489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011111 (1); VARIOS; FACTURAS: 11325, H25708849, 0483, 16808, 1288, 3081, 5488, 22562, 51294, 100-107572, 1231662, A024857 | $539.00 |
| 178489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011111 (1); VARIOS; FACTURAS: 11325, H25708849, 0483, 16808, 1288, 3081, 5488, 22562, 51294, 100-107572, 1231662, A024857 | $357.00 |
| 178489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011111 (1); VARIOS; FACTURAS: 11325, H25708849, 0483, 16808, 1288, 3081, 5488, 22562, 51294, 100-107572, 1231662, A024857 | $200.00 |
| 178489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011111 (1); VARIOS; FACTURAS: 11325, H25708849, 0483, 16808, 1288, 3081, 5488, 22562, 51294, 100-107572, 1231662, A024857 | $202.00 |
| 178489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011111 (1); VARIOS; FACTURAS: 11325, H25708849, 0483, 16808, 1288, 3081, 5488, 22562, 51294, 100-107572, 1231662, A024857 | $57.00 |
| 178489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011111 (1); VARIOS; FACTURAS: 11325, H25708849, 0483, 16808, 1288, 3081, 5488, 22562, 51294, 100-107572, 1231662, A024857 | $100.00 |
| 178489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011111 (1); VARIOS; FACTURAS: 11325, H25708849, 0483, 16808, 1288, 3081, 5488, 22562, 51294, 100-107572, 1231662, A024857 | $83.00 |
| 178489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220011111 (1); VARIOS; FACTURAS: 11325, H25708849, 0483, 16808, 1288, 3081, 5488, 22562, 51294, 100-107572, 1231662, A024857 | $90.00 |
| 178488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARISCAL AGUAYO DOLORES VALENTINA | MARISCAL AGUAYO DOLORES VALENTINA.- CR 220011099 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 255/08 OFICIO 1093/08; FACTURAS: RECIBO | $335.60 |
| 178487 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220011084 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 107 | $3,825.00 |
| 178486 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220011078 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 708 | $3,825.00 |
| 178485 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220011077 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 058 | $3,825.00 |
| 178484 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220011072 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 539 | $3,825.00 |
| 178483 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220011071 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 382 | $3,825.00 |
| 178482 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220011063 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 156 | $3,825.00 |
| 178481 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220011062 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 212 | $3,825.00 |
| 178480 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220011061 (1); COMPRA DE 9 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 065 | $3,825.00 |
| 178479 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220011022 (1); COMPRA DE 2 CONJUNTO EJECUTIVO COLOR CAOBA/NEGRO, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 0880 B | $10,626.00 |
| 178478 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PROTECCION TOTAL GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PROTECCION TOTAL GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010980 (1); CALZADO D/SEGURIDAD P/LA COORD. D/PROMOCION Y LOGISTICA, DEPTO. OPERATIVO Y PERSONAL DE INTENDENCIA; FACTURAS: 386 | $6,957.50 |
| 178477 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERRERA VEGA RAUL | HERRERA VEGA RAUL.- CR 22000569 (1); COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA LOS PAQUETES DE REGALO A LOS HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS; FACTURAS: 9125 | $9,862.40 |
| 178476 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGA FRANCISCO GUILLERMO | DOMINGA FRANCISCO GUILLERMO.- CR 22000425 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO FRANCISCO JORGE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,328.00 |
| 178476 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGA FRANCISCO GUILLERMO | DOMINGA FRANCISCO GUILLERMO.- CR 22000425 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO FRANCISCO JORGE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $20.38 |
| 178476 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGA FRANCISCO GUILLERMO | DOMINGA FRANCISCO GUILLERMO.- CR 22000425 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO FRANCISCO JORGE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $59.00 |
| 178476 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGA FRANCISCO GUILLERMO | DOMINGA FRANCISCO GUILLERMO.- CR 22000425 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO FRANCISCO JORGE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $52.00 |
| 178476 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGA FRANCISCO GUILLERMO | DOMINGA FRANCISCO GUILLERMO.- CR 22000425 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO FRANCISCO JORGE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $172.80 |
| 178476 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGA FRANCISCO GUILLERMO | DOMINGA FRANCISCO GUILLERMO.- CR 22000425 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO FRANCISCO JORGE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $482.40 |
| 178476 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGA FRANCISCO GUILLERMO | DOMINGA FRANCISCO GUILLERMO.- CR 22000425 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO FRANCISCO JORGE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,029.89 |
| 76413 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4204 | BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES | DIR. GRAL EDUCACION | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 22000575 (1); COMISION DEL 10% SOBRE LA VENTA DE TRANSVALES PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION, ORDEN NO.1546.; FACTURAS: 14126 | $431,250.00 |
| 76412 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4204 | BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES | DIR. GRAL EDUCACION | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 22000574 (1); COMPRA DE TRANSVALES PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION, ORDEN NO.1545.; FACTURAS: 14125 | $3,750,000.00 |
| 76408 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0777 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-AD-026/08; FACTURAS: 0106 | $708,732.96 |
| 76408 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0777 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-AD-026/08; FACTURAS: 0106 | $-354,366.48 |
| 76407 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOTO RUIZ MANUEL | SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB0774 (1); PAGO DE LA EST. 2 OPG-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1216 | $258,716.78 |
| 76407 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOTO RUIZ MANUEL | SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB0774 (1); PAGO DE LA EST. 2 OPG-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1216 | $-129,358.39 |
| 76406 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0772 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-077/08; FACTURAS: 0938 | $1,307,557.17 |
| 76405 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0769 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 264 | $1,358,828.08 |
| 76404 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | KIPER S.A DE C.V. | KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0762 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2074 | $1,820,013.55 |
| 76404 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | KIPER S.A DE C.V. | KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0762 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2074 | $-546,004.06 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $2,522.52 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $1,782.51 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $1,782.50 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $15.00 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $3,528.20 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $1,782.51 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $15.00 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $15.00 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $3,978.99 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $0.01 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $15.00 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $3,979.00 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $15.00 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $3,266.00 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $960.25 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $1,782.51 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $1,450.15 |
| 76401 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6271, 6261, 6260, 6259, 6258, 125417, 125409, 125408, 125265, 125264, 125263, 125247, 125194, 125189, 125138 | $1,782.51 |
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| 76400 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2688, 2715, 2693, 2678 | $593.04 |
| 76400 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2688, 2715, 2693, 2678 | $1,918.76 |
| 76400 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2688, 2715, 2693, 2678 | $11,135.00 |
| 76399 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5375, 5378, 5333, 5340, 5323, 5358, 5359, 5371, 5339, 5326, 5308, 5307, 5374, 5316 | $284.05 |
| 76399 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5375, 5378, 5333, 5340, 5323, 5358, 5359, 5371, 5339, 5326, 5308, 5307, 5374, 5316 | $561.20 |
| 76399 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5375, 5378, 5333, 5340, 5323, 5358, 5359, 5371, 5339, 5326, 5308, 5307, 5374, 5316 | $3,956.00 |
| 76399 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5375, 5378, 5333, 5340, 5323, 5358, 5359, 5371, 5339, 5326, 5308, 5307, 5374, 5316 | $0.01 |
| 76399 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5375, 5378, 5333, 5340, 5323, 5358, 5359, 5371, 5339, 5326, 5308, 5307, 5374, 5316 | $558.59 |
| 76399 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5375, 5378, 5333, 5340, 5323, 5358, 5359, 5371, 5339, 5326, 5308, 5307, 5374, 5316 | $713.00 |
| 76399 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5375, 5378, 5333, 5340, 5323, 5358, 5359, 5371, 5339, 5326, 5308, 5307, 5374, 5316 | $3,524.44 |
| 76399 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5375, 5378, 5333, 5340, 5323, 5358, 5359, 5371, 5339, 5326, 5308, 5307, 5374, 5316 | $713.00 |
| 76399 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5375, 5378, 5333, 5340, 5323, 5358, 5359, 5371, 5339, 5326, 5308, 5307, 5374, 5316 | $1,035.00 |
| 76399 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5375, 5378, 5333, 5340, 5323, 5358, 5359, 5371, 5339, 5326, 5308, 5307, 5374, 5316 | $753.25 |
| 76399 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5375, 5378, 5333, 5340, 5323, 5358, 5359, 5371, 5339, 5326, 5308, 5307, 5374, 5316 | $845.25 |
| 76399 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5375, 5378, 5333, 5340, 5323, 5358, 5359, 5371, 5339, 5326, 5308, 5307, 5374, 5316 | $665.85 |
| 76399 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5375, 5378, 5333, 5340, 5323, 5358, 5359, 5371, 5339, 5326, 5308, 5307, 5374, 5316 | $3,956.00 |
| 76399 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5375, 5378, 5333, 5340, 5323, 5358, 5359, 5371, 5339, 5326, 5308, 5307, 5374, 5316 | $3,733.55 |
| 76398 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220465 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 227, 228, 226 | $9,890.00 |
| 76398 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220465 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 227, 228, 226 | $2,185.00 |
| 76398 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220465 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 227, 228, 226 | $9,890.00 |
| 76397 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3421 | $10,000.00 |
| 76396 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10264, 10267, 10271, 10258, 10256 | $1,758.77 |
| 76396 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10264, 10267, 10271, 10258, 10256 | $4,187.19 |
| 76396 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10264, 10267, 10271, 10258, 10256 | $2,300.00 |
| 76396 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10264, 10267, 10271, 10258, 10256 | $10,315.96 |
| 76396 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10264, 10267, 10271, 10258, 10256 | $8,672.15 |
| 76395 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 871, 866, 872, 875, 877, 830 | $2,472.50 |
| 76395 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 871, 866, 872, 875, 877, 830 | $7,440.50 |
| 76395 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 871, 866, 872, 875, 877, 830 | $9,960.73 |
| 76395 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 871, 866, 872, 875, 877, 830 | $6,037.50 |
| 76395 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 871, 866, 872, 875, 877, 830 | $977.50 |
| 76395 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 871, 866, 872, 875, 877, 830 | $4,915.56 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $960.62 |
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| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
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| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $2,032.54 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $586.63 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $172.50 |
| 76394 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3410, 3432, 3433, 3446, 3453, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3467, 3480, 3485, 3492, 3493, 3500, 3501, | $1,040.16 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $253.48 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $4,177.51 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $471.50 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $106.36 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $471.50 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $184.43 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $92.00 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $276.14 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $1,367.26 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $1,886.00 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $471.50 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $92.00 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $92.00 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $172.50 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $74.75 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $293.25 |
| 76393 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2729, 2728, 2732, 2734, 2737, 2745, 2747, 2749, 2753, 2763, 2765, 2766, 2770, 2771, 2776, 2777 | $79.56 |
| 76392 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10261, 10266, 10262 | $1,495.00 |
| 76392 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10261, 10266, 10262 | $11,199.83 |
| 76392 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10261, 10266, 10262 | $977.50 |
| 76391 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8580, 8611, 8694, 8702, 8712, 8785, 8806, 8807 | $4,190.60 |
| 76391 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8580, 8611, 8694, 8702, 8712, 8785, 8806, 8807 | $1,235.39 |
| 76391 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8580, 8611, 8694, 8702, 8712, 8785, 8806, 8807 | $1,788.14 |
| 76391 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8580, 8611, 8694, 8702, 8712, 8785, 8806, 8807 | $5,319.90 |
| 76391 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8580, 8611, 8694, 8702, 8712, 8785, 8806, 8807 | $500.25 |
| 76391 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8580, 8611, 8694, 8702, 8712, 8785, 8806, 8807 | $1,062.02 |
| 76391 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8580, 8611, 8694, 8702, 8712, 8785, 8806, 8807 | $115.00 |
| 76391 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8580, 8611, 8694, 8702, 8712, 8785, 8806, 8807 | $492.20 |
| 76390 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10272, 10241, 10259 | $10,058.04 |
| 76390 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10272, 10241, 10259 | $2,062.77 |
| 76390 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10272, 10241, 10259 | $4,919.70 |
| 76390 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10272, 10241, 10259 | $1,207.50 |
| 76389 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3412, 3414 | $3,200.00 |
| 76389 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3412, 3414 | $10,000.00 |
| 76388 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5660, 5657, 5676, 5684, 5634, 5647, 5661, 5649, 5654, 5652 | $1,084.45 |
| 76388 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5660, 5657, 5676, 5684, 5634, 5647, 5661, 5649, 5654, 5652 | $1,952.70 |
| 76388 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5660, 5657, 5676, 5684, 5634, 5647, 5661, 5649, 5654, 5652 | $1,276.50 |
| 76388 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5660, 5657, 5676, 5684, 5634, 5647, 5661, 5649, 5654, 5652 | $189.75 |
| 76388 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5660, 5657, 5676, 5684, 5634, 5647, 5661, 5649, 5654, 5652 | $2,059.65 |
| 76388 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5660, 5657, 5676, 5684, 5634, 5647, 5661, 5649, 5654, 5652 | $1,032.70 |
| 76388 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5660, 5657, 5676, 5684, 5634, 5647, 5661, 5649, 5654, 5652 | $189.75 |
| 76388 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5660, 5657, 5676, 5684, 5634, 5647, 5661, 5649, 5654, 5652 | $1,107.45 |
| 76388 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5660, 5657, 5676, 5684, 5634, 5647, 5661, 5649, 5654, 5652 | $575.00 |
| 76388 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5660, 5657, 5676, 5684, 5634, 5647, 5661, 5649, 5654, 5652 | $713.00 |
| 76387 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122866, 122867, 122888, 122895, 122896, 122898, 122899, 122902, 122903 | $3,528.20 |
| 76387 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122866, 122867, 122888, 122895, 122896, 122898, 122899, 122902, 122903 | $1,782.50 |
| 76387 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122866, 122867, 122888, 122895, 122896, 122898, 122899, 122902, 122903 | $3,528.20 |
| 76387 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122866, 122867, 122888, 122895, 122896, 122898, 122899, 122902, 122903 | $3,202.76 |
| 76387 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122866, 122867, 122888, 122895, 122896, 122898, 122899, 122902, 122903 | $0.01 |
| 76387 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122866, 122867, 122888, 122895, 122896, 122898, 122899, 122902, 122903 | $15.00 |
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| 76387 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122866, 122867, 122888, 122895, 122896, 122898, 122899, 122902, 122903 | $15.00 |
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| 76386 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220448 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9865, 10320, 10367, 10363, 10364 | $1,932.00 |
| 76386 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220448 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9865, 10320, 10367, 10363, 10364 | $2,981.95 |
| 76386 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220448 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9865, 10320, 10367, 10363, 10364 | $2,708.25 |
| 76386 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220448 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9865, 10320, 10367, 10363, 10364 | $8,315.07 |
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| 76385 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 823, 856, 822, 855 | $4,491.76 |
| 76385 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 823, 856, 822, 855 | $4,676.12 |
| 76385 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 823, 856, 822, 855 | $1,776.97 |
| 76385 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 823, 856, 822, 855 | $1,322.04 |
| 76384 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 693 | $9,877.35 |
| 76384 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 693 | $9,982.00 |
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| 76383 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220443 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2669, 2667, 2668, 2647, 2679, 2680, 2689, 2691, 2692, 2701 | $74.75 |
| 76383 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220443 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2669, 2667, 2668, 2647, 2679, 2680, 2689, 2691, 2692, 2701 | $471.50 |
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| 76383 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220443 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2669, 2667, 2668, 2647, 2679, 2680, 2689, 2691, 2692, 2701 | $322.00 |
| 76383 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220443 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2669, 2667, 2668, 2647, 2679, 2680, 2689, 2691, 2692, 2701 | $960.25 |
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| 76383 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220443 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2669, 2667, 2668, 2647, 2679, 2680, 2689, 2691, 2692, 2701 | $149.50 |
| 76383 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220443 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2669, 2667, 2668, 2647, 2679, 2680, 2689, 2691, 2692, 2701 | $1,729.44 |
| 76383 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220443 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2669, 2667, 2668, 2647, 2679, 2680, 2689, 2691, 2692, 2701 | $931.50 |
| 76382 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220442 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 5287, 5319, 5335, 5332, 5330, 5325, 5322, 5348, 5376, 5377 | $132.25 |
| 76382 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220442 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 5287, 5319, 5335, 5332, 5330, 5325, 5322, 5348, 5376, 5377 | $724.50 |
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| 76382 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220442 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 5287, 5319, 5335, 5332, 5330, 5325, 5322, 5348, 5376, 5377 | $4,950.75 |
| 76382 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220442 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 5287, 5319, 5335, 5332, 5330, 5325, 5322, 5348, 5376, 5377 | $407.79 |
| 76381 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2227, 2267, 2269, 2272, 2273, 2276, 2053 | $1,644.50 |
| 76381 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2227, 2267, 2269, 2272, 2273, 2276, 2053 | $2,254.00 |
| 76381 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2227, 2267, 2269, 2272, 2273, 2276, 2053 | $413.92 |
| 76381 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2227, 2267, 2269, 2272, 2273, 2276, 2053 | $1,173.00 |
| 76381 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2227, 2267, 2269, 2272, 2273, 2276, 2053 | $3,335.00 |
| 76381 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2227, 2267, 2269, 2272, 2273, 2276, 2053 | $2,254.00 |
| 76381 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2227, 2267, 2269, 2272, 2273, 2276, 2053 | $2,254.00 |
| 76380 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220439 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1132, 1131, 1123, 1101, 1071, 1051, 1053, 1058, 1072 | $2,980.00 |
| 76380 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220439 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1132, 1131, 1123, 1101, 1071, 1051, 1053, 1058, 1072 | $3,274.05 |
| 76380 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220439 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1132, 1131, 1123, 1101, 1071, 1051, 1053, 1058, 1072 | $2,980.00 |
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| 76380 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220439 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1132, 1131, 1123, 1101, 1071, 1051, 1053, 1058, 1072 | $1,782.50 |
| 76380 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220439 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1132, 1131, 1123, 1101, 1071, 1051, 1053, 1058, 1072 | $1,230.50 |
| 76380 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220439 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1132, 1131, 1123, 1101, 1071, 1051, 1053, 1058, 1072 | $1,023.50 |
| 76380 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220439 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1132, 1131, 1123, 1101, 1071, 1051, 1053, 1058, 1072 | $2,980.00 |
| 76380 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220439 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1132, 1131, 1123, 1101, 1071, 1051, 1053, 1058, 1072 | $747.50 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $1,122.87 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $354.72 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $155.43 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $805.00 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $1,024.88 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $879.75 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $250.13 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $4,690.28 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $230.00 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $924.60 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $805.00 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $117.88 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $2,710.55 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $805.00 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $796.32 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $1,610.00 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $828.00 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $487.76 |
| 76379 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5191, 5209, 5224, 5226, 5237, 5238, 5242, 5260, 5263, 5264, 5271, 5270, 5275, 5278, 5291, 5303, 5309, 5310, 531 | $69.00 |
| 76378 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220436 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8109, 8134, 8135, 8138, 8144, 8147 | $4,423.47 |
| 76378 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220436 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8109, 8134, 8135, 8138, 8144, 8147 | $423.20 |
| 76378 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220436 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8109, 8134, 8135, 8138, 8144, 8147 | $3,378.70 |
| 76378 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220436 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8109, 8134, 8135, 8138, 8144, 8147 | $115.00 |
| 76378 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220436 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8109, 8134, 8135, 8138, 8144, 8147 | $115.00 |
| 76378 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220436 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8109, 8134, 8135, 8138, 8144, 8147 | $6,387.10 |
| 76377 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9604, 9607, 9892, 9891, 10319, 10351 | $4,198.65 |
| 76377 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9604, 9607, 9892, 9891, 10319, 10351 | $1,344.35 |
| 76377 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9604, 9607, 9892, 9891, 10319, 10351 | $2,099.32 |
| 76377 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9604, 9607, 9892, 9891, 10319, 10351 | $680.80 |
| 76377 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9604, 9607, 9892, 9891, 10319, 10351 | $3,331.73 |
| 76377 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9604, 9607, 9892, 9891, 10319, 10351 | $2,521.83 |
| 76376 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220433 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3403, 3406 | $10,000.00 |
| 76376 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220433 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3403, 3406 | $5,300.00 |
| 76375 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220427 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0826, 0825, 0828, 0827 | $4,887.50 |
| 76375 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220427 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0826, 0825, 0828, 0827 | $3,220.00 |
| 76375 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220427 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0826, 0825, 0828, 0827 | $2,127.50 |
| 76375 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220427 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0826, 0825, 0828, 0827 | $4,427.50 |
| 76374 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220426 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 372, 360, 352 | $3,369.50 |
| 76374 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220426 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 372, 360, 352 | $5,378.55 |
| 76374 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220426 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 372, 360, 352 | $4,082.50 |
| 76373 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220425 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5344, 5345, 5346, 5347, 5281, 5282, 5321, 5300, 5304 | $0.01 |
| 76373 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220425 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5344, 5345, 5346, 5347, 5281, 5282, 5321, 5300, 5304 | $1,121.25 |
| 76373 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220425 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5344, 5345, 5346, 5347, 5281, 5282, 5321, 5300, 5304 | $1,523.75 |
| 76373 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220425 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5344, 5345, 5346, 5347, 5281, 5282, 5321, 5300, 5304 | $2,248.25 |
| 76373 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220425 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5344, 5345, 5346, 5347, 5281, 5282, 5321, 5300, 5304 | $1,453.60 |
| 76373 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220425 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5344, 5345, 5346, 5347, 5281, 5282, 5321, 5300, 5304 | $2,829.00 |
| 76373 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220425 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5344, 5345, 5346, 5347, 5281, 5282, 5321, 5300, 5304 | $3,130.30 |
| 76373 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220425 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5344, 5345, 5346, 5347, 5281, 5282, 5321, 5300, 5304 | $3,812.25 |
| 76373 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220425 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5344, 5345, 5346, 5347, 5281, 5282, 5321, 5300, 5304 | $1,526.05 |
| 76372 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1634 | $10,996.30 |
| 76371 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5707, 5699, 5685, 5679, 5658 | $2,685.25 |
| 76371 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5707, 5699, 5685, 5679, 5658 | $322.00 |
| 76371 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5707, 5699, 5685, 5679, 5658 | $3,335.00 |
| 76371 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5707, 5699, 5685, 5679, 5658 | $1,952.70 |
| 76371 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5707, 5699, 5685, 5679, 5658 | $4,794.35 |
| 76370 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220419 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19066, 19031, 19046, 19045, 19069, 19067, 19068, 19032 | $1,380.00 |
| 76370 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220419 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19066, 19031, 19046, 19045, 19069, 19067, 19068, 19032 | $8,791.75 |
| 76370 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220419 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19066, 19031, 19046, 19045, 19069, 19067, 19068, 19032 | $1,431.75 |
| 76370 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220419 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19066, 19031, 19046, 19045, 19069, 19067, 19068, 19032 | $7,354.25 |
| 76370 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220419 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19066, 19031, 19046, 19045, 19069, 19067, 19068, 19032 | $10,801.95 |
| 76370 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220419 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19066, 19031, 19046, 19045, 19069, 19067, 19068, 19032 | $1,725.00 |
| 76370 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220419 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19066, 19031, 19046, 19045, 19069, 19067, 19068, 19032 | $2,926.75 |
| 76370 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220419 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19066, 19031, 19046, 19045, 19069, 19067, 19068, 19032 | $3,744.40 |
| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $3,528.21 |
| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $288.41 |
| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $288.41 |
| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $3,757.06 |
| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $0.01 |
| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $0.01 |
| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $0.01 |
| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $15.00 |
| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $960.25 |
| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $362.15 |
| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $1,881.40 |
| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $0.01 |
| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $1,881.40 |
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| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $0.01 |
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| 76369 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5793, 5795, 5836, 123371, 123372, 123374, 123375, 123378, 123379, 123380, 123381, 123386, 123387, 123392, 12 | $1,782.51 |
| 76367 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011082 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 32669 | $933.25 |
| 76366 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011080 (1); COMPRA DE 15 KILOS DE DETERGENTE EN POLVO PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 493 | $244.26 |
| 76365 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 220011079 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 1521 | $9,830.20 |
| 76364 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011076 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: A 81115 | $1,476.26 |
| 76363 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011075 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: A 80962 | $4,656.35 |
| 76362 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011074 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: A 80960 | $2,019.63 |
| 76361 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011073 (1); COMPRA DE FOLDER PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A 80632 | $491.65 |
| 76360 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011070 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 65808 | $2,527.62 |
| 76359 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011069 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 65803 | $8,175.33 |
| 76358 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011068 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37048, 37049, 37079, 37080, 37081, 37083, 37084 Y; FACTURAS: 37082, 37117 | $78,954.82 |
| 76358 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011068 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37048, 37049, 37079, 37080, 37081, 37083, 37084 Y; FACTURAS: 37082, 37117 | $3,777.02 |
| 76358 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011068 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37048, 37049, 37079, 37080, 37081, 37083, 37084 Y; FACTURAS: 37082, 37117 | $31,274.71 |
| 76358 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011068 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37048, 37049, 37079, 37080, 37081, 37083, 37084 Y; FACTURAS: 37082, 37117 | $962.52 |
| 76357 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220011067 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA DE BASURA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 2802 | $8,950.00 |
| 76356 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220011066 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 445838 | $111.55 |
| 76355 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220011065 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 445829 | $1,486.72 |
| 76354 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220011064 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.; FACTURAS: 445117 | $189.52 |
| 76353 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220011045 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19543 | $2,012.50 |
| 76352 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011040 (1); COMPRA DE 15 DVD-R 120 MINUTOS 4.7 G.B DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 1984 | $87.98 |
| 76351 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011039 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 1990 | $5,672.49 |
| 76350 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011038 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 1987 | $6,681.64 |
| 76349 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 220011037 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1522 | $12,935.20 |
| 76348 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011035 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA, ORDEN 1685 FACTURAS 8568, 8566 Y; FACTURAS: 8562 | $1,449.00 |
| 76347 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011034 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA, ORDEN 1685 FACTURAS 8567, 8569, 8536 Y; FACTURAS: 8530 | $2,806.00 |
| 76346 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011032 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1685, FACTURAS 8535, 8534, 8533 Y; FACTURAS: 8532 | $3,680.00 |
| 76345 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011031 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1685, FACTURAS 8531, 8528, 8526 Y; FACTURAS: 8514 | $3,680.00 |
| 76344 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011029 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA, ORDEN 1685, FACTURAS 8523, 8511, 8512 Y; FACTURAS: 8513 | $1,932.00 |
| 76343 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011028 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN NO 1685, FACTURAS 8517, 8518, 8519 Y; FACTURAS: 8522 | $1,932.00 |
| 76342 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011027 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLLER PATRIA ORDEN 1685, FACTURAS 8515, 8516, 8548 Y; FACTURAS: 8554 | $3,680.00 |
| 76341 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011026 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685, FACTURAS 8503, 8510, 8525 Y; FACTURAS: 8524 | $1,932.00 |
| 76340 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO | ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO.- CR 220011021 (1); SERVICIO DE FABRICACION DE TANQUE CISTERNA PARA TALLER PATRIA, FACTURAS 3783 Y; FACTURAS: 3782 | $75,784.85 |
| 76339 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011020 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 65725 | $2,741.60 |
| 76338 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011019 (1); COMPRA DE TINTA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 65724 | $4,485.00 |
| 76337 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011018 (1); COMPRA DE 14 CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.; FACTURAS: 65720 | $9,998.10 |
| 76336 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011017 (1); COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TINTA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 65719 | $5,019.75 |
| 76335 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220011015 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5244 | $12,030.38 |
| 76334 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE 60 PZAS. DE MICROCYN SPRAY PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 10843 | $4,983.18 |
| 76333 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220011013 (1); COMPRA DE CINTA MICROPORE PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 10837 | $979.52 |
| 76332 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220011012 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS MES DE JULIO 2008, EN MDO. DE ABASTOS ORDEN NO.3026.; FACTURAS: 1181 | $9,826.75 |
| 76331 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220011011 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JULIO 2008, ORDEN NO.2170 RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1172 | $10,350.00 |
| 76330 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011009 (1); SUMINISTRO DE 2288 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 325210, 325214, 325213, 325212, 325283, 325211 | $1,482.08 |
| 76330 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011009 (1); SUMINISTRO DE 2288 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 325210, 325214, 325213, 325212, 325283, 325211 | $854.32 |
| 76330 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011009 (1); SUMINISTRO DE 2288 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 325210, 325214, 325213, 325212, 325283, 325211 | $3,889.28 |
| 76330 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011009 (1); SUMINISTRO DE 2288 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 325210, 325214, 325213, 325212, 325283, 325211 | $892.08 |
| 76330 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011009 (1); SUMINISTRO DE 2288 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 325210, 325214, 325213, 325212, 325283, 325211 | $2,001.28 |
| 76330 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011009 (1); SUMINISTRO DE 2288 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 325210, 325214, 325213, 325212, 325283, 325211 | $1,680.32 |
| 76329 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011007 (1); SUMINISTRO DE 178 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 553976 | $840.16 |
| 76328 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011006 (1); SUMINISTRO DE 137 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 349363 | $646.64 |
| 76327 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011005 (1); SUMINISTRO DE 213 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 554424 | $1,005.36 |
| 76326 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011004 (1); SUMINISTRO 2072 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 554087 | $9,779.84 |
| 76325 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011003 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 32670 | $1,335.12 |
| 76324 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011002 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 62565 | $351.90 |
| 76323 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220011000 (1); SERVICIO DE IMPERMEMABILIZACION DE AZOTEA EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 343 | $52,382.50 |
| 76322 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220010996 (1); COMPRA DE 1 PISTON CENTRAL P/COMPACTADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0853 | $28,750.00 |
| 76321 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010994 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA DEPTO. DE VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 104617 | $1,409.81 |
| 76321 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010994 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA DEPTO. DE VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 104617 | $6,767.11 |
| 76321 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010994 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA DEPTO. DE VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 104617 | $31,183.21 |
| 76319 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010990 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51360, 51362 Y; FACTURAS: 51363 | $19,990.77 |
| 76319 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010990 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51360, 51362 Y; FACTURAS: 51363 | $15,248.18 |
| 76319 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010990 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51360, 51362 Y; FACTURAS: 51363 | $10,845.08 |
| 76318 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010989 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52637 Y; FACTURAS: 52649 | $397.65 |
| 76318 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010989 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52637 Y; FACTURAS: 52649 | $1,626.71 |
| 76318 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010989 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52637 Y; FACTURAS: 52649 | $7,678.31 |
| 76317 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010987 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 62129 Y; FACTURAS: 62211 | $28,261.82 |
| 76317 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010987 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 62129 Y; FACTURAS: 62211 | $3,036.57 |
| 76317 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010987 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 62129 Y; FACTURAS: 62211 | $53,195.70 |
| 76317 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010987 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 62129 Y; FACTURAS: 62211 | $3,560.14 |
| 76316 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010986 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 62789, 61694, 61549 Y; FACTURAS: 61932 | $66,003.13 |
| 76316 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010986 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 62789, 61694, 61549 Y; FACTURAS: 61932 | $3,636.72 |
| 76316 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010986 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 62789, 61694, 61549 Y; FACTURAS: 61932 | $79,619.44 |
| 76316 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010986 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 62789, 61694, 61549 Y; FACTURAS: 61932 | $13,425.88 |
| 76315 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010976 (1); MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA MES JULIO 2008, ORDEN 2182 U. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 9967 | $1,092.50 |
| 76314 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010975 (1); MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA MES JULIO 2008, ORDEN 2182, U. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 9968 | $1,092.50 |
| 76313 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010974 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18269, 18270, 18271, 18274 | $5,500.00 |
| 76313 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010974 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18269, 18270, 18271, 18274 | $860.01 |
| 76313 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010974 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18269, 18270, 18271, 18274 | $540.01 |
| 76313 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010974 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18269, 18270, 18271, 18274 | $430.00 |
| 76312 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010973 (1); MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA MES JULIO 2008, ORDEN 2182, U. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9966 | $1,092.50 |
| 76311 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010971 (1); MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA MES JULIO 2008, ORDEN 2182, U. FCO. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 9965 | $1,092.50 |
| 76310 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010970 (1); MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA MES DE JULIO 2008, ORDEN 2182, U. ERNESTO ARIAS GLEZ.; FACTURAS: 9964 | $1,092.50 |
| 76309 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GRUPO COMSOL S.A. DE C.V. | GRUPO COMSOL S.A. DE C.V..- CR 220010969 (1); COMPRA DE UNA UNIDAD DVD-RW SONY PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 0191 | $1,299.50 |
| 76308 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220010966 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 23767837 | $24,404.18 |
| 76307 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010962 (1); SERVICIO DE REPARACION A DESTRONCONADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0686 | $3,795.00 |
| 76306 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010961 (1); SERVICIO DE REPARACION A DESTRONCONADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0685 | $31,357.45 |
| 76305 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220010960 (1); VALES DE DESPENSA PARA DIR. DE BOMBEROS MES DE JULIO 2008, ORDEN NO.795.; FACTURAS: 153042 B | $1,248.06 |
| 76304 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220010959 (1); VALES DE DESPENSA PARA DIR. DE BOMBEROS MES DE JULIO 2008, ORDEN NO.2327.; FACTURAS: 153040 B | $1,023.00 |
| 76303 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220010958 (1); VALES DE DESPENSA DEL MES DE JULIO 2008, DIR. DE BOMBEROS ORDEN NO.174.; FACTURAS: 153041 B | $99,036.63 |
| 76302 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010954 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, ORDEN NO.1559, DIR, DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 9511 | $4,669,214.17 |
| 76301 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010953 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA FINIQUITO DE LA ORDEN 56, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: A297728 | $325,472.00 |
| 76300 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220010951 (1); COMPRA DE POLYSEAL 1/4 X 2 1/2 LBS. PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12428 | $5,462.50 |
| 76299 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V..- CR 220010949 (1); COMPRA DE UN FAX PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 46850 | $3,335.00 |
| 76298 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220010948 (1); COMPRA DE BATERIA Y UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SITE DE TESORERIA; FACTURAS: 3269 | $4,565.50 |
| 76297 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010946 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 9126 | $21,610.80 |
| 76296 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010944 (1); COMPRA DE 2 FRIGOBAR DE 5 PIES PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 9112 | $5,980.00 |
| 76295 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220010943 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: A 1873 | $11,743.52 |
| 76294 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220010941 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1444 | $14,228.95 |
| 76293 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010936 (1); VIATICOS D/ERNESTO GARCIA Y JORGE H. ALONSO A MORELIA, MICH. P/EL DESARROLLO D/LOS CURSOS E/LA ARSPO; FACTURAS: 0860, 760187, FOLIO, 318563, 162008, 180676, 319727, 327302, FOLIO, 9620, 9621 | $37.00 |
| 76293 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010936 (1); VIATICOS D/ERNESTO GARCIA Y JORGE H. ALONSO A MORELIA, MICH. P/EL DESARROLLO D/LOS CURSOS E/LA ARSPO; FACTURAS: 0860, 760187, FOLIO, 318563, 162008, 180676, 319727, 327302, FOLIO, 9620, 9621 | $98.00 |
| 76293 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010936 (1); VIATICOS D/ERNESTO GARCIA Y JORGE H. ALONSO A MORELIA, MICH. P/EL DESARROLLO D/LOS CURSOS E/LA ARSPO; FACTURAS: 0860, 760187, FOLIO, 318563, 162008, 180676, 319727, 327302, FOLIO, 9620, 9621 | $73.00 |
| 76293 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010936 (1); VIATICOS D/ERNESTO GARCIA Y JORGE H. ALONSO A MORELIA, MICH. P/EL DESARROLLO D/LOS CURSOS E/LA ARSPO; FACTURAS: 0860, 760187, FOLIO, 318563, 162008, 180676, 319727, 327302, FOLIO, 9620, 9621 | $148.00 |
| 76293 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010936 (1); VIATICOS D/ERNESTO GARCIA Y JORGE H. ALONSO A MORELIA, MICH. P/EL DESARROLLO D/LOS CURSOS E/LA ARSPO; FACTURAS: 0860, 760187, FOLIO, 318563, 162008, 180676, 319727, 327302, FOLIO, 9620, 9621 | $73.00 |
| 76293 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010936 (1); VIATICOS D/ERNESTO GARCIA Y JORGE H. ALONSO A MORELIA, MICH. P/EL DESARROLLO D/LOS CURSOS E/LA ARSPO; FACTURAS: 0860, 760187, FOLIO, 318563, 162008, 180676, 319727, 327302, FOLIO, 9620, 9621 | $98.00 |
| 76293 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010936 (1); VIATICOS D/ERNESTO GARCIA Y JORGE H. ALONSO A MORELIA, MICH. P/EL DESARROLLO D/LOS CURSOS E/LA ARSPO; FACTURAS: 0860, 760187, FOLIO, 318563, 162008, 180676, 319727, 327302, FOLIO, 9620, 9621 | $37.00 |
| 76293 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010936 (1); VIATICOS D/ERNESTO GARCIA Y JORGE H. ALONSO A MORELIA, MICH. P/EL DESARROLLO D/LOS CURSOS E/LA ARSPO; FACTURAS: 0860, 760187, FOLIO, 318563, 162008, 180676, 319727, 327302, FOLIO, 9620, 9621 | $51.00 |
| 76293 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010936 (1); VIATICOS D/ERNESTO GARCIA Y JORGE H. ALONSO A MORELIA, MICH. P/EL DESARROLLO D/LOS CURSOS E/LA ARSPO; FACTURAS: 0860, 760187, FOLIO, 318563, 162008, 180676, 319727, 327302, FOLIO, 9620, 9621 | $349.00 |
| 76293 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010936 (1); VIATICOS D/ERNESTO GARCIA Y JORGE H. ALONSO A MORELIA, MICH. P/EL DESARROLLO D/LOS CURSOS E/LA ARSPO; FACTURAS: 0860, 760187, FOLIO, 318563, 162008, 180676, 319727, 327302, FOLIO, 9620, 9621 | $51.00 |
| 76293 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010936 (1); VIATICOS D/ERNESTO GARCIA Y JORGE H. ALONSO A MORELIA, MICH. P/EL DESARROLLO D/LOS CURSOS E/LA ARSPO; FACTURAS: 0860, 760187, FOLIO, 318563, 162008, 180676, 319727, 327302, FOLIO, 9620, 9621 | $154.00 |
| 76292 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220010934 (1); COMPRA DE AROMATIZANTE EN AEROSOL PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 14906 | $1,713.96 |
| 76291 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220010932 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 2052 | $155.25 |
| 76290 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | COMUNICACION SOCIAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220010931 (1); COMPRA DE 10 GRABADORAS DIGITAL Y 5 GRABADORAS REPORTERA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 1298973 | $15,732.00 |
| 76289 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220010930 (1); COMPRA DE ROLLOS DE PELICULA PLATA DE 16 MM. PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 1293055 | $4,370.00 |
| 76288 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010926 (1); COMPRA DE TONER PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 21079 | $1,403.00 |
| 76287 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010925 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 21050 | $1,345.50 |
| 76286 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010924 (1); COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 20912 | $3,458.05 |
| 76285 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010922 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79986 | $1,185.67 |
| 76285 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010922 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79986 | $3,542.67 |
| 76285 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010922 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79986 | $84,840.60 |
| 76285 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010922 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79986 | $6,046.47 |
| 76284 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220010918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 05901 Y; FACTURAS: 05902 | $1,966.54 |
| 76284 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220010918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 05901 Y; FACTURAS: 05902 | $17,693.33 |
| 76284 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220010918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 05901 Y; FACTURAS: 05902 | $2,591.39 |
| 76283 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | URVET MEXICO, S.A. DE C.V. | URVET MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010916 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 32214 | $9,230.00 |
| 76282 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010914 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 206143 | $632.50 |
| 76281 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010913 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 204529 | $38,390.45 |
| 76280 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010912 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LA ROTULACION DE LA NUEVA IMAGEN DE LAS UNIDADES DE LA CORPORACION; FACTURAS: 3454 | $5,017.92 |
| 76279 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220010909 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA GLOBO MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 1384 | $37,950.00 |
| 76278 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010907 (1); COMPRA DE 50 CEPILLOS DE IXTLE DE MANO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 19681 | $575.00 |
| 76277 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220010905 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN MERCADO LIBERTAD, ORDEN NO.3025.; FACTURAS: 783 | $6,670.00 |
| 76276 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010903 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 264155 | $546.25 |
| 76275 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010902 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 264153 | $205.85 |
| 76274 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220010900 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0438 | $38,806.75 |
| 76273 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010893 (1); MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ MES DE JULIO, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.2969.; FACTURAS: 10078 | $4,048.00 |
| 76272 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010892 (1); MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ MES JULIO, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.2969.; FACTURAS: 10077 | $4,203.25 |
| 76271 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010891 (1); MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ MES JULIO, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.2969.; FACTURAS: 10079 | $4,158.40 |
| 76270 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010890 (1); MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ MES DE JULIO, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.2969.; FACTURAS: 10097 | $4,268.80 |
| 76269 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010889 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE LUZ, MES DE JULIO, DIR. ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.2969.; FACTURAS: 10076 | $4,248.10 |
| 76268 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220010887 (1); COMPRA DE CUCHARAS DE PLASTICO Y ESCOBELLON PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 91265 | $210.45 |
| 76267 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | D. SINDICATURA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010885 (1); COMPRA DE TINTA Y CARTUCHOS PARA SINDICATURA.; FACTURAS: A 65794 | $2,679.50 |
| 76266 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010884 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: A 65726 | $4,623.00 |
| 76265 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PREVENCION SOCIAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010883 (1); COMPRA DE TINTA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL. PREVENCION SOCIAL.; FACTURAS: A 65723 | $897.00 |
| 76264 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010882 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: A 65722 | $6,210.00 |
| 76263 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PREVENCION SOCIAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010881 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: A 65721 | $2,142.45 |
| 76262 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PREVENCION SOCIAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010880 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: A 65718 | $1,003.95 |
| 76261 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220010877 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 11160 | $2,070.00 |
| 76260 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220010876 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.59 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 161016 | $376,113.99 |
| 76259 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220010875 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.58 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 19661 | $376,546.49 |
| 76258 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220010874 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA ORDEN NO.55 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: BF7228 | $400,950.00 |
| 76257 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220010872 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 18794 | $6,696.45 |
| 76256 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220010868 (1); COMPRA DE 1 ESMERIL ANGULAR 4 1/2" PARA CEMENTERIO MEZQUITAN.; FACTURAS: 0408 | $499.10 |
| 76255 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010865 (1); COMPRA DE 30 ARREADORES PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2624 | $24,495.00 |
| 76254 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010862 (1); COMPRA DE 8 TELEFONOS PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 31045 | $40,372.36 |
| 76253 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 36977, 36978, 36999, 37000, 37002, 37037 Y; FACTURAS: 37001 | $79,867.76 |
| 76253 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 36977, 36978, 36999, 37000, 37002, 37037 Y; FACTURAS: 37001 | $1,662.94 |
| 76253 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 36977, 36978, 36999, 37000, 37002, 37037 Y; FACTURAS: 37001 | $37,948.54 |
| 76253 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 36977, 36978, 36999, 37000, 37002, 37037 Y; FACTURAS: 37001 | $1,419.12 |
| 76252 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | VINCULACION POLITICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220010860 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 1296259 | $12,920.25 |
| 76251 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220010859 (1); COMPRA DE 2 CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 1292987 | $13,455.00 |
| 76250 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V. | DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220010798 (1); IMPRESION D/CUADERNILLOS INTERDOBLADO C/PORTA CD P/STAND E/EXPO MDO.TURISTICO INMOBILIARIO MINT 2008; FACTURAS: 4103 | $11,040.00 |
| 76249 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010797 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN FACTURAS 51351, 51354, 51355, 51358 Y; FACTURAS: 51359 | $30,264.51 |
| 76249 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010797 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN FACTURAS 51351, 51354, 51355, 51358 Y; FACTURAS: 51359 | $29,693.34 |
| 76249 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010797 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN FACTURAS 51351, 51354, 51355, 51358 Y; FACTURAS: 51359 | $21,451.90 |
| 76248 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010796 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52635 | $542.19 |
| 76248 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010796 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52635 | $7,851.83 |
| 76247 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010795 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 476 | $4,402.26 |
| 76246 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010794 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 440426 | $914.25 |
| 76245 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE 960 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 440416 | $3,168.00 |
| 76244 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010784 (1); COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS; FACTURAS: 261916, 25184 | $-431.25 |
| 76244 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010784 (1); COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS; FACTURAS: 261916, 25184 | $698.05 |
| 76243 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010783 (1); COMPRA DE REFACCIONES DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UND. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 10034 | $10,700.75 |
| 76242 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010782 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA AUTOCLAVE DE LA UND. DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1148 | $6,520.50 |
| 76241 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220010781 (1); ADECUACION Y HABILITACION DE ESPACIOS EN PEDRO MORENO 1521 1ER. PISO; FACTURAS: 341 | $11,000.00 |
| 76240 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220010780 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO DE ALUMINIO UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER. PISO; FACTURAS: 344 | $8,950.00 |
| 76239 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010779 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 262949, 262151, 263000 | $632.50 |
| 76239 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010779 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 262949, 262151, 263000 | $409.20 |
| 76239 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010779 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 262949, 262151, 263000 | $1,278.45 |
| 76238 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010771 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INIVENTARIABLES E INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18138 | $1,365.00 |
| 76237 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON | CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON.- CR 220010768 (1); SOPORTERIA, DUCTERIA DE ACOMETIDA, FIJACION Y CABLEADO EN CTO. DE RECAUDACION EN PLAZA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0523 | $10,499.50 |
| 76236 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 22000618 (1); COMPRA DE IMPERABLE PLASTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0979 | $195,615.00 |
| 76235 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 22000617 (1); CENA DE GALA PARA DIRECCIOIN DE TURISMO DEL 24 DE JUL. 2008; FACTURAS: 0928 | $54,625.00 |
| 76234 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 22000616 (1); COMPRA DE PANTALONES PARA SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 8288 | $22,227.66 |
| 76233 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 22000615 (1); COMPRA DE PANTALON DE MEZCLILLA PARA SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 8289 | $19,255.60 |
| 76232 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 22000613 (1); COMPRA DE CONJUNTO CORBATA Y MOSCOBA PARA OFICIAL; FACTURAS: 8297 | $7,874.05 |
| 76231 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 22000571 (1); COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA LOS PAQUETES DE REGALO A LOS HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS; FACTURAS: 57852 | $3,233.80 |
| 76230 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22000478 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: LC 29980 | $9,441.50 |
| 76229 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22000463 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.; FACTURAS: 1969 | $1,380.00 |
| 76228 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 22000370 (1); REFACCIONES Y FILTROS PARA PARQUES Y JARDINES, FACTURAS 29673,29674,29675,29676,29677,29678,29680 Y; FACTURAS: 29681,29682, | $51,212.39 |
| 76227 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22000083 (1); COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 25546 | $14,576.25 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $1,725.00 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $695.00 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $472.00 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $21.80 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $3,465.00 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $98.00 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $104.24 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $205.00 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $2,952.80 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $1,428.60 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $1,035.00 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $3,541.00 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $43.60 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $116.99 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $10,592.65 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $160.00 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $410.12 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $287.23 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $180.09 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $1,085.36 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $680.00 |
| 76226 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400053 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1441, 1655, ZBB5701, 1373, 255739, 4454, 132323, 8435, 143242, 3931, 008571, 0646, 100176, 3731 | $2,794.50 |
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| 178474 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: S/N, S/N, 88784, 427569, 11621, S/N, 8629, 3337, 90445, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 5674, 2284A, 192411, 91199, 3808, S/N, S/N | $252.00 |
| 178473 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22004718 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 31021 | $839.10 |
| 178469 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | MORA GUTIERREZ MARIA ELENA DEL ROSARIO | MORA GUTIERREZ MARIA ELENA DEL ROSARIO.- CR 220010899 (1); COMPRA DE 26 CHAMARRAS NYLON AZUL MARINO CON LOGO PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 3182 | $5,080.01 |
| 178468 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010024 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÒN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: EE47831, 5638, 1752 A, 12803, 53676, 1106, G 2269, 49079, ZYZ0002051, 370725, 1115, 202-A-0001918 | $182.00 |
| 178468 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010024 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÒN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: EE47831, 5638, 1752 A, 12803, 53676, 1106, G 2269, 49079, ZYZ0002051, 370725, 1115, 202-A-0001918 | $140.90 |
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| 178468 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010024 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÒN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: EE47831, 5638, 1752 A, 12803, 53676, 1106, G 2269, 49079, ZYZ0002051, 370725, 1115, 202-A-0001918 | $284.50 |
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| 178468 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010024 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÒN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: EE47831, 5638, 1752 A, 12803, 53676, 1106, G 2269, 49079, ZYZ0002051, 370725, 1115, 202-A-0001918 | $156.00 |
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| 178468 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010024 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÒN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: EE47831, 5638, 1752 A, 12803, 53676, 1106, G 2269, 49079, ZYZ0002051, 370725, 1115, 202-A-0001918 | $173.50 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $140.00 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $149.00 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $20.00 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $100.00 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $64.00 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $260.00 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $114.81 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $104.96 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $28.34 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $841.80 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $115.00 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $355.00 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $110.00 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $229.31 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $20.00 |
| 178467 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5696, 4123, 33599, 33602, 90774, 28067, B0320-004792, 40682, 4016, 25477, 1253, 12964, 468554, 28502 | $11.00 |
| 178466 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 370, 366, 362 | $1,548.93 |
| 178466 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 370, 366, 362 | $3,800.00 |
| 178466 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 370, 366, 362 | $6,580.94 |
| 178465 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3252, 3253, 3215, 3258, 3267, 3266, 3265, 3264, 3259, 3256, 3271, 3274, 3270, 3240, 3242, 3244, 3246, 3247 | $1,575.50 |
| 178465 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3252, 3253, 3215, 3258, 3267, 3266, 3265, 3264, 3259, 3256, 3271, 3274, 3270, 3240, 3242, 3244, 3246, 3247 | $3,047.50 |
| 178465 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3252, 3253, 3215, 3258, 3267, 3266, 3265, 3264, 3259, 3256, 3271, 3274, 3270, 3240, 3242, 3244, 3246, 3247 | $1,104.00 |
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| 178465 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3252, 3253, 3215, 3258, 3267, 3266, 3265, 3264, 3259, 3256, 3271, 3274, 3270, 3240, 3242, 3244, 3246, 3247 | $828.00 |
| 178465 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3252, 3253, 3215, 3258, 3267, 3266, 3265, 3264, 3259, 3256, 3271, 3274, 3270, 3240, 3242, 3244, 3246, 3247 | $1,575.50 |
| 178465 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3252, 3253, 3215, 3258, 3267, 3266, 3265, 3264, 3259, 3256, 3271, 3274, 3270, 3240, 3242, 3244, 3246, 3247 | $1,725.00 |
| 178465 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3252, 3253, 3215, 3258, 3267, 3266, 3265, 3264, 3259, 3256, 3271, 3274, 3270, 3240, 3242, 3244, 3246, 3247 | $1,178.75 |
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| 178465 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3252, 3253, 3215, 3258, 3267, 3266, 3265, 3264, 3259, 3256, 3271, 3274, 3270, 3240, 3242, 3244, 3246, 3247 | $920.00 |
| 178465 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3252, 3253, 3215, 3258, 3267, 3266, 3265, 3264, 3259, 3256, 3271, 3274, 3270, 3240, 3242, 3244, 3246, 3247 | $149.50 |
| 178465 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3252, 3253, 3215, 3258, 3267, 3266, 3265, 3264, 3259, 3256, 3271, 3274, 3270, 3240, 3242, 3244, 3246, 3247 | $828.00 |
| 178464 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR ADM B PATRIMONIALES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010027 (1); 3 FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: GAQSA8239, E139599, CL92693, GAQSA8761, 1550, E141038, GAQSA8864, 000007, 000601 | $90.00 |
| 178464 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010027 (1); 3 FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: GAQSA8239, E139599, CL92693, GAQSA8761, 1550, E141038, GAQSA8864, 000007, 000601 | $90.00 |
| 178464 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010027 (1); 3 FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: GAQSA8239, E139599, CL92693, GAQSA8761, 1550, E141038, GAQSA8864, 000007, 000601 | $430.80 |
| 178464 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010027 (1); 3 FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: GAQSA8239, E139599, CL92693, GAQSA8761, 1550, E141038, GAQSA8864, 000007, 000601 | $1,000.50 |
| 178464 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010027 (1); 3 FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: GAQSA8239, E139599, CL92693, GAQSA8761, 1550, E141038, GAQSA8864, 000007, 000601 | $176.42 |
| 178464 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010027 (1); 3 FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: GAQSA8239, E139599, CL92693, GAQSA8761, 1550, E141038, GAQSA8864, 000007, 000601 | $1,664.05 |
| 178464 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010027 (1); 3 FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: GAQSA8239, E139599, CL92693, GAQSA8761, 1550, E141038, GAQSA8864, 000007, 000601 | $120.00 |
| 178464 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010027 (1); 3 FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: GAQSA8239, E139599, CL92693, GAQSA8761, 1550, E141038, GAQSA8864, 000007, 000601 | $296.40 |
| 178464 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010027 (1); 3 FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: GAQSA8239, E139599, CL92693, GAQSA8761, 1550, E141038, GAQSA8864, 000007, 000601 | $225.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $105.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $105.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $45.20 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $225.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $49.60 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $75.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $115.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $120.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $138.16 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $75.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $270.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $75.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $105.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $90.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $180.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $212.75 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $287.50 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $75.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $96.60 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $180.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $90.00 |
| 178463 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200038 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6767, 48047, 6946, 1309, 7102, 18996, 7237, 49287, 7313, 19120, 7697, 7786, 0272, 7843, 8240, 8299, 8392, 19529, 8602, 8762, 8863, 8259 | $97.05 |
| 178462 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SERRATOS GABRIEL | MARTIN DEL CAMPO SERRATOS GABRIEL.- CR 220011102 (1); CUMPLIMENTO AL CONVENIO JUDICIAL DEL 18 DE JULIO 2008 EXP. 1095/2007-C2; FACTURAS: OFICIO | $6,452.50 |
| 178461 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011016 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 8944 | $69,862.50 |
| 178459 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220010988 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORAS TALLER PATRIA.; FACTURAS: 029427 | $22,011.00 |
| 178458 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220010985 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 49519 | $31,050.00 |
| 178457 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220010984 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 49417 | $94,656.39 |
| 178456 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220010983 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 63329 | $8,280.81 |
| 178456 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220010983 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 63329 | $3,026.80 |
| 178455 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO | VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO.- CR 220010978 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA BICICLETAS, PARA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 22082 | $58,047.93 |
| 178454 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220010968 (1); SERVICIO DE ENTUBACION DE AGUA PLUVIALES, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 2196 | $56,114.27 |
| 178453 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BANCOMER, S.A. F283101 | BANCOMER, S.A. F283101.- CR 220010967 (1); APORTACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008; FACTURAS: 0084 | $1,000,000.00 |
| 178451 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MELENDEZ JOSE CARMEN | RODRIGUEZ MELENDEZ JOSE CARMEN.- CR 220010955 (1); FINIQUITO EN BASE A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO ENTRE AYTO. Y SINDICO DE LA CROC; FACTURAS: OFICIO | $65,600.00 |
| 178450 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALVARADO TORNEL JOSE DE JESUS | ALVARADO TORNEL JOSE DE JESUS.- CR 220010952 (1); IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 4-U-80674 AMPARO 636/2008; FACTURAS: OFICIO | $909.58 |
| 178449 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PEREZ CARDENAS LAURA | PEREZ CARDENAS LAURA.- CR 220010950 (1); IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES, AMPARO 921/2007; FACTURAS: OFICIO | $58,975.25 |
| 178448 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220010947 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 569 | $6,500.00 |
| 178447 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220010942 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR ATENDIENDO UNA REUNION C/GUSTAVO MELENDEZ ARREOLA EN MEXICO EL 9 DE MAYO 2008; FACTURAS: RECIBO | $417.00 |
| 178446 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220010939 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA POTABLE DE JUNIO - JULIO 2008; FACTURAS: 10114394 | $192.00 |
| 178445 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220010937 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0038 | $9,200.00 |
| 178444 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220010935 (1); DESAYUNO CON MOTIVO DE UNA JUNTA DE TRABAJO DEL DIRECTOR; FACTURAS: 293 | $4,485.00 |
| 178443 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 08 | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 220010933 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, 2DA QNA JUNIO Y 1RA QNA JUL/2008; FACTURAS: 013, 014 | $10,000.00 |
| 178443 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 08 | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 220010933 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, 2DA QNA JUNIO Y 1RA QNA JUL/2008; FACTURAS: 013, 014 | $10,000.00 |
| 178442 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA | GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ EUGENIA.- CR 220010898 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 149/08 OFICIO AGC108/08; FACTURAS: RECIBO | $1,548.98 |
| 178441 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 220010897 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 07 | $6,250.00 |
| 178440 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220010896 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA LAS COMICIONES DE JUSTICIA 01 AL 15 JUL/08; FACTURAS: 0037 | $9,200.00 |
| 178439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220010894 (1); COMPRA DE CONJUNTOS DE 3 PZAS. (SACO, BLUSA Y PANTALON) DIR. GRAL. DE ADMON.; FACTURAS: 1911 | $103,155.00 |
| 178438 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220010879 (1); COMPRA DE ESQUEJES DE NOCHEBUENA PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES, ORDEN NO.2174.; FACTURAS: 5160 A | $17,750.00 |
| 178437 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220010878 (1); COMPRA DE ESQUEJES DE NOCHEBUENA PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 5175 A | $39,050.00 |
| 178436 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | SOLORZANO MAGALLON HUGO CARLOS | SOLORZANO MAGALLON HUGO CARLOS.- CR 220010871 (1); COMPRA DE 400 MOCHILA ESCOLAR PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 0163 A | $41,400.00 |
| 178435 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220010869 (1); SUBSIDIO MENSUAL PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0072 | $4,000.00 |
| 178434 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V..- CR 220010863 (1); COMPRA DE 11 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA EN COLOR AMARILLO PARA DIR. DE DESARROLLO URBANO.; FACTURAS: 074 A | $657.80 |
| 178433 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ GUERRERO JORGE ALBERTO | GOMEZ GUERRERO JORGE ALBERTO.- CR 220010765 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 045 2007; FACTURAS: OFICIO | $8,659.68 |
| 178432 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO | VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO.- CR 220010658 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE GACETA MPAL. ENERO Y FEBRERO, ORDEN NO.2456, ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 0706 | $13,800.00 |
| 178431 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 220010652 (1); SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE JULIO AL 12 DE AGO. 2008; FACTURAS: 7332 | $350.00 |
| 178430 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ MURRIETA ANGELICA BEATRIZ | GONZALEZ MURRIETA ANGELICA BEATRIZ.- CR 220010644 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE 8 FOLIOS DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $940.00 |
| 178429 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220010640 (1); SUBSIDIO PORA EL MES DE JULIO 2008 PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 238 | $27,000.00 |
| 178428 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220010638 (1); SIBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2008 PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 237 | $27,000.00 |
| 178427 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/08 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05768 | $2,500,000.00 |
| 178426 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011008 (1); RECONFIGURACION DE IIS MPAL. ORDEN NO.2899, TESORERIA MPAL. DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS.; FACTURAS: 19751 | $54,999.98 |
| 178425 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0770 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-078/08; FACTURAS: 0304 | $1,350,778.07 |
| 178424 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V..- CR OPB0763 (1); PAGO DEL 30% ANT OPG-CPU-EYP-AD-040/08; FACTURAS: 1410 | $509,178.24 |
| 178423 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0760 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-101/08; FACTURAS: 575 | $87,896.55 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $551.28 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $352.00 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $182.00 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $221.00 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $1,484.37 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $160.00 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $143.00 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $154.27 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $192.00 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $130.00 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $117.00 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $1,380.00 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $169.00 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $188.00 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $104.00 |
| 178422 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA; FACTURAS: 178393, 84758, 35220, 86536, 1605, 87661, 87662, A50220, 88971, 1644, A50268, 89573, 187228, 1655, 91220 | $130.00 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $230.00 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $93.50 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $168.30 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $99.40 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $229.90 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $9.90 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $249.00 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $196.00 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $76.00 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $640.00 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $76.00 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $32.57 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $28.33 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $40.00 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $4,426.58 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $631.00 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $230.00 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $611.46 |
| 178421 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 9245, 3484, 203-B-000164503, 191049, 3396, GCA0000807, 16645, MKD0001368, 9403, 9404, 7514, 9502, 9543, 4 | $454.00 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $225.80 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $96.00 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $96.00 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $64.00 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $39.00 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $143.00 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $161.60 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $150.00 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $29.90 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $260.00 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $156.68 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $104.00 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $117.00 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $156.68 |
| 178420 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83283, 83640, 182658, 85204, D48441, F23478, F11531, 11582, 87590, 88386, 184784, 11644, F11803, 276961, F11866 | $117.51 |
| 178418 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220010762 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA EN LA CALLE ALDAMA 624 DEL 6 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 128331 | $201.00 |
| 178416 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220010635 (1); CORRESPONDE A SUBSIDIO CONVENIDO EN APOYO A LA IMPRESION DE LIBROS; FACTURAS: 249 | $77,000.00 |
| Total Mensual Agosto 2008 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:20 hrs. |
$192,486,132.82 | |||||||||
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