Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2019
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 13513 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GUTIERREZ QUEZADA MARIA ISABEL | CR NO. 81000238.- Mujeres Emprendedoras/OF 632/Capital Impulso/Proyecto 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13513, A FAVOR DE GUTIERREZ QUEZADA MARIA ISABEL | $50,000.00 |
| 13512 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GUTIERREZ QUEZADA FABIOLA | CR NO. 81000237.- Mujeres Emprendedoras/OF 631/Capital Impulso/Proyecto 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13512, A FAVOR DE GUTIERREZ QUEZADA FABIOLA | $50,000.00 |
| 12192 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,803.56 |
| 12192 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,406.84 |
| 12192 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $455.20 |
| 12192 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $580.00 |
| 12192 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $178.64 |
| 8531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | CR NO. 220005667.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8531, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 8530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220005666.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8530, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | $5,737.82 |
| 8529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220005665.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8529, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 8528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | CR NO. 220005664.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8528, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | $5,737.82 |
| 8527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | CR NO. 220005663.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8527, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 8526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | CR NO. 220005662.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | $5,737.82 |
| 8525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS SANABRIA GUILLERMO | CR NO. 220005661.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8525, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO | $5,737.82 |
| 8524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PONCE MARIA MIRIAM RUBI | CR NO. 220005660.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8524, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI | $5,737.82 |
| 8523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO | CR NO. 220005659.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8523, A FAVOR DE ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO | $5,737.82 |
| 8522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MUÑOZ GUERRERO ANDRES ROMAN | CR NO. 220005658.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8522, A FAVOR DE MUÑOZ GUERRERO ANDRES ROMAN | $5,737.82 |
| 8521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTIN OTERO IRVING ANDRES | CR NO. 220005657.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8521, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES | $5,737.82 |
| 8520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | CR NO. 220005656.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8520, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | $5,737.82 |
| 8519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220005655.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8519, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 8518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | CR NO. 220005654.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8518, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | $5,737.82 |
| 8517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | CR NO. 220005653.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8517, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 8516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | CR NO. 220005652.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8516, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | $5,737.82 |
| 8515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | CR NO. 220005651.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8515, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | $5,737.82 |
| 8514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | CR NO. 220005650.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8514, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | $5,737.82 |
| 8513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | CR NO. 220005649.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8513, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 8512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | CR NO. 220005648.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8512, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | $5,737.82 |
| 8511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | CR NO. 220005647.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8511, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | $5,737.82 |
| 8510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | CR NO. 220005646.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8510, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | $5,737.82 |
| 8509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | CR NO. 220005645.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8509, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | $5,737.82 |
| 8508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER | CR NO. 220005644.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER | $5,737.82 |
| 8507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | CR NO. 220005643.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8507, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | $5,737.82 |
| 8506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | CR NO. 220005642.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8506, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 8505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005641.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8505, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 8504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220005640.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8504, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | $5,737.82 |
| 8503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CORREA OROZCO VERONICA | CR NO. 220005639.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8503, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA | $5,737.82 |
| 8502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | CR NO. 220005638.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8502, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | $5,737.82 |
| 8501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | CR NO. 220005637.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8501, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | $5,737.82 |
| 8500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | CR NO. 220005636.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8500, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | $5,737.82 |
| 8499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220005635.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8499, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | $5,737.82 |
| 8498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | CR NO. 220005634.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8498, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 8497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220005633.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8497, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 8496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | APARICIO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220005632.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8496, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 8495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005631.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8495, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 8494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | CR NO. 220005630.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8494, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | $5,737.82 |
| 8493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GALLEGOS REYNAGA ERICK | CR NO. 220005683.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8493, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK | $5,737.82 |
| 8492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | CR NO. 220005693.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8492, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 8491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO | CR NO. 220005697.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8491, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO | $5,737.82 |
| 8490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA | CR NO. 220005696.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8490, A FAVOR DE TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA | $5,737.82 |
| 8489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | CR NO. 220005695.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8489, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | $5,737.82 |
| 8488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | CR NO. 220005694.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8488, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | $5,737.82 |
| 8487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | CR NO. 220005692.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8487, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | $5,737.82 |
| 8486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OVALLE CASAS JUAN JOSE | CR NO. 220005691.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8486, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 8485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | CR NO. 220005690.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8485, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | $5,737.82 |
| 8484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | CR NO. 220005689.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8484, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | $5,737.82 |
| 8483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ GALVAN CECILIA | CR NO. 220005688.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8483, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA | $5,737.82 |
| 8482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | CR NO. 220005687.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8482, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | $5,737.82 |
| 8481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | CR NO. 220005686.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8481, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | $5,737.82 |
| 8480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | CR NO. 220005685.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8480, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | $5,737.82 |
| 8479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | CR NO. 220005684.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8479, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | $5,737.82 |
| 8478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCO TOVAR VERONICA | CR NO. 220005682.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8478, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA | $5,737.82 |
| 8477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | CR NO. 220005681.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8477, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | $5,737.82 |
| 8476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS | CR NO. 220005680.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8476, A FAVOR DE BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS | $5,737.82 |
| 8475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | CR NO. 220005679.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8475, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | $5,737.82 |
| 8474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | CR NO. 220005678.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8474, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | $5,737.82 |
| 8473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220005677.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8473, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | $5,737.82 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $348.00 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $453.00 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $455.93 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $610.52 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,196.19 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $568.40 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,104.00 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,988.00 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $501.03 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $335.01 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $75.73 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $106.00 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $121.10 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $134.99 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $98.99 |
| 979220 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000315.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979220, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $266.00 |
| 979219 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $75.00 |
| 979219 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $767.90 |
| 979219 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $372.00 |
| 979219 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $895.00 |
| 979219 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $84.00 |
| 979219 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000555.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 15 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/457/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979219, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $293.00 |
| 169165 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000513.- COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169165, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $5,729.24 |
| 169164 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000323.- MATERIAL NECESARIO P/ LA SUPERVISION DE METRAJE DE COMERCIO DE LA VIA PUBLICA Y BALIZADO DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169164, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,935.06 |
| 169163 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000319.- Cable de aluminio No. 0 y 00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169163, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | $136,981.50 |
| 169162 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 83000317.- Atados de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169162, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $17,500.00 |
| 169161 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 83000294.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169161, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $10,500.00 |
| 169160 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 83000292.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169160, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $10,500.00 |
| 169159 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 83000291.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169159, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $10,500.00 |
| 169158 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. CARMEN | CR NO. 83000290.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169158, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. CARMEN | $10,500.00 |
| 169157 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 83000289.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169157, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $10,500.00 |
| 169156 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 83000288.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169156, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $10,500.00 |
| 169155 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | CR NO. 83000286.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169155, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | $10,500.00 |
| 169154 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 83000271.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169154, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $16,500.00 |
| 169153 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 83000258.- DESAYUNO PARA PERSONAL OPERATIVO DEL DIA 10 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169153, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $16,170.40 |
| 169152 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000254.- Arena y Grava. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169152, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $148,538.00 |
| 169151 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000249.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169151, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $880,576.69 |
| 169150 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | CR NO. 83000234.- Cepillos de Plástico con Bastón. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169150, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | $7,540.00 |
| 169149 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000223.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AREAS OPERATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169149, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $22,511.02 |
| 169148 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000186.- Palas para labores en areas de procesos de sacrificio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169148, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 169147 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000185.- Necesario para mantenimiento de banquetas, rampas, machuelos, etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169147, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,462.51 |
| 169147 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000185.- Necesario para mantenimiento de banquetas, rampas, machuelos, etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169147, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,902.00 |
| 169146 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000073.- ADQUISICION DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169146, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $379,158.28 |
| 169145 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000072.- MEZCLA ALSFALTICA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169145, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $349,515.41 |
| 169144 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000065.- ADQUISICION DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICAS, GRANULOMETRIA DENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169144, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $389,702.70 |
| 169143 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $361,841.75 |
| 169143 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $318,599.35 |
| 169143 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $320,920.79 |
| 169143 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $368,006.46 |
| 169143 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $111,346.51 |
| 169143 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $223,634.20 |
| 169143 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $223,903.17 |
| 169143 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000565.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169143, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $322,730.56 |
| 169142 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000564.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169142, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $134,567.22 |
| 169142 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000564.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169142, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $178,955.06 |
| 169142 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000564.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169142, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $177,604.00 |
| 169142 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000564.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169142, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $175,385.00 |
| 169141 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000548.- 9A.ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169141, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,405.68 |
| 169140 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000540.- 8a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelría y Articulos de Oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169140, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $65,667.60 |
| 169139 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000518.- 10a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169139, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $222,328.11 |
| 169138 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000428.- 3a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelería y Artículos de Oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169138, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $290,145.11 |
| 169137 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 79000071.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169137, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $1,839,293.25 |
| 169137 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 79000071.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169137, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $-551,787.98 |
| 169136 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | CR NO. 72000177.- Compra de Quimicos para la Dirección de Inspección y Vigilancia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169136, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | $19,043.90 |
| 13511 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000051.- PUBLICIDAD EN INTERNET DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13511, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $48,571.43 |
| 13510 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PEREZ FLORES RICARDO | CR NO. 86000050.- TRANSMISION DE SPOTS DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13510, A FAVOR DE PEREZ FLORES RICARDO | $21,299.94 |
| 13509 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000549.- Reparacion de vehI. comisaria o. de c.1680 2018 oficios OIC/DR/ER/519/2019 UTM/048/219 TMC/410/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13509, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $292,843.25 |
| 13509 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000549.- Reparacion de vehI. comisaria o. de c.1680 2018 oficios OIC/DR/ER/519/2019 UTM/048/219 TMC/410/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13509, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $-3,480.00 |
| 13507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000162.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13507, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,853.92 |
| 13507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000162.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13507, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $347.61 |
| 13506 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000079.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13506, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,400.00 |
| 13505 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000078.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13505, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $88,272.00 |
| 13504 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000199.- ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS PARA LA DIRECCION DE INGRESOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13504, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $7,184,768.27 |
| 13503 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM | CR NO. 20010012.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13503, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM | $16,272.48 |
| 13502 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM | CR NO. 20010011.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13502, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM | $13,628.84 |
| 13502 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM | CR NO. 20010011.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13502, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM | $13,628.84 |
| 13502 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM | CR NO. 20010011.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13502, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM | $16,272.48 |
| 13502 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM | CR NO. 20010011.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13502, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM | $13,628.84 |
| 13501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010010.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE UGIR NECESARIO PARA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13501, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 13501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010010.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE UGIR NECESARIO PARA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13501, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $3,375.60 |
| 12191 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,770.67 |
| 12191 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $261.00 |
| 12191 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $413.00 |
| 12191 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $696.00 |
| 12191 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $210.00 |
| 12191 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000171.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,552.00 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $881.75 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $342.20 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,176.00 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,740.00 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $530.22 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,040.99 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $456.00 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,965.38 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,485.63 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $534.18 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,096.18 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,608.89 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000169.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $111.13 |
| 12189 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 12189 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $580.00 |
| 12189 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,449.92 |
| 12189 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $491.84 |
| 12189 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000168.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $452.40 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $648.01 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $331.01 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $258.50 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,405.00 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $290.40 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $105.00 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $80.99 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $90.13 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $200.00 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $236.00 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $236.00 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $176.04 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $992.19 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,320.00 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $236.00 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $50.30 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $100.00 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,220.00 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,800.00 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $84.04 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000165.- REEMBLOSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $510.00 |
| 12187 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12187 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12187 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12187 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12187 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12187 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12187 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12187 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12187 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12187 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12187 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000164.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12186 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000175.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO CON ORIGEN DEL RECURSO DE PARTICIPACIONES FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12186, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $267.79 |
| 8471 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 83000266.- Atado de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8471, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $2,500.00 |
| 8470 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 83000263.- Atados de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8470, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $2,000.00 |
| 8469 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000211.- EQUIPO PARA PINTAR CON MOTOR A GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8469, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $167,500.00 |
| 8468 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 81000269.- Formato de Encuestas para las ferias económicas y sociales para promocion de programas sociales y de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8468, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $13,780.80 |
| 3394 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA | CR NO. 76000451.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3394, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA | $76,707.85 |
| 3393 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DIONISIO ANGEL ARELLANO | CR NO. 76000449.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3393, A FAVOR DE DIONISIO ANGEL ARELLANO | $76,707.85 |
| 3391 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN ROBLEDO MONTES | CR NO. 76000447.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3391, A FAVOR DE JUAN ROBLEDO MONTES | $73,901.64 |
| 3390 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANTIAGO COVARRUBIAS RAMOS | CR NO. 76000441.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3390, A FAVOR DE SANTIAGO COVARRUBIAS RAMOS | $73,901.64 |
| 3389 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN PABLO VELEZ PALENCIA | CR NO. 76000440.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3389, A FAVOR DE JUAN PABLO VELEZ PALENCIA | $73,901.64 |
| 3388 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO ASCENCIO TELLES | CR NO. 76000439.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3388, A FAVOR DE FERNANDO ASCENCIO TELLES | $73,901.64 |
| 3387 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CRUZ EFRAIN CELIS CAMACHO | CR NO. 76000438.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3387, A FAVOR DE CRUZ EFRAIN CELIS CAMACHO | $73,901.64 |
| 3386 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HUMBERTO ROMAN CASTELLON CARRILLO | CR NO. 76000437.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3386, A FAVOR DE HUMBERTO ROMAN CASTELLON CARRILLO | $73,901.64 |
| 3385 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA | CR NO. 76000436.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3385, A FAVOR DE MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA | $73,901.64 |
| 3384 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MOISES MORALES MURILLO | CR NO. 76000435.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3384, A FAVOR DE MOISES MORALES MURILLO | $73,901.64 |
| 3383 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIO ENRIQUE AGUAS SANJURJO | CR NO. 76000434.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3383, A FAVOR DE MARIO ENRIQUE AGUAS SANJURJO | $73,901.64 |
| 3382 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO CASTAÑEDA CASTAÑEDA | CR NO. 76000433.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3382, A FAVOR DE PEDRO CASTAÑEDA CASTAÑEDA | $73,901.64 |
| 3381 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ULISES SOPERANEZ NOYA | CR NO. 76000432.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3381, A FAVOR DE ULISES SOPERANEZ NOYA | $73,901.64 |
| 3380 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | CR NO. 76000431.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3380, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | $73,901.64 |
| 3379 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE PEREZ PEREZ | CR NO. 76000430.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3379, A FAVOR DE JOSE PEREZ PEREZ | $73,901.64 |
| 3378 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JULIO RICARDO PONCE CASAS | CR NO. 76000429.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3378, A FAVOR DE JULIO RICARDO PONCE CASAS | $73,901.64 |
| 3377 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOEL JIMENEZ HERNANDEZ | CR NO. 76000428.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3377, A FAVOR DE JOEL JIMENEZ HERNANDEZ | $73,901.64 |
| 3376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERNESTO FONTANILLO ZAPATA | CR NO. 76000427.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3376, A FAVOR DE ERNESTO FONTANILLO ZAPATA | $73,901.64 |
| 3375 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERIC DAVID GARCIA PEREZ | CR NO. 76000426.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3375, A FAVOR DE ERIC DAVID GARCIA PEREZ | $73,901.64 |
| 3374 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ | CR NO. 76000425.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3374, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ | $73,901.64 |
| 3373 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO | CR NO. 76000424.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3373, A FAVOR DE ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO | $73,901.64 |
| 3372 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ | CR NO. 76000423.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3372, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ | $73,901.64 |
| 3371 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VILLAFAN MUÑOZ MARIO FRANCISCO | CR NO. 76000422.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3371, A FAVOR DE VILLAFAN MUÑOZ MARIO FRANCISCO | $73,901.64 |
| 3370 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAVID ALCARAZ JIMENEZ | CR NO. 76000421.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3370, A FAVOR DE DAVID ALCARAZ JIMENEZ | $73,901.64 |
| 3369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JESUS ARMANDO CAMARENA CORDERO | CR NO. 76000420.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3369, A FAVOR DE JESUS ARMANDO CAMARENA CORDERO | $73,901.64 |
| 3368 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ | CR NO. 76000419.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3368, A FAVOR DE JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ | $73,901.64 |
| 3367 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FABRICIO JOSE RUBEN LOZANO DIAZ | CR NO. 76000418.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3367, A FAVOR DE FABRICIO JOSE RUBEN LOZANO DIAZ | $73,901.64 |
| 3366 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ | CR NO. 76000417.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3366, A FAVOR DE PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ | $73,901.64 |
| 3365 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA | CR NO. 76000416.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3365, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA | $73,901.64 |
| 3364 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RICARDO GARABITO CAMPOS | CR NO. 76000415.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3364, A FAVOR DE RICARDO GARABITO CAMPOS | $73,901.64 |
| 3363 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA | CR NO. 76000413.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3363, A FAVOR DE CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA | $73,901.64 |
| 3362 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES | CR NO. 76000412.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3362, A FAVOR DE OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES | $73,901.64 |
| 3361 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL LOMELI LOREDO | CR NO. 76000411.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3361, A FAVOR DE DANIEL LOMELI LOREDO | $73,901.64 |
| 3360 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA | CR NO. 76000410.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3360, A FAVOR DE ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA | $73,901.64 |
| 3359 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO DE LEON MALDONADO | CR NO. 76000409.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3359, A FAVOR DE SERGIO DE LEON MALDONADO | $73,901.64 |
| 3358 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DIEGO IVAN VALADEZ PEREZ | CR NO. 76000408.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3358, A FAVOR DE DIEGO IVAN VALADEZ PEREZ | $73,901.64 |
| 3357 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARTURO DURAN GARCIA | CR NO. 76000407.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3357, A FAVOR DE ARTURO DURAN GARCIA | $73,901.64 |
| 3356 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS | CR NO. 76000405.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3356, A FAVOR DE JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS | $73,901.64 |
| 3355 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ | CR NO. 76000404.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3355, A FAVOR DE ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ | $73,901.64 |
| 3354 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO ISAAC MEDINA LOPEZ | CR NO. 76000403.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3354, A FAVOR DE PEDRO ISAAC MEDINA LOPEZ | $73,901.64 |
| 3353 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAVIER ROBLEDO MONTES | CR NO. 76000402.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3353, A FAVOR DE JAVIER ROBLEDO MONTES | $73,901.64 |
| 3352 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO MORALES LARA | CR NO. 76000401.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3352, A FAVOR DE SERGIO MORALES LARA | $73,901.64 |
| 3351 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS BAROCIO FARIAS | CR NO. 76000400.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3351, A FAVOR DE JOSE LUIS BAROCIO FARIAS | $76,707.85 |
| 3350 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR RAUL BARRERA MEDEL | CR NO. 76000399.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3350, A FAVOR DE OSCAR RAUL BARRERA MEDEL | $76,707.85 |
| 3348 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RICARDO CASTELLANOS MORA | CR NO. 76000398.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3348, A FAVOR DE RICARDO CASTELLANOS MORA | $76,707.85 |
| 3347 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO LOPEZ RAMIREZ | CR NO. 76000397.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3347, A FAVOR DE FERNANDO LOPEZ RAMIREZ | $76,707.85 |
| 3346 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ | CR NO. 76000396.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3346, A FAVOR DE GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ | $76,707.85 |
| 3345 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE CUEVA RAMIREZ | CR NO. 76000395.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3345, A FAVOR DE JORGE CUEVA RAMIREZ | $76,707.85 |
| 3344 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERARDO GOMEZ CARMONA | CR NO. 76000394.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3344, A FAVOR DE GERARDO GOMEZ CARMONA | $76,707.85 |
| 3343 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUSTAVO MEDINA SILVA | CR NO. 76000393.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3343, A FAVOR DE GUSTAVO MEDINA SILVA | $76,707.85 |
| 3342 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA | CR NO. 76000392.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3342, A FAVOR DE JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA | $76,707.85 |
| 3341 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISMAEL CUSTODIO VARGAS | CR NO. 76000390.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3341, A FAVOR DE ISMAEL CUSTODIO VARGAS | $76,707.85 |
| 3340 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO | CR NO. 76000389.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3340, A FAVOR DE EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO | $76,707.85 |
| 3339 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI | CR NO. 76000388.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3339, A FAVOR DE ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI | $76,707.85 |
| 3338 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ | CR NO. 76000387.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3338, A FAVOR DE JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ | $76,707.85 |
| 3337 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARICELA BERUMEN MARTINEZ | CR NO. 76000386.- PAGO DE LAUDO POR CONCEPTO DE CONVENIO EXP.3639/2010-G1 OF. DIR/LAB/367/2019 DEL 17 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3337, A FAVOR DE MARICELA BERUMEN MARTINEZ | $159,049.02 |
| 3297 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000163.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3297, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $10,208.00 |
| 3296 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $182.40 |
| 3296 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $2,086.00 |
| 3296 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $69.99 |
| 3296 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $320.00 |
| 3296 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $490.00 |
| 3296 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,624.00 |
| 3296 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $716.00 |
| 3296 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $860.00 |
| 3296 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $259.19 |
| 3296 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000172.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA 7200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $17,748.00 |
| 169135 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000075.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-041-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO A, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169135, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,612,706.84 |
| 169134 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000063.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169134, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $217,690.12 |
| 169134 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000063.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169134, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-65,307.04 |
| 13500 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EL MINISUPER LAS TAPATIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000221.- Hecho por Mujeres/OF 305/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706779. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13500, A FAVOR DE EL MINISUPER LAS TAPATIAS, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13499 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARA ADULTOS KEREB, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000220.- Hecho por Mujeres/OF 303/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706866. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13499, A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARA ADULTOS KEREB, S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 13498 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000568.- DOTACIÓN DE VALES PARA EL PERS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREV DE GDL, PERIOD ENERO/ABR/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13498, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,809,972.65 |
| 13497 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000567.- DOTACIÓN PERS EN TIEMP DE VALES DE DESPENSA DE LA DIR DE PROT CIVIL Y BOMB, ENE A ABRIL/19,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13497, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,803.68 |
| 13496 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000566.- Dotación de vales para el personal de Protección Civil y Bomberos en el perido enero a abril/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13496, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,107,204.68 |
| 13495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. | CR NO. 79000079.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-044-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO D, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13495, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. | $1,577,439.44 |
| 13494 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000077.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-046-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO F, DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13494, A FAVOR DE ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $1,735,242.80 |
| 13493 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000076.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-042-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO B, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13493, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $1,536,651.36 |
| 12185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARTHA ESMERALDA LARIOS FERREIRA | CR NO. 220005717.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12185, A FAVOR DE MARTHA ESMERALDA LARIOS FERREIRA | $10,000.00 |
| 12184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JAVIER AYALA LOPEZ | CR NO. 220005716.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12184, A FAVOR DE JAVIER AYALA LOPEZ | $6,000.00 |
| 12183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GEMA RUIZ MAYORGA | CR NO. 220005715.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12183, A FAVOR DE GEMA RUIZ MAYORGA | $10,000.00 |
| 12182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ELBA FRANCISCA MURILLO SALAZAR | CR NO. 220005714.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12182, A FAVOR DE ELBA FRANCISCA MURILLO SALAZAR | $5,000.00 |
| 8465 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | CR NO. 79000080.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-047-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO G, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8465, A FAVOR DE Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | $1,752,899.12 |
| 8464 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000078.- PAGO DEL ANTICIPO DE 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-049-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO I, DE LAS CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8464, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $1,703,132.91 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000074.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-736,201.77 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000074.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $2,454,005.89 |
| 169129 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000435.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169129, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $13,674.81 |
| 169128 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000073.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-JAR-CI-012-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RENOVACIÓN INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169128, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $149,918.46 |
| 169127 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 80000542.- Pago por la renta de los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda mes de julio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169127, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $25,091.07 |
| 169126 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 80000541.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda mes de Junio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169126, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $25,091.07 |
| 169125 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 80000163.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169125, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $25,091.07 |
| 169124 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 80000162.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169124, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $25,091.07 |
| 169123 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 80000161.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de Marzo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169123, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $25,091.07 |
| 169122 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 80000160.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de Febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169122, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $25,091.07 |
| 169121 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 80000159.- Pago del arrendamiento de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda del mes de Enero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169121, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $25,091.07 |
| 13492 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LEAL CARRILLO ALMA VICTORIA | CR NO. 81000247.- Mujeres Emprendedoras/OF 641/Capital Impulso/Proyecto 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13492, A FAVOR DE LEAL CARRILLO ALMA VICTORIA | $50,000.00 |
| 13490 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000473.- HONORARIOS POR RECUPERACIÓN DE CARTERA DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13490, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $924,507.49 |
| 13488 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BAUTISTA ROBLERO ROJEL MAXIMO | CR NO. 81000306.- Jóvenes Emprendedores/OF 614/2019/Capital Semilla/Proyecto I071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13488, A FAVOR DE BAUTISTA ROBLERO ROJEL MAXIMO | $100,000.00 |
| 13487 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GODINEZ MEJIA MARIA JOSEFINA | CR NO. 81000305.- Jóvenes Emprendedores/OF 613/2019/Capital Semilla/Proyecto I057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13487, A FAVOR DE GODINEZ MEJIA MARIA JOSEFINA | $72,000.00 |
| 13486 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CORTES CARRILLO SUA SISMAI | CR NO. 81000304.- Jóvenes Emprendedores/OF 612/2019/Capital Semilla/Proyecto I040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13486, A FAVOR DE CORTES CARRILLO SUA SISMAI | $80,000.00 |
| 13485 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | AVENDAÑO HOEFLICH DANIEL | CR NO. 81000303.- Jóvenes Emprendedores/OF 611/2019/Capital Semilla/Proyecto I039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13485, A FAVOR DE AVENDAÑO HOEFLICH DANIEL | $90,000.00 |
| 13484 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MARQUÉZ VAZQUEZ JOSE MOISES EDUARDO | CR NO. 81000302.- Jóvenes Emprendedores/OF 610/2019/Capital Semilla/Proyecto I034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13484, A FAVOR DE MARQUÉZ VAZQUEZ JOSE MOISES EDUARDO | $42,000.00 |
| 13483 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANCHEZ SANCHEZ GILBERTO | CR NO. 81000301.- Jóvenes Emprendedores/OF 609/2019/Capital Semilla/Proyecto C034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13483, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ GILBERTO | $125,000.00 |
| 13482 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BARBOSA REGALADO VANESSA | CR NO. 81000300.- Jóvenes Emprendedores/OF 608/2019/Capital Semilla/Proyecto C033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13482, A FAVOR DE BARBOSA REGALADO VANESSA | $125,000.00 |
| 13481 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOMELI GUERRERO JOEL | CR NO. 81000299.- Jóvenes Emprendedores/OF 607/2019/Capital Semilla/Proyecto C032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13481, A FAVOR DE LOMELI GUERRERO JOEL | $125,000.00 |
| 13480 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA CORTES BRUNO MISAEL | CR NO. 81000298.- Jóvenes Emprendedores/OF 606/2019/Capital Semilla/Proyecto C031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13480, A FAVOR DE GARCIA CORTES BRUNO MISAEL | $125,000.00 |
| 13479 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GONZALEZ SANCHEZ JUDITH MARIA SALOME | CR NO. 81000297.- Jóvenes Emprendedores/OF 605/2019/Capital Semilla/Proyecto C030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13479, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ JUDITH MARIA SALOME | $125,000.00 |
| 13478 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RIOS NAVARRO MARIA JOSE | CR NO. 81000296.- Jóvenes Emprendedores/OF 604/2019/Capital Semilla/Proyecto C029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13478, A FAVOR DE RIOS NAVARRO MARIA JOSE | $125,000.00 |
| 13477 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BARBOSA REGALADO GUILLERMO | CR NO. 81000295.- Jóvenes Emprendedores/OF 603/2019/Capital Semilla/Proyecto C028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13477, A FAVOR DE BARBOSA REGALADO GUILLERMO | $125,000.00 |
| 13475 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GUZMAN CELIS GABRIELA | CR NO. 81000293.- Jóvenes Emprendedores/OF 601/2019/Capital Semilla/Proyecto C026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13475, A FAVOR DE GUZMAN CELIS GABRIELA | $125,000.00 |
| 13474 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | HAYOS PANIAGUA ANA PAULINA LUKY | CR NO. 81000292.- Jóvenes Emprendedores/OF 600/2019/Capital Semilla/Proyecto C025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13474, A FAVOR DE HAYOS PANIAGUA ANA PAULINA LUKY | $125,000.00 |
| 13473 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LEON BORBON ORLANDO | CR NO. 81000291.- Jóvenes Emprendedores/OF 599/2019/Capital Semilla/Proyecto CO24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13473, A FAVOR DE LEON BORBON ORLANDO | $125,000.00 |
| 13472 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RODRIGUEZ RAMOS RICARDO | CR NO. 81000290.- Jóvenes Emprendedores/OF 598/2019/Capital Semilla/Proyecto C023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13472, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS RICARDO | $125,000.00 |
| 13471 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GUERRERO CALDERON EDUARDO ALEJANDRO | CR NO. 81000289.- Jóvenes Emprendedores/OF 597/2019/Capital Semilla/Proyecto C020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13471, A FAVOR DE GUERRERO CALDERON EDUARDO ALEJANDRO | $63,000.00 |
| 13470 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA CHAVEZ CLAUDIA ELIZABETH | CR NO. 81000288.- Jóvenes Emprendedores/OF 596/2019/Capital Semilla/Proyecto C015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13470, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ CLAUDIA ELIZABETH | $32,000.00 |
| 13469 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MACIAS MIRON DANIELA GUADALUPE | CR NO. 81000286.- Jóvenes Emprendedores/OF 594/2019/Capital Semilla/Proyecto C012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13469, A FAVOR DE MACIAS MIRON DANIELA GUADALUPE | $125,000.00 |
| 13468 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GUTIERREZ CALVILLO HECTOR HUGO | CR NO. 81000285.- Jóvenes Emprendedores/OF 593/2019/Capital Semilla/Proyecto C010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13468, A FAVOR DE GUTIERREZ CALVILLO HECTOR HUGO | $45,000.00 |
| 13467 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ESTUDILLO MAZZOCO JUAN CARLOS | CR NO. 81000284.- Jóvenes Emprendedores/OF 592/2019/Capital Semilla/Proyecto C009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13467, A FAVOR DE ESTUDILLO MAZZOCO JUAN CARLOS | $72,000.00 |
| 13466 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | HERNANDEZ GAYTAN MARIA ADRIANA | CR NO. 81000283.- Jóvenes Emprendedores/OF 591/2019/Capital Semilla/Proyecto C005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13466, A FAVOR DE HERNANDEZ GAYTAN MARIA ADRIANA | $65,000.00 |
| 13465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SIERRA GUTIERREZ ANNA PAOLA | CR NO. 81000282.- Jóvenes Emprendedores/OF 590/2019/Capital Semilla/Proyecto C002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13465, A FAVOR DE SIERRA GUTIERREZ ANNA PAOLA | $125,000.00 |
| 13464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220005515.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13464, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
| 12181 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $220.40 |
| 12181 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $144.77 |
| 12181 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $4,640.00 |
| 12181 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $637.00 |
| 12181 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $178.00 |
| 12181 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $89.00 |
| 12181 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $177.50 |
| 12181 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 03 JULIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $287.50 |
| 8461 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGCC | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000166.- Arrendamiento de Equipo de Transporte para la gira del ballet flolklorico "México en el Corazón". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $497,700.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000320.- SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $6,006,244.66 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000305.- PAGO DEL SERVICIO DE MTTO A LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22,769,467.51 |
| 979218 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $128.00 |
| 979218 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $232.00 |
| 979218 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $71.92 |
| 979218 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $71.97 |
| 979218 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $520.43 |
| 979218 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,020.00 |
| 979218 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000550.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979218, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $480.03 |
| 169114 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000553.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169114, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $167,836.27 |
| 169113 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $56,727.75 |
| 169113 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $57,709.35 |
| 169113 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $79,741.30 |
| 169113 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $76,376.40 |
| 169113 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $72,806.50 |
| 169113 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $110,344.51 |
| 169113 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $79,033.90 |
| 169113 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000552.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169113, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $74,031.65 |
| 169112 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 79000070.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169112, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $1,098,173.96 |
| 169112 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 79000070.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169112, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $-329,452.19 |
| 169111 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 79000015.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169111, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $944,418.95 |
| 169110 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000295.- TABLAS DE CAOBILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169110, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,656.25 |
| 169109 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 83000287.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169109, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $10,500.00 |
| 169108 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | CR NO. 83000285.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169108, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | $10,500.00 |
| 169107 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ GARCIA ALONDRA | CR NO. 83000284.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169107, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA | $10,500.00 |
| 169106 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000277.- Material de PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169106, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $24,577.32 |
| 169105 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 83000274.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169105, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $16,500.00 |
| 169104 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. CEMENTERIOS | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000265.- Cinta de acordonamiento, máscara protectora y traje tyvek. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169104, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $63,052.96 |
| 169103 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 83000252.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169103, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $17,000.00 |
| 169102 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 83000250.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169102, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $17,000.00 |
| 169101 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000248.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169101, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $60,030.00 |
| 169100 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000247.- MEZCLA CVALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVEMINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169100, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $279,300.00 |
| 169099 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. CEMENTERIOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000232.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BARDAS, BANQUETAS, ETC DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169099, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $126,790.32 |
| 169099 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. CEMENTERIOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000232.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BARDAS, BANQUETAS, ETC DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169099, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $35,969.28 |
| 169098 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000222.- COMPRA DE CAL BLANCA PARA DIVERSAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169098, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 169097 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 83000220.- COMPRA DE SOGA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169097, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $27,747.20 |
| 169096 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000202.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO MENOR DE LA DIRECCION DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169096, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $233,149.96 |
| 169095 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000161.- COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE TRABAJO Y CONSUMIBLES PARA LABORES EN AREAS DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169095, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $91,872.00 |
| 169094 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000103.- CONSUMIBLES PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169094, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $145,742.40 |
| 169093 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000521.- Pago del arrendamiento de la finca en Fco. de Quevedo #338 del mes de Agosto 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169093, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $35,720.96 |
| 169092 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80000520.- COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169092, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $13,695.00 |
| 169091 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000512.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169091, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $2,864.62 |
| 169090 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000476.- Servicio de desayuno, comida y cena. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169090, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $30,693.60 |
| 169089 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000471.- 9a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169089, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $370,404.68 |
| 169088 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000470.- 7A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169088, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,402.72 |
| 169087 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000469.- 4a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelería y Artículos de Oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169087, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $2,553.16 |
| 169086 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000468.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169086, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $30,693.60 |
| 169085 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000459.- 8a. entrega LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169085, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $129,291.24 |
| 169083 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80000444.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169083, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $12,450.00 |
| 169082 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000441.- Servicio de reparación de vehículos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169082, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $109,747.60 |
| 169081 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000439.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169081, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $277,158.80 |
| 169080 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000437.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169080, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $40,714.57 |
| 169079 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000431.- 6A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169079, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $100,864.86 |
| 169078 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000430.- 5A. ENTREGA lpl/633/2018 consolidado de papelería y artículos de oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169078, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $23,573.52 |
| 169077 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000429.- 4A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169077, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $48,857.68 |
| 169076 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000427.- 2a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelería y Artículos de Oficina 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169076, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $87,553.83 |
| 169075 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000426.- 1a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelería y Artículos de Ofna.2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169075, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $80,150.43 |
| 169074 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000411.- plataforma de comunicacipón. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169074, A FAVOR DE INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,687,800.00 |
| 169073 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000405.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169073, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $562,263.60 |
| 169072 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000403.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169072, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $189,187.49 |
| 169071 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000342.- Servicios de reparacion de vehiculo propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169071, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $279,362.80 |
| 169070 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000323.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169070, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $223,374.24 |
| 169069 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000320.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169069, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $119,868.60 |
| 169068 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000267.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169068, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $100,264.60 |
| 169067 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000253.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169067, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $84,540.80 |
| 169066 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000248.- Servicios de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169066, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $150,106.32 |
| 169065 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000054.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169065, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $191,556.12 |
| 169064 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000461.- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169064, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $12,546.61 |
| 13463 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 78000155.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13463, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $56,735.60 |
| 13462 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 87000029.- PRIMER PARCIALIDAD DE ALIMENTO DE CANES Y EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13462, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $500,828.00 |
| 13461 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000042.- PUBLICACIONES DURANTE EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13461, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $160,358.40 |
| 13460 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000040.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13460, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $291,835.71 |
| 13459 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000035.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13459, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $116,719.20 |
| 13458 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000031.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13458, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $98,553.60 |
| 13457 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000030.- PUBLICACIONES EN PERIODICO POR EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13457, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $75,429.00 |
| 13456 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81000274.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13456, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $7,662.38 |
| 13455 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81000273.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13455, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $6,129.90 |
| 13454 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000271.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13454, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $7,356.00 |
| 13453 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000270.- CURSO DE LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13453, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $9,195.00 |
| 13449 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | CR NO. 78000146.- Concierto de director Marcelo Rodriguez Scilla en sala de cabildo el 20 de junio de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13449, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | $34,337.16 |
| 13448 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 78000139.- Prendas de seguridad para el operativo y de intendencia, Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13448, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $6,396.79 |
| 13448 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 78000139.- Prendas de seguridad para el operativo y de intendencia, Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13448, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $7,064.38 |
| 13448 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 78000139.- Prendas de seguridad para el operativo y de intendencia, Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13448, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $17,113.99 |
| 13447 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000111.- DESTAPADOR PARA CUBETA Y RODILLO CON REPUESTO CHICO DE 4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13447, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $3,270.39 |
| 13446 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000108.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13446, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $47,497.50 |
| 13446 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000108.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13446, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $73,272.00 |
| 13445 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000107.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13445, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,900.00 |
| 13445 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000107.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13445, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,900.00 |
| 13445 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000107.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13445, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,400.00 |
| 13444 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005674.- SUBSIDIO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13444, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,000,000.00 |
| 8460 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000303.- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8460, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,968,120.99 |
| 8459 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 83000278.- ADQUISICION DE POPTE PARA LABORES DE BARRIDO EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8459, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $2,000.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 83000270.- Atado de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8458, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $2,000.00 |
| 8457 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 83000269.- Atado de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8457, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $2,000.00 |
| 8456 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 83000233.- ATADO DE POPOTE PARA LABROES DE BARRIDO DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8456, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $2,000.00 |
| 8455 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 81000272.- MATERIALES IMPRESOS PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8455, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $51,388.00 |
| 8454 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 73000025.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JUNIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8454, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 169063 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000438.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169063, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $31,320.00 |
| 169061 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000348.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169061, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $6,896.20 |
| 169060 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000463.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169060, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $97,498.00 |
| 169059 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000318.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169059, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $22,422.80 |
| 169058 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000279.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169058, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $9,604.80 |
| 169057 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000261.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169057, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $68,788.00 |
| 169056 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000259.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169056, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $30,107.80 |
| 169055 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000229.- Servicio de Reparacion de vehiculos del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169055, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $56,283.20 |
| 169054 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000227.- Servicio de reparacion de vehiculos del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169054, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $17,672.60 |
| 169053 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000224.- Reparacioon de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169053, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $69,043.20 |
| 169052 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000085.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169052, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $68,914.24 |
| 169051 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000084.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169051, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $8,665.20 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,712.00 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $7,261.60 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $554.66 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $260.77 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $343.19 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $260.77 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $413.00 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $100.00 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $497.00 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $333.40 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $77.49 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $112.01 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $162.40 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $450.08 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $63.00 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $128.01 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $986.00 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,958.00 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $535.36 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,459.12 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $464.00 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,593.60 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $543.35 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $62.64 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $210.00 |
| 979216 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000280.- FONDO REVOLVENTE 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979216, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $250.00 |
| 169049 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000510.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 255LTS PARA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169049, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,674.95 |
| 169048 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000509.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1000 PARA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169048, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,490.01 |
| 169047 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000507.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2631LTS PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIR. DE RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169047, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $27,599.20 |
| 169046 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000506.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2596 PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIR. DE RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169046, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $28,036.80 |
| 169045 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000505.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2277 PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIR. DE RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169045, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $24,591.58 |
| 169044 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000503.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 189 LTS. PARA LA DEP. U. DE SERV. GENERALES ( MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169044, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,041.19 |
| 169043 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000499.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1,000 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169043, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,800.01 |
| 169042 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000498.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 334 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169042, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,607.21 |
| 169041 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000497.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 254 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169041, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,743.20 |
| 169040 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000496.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 259 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169040, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,797.19 |
| 169039 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 127 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169039, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,371.60 |
| 169038 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000494.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 151 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169038, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,630.81 |
| 169037 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1,752 LTS. PARA LA DEP. DIR. DE SERVICIOS GRAL. ( CREMATORIO GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169037, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,429.68 |
| 169036 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000492.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 151 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169036, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,674.60 |
| 169035 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000491.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1000 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169035, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,090.01 |
| 169034 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000490.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 753 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169034, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,350.77 |
| 169033 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000489.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 401 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169033, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,447.09 |
| 169032 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000488.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 120 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169032, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,330.80 |
| 169031 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000487.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 352 LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169031, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,903.68 |
| 169030 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000481.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 230LTS. PARA LA DEP. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169030, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,435.70 |
| 169029 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000317.- SUMINISTRO DE GAS L.P 442 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169029, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,862.00 |
| 169029 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000317.- SUMINISTRO DE GAS L.P 442 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169029, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-287.30 |
| 169028 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000316.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 778 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES. (DR. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169028, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-505.70 |
| 169028 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000316.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 778 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES. (DR. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169028, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,558.00 |
| 169027 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000315.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 160 LTS. PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL ( SECRETARIA GENERAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169027, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-104.00 |
| 169027 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000315.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 160 LTS. PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL ( SECRETARIA GENERAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169027, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,756.80 |
| 169026 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000256.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 179 LTS. PARA PROGRAMAS SOCIALES MPALES (ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169026, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-116.35 |
| 169026 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000256.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 179 LTS. PARA PROGRAMAS SOCIALES MPALES (ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169026, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,969.00 |
| 169025 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000134.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 60 LTS. PARA TALLER MUNICIPAL PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169025, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $658.80 |
| 169025 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000134.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 60 LTS. PARA TALLER MUNICIPAL PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169025, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-39.00 |
| 169024 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000112.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 435LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-282.75 |
| 169024 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000112.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 435LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,785.00 |
| 13443 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | HERRERA VALDIVIA SILVIA | CR NO. 81000244.- Mujeres Emprendedoras/OF 638/Capital Impulso/Proyecto 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13443, A FAVOR DE HERRERA VALDIVIA SILVIA | $50,000.00 |
| 13439 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ESCOTO TELLEZ JUANA MARIA | CR NO. 81000257.- Mujeres Emprendedoras/OF 651/Capital Impulso/Proyecto 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13439, A FAVOR DE ESCOTO TELLEZ JUANA MARIA | $50,000.00 |
| 13438 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PANTOJA RUIZ MARTHA PATRICIA | CR NO. 81000251.- Mujeres Emprendedoras/OF 645/Capital Impulso/Proyecto 56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13438, A FAVOR DE PANTOJA RUIZ MARTHA PATRICIA | $50,000.00 |
| 13437 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TIZNADO GUTIERREZ DULCE MARIA | CR NO. 81000250.- Mujeres Emprendedoras/OF 644/Capital Impulso/Proyecto 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13437, A FAVOR DE TIZNADO GUTIERREZ DULCE MARIA | $50,000.00 |
| 13435 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TORRES DE LA ROSA TANIA JUDITH | CR NO. 81000236.- Mujeres Emprendedoras/OF 630/Capital Impulso/Proyecto 76. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13435, A FAVOR DE TORRES DE LA ROSA TANIA JUDITH | $50,000.00 |
| 13434 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TELLO RIOS LILIA LIZETH | CR NO. 81000235.- Mujeres Emprendedoras/OF 629/Capital Impulso/Proyecto 74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13434, A FAVOR DE TELLO RIOS LILIA LIZETH | $50,000.00 |
| 13433 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ESTRADA RAMIREZ GRICELDA | CR NO. 81000230.- Mujeres Emprendedoras/OF 624/Capital Impulso/Proyecto 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13433, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ GRICELDA | $50,000.00 |
| 13432 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GUZMAN CELIS EUNICE ALEJANDRA | CR NO. 81000227.- Mujeres Emprendedoras/OF 621/Capital Impulso/Proyecto 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13432, A FAVOR DE GUZMAN CELIS EUNICE ALEJANDRA | $50,000.00 |
| 13431 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASTAÑEDA CASTAÑEDA ALEJANDRA | CR NO. 81000223.- Mujeres Emprendedoras/OF 618/Capital Impulso/Proyecto 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13431, A FAVOR DE CASTAÑEDA CASTAÑEDA ALEJANDRA | $50,000.00 |
| 13430 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BARROSO LARA JOSSELYNE MARIANA | CR NO. 81000226.- Mujeres Emprendedoras/OF 620/Capital Impulso/Proyecto 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13430, A FAVOR DE BARROSO LARA JOSSELYNE MARIANA | $50,000.00 |
| 12178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JESUS DELGADILLO MACIAS | CR NO. 220005583.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12178, A FAVOR DE JESUS DELGADILLO MACIAS | $8,000.00 |
| 979215 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000478.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979215, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $2,668.00 |
| 979215 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000478.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979215, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $417.60 |
| 979215 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000478.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979215, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $280.00 |
| 979215 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000478.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979215, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $58.00 |
| 979214 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000477.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 12 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/433/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979214, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $555.00 |
| 979214 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000477.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 12 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/433/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979214, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $81.00 |
| 979214 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000477.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 12 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/433/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979214, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $951.00 |
| 979214 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000477.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 12 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/433/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979214, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $555.00 |
| 979213 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979213, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $109.00 |
| 979213 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979213, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $519.99 |
| 169023 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000273.- PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE RESPALDO DE ENERGÍA (UPS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169023, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $801,792.00 |
| 13428 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VERDIA LARA AMANDA EDWIGES | CR NO. 81000262.- Mujeres Emprendedoras/OF 656/Capital Impulso/Proyecto 78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13428, A FAVOR DE VERDIA LARA AMANDA EDWIGES | $50,000.00 |
| 13427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOYA MORENO DIANA LAURA | CR NO. 81000260.- Mujeres Emprendedoras/OF 654/Capital Impulso/Proyecto 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13427, A FAVOR DE LOYA MORENO DIANA LAURA | $50,000.00 |
| 13426 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | AMBRIZ RODRIGUEZ JESSICA PAMELA | CR NO. 81000259.- Mujeres Emprendedoras/OF 653/Capital Impulso/Proyecto 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13426, A FAVOR DE AMBRIZ RODRIGUEZ JESSICA PAMELA | $50,000.00 |
| 13425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RODRIGUEZ DIAZ VERONICA ELIZABETH | CR NO. 81000258.- Mujeres Emprendedoras/OF 652/Capital Impulso/Proyecto 65. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13425, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ VERONICA ELIZABETH | $50,000.00 |
| 13424 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA BARRAGAN MARIA TERESA | CR NO. 81000256.- Mujeres Emprendedoras/OF 650/Capital Impulso/Proyecto 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13424, A FAVOR DE GARCIA BARRAGAN MARIA TERESA | $50,000.00 |
| 13423 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | JIMENEZ LEON MARIA DEL CARMEN | CR NO. 81000255.- Mujeres Emprendedoras/OF 649/Capital Impulso/Proyecto 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13423, A FAVOR DE JIMENEZ LEON MARIA DEL CARMEN | $50,000.00 |
| 13422 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MONTES JIMENEZ GENOVEVA | CR NO. 81000254.- Mujeres Emprendedoras/OF 648/Capital Impulso/Proyecto 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13422, A FAVOR DE MONTES JIMENEZ GENOVEVA | $50,000.00 |
| 13421 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MONTES VAZQUEZ MARIA PATRICIA | CR NO. 81000253.- Mujeres Emprendedoras/OF 647/Capital Impulso/Proyecto 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13421, A FAVOR DE MONTES VAZQUEZ MARIA PATRICIA | $50,000.00 |
| 13420 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANTANA MORENO NORA MARGARITA | CR NO. 81000252.- Mujeres Emprendedoras/OF 646/Capital Impulso/Proyecto 72. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13420, A FAVOR DE SANTANA MORENO NORA MARGARITA | $50,000.00 |
| 13419 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ZAMORA LOPEZ FRANCISCA | CR NO. 81000249.- Mujeres Emprendedoras/OF 643/Capital Impulso/Proyecto 80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13419, A FAVOR DE ZAMORA LOPEZ FRANCISCA | $50,000.00 |
| 13418 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LEAL CARRILLO ANA GABRIELA | CR NO. 81000248.- Mujeres Emprendedoras/OF 642/Capital Impulso/Proyecto 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13418, A FAVOR DE LEAL CARRILLO ANA GABRIELA | $50,000.00 |
| 13417 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ESTRADA RAMIREZ SUSANA BERENICE | CR NO. 81000246.- Mujeres Emprendedoras/OF 640/Capital Impulso/Proyecto 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13417, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ SUSANA BERENICE | $50,000.00 |
| 13416 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LEAL CARRILLO GLORIA GUADALUPE | CR NO. 81000245.- Mujeres Emprendedoras/OF 639/Capital Impulso/Proyecto 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13416, A FAVOR DE LEAL CARRILLO GLORIA GUADALUPE | $50,000.00 |
| 13414 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CARRILLO GARCIA GLORIA | CR NO. 81000243.- Mujeres Emprendedoras/OF 637/Capital Impulso/Proyecto 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13414, A FAVOR DE CARRILLO GARCIA GLORIA | $50,000.00 |
| 13413 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CUELLAR PADILLA MA CARMEN | CR NO. 81000242.- Mujeres Emprendedoras/OF 636/Capital Impulso/Proyecto 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13413, A FAVOR DE CUELLAR PADILLA MA CARMEN | $50,000.00 |
| 13412 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CUELLAR HERRERA KARLA ELIZABETH | CR NO. 81000241.- Mujeres Emprendedoras/OF 635/Capital Impulso/Proyecto 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13412, A FAVOR DE CUELLAR HERRERA KARLA ELIZABETH | $50,000.00 |
| 13411 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RUIZ VELAZCO OLVERA ERENDIRA ELIZABETH | CR NO. 81000240.- Mujeres Emprendedoras/OF 634/Capital Impulso/Proyecto 67. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13411, A FAVOR DE RUIZ VELAZCO OLVERA ERENDIRA ELIZABETH | $50,000.00 |
| 13410 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GUTIERREZ QUEZADA LORENA | CR NO. 81000239.- Mujeres Emprendedoras/OF 633/Capital Impulso/Proyecto 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13410, A FAVOR DE GUTIERREZ QUEZADA LORENA | $50,000.00 |
| 13409 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PEREZ CUELLAR LAURA PATRICIA | CR NO. 81000234.- Mujeres Emprendedoras/OF 628/Capital Impulso/Proyecto 57. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13409, A FAVOR DE PEREZ CUELLAR LAURA PATRICIA | $50,000.00 |
| 13408 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA GALVAN SURIA YANIDA | CR NO. 81000233.- Mujeres Emprendedoras/OF 627/Capital Impulso/Proyecto 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13408, A FAVOR DE GARCIA GALVAN SURIA YANIDA | $50,000.00 |
| 13407 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FLORES LOPEZ LETICIA | CR NO. 81000232.- Mujeres Emprendedoras/OF 626/Capital Impulso/Proyecto 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13407, A FAVOR DE FLORES LOPEZ LETICIA | $50,000.00 |
| 13406 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GOMEZ ZENDEJAS PERLA PATRICIA CECILIA | CR NO. 81000231.- Mujeres Emprendedoras/OF 625/Capital Impulso/Proyecto 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13406, A FAVOR DE GOMEZ ZENDEJAS PERLA PATRICIA CECILIA | $50,000.00 |
| 13405 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FERNANDEZ VELA CLAUDIA ANGELICA | CR NO. 81000229.- Mujeres Emprendedoras/OF 623/Capital Impulso/Proyecto 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13405, A FAVOR DE FERNANDEZ VELA CLAUDIA ANGELICA | $50,000.00 |
| 13404 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | JIMENEZ ROBLES JOSEFINA | CR NO. 81000228.- Mujeres Emprendedoras/OF 622/Capital Impulso/Proyecto 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13404, A FAVOR DE JIMENEZ ROBLES JOSEFINA | $50,000.00 |
| 13403 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ESPINOSA CENTENO GLORIA ANGELICA | CR NO. 81000224.- Mujeres Emprendedoras/OF 619/Capital Impulso/Proyecto 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13403, A FAVOR DE ESPINOSA CENTENO GLORIA ANGELICA | $50,000.00 |
| 13402 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA BARRAGAN ANA ROSA | CR NO. 81000222.- Mujeres Emprendedoras/OF 617/Capital Impulso/Proyecto 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13402, A FAVOR DE GARCIA BARRAGAN ANA ROSA | $50,000.00 |
| 13401 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | OPTICA DL ITZEL, S. DE R.L. DE C,V, | CR NO. 81000141.- Hecho por Mujeres/OF291/2019/Capital Semilla/Proyecto201705586. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13401, A FAVOR DE OPTICA DL ITZEL, S. DE R.L. DE C,V, | $300,000.00 |
| 13398 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005603.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13398, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
| 13397 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220005562.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13397, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 13397 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220005562.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13397, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 12177 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JAVIER BERNAL BONILLA | CR NO. 220005620.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1070/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12177, A FAVOR DE JAVIER BERNAL BONILLA | $8,448.92 |
| 12177 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JAVIER BERNAL BONILLA | CR NO. 220005620.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1070/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12177, A FAVOR DE JAVIER BERNAL BONILLA | $1,391.02 |
| 12177 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JAVIER BERNAL BONILLA | CR NO. 220005620.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1070/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12177, A FAVOR DE JAVIER BERNAL BONILLA | $123,726.56 |
| 12177 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JAVIER BERNAL BONILLA | CR NO. 220005620.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1070/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12177, A FAVOR DE JAVIER BERNAL BONILLA | $464.70 |
| 12176 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ | CR NO. 220005619.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12176, A FAVOR DE ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ | $18,700.21 |
| 12176 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ | CR NO. 220005619.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12176, A FAVOR DE ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ | $3,802.13 |
| 12176 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ | CR NO. 220005619.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12176, A FAVOR DE ADY DIANELA SEGURA GONZALEZ | $-623.34 |
| 12175 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | $9,517.63 |
| 12175 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | $1,491.56 |
| 12175 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | $-542.68 |
| 12175 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | $-1,803.34 |
| 12175 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | $-67.00 |
| 12175 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | $-55.00 |
| 12175 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | $-30.80 |
| 12175 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | CR NO. 220005616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JOSE BLAS GARCIA VALADEZ | $-601.11 |
| 12174 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JAVIER ALAIN LEON CERVANTES | CR NO. 220005614.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12174, A FAVOR DE JAVIER ALAIN LEON CERVANTES | $38,032.23 |
| 12174 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JAVIER ALAIN LEON CERVANTES | CR NO. 220005614.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12174, A FAVOR DE JAVIER ALAIN LEON CERVANTES | $8,270.01 |
| 12174 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JAVIER ALAIN LEON CERVANTES | CR NO. 220005614.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12174, A FAVOR DE JAVIER ALAIN LEON CERVANTES | $-165.36 |
| 12173 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ARLETTE JOCELINE HARO DELGADILLO | CR NO. 220005609.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12173, A FAVOR DE ARLETTE JOCELINE HARO DELGADILLO | $6,600.53 |
| 12173 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ARLETTE JOCELINE HARO DELGADILLO | CR NO. 220005609.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12173, A FAVOR DE ARLETTE JOCELINE HARO DELGADILLO | $868.46 |
| 12172 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA IRENE PINTO PADILLA | CR NO. 220005605.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12172, A FAVOR DE MARIA IRENE PINTO PADILLA | $1,767.66 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000465.- Contraprestacion mes de Julio del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,122,267.74 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $343.96 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $182.00 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $445.44 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $21.00 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $117.50 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $24.00 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $22.00 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $780.01 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $670.00 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,508.00 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000275.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $7,485.00 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000516.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE No. 14 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/439/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $34.50 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000516.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE No. 14 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/439/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $396.80 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000516.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE No. 14 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/439/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,531.20 |
| 3293 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,949.00 |
| 3293 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $710.06 |
| 3293 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $206.00 |
| 3293 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,552.00 |
| 3293 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $6,728.00 |
| 3292 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | FABIOLA LIMON ANGULO | CR NO. 220005617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE FABIOLA LIMON ANGULO | $17,240.42 |
| 3292 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | FABIOLA LIMON ANGULO | CR NO. 220005617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE FABIOLA LIMON ANGULO | $3,141.14 |
| 3292 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | FABIOLA LIMON ANGULO | CR NO. 220005617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE FABIOLA LIMON ANGULO | $1,724.04 |
| 3291 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | ANIBAL XAVIER GUZMAN AVIÑA | CR NO. 220005615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3291, A FAVOR DE ANIBAL XAVIER GUZMAN AVIÑA | $5,256.75 |
| 3291 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | ANIBAL XAVIER GUZMAN AVIÑA | CR NO. 220005615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3291, A FAVOR DE ANIBAL XAVIER GUZMAN AVIÑA | $296.16 |
| 3290 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHP CAEC | BLANCA BERENICE NARANJO ORTIZ | CR NO. 220005613.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3290, A FAVOR DE BLANCA BERENICE NARANJO ORTIZ | $412.52 |
| 3290 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHP CAEC | BLANCA BERENICE NARANJO ORTIZ | CR NO. 220005613.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3290, A FAVOR DE BLANCA BERENICE NARANJO ORTIZ | $41.25 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHP CAEC | ROSALIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS CORREA | CR NO. 220005612.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE ROSALIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS CORREA | $474.87 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHP CAEC | ROSALIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS CORREA | CR NO. 220005612.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE ROSALIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS CORREA | $47.49 |
| 3288 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | IVAN LOPEZ PEREZ | CR NO. 220005611.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CR/1023/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE IVAN LOPEZ PEREZ | $15,803.72 |
| 3288 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | IVAN LOPEZ PEREZ | CR NO. 220005611.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CR/1023/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE IVAN LOPEZ PEREZ | $2,834.26 |
| 3288 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | IVAN LOPEZ PEREZ | CR NO. 220005611.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CR/1023/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE IVAN LOPEZ PEREZ | $1,580.37 |
| 3287 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO | CR NO. 220005610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3287, A FAVOR DE HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO | $43,510.18 |
| 3287 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO | CR NO. 220005610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3287, A FAVOR DE HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO | $12,292.64 |
| 3287 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO | CR NO. 220005610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3287, A FAVOR DE HECTOR GIANCARLO TORRES NUÑO | $-395.55 |
| 3286 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ROGELIO RAMOS | CR NO. 220005604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE ROGELIO RAMOS | $6,927.77 |
| 3286 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ROGELIO RAMOS | CR NO. 220005604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE ROGELIO RAMOS | $938.36 |
| 3286 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ROGELIO RAMOS | CR NO. 220005604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE ROGELIO RAMOS | $49,880.00 |
| 3286 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ROGELIO RAMOS | CR NO. 220005604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE ROGELIO RAMOS | $-346.39 |
| 169022 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000524.- Pago del mes de Junio 2019 del Servicio de Energia Electrica para las oficinas administrativas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169022, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,808,158.93 |
| 169021 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220005597.- SERVICIO DE FUMIGACION OFICIO CGSM/RMG/289/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169021, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $23,198.84 |
| 169021 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220005597.- SERVICIO DE FUMIGACION OFICIO CGSM/RMG/289/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169021, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $23,198.84 |
| 13396 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GV FASHION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000218.- Hecho por Mujeres/OF 298/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705678. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13396, A FAVOR DE GV FASHION S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 3285 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS ARIEL NAJERA GARCIA | CR NO. 220005572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3285, A FAVOR DE CARLOS ARIEL NAJERA GARCIA | $2,447.35 |
| 3285 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS ARIEL NAJERA GARCIA | CR NO. 220005572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3285, A FAVOR DE CARLOS ARIEL NAJERA GARCIA | $266.27 |
| 3284 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PEDRO PABLO LOPEZ MARTINEZ | CR NO. 220005571.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1014/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3284, A FAVOR DE PEDRO PABLO LOPEZ MARTINEZ | $1,800.45 |
| 3283 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA LETICIA CAMACHO PEREZ | CR NO. 220005567.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1068/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3283, A FAVOR DE MARIA LETICIA CAMACHO PEREZ | $11,493.00 |
| 3283 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA LETICIA CAMACHO PEREZ | CR NO. 220005567.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1068/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3283, A FAVOR DE MARIA LETICIA CAMACHO PEREZ | $2,703.15 |
| 3282 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR PEREZ PRADO | CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO | $3,536.88 |
| 3282 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR PEREZ PRADO | CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO | $565.90 |
| 3282 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR PEREZ PRADO | CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO | $3,595.14 |
| 3282 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR PEREZ PRADO | CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO | $268.00 |
| 3282 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR PEREZ PRADO | CR NO. 220005566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1067/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE HECTOR PEREZ PRADO | $220.00 |
| 3281 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ VARGAS SABINO | CR NO. 220005565.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1015/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3281, A FAVOR DE RODRIGUEZ VARGAS SABINO | $11,416.29 |
| 3281 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ VARGAS SABINO | CR NO. 220005565.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1015/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3281, A FAVOR DE RODRIGUEZ VARGAS SABINO | $2,088.95 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000265.- Hecho por Mujeres/OF 676/Pago único semestral/GEN 16/Beneficiarias 207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $414,000.00 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000264.- Hecho por Mujeres/OF 675/Pago único semestral/GEN 15/Beneficiarias 219. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $438,000.00 |
| 169019 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000246.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169019, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $54,117.83 |
| 169018 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000245.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169018, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $248,649.48 |
| 169017 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | CR NO. 83000243.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169017, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | $16,500.00 |
| 169016 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | CR NO. 83000242.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169016, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | $16,500.00 |
| 169015 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 83000241.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169015, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $17,000.00 |
| 169014 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 83000240.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169014, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $16,500.00 |
| 169013 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 83000238.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169013, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $16,500.00 |
| 169012 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 83000237.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169012, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $16,500.00 |
| 169011 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 83000219.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169011, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $16,500.00 |
| 169010 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 83000218.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169010, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $16,500.00 |
| 169009 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 83000216.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS DE ASEO PÚBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169009, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $17,000.00 |
| 169008 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 83000215.- ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169008, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $10,500.00 |
| 169007 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 83000207.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS (ENTREGA PARCIAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169007, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $10,500.00 |
| 169006 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000184.- Pintura y solventes para muchos techos y áreas operativas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169006, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,616.75 |
| 169005 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 83000123.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169005, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $10,500.00 |
| 169004 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 83000122.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169004, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $10,500.00 |
| 169003 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. CEMENTERIOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000110.- COMPRA DE TRIMMER Y PIOLA PARA LAS DESBROZADORAS DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169003, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $53,910.07 |
| 169002 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000514.- Servicio de agua de garrafon para las dependencias municipales por el periodo junio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169002, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $88,683.00 |
| 169002 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000514.- Servicio de agua de garrafon para las dependencias municipales por el periodo junio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169002, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $15,351.00 |
| 169001 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000450.- PAGO DE MANTNIMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169001, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
| 13393 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000039.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13393, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,042,853.60 |
| 13392 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000038.- TRANSMISION DE CAMPAÑA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13392, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 13391 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000033.- PUBLICACIONES EN INTERNET DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13391, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $60,134.40 |
| 13390 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000026.- PUBLICACIONES EN PERIODICO MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13390, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,443.52 |
| 13388 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 78000140.- Eventos del 477 aniversario de la Fundación de Guadalajara del 01 al 16 de febrero de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13388, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $240,027.20 |
| 13386 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000035.- compra de 2000 cajas de carton para archivo muerto medidas 38x12x30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $41,220.60 |
| 13386 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000035.- compra de 2000 cajas de carton para archivo muerto medidas 38x12x30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,748.04 |
| 13386 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000035.- compra de 2000 cajas de carton para archivo muerto medidas 38x12x30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,868.60 |
| 13386 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000035.- compra de 2000 cajas de carton para archivo muerto medidas 38x12x30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $5,522.76 |
| 13385 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000034.- Impresos Secretaría General. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13385, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $58,568.40 |
| 13384 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220005555.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13384, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 12171 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA TERESA QUINTERO BARBA | CR NO. 220005608.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12171, A FAVOR DE MARIA TERESA QUINTERO BARBA | $10,000.00 |
| 12169 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ALONSO ISRAEL HERNANDEZ MORUA | CR NO. 220005606.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12169, A FAVOR DE ALONSO ISRAEL HERNANDEZ MORUA | $10,000.00 |
| 12168 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,044.00 |
| 12168 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,480.00 |
| 12168 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,480.00 |
| 12168 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $324.80 |
| 12168 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $228.36 |
| 12168 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000137.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12168, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $377.01 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,861.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $233.86 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $232.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $319.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $500.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $193.00 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000135.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12166 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,925.00 |
| 12166 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,146.00 |
| 12166 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,108.96 |
| 12166 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $452.40 |
| 12166 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $365.40 |
| 12166 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000133.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,924.50 |
| 8448 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 83000264.- Atados de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8448, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $2,000.00 |
| 8447 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | PRESA MARTINEZ J. CARMEN | CR NO. 83000251.- ATADO DE POPOTE PARA LABORES DE BARRIDO EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8447, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. CARMEN | $2,000.00 |
| 8446 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000236.- ADQUISICION DE LIQUIDO DESENGRASANTE Y CEPILLOS PARA LIMPIEZA DEL PASEO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8446, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $21,738.40 |
| 8445 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 83000230.- ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8445, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $2,500.00 |
| 8444 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | CR NO. 83000227.- ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES DE BARRIDO DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8444, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | $2,000.00 |
| 8443 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | CR NO. 83000226.- ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8443, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | $2,000.00 |
| 8442 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 83000209.- COMPRA DE RECOGEDORES DE LAMINA PARA LAS LABORES DE BARRIDO DE AREAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8442, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $6,786.00 |
| 8441 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 83000208.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8441, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $2,000.00 |
| 8440 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 81000216.- Impresión de formatos del programa social Hecho Por Mujeres En Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8440, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $13,026.80 |
| 8439 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000205.- Materiales impresos para promoción turistica de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8439, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $10,672.00 |
| 8438 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000462.- Arrendamiento Cartera de Gobierno de Acuerdo de 15 de Abril del 201, pago 41 de 114 Julio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8438, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 8437 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000027.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JUNIO 2019). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8437, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 8436 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000026.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JUNIO 2019). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8436, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $46,400.00 |
| 8435 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000024.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES JUNIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8435, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 8434 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ISONOMIA LEGAL, S.C. | CR NO. 73000023.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES JUNIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8434, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. | $46,400.00 |
| 3280 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000229.- FONDO REVOLVENTE N.19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $114.00 |
| 3279 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA DE LOURDES AGUILAR DAVILA | CR NO. 76000455.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN OFICIO TES/1369/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3279, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES AGUILAR DAVILA | $6,270.00 |
| 3278 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO JAVIER SALAZAR TORRES | CR NO. 76000454.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN OFICIO TES 1737/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3278, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER SALAZAR TORRES | $6,000.00 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $693.69 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,387.34 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,713.75 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $447.08 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $894.13 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,600.43 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $678.37 |
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| 402 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $688.03 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $179.49 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $358.97 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005551.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,659.14 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005553.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $119.66 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005553.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $462.45 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005553.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $298.04 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005553.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $452.25 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005552.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,035.62 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005552.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/441/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $6,095.92 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,954.84 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,553.44 |
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| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,052.26 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,144.04 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005550.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGÜEDAD.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/440/2019 DE 15/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,288.08 |
| 12165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | TERESA LOZANO RIVERA | CR NO. 220005595.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12165, A FAVOR DE TERESA LOZANO RIVERA | $8,000.00 |
| 12164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SONIA JUDITH SANCHEZ ALVARADO | CR NO. 220005594.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12164, A FAVOR DE SONIA JUDITH SANCHEZ ALVARADO | $8,000.00 |
| 12163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | RUBEN FLORES HARO | CR NO. 220005593.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12163, A FAVOR DE RUBEN FLORES HARO | $4,000.00 |
| 12162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ROSA MARIA OCAMPO AGUILAR | CR NO. 220005592.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12162, A FAVOR DE ROSA MARIA OCAMPO AGUILAR | $6,000.00 |
| 12161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ROBERTO ROBLES SANTOS | CR NO. 220005591.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12161, A FAVOR DE ROBERTO ROBLES SANTOS | $5,000.00 |
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| 12155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JUAN JOSE POZOS CONTRERAS | CR NO. 220005585.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12155, A FAVOR DE JUAN JOSE POZOS CONTRERAS | $8,000.00 |
| 12154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE GUADALAUPE ROMO PADILLA | CR NO. 220005584.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12154, A FAVOR DE JOSE GUADALAUPE ROMO PADILLA | $8,000.00 |
| 12152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FRANCISCA VELAZQUEZ ESTRADA | CR NO. 220005582.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12152, A FAVOR DE FRANCISCA VELAZQUEZ ESTRADA | $10,000.00 |
| 12151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FRANCISCA ALVARADO IÑIGUEZ | CR NO. 220005581.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12151, A FAVOR DE FRANCISCA ALVARADO IÑIGUEZ | $2,000.00 |
| 12150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ERNESTINA GONZALEZ ESQUIVEL | CR NO. 220005580.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12150, A FAVOR DE ERNESTINA GONZALEZ ESQUIVEL | $5,000.00 |
| 12149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CHRISTIAN EDER LUEVANOS DOMINGUEZ | CR NO. 220005579.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12149, A FAVOR DE CHRISTIAN EDER LUEVANOS DOMINGUEZ | $8,000.00 |
| 12148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ANGELICA PATRICIA TEJEDA CUETO | CR NO. 220005578.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12148, A FAVOR DE ANGELICA PATRICIA TEJEDA CUETO | $5,000.00 |
| 12147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ANDREA GONZALEZ MORFIN | CR NO. 220005577.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12147, A FAVOR DE ANDREA GONZALEZ MORFIN | $8,000.00 |
| 12146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ANA ISABEL JIMENEZ CAMPOS | CR NO. 220005576.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12146, A FAVOR DE ANA ISABEL JIMENEZ CAMPOS | $5,000.00 |
| 12145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ALFREDO HERRERA | CR NO. 220005575.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12145, A FAVOR DE ALFREDO HERRERA | $6,000.00 |
| 12144 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000147.- COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12144, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,650.00 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $206.48 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $780.86 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $594.00 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $394.00 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,740.00 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $305.81 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000145.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $174.00 |
| 12142 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000007.- Pago de servicio de impresión para módulo y compra de hojas membretadas para uso del personal de la. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12142, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $2,320.00 |
| 12142 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000007.- Pago de servicio de impresión para módulo y compra de hojas membretadas para uso del personal de la. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12142, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $4,906.80 |
| 12140 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 220004737.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO LUCTUOSO DE ELEMENTO FALLECIDO EL 15 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12140, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,044.00 |
| 12140 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 220004737.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO LUCTUOSO DE ELEMENTO FALLECIDO EL 15 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12140, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $673.00 |
| 12140 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 220004737.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO LUCTUOSO DE ELEMENTO FALLECIDO EL 15 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12140, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $195.00 |
| 12140 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 220004737.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO LUCTUOSO DE ELEMENTO FALLECIDO EL 15 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12140, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $33,060.00 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $2,088.00 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $356.99 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $120.00 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $285.00 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $411.08 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $934.98 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $156.60 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $4,927.60 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $96.00 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $97.44 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $25.00 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $303.99 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $243.96 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $889.99 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $2.80 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $21.99 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $25.07 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $23.84 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $356.55 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $57.00 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000263.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $269.00 |
| 3275 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA CECILIA GROSS CARRILLO | CR NO. 76000464.- LAUDO POR CONCEPTO DE CONVENIO EXP. 1384/2011 B OF/DIR/LAB/556/2019 DEL 15 DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3275, A FAVOR DE MARIA CECILIA GROSS CARRILLO | $19,000.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7204 GERENCIA MUNICIPAL | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,244.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7204 GERENCIA MUNICIPAL | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $432.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7204 GERENCIA MUNICIPAL | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $946.09 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $85.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $749.98 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,639.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $196.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $49.99 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $130.50 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $684.90 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,267.90 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $923.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $426.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $40.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $141.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $3,248.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $358.44 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $522.60 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,850.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $3,828.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $59.98 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $240.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000145.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $580.00 |
| 3273 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | YAZMIN ARACELI LARA ORNELAS | CR NO. 220004044.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0618/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3273, A FAVOR DE YAZMIN ARACELI LARA ORNELAS | $37,524.83 |
| 3273 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | YAZMIN ARACELI LARA ORNELAS | CR NO. 220004044.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0618/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3273, A FAVOR DE YAZMIN ARACELI LARA ORNELAS | $10,497.04 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $69,714.67 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,186.45 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $36,372.92 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,590,386.80 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $414,882.55 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $829,762.77 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454,041.52 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $118,445.79 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $236,891.27 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $537,073.79 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $140,106.16 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $280,212.18 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $626,601.51 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $163,461.62 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $326,922.18 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,635,540.90 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $426,664.26 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $853,326.83 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $105,879.75 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,620.81 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $55,241.58 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $367,307.89 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,821.78 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $191,655.42 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $181,467.08 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,339.40 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,678.48 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $549,565.34 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,365.51 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005500.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $286,729.31 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $54,880.83 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,572,448.89 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $455,634.44 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $148,126.53 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $339,845.94 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $84,022.06 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,519,816.84 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $559,580.87 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $469,293.44 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005511.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $396,007.64 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005510.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $859,674.68 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005507.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- MAYO 2019.-OF. RH/PL/559/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $383.90 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005506.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- MAYO 2019.- OF. RH/PL/559/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $336.53 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005506.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- MAYO 2019.- OF. RH/PL/559/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $114.15 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,124.32 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $276,586.38 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,403.75 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,559.49 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61,102.03 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,413.82 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $284,443.41 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $108,973.97 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,576.05 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005495.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $78,963.55 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005170.- PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES JUNIO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/371/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $792,102.20 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005170.- PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES JUNIO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/371/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $595,156.56 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005170.- PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES JUNIO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/371/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $599,888.02 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005508.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,075,672.74 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005508.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/558/18-21 DEL 10/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,146,842.11 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005505.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- MAYO 2019.- OF. RH/PL/559/18-21 DEL 10/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $974.01 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005505.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- MAYO 2019.- OF. RH/PL/559/18-21 DEL 10/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $678.80 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005494.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $240,535.07 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005494.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/428/2019 DEL 12/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $600,359.58 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005499.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,383,086.57 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005499.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $360,804.90 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005499.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $721,610.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005499.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,452,114.76 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005499.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $900,550.02 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005499.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/427/2019 DEL 12/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,801,095.28 |
| 13383 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000207.- LPL106/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA PROGRAMA GDL SE ALISTA Y FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13383, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $7,413,222.30 |
| 13382 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000181.- LPL106/2019 Adquisición de Uniformes escolares Programa Guadalajara se alista y Fallo 14 Mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13382, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $1,190,850.00 |
| 13381 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000150.- LPL/106/2019 Adquisición Uniformes Escolares Programa Guadalajara se Alista y Falló 14mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13381, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $4,069,641.45 |
| 3260 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE EDUARDO LOPEZ PINEDA | CR NO. 76000445.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN OFICIO TES/1368/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3260, A FAVOR DE JOSE EDUARDO LOPEZ PINEDA | $5,232.06 |
| 3259 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MANUEL GUTIERREZ DIAZ | CR NO. 76000444.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 68/2019-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3259, A FAVOR DE MANUEL GUTIERREZ DIAZ | $14,595.08 |
| 3258 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TERRA DE MONTES SA DE CV | CR NO. 76000443.- PAGO INDEBIDO, POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO EJERCICIO FISCAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 675/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3258, A FAVOR DE TERRA DE MONTES SA DE CV | $73,004.00 |
| 13380 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000132.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13380, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $108,164.34 |
| 13379 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000131.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13379, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $57,998.25 |
| 12138 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERNANDO ANDRADE VICENCIO | CR NO. 220005162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/985/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12138, A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE VICENCIO | $24,720.64 |
| 12138 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERNANDO ANDRADE VICENCIO | CR NO. 220005162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/985/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12138, A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE VICENCIO | $7,099.50 |
| 12138 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERNANDO ANDRADE VICENCIO | CR NO. 220005162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/985/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12138, A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE VICENCIO | $-4,876.40 |
| 12137 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRIDA LIZETTE ALEJO ROSALES | CR NO. 220005161.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1008/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12137, A FAVOR DE FRIDA LIZETTE ALEJO ROSALES | $3,664.67 |
| 12137 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRIDA LIZETTE ALEJO ROSALES | CR NO. 220005161.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1008/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12137, A FAVOR DE FRIDA LIZETTE ALEJO ROSALES | $180.80 |
| 12136 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | $9,601.14 |
| 12136 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | $1,509.39 |
| 12136 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | $-534.35 |
| 12136 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | $-1,803.34 |
| 12136 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | $-67.00 |
| 12136 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | $-55.00 |
| 12136 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | $-30.80 |
| 12136 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | CR NO. 220005155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE HUGO ARMANDO MANZO GARCIA | $-601.11 |
| 12135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | XOCHITL CASILDA LOPEZ RAMOS | CR NO. 220005548.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12135, A FAVOR DE XOCHITL CASILDA LOPEZ RAMOS | $6,000.00 |
| 12133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SONIA GUZMAN FLORES | CR NO. 220005546.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12133, A FAVOR DE SONIA GUZMAN FLORES | $10,000.00 |
| 12132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SERGIO LUIS OCHOA GALLARDO | CR NO. 220005545.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12132, A FAVOR DE SERGIO LUIS OCHOA GALLARDO | $10,000.00 |
| 12131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SANTIAGO ANGUIANO LUGO | CR NO. 220005544.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12131, A FAVOR DE SANTIAGO ANGUIANO LUGO | $10,000.00 |
| 12130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | RODOLFO MARTINEZ CARBAJAL | CR NO. 220005543.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12130, A FAVOR DE RODOLFO MARTINEZ CARBAJAL | $10,000.00 |
| 12129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PEDRO POZOS PADILLA | CR NO. 220005542.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12129, A FAVOR DE PEDRO POZOS PADILLA | $10,000.00 |
| 12128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PAOLA AYDEE ACEVES OROZCO | CR NO. 220005541.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12128, A FAVOR DE PAOLA AYDEE ACEVES OROZCO | $10,000.00 |
| 12127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIO ISRAEL AVILA ALVARADO | CR NO. 220005540.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12127, A FAVOR DE MARIO ISRAEL AVILA ALVARADO | $8,000.00 |
| 12126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA GUADALUPE LICONA RODRIGUEZ | CR NO. 220005539.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12126, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE LICONA RODRIGUEZ | $10,000.00 |
| 12125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA DEL SOCORRO TOSTADO BECERRA | CR NO. 220005538.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12125, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO TOSTADO BECERRA | $10,000.00 |
| 12124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA DE LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005537.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12124, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ | $10,000.00 |
| 12123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LUIS GUSTAVO ESPINOZA PANIAGUA | CR NO. 220005536.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12123, A FAVOR DE LUIS GUSTAVO ESPINOZA PANIAGUA | $5,000.00 |
| 12122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LEOPOLDO RODRIGUEZ HERMOSILLO | CR NO. 220005535.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12122, A FAVOR DE LEOPOLDO RODRIGUEZ HERMOSILLO | $5,000.00 |
| 12121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE OSCAR CISNEROS HERRERA | CR NO. 220005534.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12121, A FAVOR DE JOSE OSCAR CISNEROS HERRERA | $10,000.00 |
| 12120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220005533.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12120, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ | $10,000.00 |
| 12119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Jose Ibarra Serrano | CR NO. 220005532.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12119, A FAVOR DE Jose Ibarra Serrano | $10,000.00 |
| 12118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | IRENE HERNANDEZ IBARRIA | CR NO. 220005531.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12118, A FAVOR DE IRENE HERNANDEZ IBARRIA | $10,000.00 |
| 12117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GERARDO MOSQUEDA OLID | CR NO. 220005530.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12117, A FAVOR DE GERARDO MOSQUEDA OLID | $6,000.00 |
| 12113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FELIX URBANO CASTRO GARCIA | CR NO. 220005526.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12113, A FAVOR DE FELIX URBANO CASTRO GARCIA | $10,000.00 |
| 12112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | EVELIA AVILA ALVARADO | CR NO. 220005525.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12112, A FAVOR DE EVELIA AVILA ALVARADO | $10,000.00 |
| 12111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ESTHELA CITLALIC AREVALO RAMIREZ | CR NO. 220005524.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12111, A FAVOR DE ESTHELA CITLALIC AREVALO RAMIREZ | $10,000.00 |
| 12110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ESPERANZA BUSTOS AGUILAR | CR NO. 220005523.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12110, A FAVOR DE ESPERANZA BUSTOS AGUILAR | $10,000.00 |
| 12107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DANIEL GARCIA GARIBAY | CR NO. 220005520.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12107, A FAVOR DE DANIEL GARCIA GARIBAY | $10,000.00 |
| 12106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ATHZIRI GABRIELA GARCIA CRISOSTO | CR NO. 220005519.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12106, A FAVOR DE ATHZIRI GABRIELA GARCIA CRISOSTO | $5,000.00 |
| 12104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ALMA JANET GARCIA RIOS | CR NO. 220005517.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12104, A FAVOR DE ALMA JANET GARCIA RIOS | $10,000.00 |
| 12103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ADELAIDO HERNANDEZ FERMIN | CR NO. 220005516.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12103, A FAVOR DE ADELAIDO HERNANDEZ FERMIN | $10,000.00 |
| 8215 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220005512.- APOYO ECONÓMICO PARA EVENTO "DIA DE LA SECRETARIA 2019" OF. DRH/300/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8215, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $349,354.31 |
| 3257 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PATRICIA ESTEFANIA IÑIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 220005498.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3257, A FAVOR DE PATRICIA ESTEFANIA IÑIGUEZ CHAVEZ | $8,039.29 |
| 3257 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PATRICIA ESTEFANIA IÑIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 220005498.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3257, A FAVOR DE PATRICIA ESTEFANIA IÑIGUEZ CHAVEZ | $1,175.78 |
| 3256 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ | CR NO. 220005497.- PAGO DE FINIQUITO POT TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0995/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3256, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ | $5,771.88 |
| 3256 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ | CR NO. 220005497.- PAGO DE FINIQUITO POT TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0995/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3256, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ | $1,232.87 |
| 3256 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ | CR NO. 220005497.- PAGO DE FINIQUITO POT TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0995/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3256, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ | $-477.67 |
| 3256 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ | CR NO. 220005497.- PAGO DE FINIQUITO POT TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0995/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3256, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ | $-22.33 |
| 3256 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ | CR NO. 220005497.- PAGO DE FINIQUITO POT TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0995/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3256, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO DE ANDA DOMINGUEZ | $-18.33 |
| 3255 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA LETICIA QUIÑONES HERNANDEZ | CR NO. 220005493.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0988/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3255, A FAVOR DE MARIA LETICIA QUIÑONES HERNANDEZ | $967.08 |
| 3255 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA LETICIA QUIÑONES HERNANDEZ | CR NO. 220005493.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0988/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3255, A FAVOR DE MARIA LETICIA QUIÑONES HERNANDEZ | $105.22 |
| 3254 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | ADRIANA ACEVES FERNANDEZ | CR NO. 220005166.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1007/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3254, A FAVOR DE ADRIANA ACEVES FERNANDEZ | $8,311.21 |
| 3254 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | ADRIANA ACEVES FERNANDEZ | CR NO. 220005166.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1007/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3254, A FAVOR DE ADRIANA ACEVES FERNANDEZ | $1,954.80 |
| 3253 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONICA HERNANDEZ SALCEDO | CR NO. 220005165.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0257/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3253, A FAVOR DE MONICA HERNANDEZ SALCEDO | $4,038.62 |
| 3253 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONICA HERNANDEZ SALCEDO | CR NO. 220005165.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0257/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3253, A FAVOR DE MONICA HERNANDEZ SALCEDO | $296.39 |
| 3252 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONICA HERNANDEZ SALCEDO | CR NO. 220005164.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0937/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3252, A FAVOR DE MONICA HERNANDEZ SALCEDO | $2,378.92 |
| 3252 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONICA HERNANDEZ SALCEDO | CR NO. 220005164.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0937/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3252, A FAVOR DE MONICA HERNANDEZ SALCEDO | $483.29 |
| 3251 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ADRIAN AGUILAR PELAYO | CR NO. 220005163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0994/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3251, A FAVOR DE ADRIAN AGUILAR PELAYO | $6,100.42 |
| 3251 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ADRIAN AGUILAR PELAYO | CR NO. 220005163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0994/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3251, A FAVOR DE ADRIAN AGUILAR PELAYO | $748.81 |
| 3251 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ADRIAN AGUILAR PELAYO | CR NO. 220005163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0994/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3251, A FAVOR DE ADRIAN AGUILAR PELAYO | $2,795.10 |
| 3251 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ADRIAN AGUILAR PELAYO | CR NO. 220005163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0994/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3251, A FAVOR DE ADRIAN AGUILAR PELAYO | $156.33 |
| 3251 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ADRIAN AGUILAR PELAYO | CR NO. 220005163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0994/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3251, A FAVOR DE ADRIAN AGUILAR PELAYO | $128.33 |
| 3250 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PEREZ PADILLA KAREN LUCIA | CR NO. 220005159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0993/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3250, A FAVOR DE PEREZ PADILLA KAREN LUCIA | $7,284.04 |
| 3250 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PEREZ PADILLA KAREN LUCIA | CR NO. 220005159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0993/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3250, A FAVOR DE PEREZ PADILLA KAREN LUCIA | $1,014.46 |
| 3249 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FERNANDA SANTILLAN MACIAS | CR NO. 220005158.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0874/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3249, A FAVOR DE FERNANDA SANTILLAN MACIAS | $4,751.74 |
| 3249 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FERNANDA SANTILLAN MACIAS | CR NO. 220005158.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0874/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3249, A FAVOR DE FERNANDA SANTILLAN MACIAS | $354.73 |
| 3248 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN JOSE LOPEZ RUIZ | CR NO. 220005157.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0990/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3248, A FAVOR DE JUAN JOSE LOPEZ RUIZ | $4,880.33 |
| 3248 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN JOSE LOPEZ RUIZ | CR NO. 220005157.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0990/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3248, A FAVOR DE JUAN JOSE LOPEZ RUIZ | $488.20 |
| 3247 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220005156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0992/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3247, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ | $5,823.13 |
| 3247 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220005156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0992/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3247, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ | $689.58 |
| 3246 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN JOSE LOPEZ RUIZ | CR NO. 220005154.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/0991/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3246, A FAVOR DE JUAN JOSE LOPEZ RUIZ | $554.58 |
| 3246 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN JOSE LOPEZ RUIZ | CR NO. 220005154.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/0991/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3246, A FAVOR DE JUAN JOSE LOPEZ RUIZ | $105.63 |
| 3245 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220005153.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/0998/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3245, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ | $720.96 |
| 3245 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220005153.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/0998/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3245, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE GUZMAN SANCHEZ | $141.17 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,250.00 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,150.02 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,552.48 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,830.00 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $211.13 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $849.99 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,119.86 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $563.30 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $453.00 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,561.20 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,700.01 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $182.00 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $182.00 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $168.00 |
| 979212 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000231.- FONDO REVOLVENTE N.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $339.59 |
| 13377 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 86000041.- TRANSMISION DE CAMPAÑAS MAYO DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13377, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $200,000.00 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,750.00 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $607.01 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $258.00 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,288.90 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,736.00 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $687.46 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,134.48 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $306.00 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,500.00 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $190.00 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $16,889.60 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $435.89 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000024.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12102, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $209.60 |
| 12101 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUS5TICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12101, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $99.99 |
| 12101 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUS5TICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12101, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $510.40 |
| 12101 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUS5TICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12101, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,439.98 |
| 12101 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUS5TICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12101, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,139.12 |
| 12101 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUS5TICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12101, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $546.59 |
| 12101 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUS5TICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12101, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,095.04 |
| 12100 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $588.00 |
| 12100 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $600.00 |
| 12100 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $226.00 |
| 12100 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $1,339.80 |
| 12100 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $788.80 |
| 12100 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $255.20 |
| 12100 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $1,067.20 |
| 12100 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $116.00 |
| 12100 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $232.00 |
| 12100 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $754.00 |
| 12100 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $232.00 |
| 12100 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000033.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $2,985.00 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $2,088.00 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $713.00 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $279.00 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $161.90 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,439.00 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $89.97 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $290.00 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $185.60 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $411.08 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $346.00 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,670.40 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,380.40 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000157.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECG Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,173.92 |
| 3243 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $253.54 |
| 3243 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $668.16 |
| 3243 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $299.44 |
| 3243 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $217.00 |
| 3243 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $172.00 |
| 3243 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,768.00 |
| 3243 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $504.48 |
| 3243 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $760.00 |
| 3243 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $527.00 |
| 3242 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000122.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3242, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $17,284.00 |
| 3241 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J REFUGIO VELASCO TEJEDA | CR NO. 76000458.- PAGO PARCIAL EXP. 234/2009-I OF.DIR/LAB/536/2019 DEL 10 DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3241, A FAVOR DE J REFUGIO VELASCO TEJEDA | $10,568.16 |
| 3240 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | CR NO. 76000457.- PAGO PARCIAL DEL EXP. 213/2012 VI OF.DIR/LAB/530/2019 DEL 10/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3240, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | $74,000.00 |
| 3239 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUILLEN GOMEZ ANA MARIA | CR NO. 76000456.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1287/2010 F OF. DIR/LAB/527/2019 DEL 09/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3239, A FAVOR DE GUILLEN GOMEZ ANA MARIA | $300,000.00 |
| 979211 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000370.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979211, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $449.52 |
| 979211 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000370.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979211, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $690.20 |
| 979211 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000370.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979211, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $690.20 |
| 979211 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000370.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979211, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $690.20 |
| 979211 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000370.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979211, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $120.00 |
| 169000 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000052.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169000, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $501,692.74 |
| 169000 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000052.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169000, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-150,507.82 |
| 168999 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000183.- Material para mantenimiento de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168999, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $13,859.68 |
| 168998 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000472.- Servicio de fotocopiado B/N, color y renta de scaner Mayo 19; menos la nota de credita C-4482. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168998, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,066,829.75 |
| 168997 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000454.- Servicio de estacionamiento para 40 vehiculos por el mes de Julio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168997, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 168996 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000451.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168996, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $326,410.65 |
| 168996 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000451.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168996, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $338,868.12 |
| 168995 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000448.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168995, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $133,362.65 |
| 168995 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000448.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168995, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $170,499.29 |
| 168995 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000448.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168995, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $272,613.55 |
| 168995 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000448.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168995, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $144,199.46 |
| 168995 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000448.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168995, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $185,897.43 |
| 168995 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000448.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168995, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $125,089.72 |
| 168994 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000447.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168994, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $159,402.44 |
| 168994 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000447.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO (MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168994, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $28,354.60 |
| 168993 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000432.- Pago del arrendamiento de la finca ubicada en la calle Pino Suarez 254 del mes de Julio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168993, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $28,546.63 |
| 13373 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y NUEVOS TALENTOS S.A DE C.V. | CR NO. 81000219.- Hecho por Mujeres/OF 306/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706858. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13373, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y NUEVOS TALENTOS S.A DE C.V. | $100,000.00 |
| 13371 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MAPLE STUDIO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000203.- Hecho por Mujeres/OF300/2019/Capital Semilla/ Proyecto201706884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13371, A FAVOR DE MAPLE STUDIO S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13370 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DENTAL MINERVA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000202.- Hecho por Mujeres/OF308/2019/Capital Semilla/ Proyecto201706856. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13370, A FAVOR DE DENTAL MINERVA, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13369 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NARAN SALON BOUTIQUE, S. DE R.L DE C.V. | CR NO. 81000201.- Hecho por Mujeres/OF301/2019/Capital Semilla/ Proyecto201706844. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13369, A FAVOR DE NARAN SALON BOUTIQUE, S. DE R.L DE C.V. | $200,000.00 |
| 13368 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SALUCITA REPOSTERIA SALUDABLE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000200.- Hecho por Mujeres/OF297/2019/Capital Semilla/ Proyecto201706823. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13368, A FAVOR DE SALUCITA REPOSTERIA SALUDABLE, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13367 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LAS HIJAS DEL MAIZ SHADDAI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000199.- Hecho por Mujeres/OF310/2019/Capital Semilla/ Proyecto201705698. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13367, A FAVOR DE LAS HIJAS DEL MAIZ SHADDAI, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13366 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPO DISFRACERO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000198.- Hecho por Mujeres/OF307/2019/Capital Semilla/ Proyecto201705670. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13366, A FAVOR DE GRUPO DISFRACERO, S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 13365 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VITTERIA COFFE SHELTER, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000197.- Hecho por Mujeres/OF309/2019/Capital Semilla/ Proyecto201705658. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13365, A FAVOR DE VITTERIA COFFE SHELTER, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA DE BELLEZA COLORE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000196.- Hecho por Mujeres/OF304/2019/Capital Semilla/ Proyecto201705630. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE BELLEZA COLORE, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13362 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MARISQUERIA TAPATIO-VERACRUZANO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000194.- Hecho por Mujeres/OF299/2019/Capital Semilla/ Proyecto201704490. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13362, A FAVOR DE MARISQUERIA TAPATIO-VERACRUZANO S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13361 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PINTANDO TU SUEÑOS S.A. DE C.V. | CR NO. 81000193.- Hecho por Mujeres/OF302/2019/Capital Semilla/ Proyecto201612231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13361, A FAVOR DE PINTANDO TU SUEÑOS S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 13360 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER ROMIEL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000170.- Hecho por Mujeres/OF292/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706814. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13360, A FAVOR DE SUPER ROMIEL, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13359 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000030.- PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD SERVICIO DE RASTREO GPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13359, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $361,920.00 |
| 13358 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000037.- TRANSMISION DE CAMPAÑA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13358, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $39,254.40 |
| 13357 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000034.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13357, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $14,616.00 |
| 13356 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000032.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13356, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $62,013.60 |
| 13355 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000029.- PUBLICACIONES EN PERIODICO MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13355, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,746.40 |
| 13354 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000028.- PUBLICACIONES EN PERIODICO MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13354, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,746.39 |
| 13353 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000027.- PUBLICACIONES EN PERIODICO MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13353, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $26,239.20 |
| 13352 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000025.- CAMPAÑA SEGURIDAD DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13352, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $15,660.00 |
| 13351 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000024.- CAMPAÑA SEGURIDAD DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13351, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $83,659.20 |
| 13350 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000016.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y COMUNICACION DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13350, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $163,636.36 |
| 13349 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000015.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVI DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13349, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $121,212.12 |
| 13348 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81000213.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13348, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $7,662.38 |
| 13347 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81000212.- CURSO DE BICIEDUCA CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13347, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $7,662.38 |
| 13346 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000211.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13346, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $9,195.00 |
| 13345 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000210.- CURSO DE LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13345, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $9,195.00 |
| 13344 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000204.- LPL106/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA Y FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13344, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $2,239,200.00 |
| 13343 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000187.- LPL106/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13343, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $323,347.49 |
| 13342 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000185.- LPL106/2019 ADQUISICIONES UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA Y FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13342, A FAVOR DE TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $2,320,200.00 |
| 13341 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000173.- LPL106/2019 Adquisición de Uniformes escolares para Programa Guadalajara se alista con Fallo 14 Mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13341, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $663,478.26 |
| 13340 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000147.- LPL/106/2019 Adquisición de Uniformes Escolares para programa Guadalajara se alista y falló14 Mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13340, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $2,187,500.00 |
| 13339 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000457.- Pago por el mes de Marzo de 2019, por el Arrendamiento del edificio en Av. Hidalgo 434 y 436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13339, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 13338 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000456.- Pago por el mes de Febrero de 2019, por el Arrendamiento del edificio en Av. Hidalgo 434 y 436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 13337 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000455.- Pago por el mes de Enero de 2019, por el Arrendamiento del edificio en Av. Hidalgo 434 y 436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 13331 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 78000142.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13331, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $292,204.00 |
| 13330 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 75000039.- Pintarrones blancos para la Secretaría General. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13330, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,656.00 |
| 13329 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000036.- PAPELERIA PARA LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13329, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $13,846.80 |
| 13329 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000036.- PAPELERIA PARA LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13329, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $6,878.80 |
| 13328 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | CR NO. 72000165.- PAGO JUNIO 2019 (CUARTO Y ULTIMO PAGO) CON BASE EN EL CONVENIO DE COLABORACION Y DECRETO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13328, A FAVOR DE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | $750,000.00 |
| 13327 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220005144.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13327, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $503,250.00 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,670.40 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $5,394.00 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $385.00 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,345.60 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $310.00 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $840.00 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $395.00 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $310.00 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $761.08 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $372.00 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $101.00 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $541.77 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $790.00 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,969.68 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $894.65 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,328.66 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $235.00 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $839.72 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $182.98 |
| 12098 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,914.99 |
| 12098 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,849.52 |
| 12098 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $227.07 |
| 12098 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $21.55 |
| 12098 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $234.88 |
| 12098 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $618.28 |
| 12098 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,480.00 |
| 12098 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $6,101.60 |
| 12098 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $190.00 |
| 12098 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,320.00 |
| 12097 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000021.- FONDO REVOLVENTE N.6, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12097, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $51.27 |
| 12097 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2320 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000021.- FONDO REVOLVENTE N.6, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12097, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $103.94 |
| 12097 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000021.- FONDO REVOLVENTE N.6, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12097, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $1,309.01 |
| 12097 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000021.- FONDO REVOLVENTE N.6, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12097, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $846.00 |
| 12097 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000021.- FONDO REVOLVENTE N.6, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12097, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $35.48 |
| 12096 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000162.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12096, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $962.00 |
| 12096 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000162.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12096, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $846.80 |
| 12095 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000144.- COMPLETO DE RENBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DE LA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12095, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $267.79 |
| 12093 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Stephanie Amairani Montenegro Sandoval | CR NO. 220005490.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales ocasionados con motivo del Fenómeno Hi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12093, A FAVOR DE Stephanie Amairani Montenegro Sandoval | $10,000.00 |
| 12092 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | María Soledad Rodriguez Santoyo | CR NO. 220005489.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales ocasionados con motivo del Fenómeno Hi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12092, A FAVOR DE María Soledad Rodriguez Santoyo | $10,000.00 |
| 8214 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGSM | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000104.- COMPRA DE CANDADOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8214, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,427.18 |
| 8213 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000169.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE JULIO DE 2019 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8213, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 8212 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000168.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JULIO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8212, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 8211 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000167.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JULIO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8211, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 8210 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000166.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JULIO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8210, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $16,994.62 |
| 8209 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000164.- PAGO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8209, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $33,679.00 |
| 3238 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000029.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDOS GASTOS DEL 08 AL 22 DE MAYO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3238, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $220.50 |
| 3238 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000029.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDOS GASTOS DEL 08 AL 22 DE MAYO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3238, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $410.00 |
| 3238 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000029.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDOS GASTOS DEL 08 AL 22 DE MAYO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3238, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $324.87 |
| 3238 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000029.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDOS GASTOS DEL 08 AL 22 DE MAYO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3238, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $38.90 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000022.- FONDO REVOLVENTE N.7, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3237, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $180.00 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000022.- FONDO REVOLVENTE N.7, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3237, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $119.99 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000022.- FONDO REVOLVENTE N.7, SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3237, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $98.60 |
| 3236 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS | CR NO. 220005225.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1006/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3236, A FAVOR DE MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS | $7,443.05 |
| 3236 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS | CR NO. 220005225.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1006/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3236, A FAVOR DE MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS | $1,048.42 |
| 3236 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS | CR NO. 220005225.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1006/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3236, A FAVOR DE MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS | $53,589.92 |
| 3236 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS | CR NO. 220005225.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1006/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3236, A FAVOR DE MARIA DEL ROCIO GARCIA PALMEROS | $-372.16 |
| 3235 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ | CR NO. 220005172.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/1002/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ | $6,997.77 |
| 3235 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ | CR NO. 220005172.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/1002/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ | $953.31 |
| 3235 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ | CR NO. 220005172.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/1002/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ | $50,384.00 |
| 3235 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ | CR NO. 220005172.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/1002/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE PASCUAL VAZQUEZ MARTINEZ | $-349.89 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000239.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019, SE APLICO NC 272. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,387,846.78 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000235.- RECOLECCION DOMICILIARIA RETROACTIVO EN INCREMENTO AUTORIZADO DE ENERO 2019, SE APLICO NC 271. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,698,586.72 |
| 13326 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000214.- LPL106/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PORGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13326, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $2,422,231.87 |
| 12091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SANTIAGO RAMOS ARENAS | CR NO. 220005487.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12091, A FAVOR DE SANTIAGO RAMOS ARENAS | $5,000.00 |
| 12090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SANJUANA OLIVARES MONTIEL | CR NO. 220005486.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12090, A FAVOR DE SANJUANA OLIVARES MONTIEL | $5,000.00 |
| 12089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ROGELIO VILLEGAS | CR NO. 220005485.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12089, A FAVOR DE ROGELIO VILLEGAS | $6,000.00 |
| 12088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | RICARDO RAMOS MALDONADO | CR NO. 220005484.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12088, A FAVOR DE RICARDO RAMOS MALDONADO | $5,000.00 |
| 12087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NATALIA FARIAS LOPEZ | CR NO. 220005483.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12087, A FAVOR DE NATALIA FARIAS LOPEZ | $4,000.00 |
| 12085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA MARTHA CANAL ARECHIGA | CR NO. 220005481.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12085, A FAVOR DE MARIA MARTHA CANAL ARECHIGA | $5,000.00 |
| 12084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA FLORINA CRUZ | CR NO. 220005480.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12084, A FAVOR DE MARIA FLORINA CRUZ | $7,000.00 |
| 12083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA DEL ROSARIO VALADEZ ARMAS | CR NO. 220005479.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12083, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO VALADEZ ARMAS | $10,000.00 |
| 12082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA DE LOS ANGELES BRISEÑO ROMAN | CR NO. 220005478.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12082, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES BRISEÑO ROMAN | $5,000.00 |
| 12081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA DE JESUS DE LUNA PEREZ | CR NO. 220005477.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12081, A FAVOR DE MARIA DE JESUS DE LUNA PEREZ | $4,000.00 |
| 12080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ PEREZ | CR NO. 220005476.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12080, A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ PEREZ | $6,000.00 |
| 12079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MA TERESA TORRES CAMARENA | CR NO. 220005475.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12079, A FAVOR DE MA TERESA TORRES CAMARENA | $6,000.00 |
| 12078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MA ELENA DEL REFUGIO ARCE GONZALEZ | CR NO. 220005474.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12078, A FAVOR DE MA ELENA DEL REFUGIO ARCE GONZALEZ | $5,000.00 |
| 12077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LUZ MARIA DOLORES LEPE GONZALEZ | CR NO. 220005473.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12077, A FAVOR DE LUZ MARIA DOLORES LEPE GONZALEZ | $8,000.00 |
| 12076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LUZ MARIA DIAZ ESQUEDA | CR NO. 220005472.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12076, A FAVOR DE LUZ MARIA DIAZ ESQUEDA | $5,000.00 |
| 12075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LUIS MARTIN CORTES ZARATE | CR NO. 220005471.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12075, A FAVOR DE LUIS MARTIN CORTES ZARATE | $4,000.00 |
| 12072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JORGE GAYTAN DIAZ | CR NO. 220005468.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12072, A FAVOR DE JORGE GAYTAN DIAZ | $5,000.00 |
| 12071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JANETTE QUEVEDO LOMELI | CR NO. 220005467.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12071, A FAVOR DE JANETTE QUEVEDO LOMELI | $10,000.00 |
| 12070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ISIDRO CONTRERAS GUZMAN | CR NO. 220005466.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12070, A FAVOR DE ISIDRO CONTRERAS GUZMAN | $8,000.00 |
| 12069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Irma Leticia Plascencia Torres | CR NO. 220005465.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12069, A FAVOR DE Irma Leticia Plascencia Torres | $4,000.00 |
| 12068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | IGNACIO MORALES GONZALEZ | CR NO. 220005464.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12068, A FAVOR DE IGNACIO MORALES GONZALEZ | $10,000.00 |
| 12067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GREGORIO EVANGELISTA JACOBO | CR NO. 220005463.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12067, A FAVOR DE GREGORIO EVANGELISTA JACOBO | $10,000.00 |
| 12066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FRANCISCO ISRAEL VAZQUEZ DOMINGUEZ | CR NO. 220005462.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12066, A FAVOR DE FRANCISCO ISRAEL VAZQUEZ DOMINGUEZ | $8,000.00 |
| 12065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FELIPE DE JESUS RUBIO RAMOS | CR NO. 220005461.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12065, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS RUBIO RAMOS | $7,000.00 |
| 12064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ESTEBAN MORALES CALDERON | CR NO. 220005460.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12064, A FAVOR DE ESTEBAN MORALES CALDERON | $5,000.00 |
| 12063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOLORES DEL CARMEN CALDERON ROMERO | CR NO. 220005459.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12063, A FAVOR DE DOLORES DEL CARMEN CALDERON ROMERO | $5,000.00 |
| 12062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CARMEN YOLANDA MACHAIN SANDOVAL | CR NO. 220005458.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12062, A FAVOR DE CARMEN YOLANDA MACHAIN SANDOVAL | $10,000.00 |
| 12061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BERENICE ZERMEÑO VERGARA | CR NO. 220005457.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12061, A FAVOR DE BERENICE ZERMEÑO VERGARA | $10,000.00 |
| 12060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ARTURO SALVADOR ELIZALDE CARDENAS | CR NO. 220005456.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12060, A FAVOR DE ARTURO SALVADOR ELIZALDE CARDENAS | $8,000.00 |
| 12059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | YOLANDA DELGADO LOPEZ | CR NO. 220005224.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12059, A FAVOR DE YOLANDA DELGADO LOPEZ | $10,000.00 |
| 12058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | VERONICA IRID PERALTA IZAGUIRRE | CR NO. 220005223.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12058, A FAVOR DE VERONICA IRID PERALTA IZAGUIRRE | $10,000.00 |
| 12057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SILVIA DOLORES GONZALEZ ORTIZ | CR NO. 220005222.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12057, A FAVOR DE SILVIA DOLORES GONZALEZ ORTIZ | $10,000.00 |
| 12056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SERGIO GONZALEZ MORENO | CR NO. 220005221.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12056, A FAVOR DE SERGIO GONZALEZ MORENO | $10,000.00 |
| 12055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SAMUEL PARRA IÑIGUEZ | CR NO. 220005220.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12055, A FAVOR DE SAMUEL PARRA IÑIGUEZ | $10,000.00 |
| 12054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SAMUEL CAMARENA DAVALOS | CR NO. 220005219.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12054, A FAVOR DE SAMUEL CAMARENA DAVALOS | $10,000.00 |
| 12053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ROSA CAROLINA MORALES VENTURA | CR NO. 220005218.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12053, A FAVOR DE ROSA CAROLINA MORALES VENTURA | $10,000.00 |
| 12052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ROGELIO ALEJANDRO LOPEZ DIAZ | CR NO. 220005217.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12052, A FAVOR DE ROGELIO ALEJANDRO LOPEZ DIAZ | $10,000.00 |
| 12050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | OLGA LIDIA VAZQUEZ GALVAN | CR NO. 220005215.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12050, A FAVOR DE OLGA LIDIA VAZQUEZ GALVAN | $10,000.00 |
| 12049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MOISES EDUARDO CORREA PRECIADO | CR NO. 220005214.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12049, A FAVOR DE MOISES EDUARDO CORREA PRECIADO | $10,000.00 |
| 12048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARTHA GOMEZ ESTRADA | CR NO. 220005213.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12048, A FAVOR DE MARTHA GOMEZ ESTRADA | $10,000.00 |
| 12046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARTHA CALDERON CERVANTES | CR NO. 220005211.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12046, A FAVOR DE MARTHA CALDERON CERVANTES | $10,000.00 |
| 12045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA SANTOS URZUA LUPERCIO | CR NO. 220005210.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12045, A FAVOR DE MARIA SANTOS URZUA LUPERCIO | $10,000.00 |
| 12044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA LETICIA HARO RIOS | CR NO. 220005209.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12044, A FAVOR DE MARIA LETICIA HARO RIOS | $10,000.00 |
| 12043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria guadalupe Guzman Olvera | CR NO. 220005208.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12043, A FAVOR DE Maria guadalupe Guzman Olvera | $10,000.00 |
| 12042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA DEL SOCORRO VITAL SUSTAITA | CR NO. 220005207.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12042, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO VITAL SUSTAITA | $10,000.00 |
| 12041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA DEL CARMEN BRAVO CORTES | CR NO. 220005206.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12041, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN BRAVO CORTES | $10,000.00 |
| 12040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARGARITA ZARAGOZA HERNANDEZ | CR NO. 220005205.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12040, A FAVOR DE MARGARITA ZARAGOZA HERNANDEZ | $10,000.00 |
| 12038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MA DEL SOCORRO ALICIA RAMOS GARCIA | CR NO. 220005203.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12038, A FAVOR DE MA DEL SOCORRO ALICIA RAMOS GARCIA | $10,000.00 |
| 12037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MA BERTHA PEREZ VASQUEZ | CR NO. 220005202.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12037, A FAVOR DE MA BERTHA PEREZ VASQUEZ | $10,000.00 |
| 12036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LETICIA ISABEL PEREZ ACEVES | CR NO. 220005201.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12036, A FAVOR DE LETICIA ISABEL PEREZ ACEVES | $10,000.00 |
| 12035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LAURA VANESSA GONZALEZ ESCOTO | CR NO. 220005200.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12035, A FAVOR DE LAURA VANESSA GONZALEZ ESCOTO | $10,000.00 |
| 12034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LAURA JIMENEZ GONZALEZ | CR NO. 220005199.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12034, A FAVOR DE LAURA JIMENEZ GONZALEZ | $10,000.00 |
| 12033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JUAN MARQUEZ GARCIA | CR NO. 220005198.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12033, A FAVOR DE JUAN MARQUEZ GARCIA | $10,000.00 |
| 12032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE LUIS DELGADO OCAMPO | CR NO. 220005197.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12032, A FAVOR DE JOSE LUIS DELGADO OCAMPO | $10,000.00 |
| 12031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE GUADALUPE CASILLAS ARMENTA | CR NO. 220005196.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12031, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE CASILLAS ARMENTA | $10,000.00 |
| 12030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE ANTONIO ESPARZA GARCIA | CR NO. 220005195.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12030, A FAVOR DE JOSE ANTONIO ESPARZA GARCIA | $10,000.00 |
| 12029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOICE ARELI ASCENCIO LOPEZ | CR NO. 220005194.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12029, A FAVOR DE JOICE ARELI ASCENCIO LOPEZ | $10,000.00 |
| 12028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOEL ANTONIO CASTAÑEDA RENTERIA | CR NO. 220005193.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12028, A FAVOR DE JOEL ANTONIO CASTAÑEDA RENTERIA | $10,000.00 |
| 12027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | J JESUS VAZQUEZ ROMERO | CR NO. 220005192.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12027, A FAVOR DE J JESUS VAZQUEZ ROMERO | $10,000.00 |
| 12026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ISABEL IZAGUIRRE ROCHA | CR NO. 220005191.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12026, A FAVOR DE ISABEL IZAGUIRRE ROCHA | $10,000.00 |
| 12025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | HECTOR HERNANDEZ IBARRIA | CR NO. 220005190.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12025, A FAVOR DE HECTOR HERNANDEZ IBARRIA | $10,000.00 |
| 12024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRISELDA RUVALCABA RODRIGUEZ | CR NO. 220005189.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12024, A FAVOR DE GRISELDA RUVALCABA RODRIGUEZ | $10,000.00 |
| 12022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GABRIEL MACHAIN SANDOVAL | CR NO. 220005187.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12022, A FAVOR DE GABRIEL MACHAIN SANDOVAL | $10,000.00 |
| 12021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FRANCISCO INOCENCIO PEREZ OLVERA | CR NO. 220005186.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12021, A FAVOR DE FRANCISCO INOCENCIO PEREZ OLVERA | $10,000.00 |
| 12020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | EUDALDO PADILLA VELASCO | CR NO. 220005185.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12020, A FAVOR DE EUDALDO PADILLA VELASCO | $10,000.00 |
| 12019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ERNESTO ROSAS MEJIA | CR NO. 220005184.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12019, A FAVOR DE ERNESTO ROSAS MEJIA | $10,000.00 |
| 12018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ELEUTERIO GUZMAN ZAVALA | CR NO. 220005183.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12018, A FAVOR DE ELEUTERIO GUZMAN ZAVALA | $10,000.00 |
| 12017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | EDGAR ARMANDO SALAZAR GARCIA | CR NO. 220005182.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12017, A FAVOR DE EDGAR ARMANDO SALAZAR GARCIA | $10,000.00 |
| 12016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CRISTINA VEGA BERNAL | CR NO. 220005181.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12016, A FAVOR DE CRISTINA VEGA BERNAL | $10,000.00 |
| 12015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CARMEN CASTILLO VILLALBAZO | CR NO. 220005180.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12015, A FAVOR DE CARMEN CASTILLO VILLALBAZO | $10,000.00 |
| 12014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CARLOS LARA MAC GREGOR | CR NO. 220005179.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12014, A FAVOR DE CARLOS LARA MAC GREGOR | $10,000.00 |
| 12013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BALDOMERO MEZA MARQUEZ | CR NO. 220005178.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12013, A FAVOR DE BALDOMERO MEZA MARQUEZ | $10,000.00 |
| 12012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ARNULFO GONZALEZ ORTIZ | CR NO. 220005177.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12012, A FAVOR DE ARNULFO GONZALEZ ORTIZ | $10,000.00 |
| 12011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ALVARO URIBE ACOSTA | CR NO. 220005176.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12011, A FAVOR DE ALVARO URIBE ACOSTA | $10,000.00 |
| 12009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ALEXANDER JOSE DEL VALLE CASARES SALINAS | CR NO. 220005174.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Ja. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12009, A FAVOR DE ALEXANDER JOSE DEL VALLE CASARES SALINAS | $10,000.00 |
| 12008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | AILEEN ITZEL GAMA FLORES | CR NO. 220005173.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12008, A FAVOR DE AILEEN ITZEL GAMA FLORES | $10,000.00 |
| 12007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DANIEL DONATO GOMEZ | CR NO. 220005064.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12007, A FAVOR DE DANIEL DONATO GOMEZ | $10,000.00 |
| 12006 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ | CR NO. 220005168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/984/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12006, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ | $7,059.57 |
| 12006 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ | CR NO. 220005168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/984/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12006, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ | $966.51 |
| 12006 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ | CR NO. 220005168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/984/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12006, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ | $50,828.96 |
| 12006 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ | CR NO. 220005168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/984/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12006, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE AMEZOLA GONZALEZ | $-352.99 |
| 3234 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ELEMUEL AVILA AVILA | CR NO. 220005167.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/1004/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3234, A FAVOR DE ELEMUEL AVILA AVILA | $6,927.77 |
| 3234 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ELEMUEL AVILA AVILA | CR NO. 220005167.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/1004/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3234, A FAVOR DE ELEMUEL AVILA AVILA | $938.36 |
| 3234 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ELEMUEL AVILA AVILA | CR NO. 220005167.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/1004/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3234, A FAVOR DE ELEMUEL AVILA AVILA | $49,880.00 |
| 3234 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ELEMUEL AVILA AVILA | CR NO. 220005167.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/1004/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3234, A FAVOR DE ELEMUEL AVILA AVILA | $-346.39 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000267.- BECAS TRASCENDER/OF 583/ MOD1/1er corte 2019A/GEN1/ 1060 beneficiarios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,300,000.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000192.- BECAS TRASCENDER/OF 584/ MOD2/ 1er corte 2019A/GEN1/ 1016 beneficiarios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,032,000.00 |
| 13324 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES | CR NO. 220005142.- GASTO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE TURBOSINA DEL HELICOPTERO XC-HPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13324, A FAVOR DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES | $13,965.80 |
| 13323 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220005037.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13323, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 12005 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GORDILLO RUIZ | CR NO. 220005033.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0962/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12005, A FAVOR DE LUIS GORDILLO RUIZ | $11,922.09 |
| 12005 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GORDILLO RUIZ | CR NO. 220005033.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0962/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12005, A FAVOR DE LUIS GORDILLO RUIZ | $2,005.15 |
| 12005 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GORDILLO RUIZ | CR NO. 220005033.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0962/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12005, A FAVOR DE LUIS GORDILLO RUIZ | $86,560.40 |
| 12005 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GORDILLO RUIZ | CR NO. 220005033.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0962/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12005, A FAVOR DE LUIS GORDILLO RUIZ | $-611.13 |
| 12004 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS | CR NO. 220005032.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0966/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12004, A FAVOR DE GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS | $11,922.09 |
| 12004 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS | CR NO. 220005032.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0966/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12004, A FAVOR DE GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS | $2,005.15 |
| 12004 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS | CR NO. 220005032.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0966/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12004, A FAVOR DE GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS | $86,560.40 |
| 12004 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS | CR NO. 220005032.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0966/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12004, A FAVOR DE GREGORIO ASUNCION PACHECO CASILLAS | $-611.13 |
| 12003 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ESPINOZA TORRES | CR NO. 220005025.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0961/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12003, A FAVOR DE JUAN ESPINOZA TORRES | $12,022.27 |
| 12003 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ESPINOZA TORRES | CR NO. 220005025.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0961/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12003, A FAVOR DE JUAN ESPINOZA TORRES | $2,026.55 |
| 12003 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ESPINOZA TORRES | CR NO. 220005025.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0961/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12003, A FAVOR DE JUAN ESPINOZA TORRES | $86,560.40 |
| 12003 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ESPINOZA TORRES | CR NO. 220005025.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0961/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12003, A FAVOR DE JUAN ESPINOZA TORRES | $-601.11 |
| 12002 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DANIEL TINOCO CERVANTES | CR NO. 220005016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0973/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12002, A FAVOR DE DANIEL TINOCO CERVANTES | $12,022.27 |
| 12002 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DANIEL TINOCO CERVANTES | CR NO. 220005016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0973/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12002, A FAVOR DE DANIEL TINOCO CERVANTES | $2,026.55 |
| 12002 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DANIEL TINOCO CERVANTES | CR NO. 220005016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0973/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12002, A FAVOR DE DANIEL TINOCO CERVANTES | $86,560.40 |
| 12002 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DANIEL TINOCO CERVANTES | CR NO. 220005016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0973/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12002, A FAVOR DE DANIEL TINOCO CERVANTES | $-601.11 |
| 12001 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LAZARO VAZQUEZ MEJIA | CR NO. 220005015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0974/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12001, A FAVOR DE LAZARO VAZQUEZ MEJIA | $10,018.56 |
| 12001 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LAZARO VAZQUEZ MEJIA | CR NO. 220005015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0974/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12001, A FAVOR DE LAZARO VAZQUEZ MEJIA | $1,598.55 |
| 12001 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LAZARO VAZQUEZ MEJIA | CR NO. 220005015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0974/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12001, A FAVOR DE LAZARO VAZQUEZ MEJIA | $72,133.68 |
| 12001 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LAZARO VAZQUEZ MEJIA | CR NO. 220005015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0974/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12001, A FAVOR DE LAZARO VAZQUEZ MEJIA | $-500.92 |
| 12000 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOAQUIN BALDENEGRO TORRES | CR NO. 220005013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0958/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12000, A FAVOR DE JOAQUIN BALDENEGRO TORRES | $14,426.74 |
| 12000 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOAQUIN BALDENEGRO TORRES | CR NO. 220005013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0958/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12000, A FAVOR DE JOAQUIN BALDENEGRO TORRES | $2,797.01 |
| 12000 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOAQUIN BALDENEGRO TORRES | CR NO. 220005013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0958/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12000, A FAVOR DE JOAQUIN BALDENEGRO TORRES | $103,872.48 |
| 12000 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOAQUIN BALDENEGRO TORRES | CR NO. 220005013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0958/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12000, A FAVOR DE JOAQUIN BALDENEGRO TORRES | $-721.34 |
| 11999 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTIN VILLALVAZO BAEZA | CR NO. 220005010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1000/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11999, A FAVOR DE MARTIN VILLALVAZO BAEZA | $11,922.09 |
| 11999 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTIN VILLALVAZO BAEZA | CR NO. 220005010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1000/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11999, A FAVOR DE MARTIN VILLALVAZO BAEZA | $2,005.15 |
| 11999 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTIN VILLALVAZO BAEZA | CR NO. 220005010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1000/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11999, A FAVOR DE MARTIN VILLALVAZO BAEZA | $86,560.40 |
| 11999 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTIN VILLALVAZO BAEZA | CR NO. 220005010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1000/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11999, A FAVOR DE MARTIN VILLALVAZO BAEZA | $-601.11 |
| 3233 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | MANUEL BENJAMIN CONTRERAS NARANJO | CR NO. 220005148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/498/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3233, A FAVOR DE MANUEL BENJAMIN CONTRERAS NARANJO | $14,544.61 |
| 3233 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | MANUEL BENJAMIN CONTRERAS NARANJO | CR NO. 220005148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/498/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3233, A FAVOR DE MANUEL BENJAMIN CONTRERAS NARANJO | $2,824.73 |
| 3233 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | MANUEL BENJAMIN CONTRERAS NARANJO | CR NO. 220005148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/498/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3233, A FAVOR DE MANUEL BENJAMIN CONTRERAS NARANJO | $-1,038.91 |
| 3232 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JULIAN MARISCAL FLETES | CR NO. 220005147.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1003/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3232, A FAVOR DE JULIAN MARISCAL FLETES | $6,927.77 |
| 3232 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JULIAN MARISCAL FLETES | CR NO. 220005147.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1003/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3232, A FAVOR DE JULIAN MARISCAL FLETES | $938.36 |
| 3232 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JULIAN MARISCAL FLETES | CR NO. 220005147.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1003/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3232, A FAVOR DE JULIAN MARISCAL FLETES | $49,880.00 |
| 3232 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JULIAN MARISCAL FLETES | CR NO. 220005147.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1003/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3232, A FAVOR DE JULIAN MARISCAL FLETES | $-346.39 |
| 3231 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ | CR NO. 220005146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/987/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3231, A FAVOR DE BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ | $8,904.81 |
| 3231 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ | CR NO. 220005146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/987/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3231, A FAVOR DE BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ | $1,360.66 |
| 3231 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ | CR NO. 220005146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/987/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3231, A FAVOR DE BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ | $64,114.64 |
| 3231 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ | CR NO. 220005146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/987/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3231, A FAVOR DE BLANCA VIOLETA PARRA GONZALEZ | $-445.24 |
| 3230 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS | CR NO. 220005145.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3230, A FAVOR DE FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS | $6,870.05 |
| 3230 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS | CR NO. 220005145.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3230, A FAVOR DE FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS | $926.03 |
| 3230 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS | CR NO. 220005145.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3230, A FAVOR DE FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS | $49,880.00 |
| 3230 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS | CR NO. 220005145.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3230, A FAVOR DE FRANCISCO GUTIERREZ VILLALOBOS | $-346.39 |
| 3229 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GERMAN ARELLANO TALAMANTES | CR NO. 220005031.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0957/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3229, A FAVOR DE GERMAN ARELLANO TALAMANTES | $14,717.12 |
| 3229 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | GERMAN ARELLANO TALAMANTES | CR NO. 220005031.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0957/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3229, A FAVOR DE GERMAN ARELLANO TALAMANTES | $2,865.31 |
| 3229 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | GERMAN ARELLANO TALAMANTES | CR NO. 220005031.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0957/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3229, A FAVOR DE GERMAN ARELLANO TALAMANTES | $105,963.28 |
| 3229 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GERMAN ARELLANO TALAMANTES | CR NO. 220005031.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0957/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3229, A FAVOR DE GERMAN ARELLANO TALAMANTES | $-735.86 |
| 3228 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ | CR NO. 220005030.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0959/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3228, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ | $10,064.75 |
| 3228 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ | CR NO. 220005030.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0959/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3228, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ | $1,608.42 |
| 3228 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ | CR NO. 220005030.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0959/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3228, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ | $72,466.24 |
| 3228 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ | CR NO. 220005030.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0959/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3228, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES CABRERA DIAZ | $-503.23 |
| 3227 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ANA MARIA CABRERA MARTINEZ | CR NO. 220005029.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0960/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3227, A FAVOR DE ANA MARIA CABRERA MARTINEZ | $7,402.25 |
| 3227 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | ANA MARIA CABRERA MARTINEZ | CR NO. 220005029.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0960/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3227, A FAVOR DE ANA MARIA CABRERA MARTINEZ | $1,039.71 |
| 3227 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | ANA MARIA CABRERA MARTINEZ | CR NO. 220005029.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0960/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3227, A FAVOR DE ANA MARIA CABRERA MARTINEZ | $53,744.00 |
| 3227 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ANA MARIA CABRERA MARTINEZ | CR NO. 220005029.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0960/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3227, A FAVOR DE ANA MARIA CABRERA MARTINEZ | $-373.23 |
| 3226 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ROSA ELENA MENDEZ PAZ | CR NO. 220005028.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0963/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3226, A FAVOR DE ROSA ELENA MENDEZ PAZ | $8,757.97 |
| 3226 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | ROSA ELENA MENDEZ PAZ | CR NO. 220005028.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0963/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3226, A FAVOR DE ROSA ELENA MENDEZ PAZ | $1,329.29 |
| 3226 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | ROSA ELENA MENDEZ PAZ | CR NO. 220005028.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0963/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3226, A FAVOR DE ROSA ELENA MENDEZ PAZ | $63,057.36 |
| 3226 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ROSA ELENA MENDEZ PAZ | CR NO. 220005028.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0963/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3226, A FAVOR DE ROSA ELENA MENDEZ PAZ | $-437.89 |
| 3225 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220005027.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0981/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3225, A FAVOR DE MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ | $7,215.64 |
| 3225 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220005027.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0981/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3225, A FAVOR DE MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ | $999.85 |
| 3225 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220005027.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0981/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3225, A FAVOR DE MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ | $53,744.00 |
| 3225 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220005027.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0981/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3225, A FAVOR DE MARIA CATALINA VELASCO SANCHEZ | $-385.67 |
| 3224 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ALICIA SEVILLA OLMEDO | CR NO. 220005026.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0972/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3224, A FAVOR DE ALICIA SEVILLA OLMEDO | $10,064.75 |
| 3224 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | ALICIA SEVILLA OLMEDO | CR NO. 220005026.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0972/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3224, A FAVOR DE ALICIA SEVILLA OLMEDO | $1,608.42 |
| 3224 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | ALICIA SEVILLA OLMEDO | CR NO. 220005026.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0972/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3224, A FAVOR DE ALICIA SEVILLA OLMEDO | $72,466.24 |
| 3224 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ALICIA SEVILLA OLMEDO | CR NO. 220005026.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0972/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3224, A FAVOR DE ALICIA SEVILLA OLMEDO | $-503.23 |
| 3223 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO | CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0970/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3223, A FAVOR DE CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO | $14,717.12 |
| 3223 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO | CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0970/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3223, A FAVOR DE CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO | $2,865.31 |
| 3223 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO | CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0970/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3223, A FAVOR DE CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO | $105,963.28 |
| 3223 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO | CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0970/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3223, A FAVOR DE CESAR GABRIEL SAHAGUN NUÑO | $-735.86 |
| 3222 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA | CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0964/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3222, A FAVOR DE HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA | $14,717.12 |
| 3222 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA | CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0964/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3222, A FAVOR DE HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA | $2,865.31 |
| 3222 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA | CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0964/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3222, A FAVOR DE HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA | $105,963.28 |
| 3222 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA | CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0964/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3222, A FAVOR DE HUMBERTO MANABU NAGATOME OHARA | $-735.86 |
| 3221 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO | CR NO. 220005022.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0969/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3221, A FAVOR DE AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO | $10,064.75 |
| 3221 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO | CR NO. 220005022.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0969/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3221, A FAVOR DE AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO | $1,608.42 |
| 3221 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO | CR NO. 220005022.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0969/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3221, A FAVOR DE AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO | $72,466.24 |
| 3221 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO | CR NO. 220005022.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0969/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3221, A FAVOR DE AMELIA RODRIGUEZ ARELLANO | $-503.23 |
| 3220 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA | CR NO. 220005021.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0965/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3220, A FAVOR DE ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA | $6,927.77 |
| 3220 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA | CR NO. 220005021.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0965/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3220, A FAVOR DE ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA | $938.36 |
| 3220 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA | CR NO. 220005021.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0965/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3220, A FAVOR DE ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA | $49,880.00 |
| 3220 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA | CR NO. 220005021.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0965/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3220, A FAVOR DE ROSA MARGARITA NAVARRO QUEZADA | $-346.39 |
| 3219 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA | CR NO. 220005020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0967/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3219, A FAVOR DE MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA | $6,451.37 |
| 3219 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA | CR NO. 220005020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0967/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3219, A FAVOR DE MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA | $701.87 |
| 3219 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA | CR NO. 220005020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0967/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3219, A FAVOR DE MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA | $46,449.92 |
| 3219 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA | CR NO. 220005020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0967/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3219, A FAVOR DE MA DE LA LUZ PORTILLO MAYORGA | $-322.57 |
| 3218 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ | CR NO. 220005019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0968/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3218, A FAVOR DE OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ | $7,755.12 |
| 3218 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ | CR NO. 220005019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0968/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3218, A FAVOR DE OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ | $1,115.06 |
| 3218 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ | CR NO. 220005019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0968/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3218, A FAVOR DE OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ | $56,783.28 |
| 3218 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ | CR NO. 220005019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0968/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3218, A FAVOR DE OSCAR RAMIREZ QUIÑONEZ | $-407.47 |
| 3217 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CATALINA SANCHEZ MORENO | CR NO. 220005017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0971/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3217, A FAVOR DE CATALINA SANCHEZ MORENO | $8,038.89 |
| 3217 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | CATALINA SANCHEZ MORENO | CR NO. 220005017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0971/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3217, A FAVOR DE CATALINA SANCHEZ MORENO | $1,175.69 |
| 3217 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | CATALINA SANCHEZ MORENO | CR NO. 220005017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0971/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3217, A FAVOR DE CATALINA SANCHEZ MORENO | $57,880.00 |
| 3217 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CATALINA SANCHEZ MORENO | CR NO. 220005017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0971/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3217, A FAVOR DE CATALINA SANCHEZ MORENO | $-401.94 |
| 3216 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JUAN RAMON RODRIGUEZ | CR NO. 220005014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/946/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3216, A FAVOR DE JUAN RAMON RODRIGUEZ | $9,303.53 |
| 3216 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | JUAN RAMON RODRIGUEZ | CR NO. 220005014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/946/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3216, A FAVOR DE JUAN RAMON RODRIGUEZ | $1,445.82 |
| 3216 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | JUAN RAMON RODRIGUEZ | CR NO. 220005014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/946/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3216, A FAVOR DE JUAN RAMON RODRIGUEZ | $66,985.44 |
| 3216 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JUAN RAMON RODRIGUEZ | CR NO. 220005014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/946/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3216, A FAVOR DE JUAN RAMON RODRIGUEZ | $-465.18 |
| 3215 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | CLAUDIA MORALES JIMENEZ | CR NO. 220005012.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/996/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3215, A FAVOR DE CLAUDIA MORALES JIMENEZ | $62,608.88 |
| 3215 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | CLAUDIA MORALES JIMENEZ | CR NO. 220005012.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/996/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3215, A FAVOR DE CLAUDIA MORALES JIMENEZ | $-434.78 |
| 3215 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | CLAUDIA MORALES JIMENEZ | CR NO. 220005012.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/996/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3215, A FAVOR DE CLAUDIA MORALES JIMENEZ | $8,695.68 |
| 3215 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | CLAUDIA MORALES JIMENEZ | CR NO. 220005012.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/996/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3215, A FAVOR DE CLAUDIA MORALES JIMENEZ | $1,315.98 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ | CR NO. 220005011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/989/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3214, A FAVOR DE MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ | $8,450.10 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ | CR NO. 220005011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/989/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3214, A FAVOR DE MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ | $1,263.53 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ | CR NO. 220005011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/989/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3214, A FAVOR DE MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ | $60,840.72 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ | CR NO. 220005011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/989/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3214, A FAVOR DE MA. VIRGINIA PEREA GONZALEZ | $-422.50 |
| 3213 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | CARLOS RIOS RODRIGUEZ | CR NO. 220005009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO .DN/CF/999/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3213, A FAVOR DE CARLOS RIOS RODRIGUEZ | $7,063.51 |
| 3213 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | CARLOS RIOS RODRIGUEZ | CR NO. 220005009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO .DN/CF/999/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3213, A FAVOR DE CARLOS RIOS RODRIGUEZ | $967.35 |
| 3213 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | CARLOS RIOS RODRIGUEZ | CR NO. 220005009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO .DN/CF/999/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3213, A FAVOR DE CARLOS RIOS RODRIGUEZ | $53,533.92 |
| 3213 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | CARLOS RIOS RODRIGUEZ | CR NO. 220005009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO .DN/CF/999/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3213, A FAVOR DE CARLOS RIOS RODRIGUEZ | $-371.77 |
| 13322 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 78000141.- EQUIPO DE SONIDO ( BOCINA AMPLIFICADA CON MICROFONO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13322, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,584.00 |
| 13321 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220004788.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13321, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.00 |
| 13320 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220004777.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13320, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $567,500.00 |
| 8195 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | CR NO. 220004478.- PAGO DE GRATIFICACION GENERACION 109 DE POLICIA BECARIO JUNIO 2019. OF D.A.C.P. 167/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8195, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | $5,737.82 |
| 13319 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000215.- LPL ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA Y FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13319, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $2,257,500.00 |
| 13318 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000206.- LPL 106/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ECOLARES DE PROGRAMA GDL SE ALISTA Y FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13318, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $2,341,800.00 |
| 13317 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000184.- LPL106/2019 UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA Y FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13317, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $91,960.21 |
| 13316 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000183.- LPL106/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PROG. GUADALAJARA SE ALISTA, FALLÓ 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13316, A FAVOR DE HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $1,586,600.00 |
| 13315 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000176.- LPL106/2019 Adquisición de Uniformes Escolares para Programa Guadalajara se alista y Fallo 14 Mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13315, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $167,295.00 |
| 13314 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000174.- LPL106/2019 Adquisición de Uniformes escolares para Programa Guadalajara se alista y Fallo 14 mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13314, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $381,531.44 |
| 13313 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000148.- LPL/106/2019 Adquisición de Uniformes Escolares Programa Guadlajara se Alista y falló 14 Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13313, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $1,139,650.00 |
| 13312 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000370.- HONORARIOS POR RECUPERACION DE CARTERA DEL IMPUESTO PREDIAL DE 1-31 MARZO 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13312, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $559,516.93 |
| 13311 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000369.- HONORARIOS POR RECUPERACION DE CARTERA DEL IMPUESTO PREDIAL DE 1-30 ABRIL 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13311, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $811,481.77 |
| 11998 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JORGE CORTES MARTINEZ | CR NO. 220005138.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11998, A FAVOR DE JORGE CORTES MARTINEZ | $10,000.00 |
| 11997 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA EDELMIRA ARREOLA ZARATE | CR NO. 220005137.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11997, A FAVOR DE MARIA EDELMIRA ARREOLA ZARATE | $10,000.00 |
| 11996 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ARTURO GUTIERREZ TORRES | CR NO. 220005136.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11996, A FAVOR DE ARTURO GUTIERREZ TORRES | $10,000.00 |
| 11995 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | RICARDO ALCANTAR QUIÑONEZ | CR NO. 220005134.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11995, A FAVOR DE RICARDO ALCANTAR QUIÑONEZ | $10,000.00 |
| 11994 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | RAUL NAVARRO BUENROSTRO | CR NO. 220005133.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11994, A FAVOR DE RAUL NAVARRO BUENROSTRO | $10,000.00 |
| 11993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA DEL CARMEN ESCOBAR SANTOS | CR NO. 220005095.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11993, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN ESCOBAR SANTOS | $10,000.00 |
| 11991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ROSA CHAVEZ ZUÑIGA | CR NO. 220005123.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11991, A FAVOR DE ROSA CHAVEZ ZUÑIGA | $10,000.00 |
| 11990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Zulma Veronica Del Huerto Pomar | CR NO. 220005132.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11990, A FAVOR DE Zulma Veronica Del Huerto Pomar | $10,000.00 |
| 11989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | YOLANDA ABUNDIS GARCIA | CR NO. 220005131.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11989, A FAVOR DE YOLANDA ABUNDIS GARCIA | $10,000.00 |
| 11987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Taide Alamo Rodriguez | CR NO. 220005130.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11987, A FAVOR DE Taide Alamo Rodriguez | $10,000.00 |
| 11984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SILVIA LUGO HERNANDEZ | CR NO. 220005127.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11984, A FAVOR DE SILVIA LUGO HERNANDEZ | $10,000.00 |
| 11983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SILVIA CASANDRA ARIZPE ORTEGA | CR NO. 220005126.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11983, A FAVOR DE SILVIA CASANDRA ARIZPE ORTEGA | $10,000.00 |
| 11982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SAIRA CRISTINA ORTIZ CAMARILLO | CR NO. 220005125.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11982, A FAVOR DE SAIRA CRISTINA ORTIZ CAMARILLO | $10,000.00 |
| 11981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ROSALIA VARGAS | CR NO. 220005124.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11981, A FAVOR DE ROSALIA VARGAS | $10,000.00 |
| 11979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | RITA AGUILAR GONZALEZ | CR NO. 220005122.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11979, A FAVOR DE RITA AGUILAR GONZALEZ | $10,000.00 |
| 11978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | RIGOBERTO MORENO HERNANDEZ | CR NO. 220005121.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11978, A FAVOR DE RIGOBERTO MORENO HERNANDEZ | $10,000.00 |
| 11977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Regino Vargas Guardado | CR NO. 220005120.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11977, A FAVOR DE Regino Vargas Guardado | $10,000.00 |
| 11976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PERLA LOURDES QUIMBAR ESPINOZA | CR NO. 220005119.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11976, A FAVOR DE PERLA LOURDES QUIMBAR ESPINOZA | $10,000.00 |
| 11975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PEDRO RIVAS ASCENCIO | CR NO. 220005118.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11975, A FAVOR DE PEDRO RIVAS ASCENCIO | $10,000.00 |
| 11974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PEDRO CELESTINO GARCIA URIBE | CR NO. 220005117.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11974, A FAVOR DE PEDRO CELESTINO GARCIA URIBE | $10,000.00 |
| 11973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NORMA ELIZABETH QUEZADA REYES | CR NO. 220005116.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11973, A FAVOR DE NORMA ELIZABETH QUEZADA REYES | $10,000.00 |
| 11972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NOEMI QUINTERO SEPULVEDA | CR NO. 220005115.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11972, A FAVOR DE NOEMI QUINTERO SEPULVEDA | $10,000.00 |
| 11971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NESTOR RAMON JUAREZ CRUZ | CR NO. 220005114.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11971, A FAVOR DE NESTOR RAMON JUAREZ CRUZ | $10,000.00 |
| 11970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Nestor Muñoz Zamora | CR NO. 220005113.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11970, A FAVOR DE Nestor Muñoz Zamora | $10,000.00 |
| 11969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NANCY ANDREA COTERO VERA | CR NO. 220005112.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11969, A FAVOR DE NANCY ANDREA COTERO VERA | $10,000.00 |
| 11968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Monica Gomez Dueñas | CR NO. 220005111.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11968, A FAVOR DE Monica Gomez Dueñas | $10,000.00 |
| 11967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Miriam Elizabeth Vazquez Lopez | CR NO. 220005110.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11967, A FAVOR DE Miriam Elizabeth Vazquez Lopez | $10,000.00 |
| 11966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Martha Karina Velazquez Leon | CR NO. 220005109.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11966, A FAVOR DE Martha Karina Velazquez Leon | $10,000.00 |
| 11965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARTHA GERARDINA CASILLAS ARMENTA | CR NO. 220005108.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11965, A FAVOR DE MARTHA GERARDINA CASILLAS ARMENTA | $10,000.00 |
| 11964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Martha Bautista Ceja | CR NO. 220005107.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11964, A FAVOR DE Martha Bautista Ceja | $10,000.00 |
| 11963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA YANETH GUZMAN ALERIANO | CR NO. 220005106.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11963, A FAVOR DE MARIA YANETH GUZMAN ALERIANO | $10,000.00 |
| 11962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA MARGARITA TORRES BUENROSTRO | CR NO. 220005105.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11962, A FAVOR DE MARIA MARGARITA TORRES BUENROSTRO | $10,000.00 |
| 11961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA ISABEL SALAZAR RAMIREZ | CR NO. 220005104.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11961, A FAVOR DE MARIA ISABEL SALAZAR RAMIREZ | $10,000.00 |
| 11960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA ISABEL CHAVEZ ZUÑIGA | CR NO. 220005103.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11960, A FAVOR DE MARIA ISABEL CHAVEZ ZUÑIGA | $10,000.00 |
| 11959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA GUADALUPE OROZCO BARAJAS | CR NO. 220005102.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11959, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE OROZCO BARAJAS | $10,000.00 |
| 11958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA GUADALUPE BAEZA SOLIS | CR NO. 220005101.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11958, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE BAEZA SOLIS | $10,000.00 |
| 11957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA ELODIA JACOBO ANTONIO | CR NO. 220005100.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11957, A FAVOR DE MARIA ELODIA JACOBO ANTONIO | $10,000.00 |
| 11956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA ELENA SAMANO MUÑOZ | CR NO. 220005099.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11956, A FAVOR DE MARIA ELENA SAMANO MUÑOZ | $10,000.00 |
| 11955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA DOLORES ROMO MACIAS | CR NO. 220005098.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11955, A FAVOR DE MARIA DOLORES ROMO MACIAS | $10,000.00 |
| 11954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA DEL SAGRARIO PIÑON MENDEZ | CR NO. 220005097.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11954, A FAVOR DE MARIA DEL SAGRARIO PIÑON MENDEZ | $10,000.00 |
| 11953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA DEL CARMEN HUERTA ALCANTAR | CR NO. 220005096.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11953, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN HUERTA ALCANTAR | $10,000.00 |
| 11952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA DE JESUS ESMERALDA ALONSO RUBIO | CR NO. 220005094.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11952, A FAVOR DE MARIA DE JESUS ESMERALDA ALONSO RUBIO | $10,000.00 |
| 11951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria Cristina Perez Rubio | CR NO. 220005093.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11951, A FAVOR DE Maria Cristina Perez Rubio | $10,000.00 |
| 11950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MA. ESTHER MADRIGAL MIRELES | CR NO. 220005092.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11950, A FAVOR DE MA. ESTHER MADRIGAL MIRELES | $10,000.00 |
| 11949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MA. ELVA RUVALCABA PEREZ | CR NO. 220005091.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11949, A FAVOR DE MA. ELVA RUVALCABA PEREZ | $10,000.00 |
| 11948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MA. BERTA MORALES SOSA | CR NO. 220005090.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11948, A FAVOR DE MA. BERTA MORALES SOSA | $10,000.00 |
| 11947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MA. ALMA RUVALCABA PEREZ | CR NO. 220005089.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11947, A FAVOR DE MA. ALMA RUVALCABA PEREZ | $10,000.00 |
| 11946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MA ROSARIO ALCANTAR GAZPAR | CR NO. 220005088.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11946, A FAVOR DE MA ROSARIO ALCANTAR GAZPAR | $10,000.00 |
| 11945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MA LAURA LOMELI IBARRA | CR NO. 220005087.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11945, A FAVOR DE MA LAURA LOMELI IBARRA | $10,000.00 |
| 11944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LAURA YOLANDA CORNEJO CERVANTES | CR NO. 220005086.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11944, A FAVOR DE LAURA YOLANDA CORNEJO CERVANTES | $10,000.00 |
| 11943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LAURA TELLEZ GUITRON | CR NO. 220005085.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11943, A FAVOR DE LAURA TELLEZ GUITRON | $10,000.00 |
| 11942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LAURA PATRICIA MANZO RODRIGUEZ | CR NO. 220005084.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11942, A FAVOR DE LAURA PATRICIA MANZO RODRIGUEZ | $10,000.00 |
| 11941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LAURA FIGUEROA MINJARES | CR NO. 220005083.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11941, A FAVOR DE LAURA FIGUEROA MINJARES | $10,000.00 |
| 11940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JUAN MONTENEGRO VAZQUEZ | CR NO. 220005082.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11940, A FAVOR DE JUAN MONTENEGRO VAZQUEZ | $10,000.00 |
| 11939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Juan Contreras Sandoval | CR NO. 220005081.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11939, A FAVOR DE Juan Contreras Sandoval | $10,000.00 |
| 11938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSEFINA ELIZABETH DELGADILLO ROMAN | CR NO. 220005080.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11938, A FAVOR DE JOSEFINA ELIZABETH DELGADILLO ROMAN | $10,000.00 |
| 11937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE LUIS CONTRERAS ALVARADO | CR NO. 220005079.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11937, A FAVOR DE JOSE LUIS CONTRERAS ALVARADO | $10,000.00 |
| 11936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Jose de Jesus Ochoa Rodriguez | CR NO. 220005078.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11936, A FAVOR DE Jose de Jesus Ochoa Rodriguez | $10,000.00 |
| 11935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE DE JESUS DONATO RAMIREZ | CR NO. 220005077.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11935, A FAVOR DE JOSE DE JESUS DONATO RAMIREZ | $10,000.00 |
| 11934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE ALEXIS ARELLANO ALBERICI | CR NO. 220005076.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11934, A FAVOR DE JOSE ALEXIS ARELLANO ALBERICI | $10,000.00 |
| 11933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JAVIER VENTURA MATA | CR NO. 220005075.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11933, A FAVOR DE JAVIER VENTURA MATA | $10,000.00 |
| 11932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JAQUELINE SANDOVAL RODRIGUEZ | CR NO. 220005074.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11932, A FAVOR DE JAQUELINE SANDOVAL RODRIGUEZ | $10,000.00 |
| 11931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | J. GUADALUPE AVIÑA AVIÑA | CR NO. 220005073.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11931, A FAVOR DE J. GUADALUPE AVIÑA AVIÑA | $10,000.00 |
| 11930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GEMMA JACQUELINE GARCIA VELASCO | CR NO. 220005072.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11930, A FAVOR DE GEMMA JACQUELINE GARCIA VELASCO | $10,000.00 |
| 11929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FLAVIO RODRIGUEZ ARTEAGA | CR NO. 220005071.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11929, A FAVOR DE FLAVIO RODRIGUEZ ARTEAGA | $10,000.00 |
| 11928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FERNANDO CASTOLO GONZALEZ | CR NO. 220005070.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11928, A FAVOR DE FERNANDO CASTOLO GONZALEZ | $10,000.00 |
| 11927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Faustino Ramirez Rivera | CR NO. 220005069.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11927, A FAVOR DE Faustino Ramirez Rivera | $10,000.00 |
| 11926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ELISA GONZALEZ SANCHEZ | CR NO. 220005068.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11926, A FAVOR DE ELISA GONZALEZ SANCHEZ | $10,000.00 |
| 11925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | EFRAIN GARCIA CAMARENA | CR NO. 220005067.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11925, A FAVOR DE EFRAIN GARCIA CAMARENA | $10,000.00 |
| 11924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Eduardo Garcia Navarro | CR NO. 220005066.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11924, A FAVOR DE Eduardo Garcia Navarro | $10,000.00 |
| 11923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | EDUARDO CHAVEZ RUIZ | CR NO. 220005065.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11923, A FAVOR DE EDUARDO CHAVEZ RUIZ | $10,000.00 |
| 11921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Daniel Alejandro Rios Martinez | CR NO. 220005063.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11921, A FAVOR DE Daniel Alejandro Rios Martinez | $10,000.00 |
| 11920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DANIEL ALEJANDRO GARCIA CORTES | CR NO. 220005062.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11920, A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO GARCIA CORTES | $10,000.00 |
| 11919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CORNELIO VELAZQUEZ ESTRADA | CR NO. 220005061.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11919, A FAVOR DE CORNELIO VELAZQUEZ ESTRADA | $10,000.00 |
| 11918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Claudia Veronica Delgado Nuñez | CR NO. 220005060.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11918, A FAVOR DE Claudia Veronica Delgado Nuñez | $10,000.00 |
| 11917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Claudia Marcela Meza Salas | CR NO. 220005059.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11917, A FAVOR DE Claudia Marcela Meza Salas | $10,000.00 |
| 11916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CARLOS HINOJOSA MAGALLON | CR NO. 220005058.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11916, A FAVOR DE CARLOS HINOJOSA MAGALLON | $10,000.00 |
| 11915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BLANCA ESTELA DE ANDA | CR NO. 220005057.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11915, A FAVOR DE BLANCA ESTELA DE ANDA | $10,000.00 |
| 11914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BEATRIZ OLIVIA AVALOS PEREZ | CR NO. 220005056.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11914, A FAVOR DE BEATRIZ OLIVIA AVALOS PEREZ | $10,000.00 |
| 11913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BEATRIZ EUGENIA IÑIGUEZ NUÑO | CR NO. 220005055.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11913, A FAVOR DE BEATRIZ EUGENIA IÑIGUEZ NUÑO | $10,000.00 |
| 11912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BACILIA VENEGAS GUTIERREZ | CR NO. 220005054.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11912, A FAVOR DE BACILIA VENEGAS GUTIERREZ | $10,000.00 |
| 11911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ARCELIA MONJARAS TERRERO | CR NO. 220005053.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11911, A FAVOR DE ARCELIA MONJARAS TERRERO | $10,000.00 |
| 11910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Araceli Mora Casillas | CR NO. 220005052.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11910, A FAVOR DE Araceli Mora Casillas | $10,000.00 |
| 11909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ANTONIA RODRIGUEZ ESTRADA | CR NO. 220005051.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11909, A FAVOR DE ANTONIA RODRIGUEZ ESTRADA | $10,000.00 |
| 11908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ANGELICA MARIA NAVARRETE PEREZ | CR NO. 220005050.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11908, A FAVOR DE ANGELICA MARIA NAVARRETE PEREZ | $10,000.00 |
| 11907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ANA MARIA AGUILERA MENDEZ | CR NO. 220005049.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11907, A FAVOR DE ANA MARIA AGUILERA MENDEZ | $10,000.00 |
| 11906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Alfredo Delgado Plascencia | CR NO. 220005048.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11906, A FAVOR DE Alfredo Delgado Plascencia | $10,000.00 |
| 11905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ALFONSO PEREZ LEAL | CR NO. 220005047.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11905, A FAVOR DE ALFONSO PEREZ LEAL | $10,000.00 |
| 11904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ALFONSO GAMA BATRES | CR NO. 220005046.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11904, A FAVOR DE ALFONSO GAMA BATRES | $10,000.00 |
| 11903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ALEJANDRO XOLALPA GONZALEZ | CR NO. 220005045.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11903, A FAVOR DE ALEJANDRO XOLALPA GONZALEZ | $10,000.00 |
| 11902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Alejandro de Jesus Baltazar Orozco | CR NO. 220005044.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11902, A FAVOR DE Alejandro de Jesus Baltazar Orozco | $10,000.00 |
| 11901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Alejandra Medina Enriquez | CR NO. 220005043.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11901, A FAVOR DE Alejandra Medina Enriquez | $10,000.00 |
| 11900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | AGUSTIN ARIAS ORTEGA | CR NO. 220005042.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11900, A FAVOR DE AGUSTIN ARIAS ORTEGA | $10,000.00 |
| 11899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ADRIANA SANTOYO VENTURA | CR NO. 220005041.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11899, A FAVOR DE ADRIANA SANTOYO VENTURA | $10,000.00 |
| 11898 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Lluvia Citlaly Garcia Aguirre | CR NO. 220005008.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11898, A FAVOR DE Lluvia Citlaly Garcia Aguirre | $10,000.00 |
| 11897 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria Gloria Gutierrez Montero | CR NO. 220005007.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11897, A FAVOR DE Maria Gloria Gutierrez Montero | $10,000.00 |
| 11896 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Ma. Gloria Villa Aguilar | CR NO. 220005006.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11896, A FAVOR DE Ma. Gloria Villa Aguilar | $10,000.00 |
| 11895 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Oscar Gustavo Gonzalez Beltran | CR NO. 220005005.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11895, A FAVOR DE Oscar Gustavo Gonzalez Beltran | $10,000.00 |
| 11894 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria Nice Garcia Vargas | CR NO. 220005004.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11894, A FAVOR DE Maria Nice Garcia Vargas | $10,000.00 |
| 11893 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria del Refugio Reyes Contreras | CR NO. 220005003.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11893, A FAVOR DE Maria del Refugio Reyes Contreras | $10,000.00 |
| 11892 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Elena Mendoza Casillas | CR NO. 220005002.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11892, A FAVOR DE Elena Mendoza Casillas | $10,000.00 |
| 11891 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Claudia Mariana Montoya Velasco | CR NO. 220005001.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11891, A FAVOR DE Claudia Mariana Montoya Velasco | $10,000.00 |
| 11890 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Avelino Solis Sandoval | CR NO. 220004999.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11890, A FAVOR DE Avelino Solis Sandoval | $10,000.00 |
| 11889 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Susano Salcedo Mendoza | CR NO. 220004997.- Apoyo Economico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenomeno Hi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11889, A FAVOR DE Susano Salcedo Mendoza | $10,000.00 |
| 3211 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO ALEJANDRO VILLASEÑOR RAMIREZ | CR NO. 76000446.- LAUDO POR CONVENIO DEL EXP. 325/2012-VI OF. DIR/LAB/500/2019 DEL 04/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3211, A FAVOR DE PEDRO ALEJANDRO VILLASEÑOR RAMIREZ | $12,623.52 |
| 979207 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000025.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979207, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,705.20 |
| 979207 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000025.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979207, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $556.80 |
| 979207 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000025.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979207, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $174.00 |
| 979206 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000424.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE 11 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/399/2019 DEL DESPACHO DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979206, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $696.00 |
| 979206 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000424.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE 11 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/399/2019 DEL DESPACHO DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979206, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $88.39 |
| 979205 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000398.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 10 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/394/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979205, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,649.98 |
| 979205 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000398.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 10 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/394/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979205, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $4,093.92 |
| 168990 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | DE LA TORRE . JOSE ALBERTO | CR NO. 83000192.- Insecticida Biodie y Klerat. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168990, A FAVOR DE DE LA TORRE . JOSE ALBERTO | $111,182.00 |
| 168989 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000166.- PINTURAS ESMALTE Y VINILICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168989, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $40,619.72 |
| 168988 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000165.- PINTURAS Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168988, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $18,402.63 |
| 168987 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 83000160.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS OPERATIVAS Y ANDENES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168987, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $9,164.00 |
| 168986 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000157.- COMPRA DE PINTURA NECESARIA PARA INTERVENCIÓN DEL PARQUE JUAN SORIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168986, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $43,600.23 |
| 168985 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000156.- COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAR ESPACIOS DE LOS COMERCIANTES PARA EL ORDENAMIENTO DE LOS MISMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168985, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $3,711.88 |
| 168984 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000146.- MATERIAL PARA BALIZAR LOS ESPACIOS DE LOS COMERCIANTES EN LOS TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168984, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $41,754.60 |
| 168983 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000410.- 8a. entrega LPL/626/2018 de consolidado de material de limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168983, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $82,832.89 |
| 168982 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000397.- 7a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168982, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $27,931.00 |
| 168981 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000396.- 6a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168981, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $95,733.30 |
| 168980 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000388.- Septima entrega LPL/626/2018 del Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168980, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $3,452.16 |
| 168979 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000343.- 3a. entrega de oc. 167 de LPL/633/2018 consolidado de papelería y artículos de ofna. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168979, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $24,580.03 |
| 168978 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000341.- 2a.entrega de oc. 167 de LPL/633/2018 consolidado de papelería y articulos de ofna.2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168978, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $29,245.85 |
| 168977 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000335.- 1a. entrega de la LPL633/2018 consolidado de papeleria y articulos de ofna. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168977, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $382,922.91 |
| 168976 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000277.- PÓLIZA DE SEGURIDAD INFORMATICA (FORTI). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168976, A FAVOR DE REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,672,621.27 |
| 168975 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 76000373.- PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168975, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $9,380.69 |
| 168974 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000360.- PAGO POR CONCEPTO DE LOS 6 MESES DE SERVICIO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168974, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $31,800.00 |
| 13308 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 79000050.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13308, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $537,306.64 |
| 13307 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 78000143.- COCTEL DE GRAN GALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13307, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $7,000.00 |
| 13305 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TRES VINYL, S.C. | CR NO. 78000134.- Presentación de grupo de cumbia "Tropikal" 15 de junio en parque la jabonera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13305, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. | $5,336.00 |
| 13304 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000130.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13304, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $67,242.55 |
| 13304 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000130.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13304, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $196,882.00 |
| 13303 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000129.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13303, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $23,996.40 |
| 13303 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000129.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13303, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $49,992.50 |
| 13303 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000129.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13303, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $125,981.10 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000378.- COMPRAS DE PAPELERIAS DE ARTICULOS SIN EXISTENCIAS EN ALMACEN DIC INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $71,557.50 |
| 13301 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTABILIDAD | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000364.- Articulos de Papeleria y oficina para la Direccion de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13301, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $29,399.04 |
| 13300 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004780.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13300, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
| 11888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Jose Marcos Flores Abundis | CR NO. 220004945.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11888, A FAVOR DE Jose Marcos Flores Abundis | $10,000.00 |
| 11886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Jose De Jesus Navarrete Carrillo | CR NO. 220004943.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11886, A FAVOR DE Jose De Jesus Navarrete Carrillo | $10,000.00 |
| 11885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Jose de Jesus Lepe Velazquez | CR NO. 220004942.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11885, A FAVOR DE Jose de Jesus Lepe Velazquez | $10,000.00 |
| 11884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Jose Alberto Dueñas Tapia | CR NO. 220004941.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11884, A FAVOR DE Jose Alberto Dueñas Tapia | $10,000.00 |
| 11882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | J. Jesus Rodriguez Vazquez | CR NO. 220004939.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11882, A FAVOR DE J. Jesus Rodriguez Vazquez | $10,000.00 |
| 11881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | J. Jesus Gonzalez Anaya | CR NO. 220004938.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11881, A FAVOR DE J. Jesus Gonzalez Anaya | $10,000.00 |
| 11880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Irma Vergara Vega | CR NO. 220004937.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11880, A FAVOR DE Irma Vergara Vega | $10,000.00 |
| 11879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Gustavo Garcia Garcia | CR NO. 220004936.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11879, A FAVOR DE Gustavo Garcia Garcia | $10,000.00 |
| 11878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Guillermina Elizabeth Herrera Ayala | CR NO. 220004935.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11878, A FAVOR DE Guillermina Elizabeth Herrera Ayala | $10,000.00 |
| 11876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Zeyrel Yunuen Rivera Juarez | CR NO. 220004996.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11876, A FAVOR DE Zeyrel Yunuen Rivera Juarez | $10,000.00 |
| 11875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Virginia Cabrera Lozano | CR NO. 220004995.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11875, A FAVOR DE Virginia Cabrera Lozano | $10,000.00 |
| 11873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Susana Velez Cariño | CR NO. 220004993.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11873, A FAVOR DE Susana Velez Cariño | $10,000.00 |
| 11871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Rosario Martinez Cervantes | CR NO. 220004991.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11871, A FAVOR DE Rosario Martinez Cervantes | $10,000.00 |
| 11870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Rosa Guadalupe Martinez Ochoa | CR NO. 220004990.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11870, A FAVOR DE Rosa Guadalupe Martinez Ochoa | $10,000.00 |
| 11868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Raul Rios Montes | CR NO. 220004988.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11868, A FAVOR DE Raul Rios Montes | $10,000.00 |
| 11866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Ramon Salas Rodriguez | CR NO. 220004986.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11866, A FAVOR DE Ramon Salas Rodriguez | $10,000.00 |
| 11865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Ramon Hernandez Lopez | CR NO. 220004985.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11865, A FAVOR DE Ramon Hernandez Lopez | $10,000.00 |
| 11864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Ramon Gutierrez Navarro | CR NO. 220004984.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11864, A FAVOR DE Ramon Gutierrez Navarro | $10,000.00 |
| 11862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Olivia Aguilar Gaytan | CR NO. 220004982.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11862, A FAVOR DE Olivia Aguilar Gaytan | $10,000.00 |
| 11861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Monica Rubi Aceves Ortega | CR NO. 220004981.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11861, A FAVOR DE Monica Rubi Aceves Ortega | $10,000.00 |
| 11860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Monica Noemi Casillas Ornelas | CR NO. 220004980.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11860, A FAVOR DE Monica Noemi Casillas Ornelas | $10,000.00 |
| 11859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Modesto Rivera Chavez | CR NO. 220004979.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11859, A FAVOR DE Modesto Rivera Chavez | $10,000.00 |
| 11858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Miguel Angel Navarro Rodriguez | CR NO. 220004978.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11858, A FAVOR DE Miguel Angel Navarro Rodriguez | $10,000.00 |
| 11857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Martha Patricia Cardenas Landazuri | CR NO. 220004977.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11857, A FAVOR DE Martha Patricia Cardenas Landazuri | $10,000.00 |
| 11856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Martha Elena Navarro Valdez | CR NO. 220004976.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11856, A FAVOR DE Martha Elena Navarro Valdez | $10,000.00 |
| 11855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Marina Mendez Tinoco | CR NO. 220004975.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11855, A FAVOR DE Marina Mendez Tinoco | $10,000.00 |
| 11854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria Victoria Orozco Meza | CR NO. 220004974.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11854, A FAVOR DE Maria Victoria Orozco Meza | $10,000.00 |
| 11853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria Sugey Suarez Chavez | CR NO. 220004973.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11853, A FAVOR DE Maria Sugey Suarez Chavez | $10,000.00 |
| 11852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria Luisa Sequeyro Magaña | CR NO. 220004972.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11852, A FAVOR DE Maria Luisa Sequeyro Magaña | $10,000.00 |
| 11850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria Esther Plascencia Lazcarro | CR NO. 220004970.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11850, A FAVOR DE Maria Esther Plascencia Lazcarro | $10,000.00 |
| 11849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria Elena Vazquez Barrios | CR NO. 220004969.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11849, A FAVOR DE Maria Elena Vazquez Barrios | $10,000.00 |
| 11848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria Elena Morales Jimenez | CR NO. 220004968.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11848, A FAVOR DE Maria Elena Morales Jimenez | $10,000.00 |
| 11847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria Elena Iñiguez Morales | CR NO. 220004967.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11847, A FAVOR DE Maria Elena Iñiguez Morales | $10,000.00 |
| 11846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria Elena de Lara Huerta | CR NO. 220004966.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11846, A FAVOR DE Maria Elena de Lara Huerta | $10,000.00 |
| 11845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria del Socorro Rosas Rodriguez | CR NO. 220004965.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11845, A FAVOR DE Maria del Socorro Rosas Rodriguez | $10,000.00 |
| 11844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria del Rosario Isabeles Vazquez | CR NO. 220004964.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11844, A FAVOR DE Maria del Rosario Isabeles Vazquez | $10,000.00 |
| 11842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria del Pilar Rios Gutierrez | CR NO. 220004962.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11842, A FAVOR DE Maria del Pilar Rios Gutierrez | $10,000.00 |
| 11841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria del Carmen Rivera Soria | CR NO. 220004961.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11841, A FAVOR DE Maria del Carmen Rivera Soria | $10,000.00 |
| 11840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria del Carmen Palomar Lemuz | CR NO. 220004960.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11840, A FAVOR DE Maria del Carmen Palomar Lemuz | $10,000.00 |
| 11839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria de Jesus Ornelas Salas | CR NO. 220004959.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11839, A FAVOR DE Maria de Jesus Ornelas Salas | $10,000.00 |
| 11838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Maria Anita Gonzalez Basulto | CR NO. 220004958.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11838, A FAVOR DE Maria Anita Gonzalez Basulto | $10,000.00 |
| 11837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Ma. Veronica Guerrero | CR NO. 220004957.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11837, A FAVOR DE Ma. Veronica Guerrero | $10,000.00 |
| 11836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Ma. Elena Garcia Cornejo | CR NO. 220004956.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11836, A FAVOR DE Ma. Elena Garcia Cornejo | $10,000.00 |
| 11834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Leticia Cornejo de Alba | CR NO. 220004954.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11834, A FAVOR DE Leticia Cornejo de Alba | $10,000.00 |
| 11833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Leticia Aviles Flores | CR NO. 220004953.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11833, A FAVOR DE Leticia Aviles Flores | $10,000.00 |
| 11832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Laura Rivera Laguna | CR NO. 220004952.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11832, A FAVOR DE Laura Rivera Laguna | $10,000.00 |
| 11831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Juana Vazquez Juarez | CR NO. 220004951.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11831, A FAVOR DE Juana Vazquez Juarez | $10,000.00 |
| 11830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Juana Huizar Perez | CR NO. 220004950.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11830, A FAVOR DE Juana Huizar Perez | $10,000.00 |
| 11829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Juana Avila Ramirez | CR NO. 220004949.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11829, A FAVOR DE Juana Avila Ramirez | $10,000.00 |
| 11828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Juan Manuel Serrato Bravo | CR NO. 220004948.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11828, A FAVOR DE Juan Manuel Serrato Bravo | $10,000.00 |
| 11827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Juan Manuel Sardo Argote | CR NO. 220004947.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11827, A FAVOR DE Juan Manuel Sardo Argote | $10,000.00 |
| 11826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Josefina Rosales Lopez | CR NO. 220004946.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11826, A FAVOR DE Josefina Rosales Lopez | $10,000.00 |
| 11813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Francisco Javier Silvestre Salas | CR NO. 220004933.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11813, A FAVOR DE Francisco Javier Silvestre Salas | $10,000.00 |
| 11812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Evangelina Rodriguez Espinoza | CR NO. 220004932.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11812, A FAVOR DE Evangelina Rodriguez Espinoza | $10,000.00 |
| 11811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Esther Jimenez Murillo | CR NO. 220004931.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11811, A FAVOR DE Esther Jimenez Murillo | $10,000.00 |
| 11810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Esperanza Flores Salazar | CR NO. 220004930.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11810, A FAVOR DE Esperanza Flores Salazar | $10,000.00 |
| 11808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Erika Araceli Lozano Sandoval | CR NO. 220004928.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11808, A FAVOR DE Erika Araceli Lozano Sandoval | $10,000.00 |
| 11807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Elsa Jesus Suarez Chavez | CR NO. 220004927.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11807, A FAVOR DE Elsa Jesus Suarez Chavez | $10,000.00 |
| 11805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Elena Escamilla Tamayo | CR NO. 220004925.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11805, A FAVOR DE Elena Escamilla Tamayo | $10,000.00 |
| 11804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Edith Maribel Lopez Aguirre | CR NO. 220004924.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11804, A FAVOR DE Edith Maribel Lopez Aguirre | $10,000.00 |
| 11802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Delfino Montes | CR NO. 220004922.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11802, A FAVOR DE Delfino Montes | $10,000.00 |
| 11801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Consuelo Cervantes Sanchez | CR NO. 220004921.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11801, A FAVOR DE Consuelo Cervantes Sanchez | $10,000.00 |
| 11799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Blanca Estela Alvarez Huerta | CR NO. 220004919.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11799, A FAVOR DE Blanca Estela Alvarez Huerta | $10,000.00 |
| 11798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Azucena Carrillo Galvan | CR NO. 220004918.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11798, A FAVOR DE Azucena Carrillo Galvan | $10,000.00 |
| 11797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Aurelia Sanchez Jimenez | CR NO. 220004917.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11797, A FAVOR DE Aurelia Sanchez Jimenez | $10,000.00 |
| 11795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Antonio Zarate Rodriguez | CR NO. 220004915.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11795, A FAVOR DE Antonio Zarate Rodriguez | $10,000.00 |
| 11794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Angela Hernandez Valle | CR NO. 220004914.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11794, A FAVOR DE Angela Hernandez Valle | $10,000.00 |
| 11793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Ana Maria Rios Fernandez | CR NO. 220004913.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11793, A FAVOR DE Ana Maria Rios Fernandez | $10,000.00 |
| 11792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Amalia Gonzalez Lopez | CR NO. 220004912.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11792, A FAVOR DE Amalia Gonzalez Lopez | $10,000.00 |
| 11791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Alicia Lopez Valenzuela | CR NO. 220004911.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11791, A FAVOR DE Alicia Lopez Valenzuela | $10,000.00 |
| 11790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Alejandra Emilia Ramirez Aguilera | CR NO. 220004910.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11790, A FAVOR DE Alejandra Emilia Ramirez Aguilera | $10,000.00 |
| 11789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Alberto Sanchez Cachu | CR NO. 220004909.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11789, A FAVOR DE Alberto Sanchez Cachu | $10,000.00 |
| 11788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Alberto Daniel Lepe Gonzalez | CR NO. 220004908.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11788, A FAVOR DE Alberto Daniel Lepe Gonzalez | $10,000.00 |
| 11787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Adriana Margarita Enriquez Acosta | CR NO. 220004907.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11787, A FAVOR DE Adriana Margarita Enriquez Acosta | $10,000.00 |
| 11786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Abigail Cervantes Sanchez | CR NO. 220004906.- Apoyo económico a damnificados por tormenta eléctrica severa y granizada del 30 de junio de 2019 en la Cd. de Guadalajara, Jal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11786, A FAVOR DE Abigail Cervantes Sanchez | $10,000.00 |
| 11784 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTO NECESARIO PARA LA CGDECG Y LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11784, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $475.74 |
| 11782 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JAIME LINARES FUENTES | CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RIESGO DE TRABAJO Y EMOLUMENTO. DN/CF/982/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11782, A FAVOR DE JAIME LINARES FUENTES | $7,513.93 |
| 11782 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JAIME LINARES FUENTES | CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RIESGO DE TRABAJO Y EMOLUMENTO. DN/CF/982/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11782, A FAVOR DE JAIME LINARES FUENTES | $1,063.56 |
| 11782 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JAIME LINARES FUENTES | CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RIESGO DE TRABAJO Y EMOLUMENTO. DN/CF/982/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11782, A FAVOR DE JAIME LINARES FUENTES | $72,133.68 |
| 11782 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JAIME LINARES FUENTES | CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RIESGO DE TRABAJO Y EMOLUMENTO. DN/CF/982/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11782, A FAVOR DE JAIME LINARES FUENTES | $751.39 |
| 11781 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0952/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11781, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ | $7,430.44 |
| 11781 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0952/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11781, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ | $1,045.73 |
| 11781 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0952/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11781, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ | $72,133.68 |
| 11781 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0952/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11781, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ | $743.04 |
| 11780 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/945/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11780, A FAVOR DE CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA | $7,430.44 |
| 11780 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/945/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11780, A FAVOR DE CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA | $1,045.73 |
| 11780 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/945/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11780, A FAVOR DE CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA | $72,133.68 |
| 11780 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/945/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11780, A FAVOR DE CARLOS GUADALUPE HERNANDEZ NAVA | $743.04 |
| 11779 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ | CR NO. 220004763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0929/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11779, A FAVOR DE JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ | $6,210.95 |
| 11779 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ | CR NO. 220004763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0929/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11779, A FAVOR DE JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ | $785.25 |
| 11779 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ | CR NO. 220004763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0929/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11779, A FAVOR DE JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ | $59,625.12 |
| 11779 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ | CR NO. 220004763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0929/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11779, A FAVOR DE JUAN ELADIO TAPIA RAMIREZ | $621.10 |
| 11778 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE | CR NO. 220004761.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0923/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11778, A FAVOR DE VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE | $6,190.80 |
| 11778 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE | CR NO. 220004761.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0923/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11778, A FAVOR DE VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE | $780.94 |
| 11778 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE | CR NO. 220004761.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0923/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11778, A FAVOR DE VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE | $59,431.68 |
| 11778 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE | CR NO. 220004761.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0923/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11778, A FAVOR DE VICTOR HUGO RESENDIZ UGALDE | $619.08 |
| 11777 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ | CR NO. 220004760.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/983/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11777, A FAVOR DE DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ | $5,614.53 |
| 11777 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ | CR NO. 220004760.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/983/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11777, A FAVOR DE DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ | $657.85 |
| 11777 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ | CR NO. 220004760.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/983/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11777, A FAVOR DE DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ | $53,899.44 |
| 11777 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ | CR NO. 220004760.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/983/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11777, A FAVOR DE DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ | $561.45 |
| 8194 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 83000117.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8194, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $1,920.00 |
| 8193 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE PATRIMONIO | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000395.- COMPRA DE TOLDO TIPO ARABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8193, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $63,897.32 |
| 8191 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000160.- PAGO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8191, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $33,898.00 |
| 8190 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7202 JEFATURA DE GABINETE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000159.- Contra recibo de impresos correspondientes a la orden de compra 525 entregados el 12 de junio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8190, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $6,101.60 |
| 8189 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000156.- PAGO DE PASAJES AEREOS CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8189, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $23,386.01 |
| 8185 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220004757.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.- FIDEICOMISO PAESPAR.- OF. DRH/267/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8185, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 3210 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SARA MARIA ELENA OROZCO PALOMINO | CR NO. 76000385.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE III-011/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3210, A FAVOR DE SARA MARIA ELENA OROZCO PALOMINO | $76,334.85 |
| 3209 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE PALOMAR LEVER | CR NO. 76000371.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2987/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3209, A FAVOR DE JOSE PALOMAR LEVER | $780.51 |
| 3209 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE PALOMAR LEVER | CR NO. 76000371.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2987/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3209, A FAVOR DE JOSE PALOMAR LEVER | $34,009.67 |
| 3208 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARICELA BERUMEN MARTINEZ | CR NO. 76000325.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3639/2010-G1 OF. DIR/LAB/367/2019 DEL 17 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3208, A FAVOR DE MARICELA BERUMEN MARTINEZ | $159,049.02 |
| 3207 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MANUEL GARCIA ROJAS | CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS | $6,927.77 |
| 3207 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MANUEL GARCIA ROJAS | CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS | $938.36 |
| 3207 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MANUEL GARCIA ROJAS | CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS | $49,880.00 |
| 3207 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MANUEL GARCIA ROJAS | CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS | $6,235.00 |
| 3207 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | MANUEL GARCIA ROJAS | CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS | $256.70 |
| 3207 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MANUEL GARCIA ROJAS | CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS | $372.50 |
| 3207 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MANUEL GARCIA ROJAS | CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS | $312.50 |
| 3207 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MANUEL GARCIA ROJAS | CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/980/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE MANUEL GARCIA ROJAS | $692.78 |
| 3206 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | SALVADOR DELGADO VEGA | CR NO. 220004773.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/955/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3206, A FAVOR DE SALVADOR DELGADO VEGA | $8,514.45 |
| 3206 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | SALVADOR DELGADO VEGA | CR NO. 220004773.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/955/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3206, A FAVOR DE SALVADOR DELGADO VEGA | $1,277.27 |
| 3206 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | SALVADOR DELGADO VEGA | CR NO. 220004773.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/955/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3206, A FAVOR DE SALVADOR DELGADO VEGA | $61,304.00 |
| 3206 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | SALVADOR DELGADO VEGA | CR NO. 220004773.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/955/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3206, A FAVOR DE SALVADOR DELGADO VEGA | $-425.72 |
| 3205 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES | CR NO. 220004772.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/956/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3205, A FAVOR DE HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES | $3,501.30 |
| 3205 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES | CR NO. 220004772.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/956/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3205, A FAVOR DE HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES | $206.47 |
| 3205 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES | CR NO. 220004772.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/956/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3205, A FAVOR DE HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES | $50,418.72 |
| 3205 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES | CR NO. 220004772.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/956/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3205, A FAVOR DE HECTOR JAVIER AGUILAR FLORES | $350.13 |
| 3204 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO | CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/975/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3204, A FAVOR DE CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO | $12,494.11 |
| 3204 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO | CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/975/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3204, A FAVOR DE CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO | $2,127.33 |
| 3204 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO | CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/975/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3204, A FAVOR DE CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO | $89,957.60 |
| 3204 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO | CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/975/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3204, A FAVOR DE CARMEN LETICIA GARCIA NAVARRO | $-624.70 |
| 3203 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA | CR NO. 220004770.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/978/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3203, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA | $8,602.61 |
| 3203 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA | CR NO. 220004770.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/978/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3203, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA | $1,296.11 |
| 3203 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA | CR NO. 220004770.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/978/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3203, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA | $61,938.80 |
| 3203 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA | CR NO. 220004770.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/978/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3203, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA | $-430.12 |
| 3202 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LUIS SEFERINO MARTINEZ | CR NO. 220004767.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/979/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3202, A FAVOR DE LUIS SEFERINO MARTINEZ | $5,195.84 |
| 3202 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | LUIS SEFERINO MARTINEZ | CR NO. 220004767.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/979/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3202, A FAVOR DE LUIS SEFERINO MARTINEZ | $568.42 |
| 3202 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | LUIS SEFERINO MARTINEZ | CR NO. 220004767.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/979/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3202, A FAVOR DE LUIS SEFERINO MARTINEZ | $49,880.00 |
| 3202 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LUIS SEFERINO MARTINEZ | CR NO. 220004767.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/979/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3202, A FAVOR DE LUIS SEFERINO MARTINEZ | $519.58 |
| 3201 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ | CR NO. 220004766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/976/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3201, A FAVOR DE ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ | $6,927.78 |
| 3201 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ | CR NO. 220004766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/976/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3201, A FAVOR DE ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ | $938.36 |
| 3201 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ | CR NO. 220004766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/976/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3201, A FAVOR DE ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ | $49,880.00 |
| 3201 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ | CR NO. 220004766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/976/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3201, A FAVOR DE ALICIA NUÑEZ GUTIERREZ | $-346.39 |
| 3200 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JORGE PIÑA TORRES | CR NO. 220004765.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0922/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3200, A FAVOR DE JORGE PIÑA TORRES | $6,927.78 |
| 3200 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JORGE PIÑA TORRES | CR NO. 220004765.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0922/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3200, A FAVOR DE JORGE PIÑA TORRES | $938.36 |
| 3200 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JORGE PIÑA TORRES | CR NO. 220004765.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0922/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3200, A FAVOR DE JORGE PIÑA TORRES | $49,880.00 |
| 3200 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JORGE PIÑA TORRES | CR NO. 220004765.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0922/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3200, A FAVOR DE JORGE PIÑA TORRES | $-346.39 |
| 3199 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | RAFAEL SANCHEZ PEREZ | CR NO. 220004764.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0927/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3199, A FAVOR DE RAFAEL SANCHEZ PEREZ | $938.36 |
| 3199 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | RAFAEL SANCHEZ PEREZ | CR NO. 220004764.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0927/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3199, A FAVOR DE RAFAEL SANCHEZ PEREZ | $49,880.00 |
| 3199 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RAFAEL SANCHEZ PEREZ | CR NO. 220004764.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0927/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3199, A FAVOR DE RAFAEL SANCHEZ PEREZ | $-346.39 |
| 3199 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RAFAEL SANCHEZ PEREZ | CR NO. 220004764.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0927/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3199, A FAVOR DE RAFAEL SANCHEZ PEREZ | $6,927.78 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,577.23 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $672.33 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,344.64 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $661.25 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $172.50 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $345.00 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $524.62 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $136.86 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004782.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $273.72 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/416/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $91.24 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/416/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $115.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/416/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $393.06 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004783.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/416/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $448.21 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004783.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/416/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $461.65 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004781.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,260.11 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004781.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $589.59 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004781.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,179.19 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004781.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,654.52 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004781.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $692.48 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004781.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/412/2019 DE 03/JUL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,384.96 |
| 3194 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS AVILA VALDIVIA | CR NO. 76000321.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3194, A FAVOR DE JOSE DE JESUS AVILA VALDIVIA | $73,901.64 |
| 3193 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ | CR NO. 76000320.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3193, A FAVOR DE CESAR OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ | $73,901.64 |
| 3192 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDUARDO REYES LLAMAS | CR NO. 76000319.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3192, A FAVOR DE EDUARDO REYES LLAMAS | $73,901.64 |
| 3191 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAIME GARABITO VAZQUEZ | CR NO. 76000318.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3191, A FAVOR DE JAIME GARABITO VAZQUEZ | $73,901.64 |
| 3190 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MAURICIO ADRIAN RAMIREZ REYES | CR NO. 76000317.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3190, A FAVOR DE MAURICIO ADRIAN RAMIREZ REYES | $73,901.64 |
| 3189 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE SALOMON DIAZ HARO | CR NO. 76000316.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3189, A FAVOR DE JOSE SALOMON DIAZ HARO | $73,901.64 |
| 3188 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS ALEJANDRO SOLIS LOZANO | CR NO. 76000315.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3188, A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO SOLIS LOZANO | $73,901.64 |
| 3187 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN MANUEL LUEVANOS RAZO | CR NO. 76000314.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3187, A FAVOR DE JUAN MANUEL LUEVANOS RAZO | $73,901.64 |
| 3186 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ | CR NO. 76000313.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3186, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ | $73,901.64 |
| 3185 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDRAS TORRES MENDOZA | CR NO. 76000308.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3185, A FAVOR DE EDRAS TORRES MENDOZA | $73,901.64 |
| 3184 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GUADALUPE PEREA MUÑOZ | CR NO. 76000307.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3184, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREA MUÑOZ | $73,901.64 |
| 3183 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO SANDOVAL ELIAS | CR NO. 76000306.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3183, A FAVOR DE ALEJANDRO SANDOVAL ELIAS | $73,901.64 |
| 3182 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR IGNACIO LABRADOR CASTAÑEDA | CR NO. 76000305.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3182, A FAVOR DE CESAR IGNACIO LABRADOR CASTAÑEDA | $73,901.64 |
| 3181 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISRAEL PEREZ SALCEDO | CR NO. 76000304.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3181, A FAVOR DE ISRAEL PEREZ SALCEDO | $73,901.64 |
| 3180 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO ASCENCIO TELLES | CR NO. 76000303.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3180, A FAVOR DE ALBERTO ASCENCIO TELLES | $73,901.64 |
| 3179 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ CARMONA | CR NO. 76000302.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3179, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ CARMONA | $73,901.64 |
| 3178 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RICARDO ISRAEL GOMEZ PEREZ | CR NO. 76000301.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3178, A FAVOR DE RICARDO ISRAEL GOMEZ PEREZ | $73,901.64 |
| 3177 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SAUL ARIEL LOPEZ MEJIA | CR NO. 76000300.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3177, A FAVOR DE SAUL ARIEL LOPEZ MEJIA | $73,901.64 |
| 3176 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANTONIO JAUREGUI GOMEZ | CR NO. 76000299.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3176, A FAVOR DE ANTONIO JAUREGUI GOMEZ | $73,901.64 |
| 3175 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR MANUEL MAGDALENO ALVAREZ | CR NO. 76000298.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3175, A FAVOR DE HECTOR MANUEL MAGDALENO ALVAREZ | $73,901.64 |
| 3174 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCO ANTONIO MEDRANO VIZCARRA | CR NO. 76000297.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3174, A FAVOR DE MARCO ANTONIO MEDRANO VIZCARRA | $73,901.64 |
| 3173 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JULIAN SOTO GORDILLO | CR NO. 76000296.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3173, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO | $73,901.64 |
| 3172 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR OCTAVIO RUEDA VELASCO | CR NO. 76000295.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3172, A FAVOR DE OSCAR OCTAVIO RUEDA VELASCO | $73,901.64 |
| 3171 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSWALDO MARTINEZ CEJA | CR NO. 76000294.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3171, A FAVOR DE OSWALDO MARTINEZ CEJA | $73,901.64 |
| 3170 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR SANCHEZ PAREDES | CR NO. 76000291.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3170, A FAVOR DE CESAR SANCHEZ PAREDES | $73,901.64 |
| 3169 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIO IVAN ROBLES IBARRA | CR NO. 76000290.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3169, A FAVOR DE MARIO IVAN ROBLES IBARRA | $73,901.64 |
| 3168 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FELIX FERNANDO DAMIAN LOPEZ | CR NO. 76000289.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3168, A FAVOR DE FELIX FERNANDO DAMIAN LOPEZ | $73,901.64 |
| 3167 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RICARDO JAUREGUI DIAZ | CR NO. 76000287.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3167, A FAVOR DE RICARDO JAUREGUI DIAZ | $73,901.64 |
| 3166 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AMADO LUNA JIMENEZ | CR NO. 76000286.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3166, A FAVOR DE AMADO LUNA JIMENEZ | $73,901.64 |
| 3165 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO DAMIAN LOPEZ | CR NO. 76000285.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3165, A FAVOR DE PEDRO DAMIAN LOPEZ | $73,901.64 |
| 3164 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOAQUIN HERMOSILLO VALDIVIA | CR NO. 76000284.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3164, A FAVOR DE JOAQUIN HERMOSILLO VALDIVIA | $73,901.64 |
| 3163 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 76000283.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3163, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ | $73,901.64 |
| 3162 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCOS COBIAN BELTRAN | CR NO. 76000282.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3162, A FAVOR DE MARCOS COBIAN BELTRAN | $73,901.64 |
| 3161 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE MOLINA AVILA | CR NO. 76000281.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3161, A FAVOR DE JORGE MOLINA AVILA | $73,901.64 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL ASCENCIO TELLES | CR NO. 76000280.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DANIEL ASCENCIO TELLES | $73,901.64 |
| 3159 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN GARAY ACEVES | CR NO. 76000279.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3159, A FAVOR DE JUAN GARAY ACEVES | $73,901.64 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUILLERMO ALVARADO ALVARADO | CR NO. 76000277.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3158, A FAVOR DE GUILLERMO ALVARADO ALVARADO | $73,901.64 |
| 3157 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RUBEN CEBALLOS GUTIERREZ | CR NO. 76000276.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3157, A FAVOR DE RUBEN CEBALLOS GUTIERREZ | $73,901.64 |
| 3156 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO HERNANDEZ CARRANZA | CR NO. 76000275.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3156, A FAVOR DE ROBERTO HERNANDEZ CARRANZA | $73,901.64 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J. DE JESUS GONZALEZ MENDOZA | CR NO. 76000274.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE J. DE JESUS GONZALEZ MENDOZA | $76,707.85 |
| 3154 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO VELAZQUEZ MORALES | CR NO. 76000273.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3154, A FAVOR DE FERNANDO VELAZQUEZ MORALES | $76,707.85 |
| 3153 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANTONIO RAZO LOZANO | CR NO. 76000272.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3153, A FAVOR DE ANTONIO RAZO LOZANO | $76,707.85 |
| 3152 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS ARANA BENITES | CR NO. 76000271.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3152, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARANA BENITES | $76,707.85 |
| 3151 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODRIGO FRANCO SUAREZ | CR NO. 76000270.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3151, A FAVOR DE RODRIGO FRANCO SUAREZ | $76,707.85 |
| 3150 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO | CR NO. 76000268.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3150, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO | $76,707.85 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUCIANO CRUZ FLORES | CR NO. 76000267.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3149, A FAVOR DE LUCIANO CRUZ FLORES | $76,707.85 |
| 3148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE CONTRERAS PEREZ | CR NO. 76000266.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3148, A FAVOR DE JORGE CONTRERAS PEREZ | $76,707.85 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RUBEN HERRERA REYNA | CR NO. 76000265.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA | $76,707.85 |
| 3146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN MANUEL TORRES JACINTO | CR NO. 76000264.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3146, A FAVOR DE JUAN MANUEL TORRES JACINTO | $76,707.85 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HUGO HERNANDEZ RAZO | CR NO. 76000263.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE HUGO HERNANDEZ RAZO | $76,707.85 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARCADIO CAMACHO LARIOS | CR NO. 76000262.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE ARCADIO CAMACHO LARIOS | $76,707.85 |
| 3143 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN MORENO SUAREZ | CR NO. 76000261.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3143, A FAVOR DE JUAN MORENO SUAREZ | $76,707.85 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BALDOMERO VEGA RENTERIA | CR NO. 76000260.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE BALDOMERO VEGA RENTERIA | $76,707.85 |
| 3141 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS | CR NO. 76000259.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3141, A FAVOR DE ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS | $76,707.85 |
| 3140 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO | CR NO. 76000258.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3140, A FAVOR DE JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO | $76,707.85 |
| 3139 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ | CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0930/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3139, A FAVOR DE MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ | $3,269.45 |
| 3139 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ | CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0930/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3139, A FAVOR DE MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ | $131.67 |
| 3139 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ | CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0930/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3139, A FAVOR DE MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ | $47,080.00 |
| 3139 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ | CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/0930/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3139, A FAVOR DE MARIA LUISA ZARAGOZA SANCHEZ | $326.94 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | OSCAR SALAS ZUÑIGA | CR NO. 220004746.- PAGO DE FINIIQUITO POR EDAD AVANZADA EMOLUMENTO. DN/CF/925/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3138, A FAVOR DE OSCAR SALAS ZUÑIGA | $51,918.40 |
| 3137 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LAZARA CRUZ AGUILAR | CR NO. 220004745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/954/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE LAZARA CRUZ AGUILAR | $5,195.84 |
| 3137 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | LAZARA CRUZ AGUILAR | CR NO. 220004745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/954/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE LAZARA CRUZ AGUILAR | $568.42 |
| 3137 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | LAZARA CRUZ AGUILAR | CR NO. 220004745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/954/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE LAZARA CRUZ AGUILAR | $49,880.00 |
| 3137 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LAZARA CRUZ AGUILAR | CR NO. 220004745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/954/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE LAZARA CRUZ AGUILAR | $519.58 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MANUEL SERRANO ACOSTA | CR NO. 220004744.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0928/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3136, A FAVOR DE MANUEL SERRANO ACOSTA | $5,195.84 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MANUEL SERRANO ACOSTA | CR NO. 220004744.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0928/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3136, A FAVOR DE MANUEL SERRANO ACOSTA | $568.42 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MANUEL SERRANO ACOSTA | CR NO. 220004744.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0928/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3136, A FAVOR DE MANUEL SERRANO ACOSTA | $49,880.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MANUEL SERRANO ACOSTA | CR NO. 220004744.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/0928/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3136, A FAVOR DE MANUEL SERRANO ACOSTA | $519.58 |
| 3135 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | GUILLERMO ALBA MACIAS | CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/948/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3135, A FAVOR DE GUILLERMO ALBA MACIAS | $7,627.23 |
| 3135 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | GUILLERMO ALBA MACIAS | CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/948/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3135, A FAVOR DE GUILLERMO ALBA MACIAS | $1,087.77 |
| 3135 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | GUILLERMO ALBA MACIAS | CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/948/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3135, A FAVOR DE GUILLERMO ALBA MACIAS | $54,916.08 |
| 3135 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | GUILLERMO ALBA MACIAS | CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/948/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3135, A FAVOR DE GUILLERMO ALBA MACIAS | $-381.36 |
| 3134 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA | CR NO. 220004742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/950/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3134, A FAVOR DE FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA | $13,502.53 |
| 3134 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA | CR NO. 220004742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/950/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3134, A FAVOR DE FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA | $2,579.63 |
| 3134 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA | CR NO. 220004742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/950/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3134, A FAVOR DE FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA | $97,218.24 |
| 3134 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA | CR NO. 220004742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/950/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3134, A FAVOR DE FRANCISCO FERNANDO GONZALEZ RIVERA | $-675.13 |
| 3133 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | FERNANDO DIAZ RENTERIA | CR NO. 220004741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/951/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3133, A FAVOR DE FERNANDO DIAZ RENTERIA | $8,268.10 |
| 3133 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | FERNANDO DIAZ RENTERIA | CR NO. 220004741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/951/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3133, A FAVOR DE FERNANDO DIAZ RENTERIA | $1,224.65 |
| 3133 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | FERNANDO DIAZ RENTERIA | CR NO. 220004741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/951/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3133, A FAVOR DE FERNANDO DIAZ RENTERIA | $59,530.32 |
| 3133 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | FERNANDO DIAZ RENTERIA | CR NO. 220004741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/951/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3133, A FAVOR DE FERNANDO DIAZ RENTERIA | $-413.39 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $69,714.62 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,186.42 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $36,372.84 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,592,754.40 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $415,501.15 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $831,002.30 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $452,586.20 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $118,065.96 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $236,131.93 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $537,016.82 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $140,091.35 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $280,182.69 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $626,122.41 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $163,336.28 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $326,672.56 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,633,160.16 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $426,041.78 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $852,083.56 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $104,764.44 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,329.85 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $54,659.71 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $366,782.58 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,684.59 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $191,368.77 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184,128.43 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,033.50 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $96,067.01 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $549,560.53 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,363.62 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004490.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $286,727.23 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004488.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,383,874.71 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004488.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $361,010.79 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004488.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $722,021.59 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004488.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,497,450.62 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004488.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $912,378.42 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004488.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/374/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,824,756.85 |
| 13299 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BISCOCHERIA DULCE TENTACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000068.- Hecho por Mujeres/OF202/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13299, A FAVOR DE BISCOCHERIA DULCE TENTACION S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11774 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ELIAS RAMOS | CR NO. 220004728.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/944/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11774, A FAVOR DE JESUS ELIAS RAMOS | $8,448.34 |
| 11774 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ELIAS RAMOS | CR NO. 220004728.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/944/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11774, A FAVOR DE JESUS ELIAS RAMOS | $1,263.15 |
| 11774 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ELIAS RAMOS | CR NO. 220004728.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/944/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11774, A FAVOR DE JESUS ELIAS RAMOS | $60,828.08 |
| 11774 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ELIAS RAMOS | CR NO. 220004728.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/944/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11774, A FAVOR DE JESUS ELIAS RAMOS | $-422.42 |
| 11773 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SALVADOR LEGASPI SANCHEZ | CR NO. 220004481.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/933/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11773, A FAVOR DE SALVADOR LEGASPI SANCHEZ | $30,777.78 |
| 11773 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SALVADOR LEGASPI SANCHEZ | CR NO. 220004481.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/933/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11773, A FAVOR DE SALVADOR LEGASPI SANCHEZ | $8,472.92 |
| 11773 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SALVADOR LEGASPI SANCHEZ | CR NO. 220004481.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/933/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11773, A FAVOR DE SALVADOR LEGASPI SANCHEZ | $-615.56 |
| 8182 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGGIC | De La Mora De La Mora Luis Eduardo | CR NO. 79000032.- PAGO DE VIATICOS EN LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR POR MI ASISTENCIA A LA CUMBRE DE ALCALDES DE A.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8182, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo | $22,500.00 |
| 3131 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE RODRIGUEZ MEXIA | CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0924/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3131, A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ MEXIA | $5,570.43 |
| 3131 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JOSE RODRIGUEZ MEXIA | CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0924/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3131, A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ MEXIA | $648.43 |
| 3131 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JOSE RODRIGUEZ MEXIA | CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0924/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3131, A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ MEXIA | $53,476.08 |
| 3131 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE RODRIGUEZ MEXIA | CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/0924/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3131, A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ MEXIA | $557.04 |
| 3130 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR | CR NO. 220004730.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/913/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3130, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR | $7,083.01 |
| 3130 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR | CR NO. 220004730.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/913/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3130, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR | $1,820.74 |
| 3130 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR | CR NO. 220004730.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/913/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3130, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR | $708.30 |
| 3130 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR | CR NO. 220004730.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/913/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3130, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ PEDRO SALVADOR | $1,108.64 |
| 3129 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MA BELIA DIAZ RUBIO | CR NO. 220004497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/917/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3129, A FAVOR DE MA BELIA DIAZ RUBIO | $6,305.56 |
| 3129 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MA BELIA DIAZ RUBIO | CR NO. 220004497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/917/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3129, A FAVOR DE MA BELIA DIAZ RUBIO | $675.74 |
| 3129 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MA BELIA DIAZ RUBIO | CR NO. 220004497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/917/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3129, A FAVOR DE MA BELIA DIAZ RUBIO | $45,400.00 |
| 3129 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MA BELIA DIAZ RUBIO | CR NO. 220004497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/917/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3129, A FAVOR DE MA BELIA DIAZ RUBIO | $-315.28 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN | CR NO. 220004496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/919/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN | $10,280.42 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN | CR NO. 220004496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/919/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN | $1,654.49 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN | CR NO. 220004496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/919/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN | $3,058.64 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN | CR NO. 220004496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/919/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN | $111.67 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN | CR NO. 220004496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/919/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN | $91.67 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGGIC | PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN | CR NO. 220004496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/919/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN | $85.57 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN | CR NO. 220004496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/919/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN | $-467.29 |
| 3127 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | MARIA BELEN GONZALEZ VILLA | CR NO. 220004495.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTOS. DN/CF/926/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE MARIA BELEN GONZALEZ VILLA | $6,881.11 |
| 3127 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | MARIA BELEN GONZALEZ VILLA | CR NO. 220004495.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTOS. DN/CF/926/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE MARIA BELEN GONZALEZ VILLA | $928.39 |
| 3127 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | MARIA BELEN GONZALEZ VILLA | CR NO. 220004495.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTOS. DN/CF/926/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE MARIA BELEN GONZALEZ VILLA | $49,544.00 |
| 3127 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | MARIA BELEN GONZALEZ VILLA | CR NO. 220004495.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTOS. DN/CF/926/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE MARIA BELEN GONZALEZ VILLA | $-344.05 |
| 3125 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220004491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/940/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3125, A FAVOR DE JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ | $5,195.84 |
| 3125 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220004491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/940/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3125, A FAVOR DE JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ | $568.42 |
| 3125 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220004491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/940/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3125, A FAVOR DE JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ | $49,880.00 |
| 3125 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220004491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/940/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3125, A FAVOR DE JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ | $519.58 |
| 3124 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS | CR NO. 220004489.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/918/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3124, A FAVOR DE CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS | $8,642.07 |
| 3124 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS | CR NO. 220004489.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/918/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3124, A FAVOR DE CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS | $1,304.53 |
| 3124 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS | CR NO. 220004489.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/918/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3124, A FAVOR DE CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS | $62,222.88 |
| 3124 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS | CR NO. 220004489.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/918/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3124, A FAVOR DE CARMEN SUSANA BARAJAS RAMOS | $-432.11 |
| 3123 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES | CR NO. 220004487.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/920/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES | $9,252.27 |
| 3123 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES | CR NO. 220004487.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/920/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES | $1,434.87 |
| 3123 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES | CR NO. 220004487.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/920/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES | $66,616.32 |
| 3123 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES | CR NO. 220004487.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/920/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE JOSE BENITO GUTIERREZ FUENTES | $-462.61 |
| 3122 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | JUAN GARCIA RAMIREZ | CR NO. 220004486.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/931/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3122, A FAVOR DE JUAN GARCIA RAMIREZ | $6,911.84 |
| 3122 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | JUAN GARCIA RAMIREZ | CR NO. 220004486.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/931/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3122, A FAVOR DE JUAN GARCIA RAMIREZ | $934.96 |
| 3122 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | JUAN GARCIA RAMIREZ | CR NO. 220004486.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/931/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3122, A FAVOR DE JUAN GARCIA RAMIREZ | $49,765.28 |
| 3122 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | JUAN GARCIA RAMIREZ | CR NO. 220004486.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/931/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3122, A FAVOR DE JUAN GARCIA RAMIREZ | $-345.60 |
| 3121 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ | CR NO. 220004485.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/932/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3121, A FAVOR DE VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ | $7,118.34 |
| 3121 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ | CR NO. 220004485.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/932/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3121, A FAVOR DE VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ | $979.07 |
| 3121 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ | CR NO. 220004485.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/932/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3121, A FAVOR DE VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ | $51,252.08 |
| 3121 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ | CR NO. 220004485.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/932/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3121, A FAVOR DE VICTOR JAVIER GONZALEZ RUIZ | $-355.92 |
| 3120 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | RAUL SALAZAR RODRIGUEZ | CR NO. 220004484.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/935/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3120, A FAVOR DE RAUL SALAZAR RODRIGUEZ | $10,023.11 |
| 3120 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | RAUL SALAZAR RODRIGUEZ | CR NO. 220004484.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/935/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3120, A FAVOR DE RAUL SALAZAR RODRIGUEZ | $1,599.52 |
| 3120 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | RAUL SALAZAR RODRIGUEZ | CR NO. 220004484.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/935/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3120, A FAVOR DE RAUL SALAZAR RODRIGUEZ | $72,166.40 |
| 3120 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | RAUL SALAZAR RODRIGUEZ | CR NO. 220004484.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/935/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3120, A FAVOR DE RAUL SALAZAR RODRIGUEZ | $-501.15 |
| 3119 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN | CR NO. 220004483.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/938/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN | $7,792.68 |
| 3119 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN | CR NO. 220004483.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/938/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN | $1,123.10 |
| 3119 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN | CR NO. 220004483.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/938/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN | $56,578.80 |
| 3119 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN | CR NO. 220004483.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/938/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE JAIME CESAR HERNANDEZ DAMIAN | $-399.45 |
| 3118 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | HUMBERTO ORTIZ MARRON | CR NO. 220004482.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/915/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3118, A FAVOR DE HUMBERTO ORTIZ MARRON | $3,250.40 |
| 3118 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | HUMBERTO ORTIZ MARRON | CR NO. 220004482.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/915/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3118, A FAVOR DE HUMBERTO ORTIZ MARRON | $128.25 |
| 3118 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | HUMBERTO ORTIZ MARRON | CR NO. 220004482.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/915/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3118, A FAVOR DE HUMBERTO ORTIZ MARRON | $46,805.76 |
| 3118 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | HUMBERTO ORTIZ MARRON | CR NO. 220004482.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/915/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3118, A FAVOR DE HUMBERTO ORTIZ MARRON | $325.04 |
| 3116 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HOTELERA FERROGAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000384.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 510/2019 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3116, A FAVOR DE HOTELERA FERROGAL, S.A. DE C.V. | $27.12 |
| 3116 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HOTELERA FERROGAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000384.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 510/2019 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3116, A FAVOR DE HOTELERA FERROGAL, S.A. DE C.V. | $98,226.00 |
| 3115 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ | CR NO. 76000383.- PAGO DE LO INDEBIDO DE LICENCIA DE GIRO, APLICAR CUOTA MINIMA, AUTORIZADO EN AMP 1557/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3115, A FAVOR DE MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ | $18,739.00 |
| 3114 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR MIGUEL GARCIA ALVAREZ | CR NO. 76000361.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE ACTAS DE VERIFICACION Y/O INSPECCION, AUTORIZADO EN AMP 409/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3114, A FAVOR DE CESAR MIGUEL GARCIA ALVAREZ | $3,200.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000206.- ANTICIPO DE JUNIO 2019 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.19 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000205.- ANTICIPO POR EL MES DE JUNIO DE 2019 DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.19 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000204.- ANTICIPOS POR EL MES DE JUNIO DE 2019 DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.19 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000203.- PAGO DE ANTICIPO POR EL MES DE JUNIO DE 2019 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.19 |
| 3100 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAMILO GUZMAN HERNANDEZ | CR NO. 76000372.- PAGO DE LO INDEBIDO POR REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, AUTORIZADO EN AMPARO 733/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3100, A FAVOR DE CAMILO GUZMAN HERNANDEZ | $61.03 |
| 3100 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAMILO GUZMAN HERNANDEZ | CR NO. 76000372.- PAGO DE LO INDEBIDO POR REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, AUTORIZADO EN AMPARO 733/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3100, A FAVOR DE CAMILO GUZMAN HERNANDEZ | $40,852.80 |
| 3099 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA LORETTA RAMIREZ GUTIERREZ | CR NO. 76000355.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION, AUTORIZADO EN EXP II-1796/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3099, A FAVOR DE MARIA LORETTA RAMIREZ GUTIERREZ | $715.00 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004480.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- ID 7026.- HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ MARTHA GLORIA.- OF. DN/RM/383/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $869.15 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004480.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- ID 7026.- HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ MARTHA GLORIA.- OF. DN/RM/383/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $126.82 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,575.74 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,022.34 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $60,998.32 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,219.90 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $284,027.85 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $108,890.85 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,394.23 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $78,710.64 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,124.28 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004438.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $277,000.77 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004437.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $608,252.28 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004437.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/375/2019 DEL 28/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $240,673.86 |
| Total Mensual Julio 2019 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:00 hrs. |
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