Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2018
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 11067 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000066.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/171/2018 CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11067, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,582.24 |
| 11066 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000065.- COMPRA DE ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11066, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,615.00 |
| 11066 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000065.- COMPRA DE ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11066, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-363.55 |
| 11065 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000065.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11065, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,900.00 |
| 11065 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000065.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11065, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,800.32 |
| 11064 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $3,770.00 |
| 11064 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $19.00 |
| 11064 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $130.00 |
| 11064 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,387.33 |
| 11060 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220007637.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11060, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008077.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10843, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $18,328.00 |
| 10842 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007874.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10842, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,557.80 |
| 10842 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007874.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10842, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $14,476.80 |
| 10842 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007874.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10842, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $14,627.60 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220007123.- COMPORA< DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10841, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $2,082.02 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220006543.- COMPRA DE ROLLO DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10840, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $215,996.64 |
| 1448 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN PARDO NUÑEZ | CR NO. 220008462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1448, A FAVOR DE RUBEN PARDO NUÑEZ | $8,261.11 |
| 1448 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN PARDO NUÑEZ | CR NO. 220008462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1448, A FAVOR DE RUBEN PARDO NUÑEZ | $389.83 |
| 1448 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN PARDO NUÑEZ | CR NO. 220008462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1448, A FAVOR DE RUBEN PARDO NUÑEZ | $-165.22 |
| 1447 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | CR NO. 220008460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1447, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | $1,249.32 |
| 1447 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | CR NO. 220008460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1447, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | $133.26 |
| 1447 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | CR NO. 220008460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1447, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | $85.29 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007097.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $3,822,479.73 |
| 11059 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RUIZ CULEBRO MARTHA MARIELA | CR NO. 220008294.- APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS EL EQUIPO INFANTIL BASQUETBOL CLUB SHARKS EM CD. JUAREZ CHIHUAHUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11059, A FAVOR DE RUIZ CULEBRO MARTHA MARIELA | $16,800.00 |
| 11058 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ABREGO BARBOSA MARCOS FERNANDO | CR NO. 220008225.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRNTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11058, A FAVOR DE ABREGO BARBOSA MARCOS FERNANDO | $8,144.00 |
| 11057 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MURILLO VEGA JUAN MANUEL | CR NO. 220008223.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11057, A FAVOR DE MURILLO VEGA JUAN MANUEL | $8,144.00 |
| 11056 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ORTEGA AGUILAR ERNESTO | CR NO. 220008219.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11056, A FAVOR DE ORTEGA AGUILAR ERNESTO | $8,144.00 |
| 11055 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PERDOMO ALVAREZ LEONARDO | CR NO. 220008218.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11055, A FAVOR DE PERDOMO ALVAREZ LEONARDO | $8,144.00 |
| 11054 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | JAUREGUI SANDOVAL JUAN CARLOS | CR NO. 220008217.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11054, A FAVOR DE JAUREGUI SANDOVAL JUAN CARLOS | $8,144.00 |
| 11053 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | FLORES HUIZAR ERIKA FABIOLA | CR NO. 220008216.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11053, A FAVOR DE FLORES HUIZAR ERIKA FABIOLA | $8,144.00 |
| 11052 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | VELA MARQUEZ ARMANDO | CR NO. 220008215.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11052, A FAVOR DE VELA MARQUEZ ARMANDO | $8,144.00 |
| 11051 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MARTINEZ RUIZ AILEEN PAULINA | CR NO. 220008213.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11051, A FAVOR DE MARTINEZ RUIZ AILEEN PAULINA | $8,144.00 |
| 11050 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MURILLO VEGA OMAR ALEJANDRO | CR NO. 220008212.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11050, A FAVOR DE MURILLO VEGA OMAR ALEJANDRO | $8,144.00 |
| 11049 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PEREZ MAYORGA CARLOS JAVIER | CR NO. 220008211.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11049, A FAVOR DE PEREZ MAYORGA CARLOS JAVIER | $8,144.00 |
| 11048 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RUIZ PEREZ JESUS DAVID | CR NO. 220008210.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11048, A FAVOR DE RUIZ PEREZ JESUS DAVID | $8,144.00 |
| 11047 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MARTINEZ MORA LUIS HUMBERTO | CR NO. 220008209.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11047, A FAVOR DE MARTINEZ MORA LUIS HUMBERTO | $8,144.00 |
| 11046 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MURILLO FLORES JUAN MANUEL | CR NO. 220008208.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11046, A FAVOR DE MURILLO FLORES JUAN MANUEL | $8,144.00 |
| 11045 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | SALDIVAR SANDOVAL GABRIEL | CR NO. 220008206.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11045, A FAVOR DE SALDIVAR SANDOVAL GABRIEL | $8,144.00 |
| 11044 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PEREZ MAYORGA HECTOR IVAN | CR NO. 220008205.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11044, A FAVOR DE PEREZ MAYORGA HECTOR IVAN | $8,144.00 |
| 11043 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | DUARTE ROSALES DIEGO ARMANDO | CR NO. 220008203.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11043, A FAVOR DE DUARTE ROSALES DIEGO ARMANDO | $8,144.00 |
| 11042 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RUBIO MAYORGA JORGE | CR NO. 220008201.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11042, A FAVOR DE RUBIO MAYORGA JORGE | $8,144.00 |
| 11040 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ESPARZA LOPEZ JACOBO | CR NO. 220008182.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11040, A FAVOR DE ESPARZA LOPEZ JACOBO | $8,144.00 |
| 11039 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | DIOSDADO GONZALEZ DIEGO FABIAN | CR NO. 220008180.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LS GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11039, A FAVOR DE DIOSDADO GONZALEZ DIEGO FABIAN | $8,144.00 |
| 11038 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS MARTIN | CR NO. 220008179.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LS GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11038, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS MARTIN | $8,144.00 |
| 11037 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | TRUJILLO ROMO JORGE ANTONIO | CR NO. 220008177.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LS GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11037, A FAVOR DE TRUJILLO ROMO JORGE ANTONIO | $8,144.00 |
| 11036 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | LOPEZ BARBASA PATRICIO | CR NO. 220008149.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11036, A FAVOR DE LOPEZ BARBASA PATRICIO | $8,114.00 |
| 11035 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | FUENTES MENDOZA CARLOS | CR NO. 220008148.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11035, A FAVOR DE FUENTES MENDOZA CARLOS | $8,144.00 |
| 11034 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | LARIOS PANTOJA UDAI STEPHEN | CR NO. 220008147.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11034, A FAVOR DE LARIOS PANTOJA UDAI STEPHEN | $8,144.00 |
| 11033 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GARCIA AVILA ISMAEL | CR NO. 220008145.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11033, A FAVOR DE GARCIA AVILA ISMAEL | $8,144.00 |
| 11032 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | BECERRA CRUZ SERGIO | CR NO. 220008138.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11032, A FAVOR DE BECERRA CRUZ SERGIO | $8,144.00 |
| 11031 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ORTIZ RAMIREZ JESUS | CR NO. 220008137.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11031, A FAVOR DE ORTIZ RAMIREZ JESUS | $8,144.00 |
| 11030 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | NUÑEZ OCHOA EDGAR | CR NO. 220008134.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11030, A FAVOR DE NUÑEZ OCHOA EDGAR | $8,144.00 |
| 11029 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | CHAMORRO GARCIA DIANA MARGARITA | CR NO. 220008133.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11029, A FAVOR DE CHAMORRO GARCIA DIANA MARGARITA | $8,144.00 |
| 11028 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | VARGAS RAYMUNDO OLETSY BETSAIDA | CR NO. 220008132.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11028, A FAVOR DE VARGAS RAYMUNDO OLETSY BETSAIDA | $8,144.00 |
| 11027 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | CR NO. 220008131.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11027, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | $8,144.00 |
| 11026 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ALVAREZ AVILA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220008128.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11026, A FAVOR DE ALVAREZ AVILA MARIA DEL REFUGIO | $8,144.00 |
| 11025 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | JIMENEZ ZAMUDIO DIANA NOEMI | CR NO. 220008127.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11025, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMUDIO DIANA NOEMI | $8,144.00 |
| 11024 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MATA LEDEZMA STEFANY | CR NO. 220008126.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11024, A FAVOR DE MATA LEDEZMA STEFANY | $8,144.00 |
| 11023 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | VELEZ NUÑEZ KATHERINE ITZEL | CR NO. 220008124.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11023, A FAVOR DE VELEZ NUÑEZ KATHERINE ITZEL | $8,144.00 |
| 11022 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | VAZQUEZ RODRIGUEZ DORA STEPHANIA | CR NO. 220008123.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11022, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ DORA STEPHANIA | $8,144.00 |
| 11021 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | CASTRO MATA PILAR CAROLINA | CR NO. 220008121.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11021, A FAVOR DE CASTRO MATA PILAR CAROLINA | $8,144.00 |
| 11020 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | URBINA LOPEZ ANTONIO MARTIN | CR NO. 220008120.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11020, A FAVOR DE URBINA LOPEZ ANTONIO MARTIN | $8,144.00 |
| 11019 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | OROZCO HERNANDEZ ESAU FRANCISCO | CR NO. 220008119.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11019, A FAVOR DE OROZCO HERNANDEZ ESAU FRANCISCO | $8,144.00 |
| 11018 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GRANADOS VELASCO DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220008118.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11018, A FAVOR DE GRANADOS VELASCO DAVID ALEJANDRO | $8,144.00 |
| 11017 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | NORIEGA MARQUEZ ALFREDO ELEAZAR | CR NO. 220008117.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11017, A FAVOR DE NORIEGA MARQUEZ ALFREDO ELEAZAR | $8,144.00 |
| 11016 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | AGUILAR CELAYA JHOVANNY ALBERTO | CR NO. 220008116.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11016, A FAVOR DE AGUILAR CELAYA JHOVANNY ALBERTO | $8,144.00 |
| 11015 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MENDOZA VACA CESAR ENRIQUE | CR NO. 220008115.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11015, A FAVOR DE MENDOZA VACA CESAR ENRIQUE | $8,144.00 |
| 11014 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 220008114.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11014, A FAVOR DE MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO | $8,144.00 |
| 11013 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GALVAN GUTIERREZ RAYMUNDO | CR NO. 220008113.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11013, A FAVOR DE GALVAN GUTIERREZ RAYMUNDO | $8,144.00 |
| 11012 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | LOPEZ NAVARRO CLAUDIA IVONNE | CR NO. 220008112.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11012, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO CLAUDIA IVONNE | $8,144.00 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V. | CR NO. 220007429.- MANTENIMIENTO A TRANSPORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10839, A FAVOR DE TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V. | $32,190.00 |
| 10837 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008383.- SUMINISTRO DE 342 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10837, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-222.30 |
| 10837 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008383.- SUMINISTRO DE 342 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10837, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,396.06 |
| 10836 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008380.- SUMINISTRO DE 383 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10836, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,803.19 |
| 10836 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008380.- SUMINISTRO DE 383 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10836, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-248.95 |
| 10835 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008367.- SUMINISTRO DE 2,492 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10835, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $25,044.61 |
| 10834 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008357.- SUMINISTRO DE 1,321 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10834, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,276.05 |
| 10833 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008347.- SUMINISTRO DE 87 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10833, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $874.35 |
| 10832 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008342.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10832, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,713.50 |
| 10831 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008144.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10831, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 10830 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007378.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10830, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $95,203.96 |
| 602 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220008485.- IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E602, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $342,187.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008334.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | $29,000.00 |
| 11011 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BERNARDO OLIVARES SOTO | CR NO. 220008389.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO DE AMPARO 1309/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11011, A FAVOR DE BERNARDO OLIVARES SOTO | $752,055.00 |
| 10829 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220008270.- RENTA DE TOLDOS CONSISTENTE FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10829, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $89,649.99 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004636.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-035-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10828, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $910,860.90 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | $3,510.33 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | $25,274.40 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | $-175.52 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | $43.99 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | $6,696.02 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | $247.88 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | $-123.70 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | $-99.40 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | $-2,636.56 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | $-128.33 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | $-156.33 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA | CR NO. 220008394.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA | $7,778.68 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA | CR NO. 220008394.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA | $895.10 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | $7,246.06 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | $542.63 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | $-20.82 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | $-1,199.35 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | $-73.33 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | $-89.33 |
| 979132 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRADO TREJO JOSÉ DE JESÚS | CR NO. 220006601.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979132, A FAVOR DE PRADO TREJO JOSÉ DE JESÚS | $70,008.90 |
| 168550 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220006220.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUB. DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168550, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $8,664,716.99 |
| 168549 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220006219.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168549, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,930,085.94 |
| 168548 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002211.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168548, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $119,480.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $3,400.01 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,461.60 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,879.20 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $872.90 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $254.01 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $464.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $324.80 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $297.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $42.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $140.01 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,667.02 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $249.98 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $20.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $176.41 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $404.82 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $475.60 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $155.44 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $69.60 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $203.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $3,248.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $950.04 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $138.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $99.60 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $135.72 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $160.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $340.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $65.01 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $229.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $512.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $167.04 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $4,956.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,461.60 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $812.00 |
| 11009 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | CR NO. 220008381.- DEVOLUCION DE LOS RECARGOS GENERADOS DE MANERA INDEBIDA CON AMPARO 2212/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11009, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | $171,640.60 |
| 11008 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220008308.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11008, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 11007 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220008295.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE JULIO A DICIEMBRE 2018 CON EXP. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11007, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $47,714.40 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,740.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $664.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,080.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $980.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,489.63 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $15.90 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $618.13 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $140.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $140.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,990.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $357.11 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $138.04 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $307.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $120.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $40.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $120.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $80.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $200.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $180.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $60.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $80.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $200.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $180.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $50.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $120.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $120.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $734.99 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $200.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $80.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $180.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $140.00 |
| 11003 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220008088.- PAGO DE LA ESCRITURA NO. 8826. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11003, A FAVOR DE PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | $9,514.54 |
| 11002 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220007910.- CAPACITACION MAESTRIA DE DESARROLLO DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11002, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $16,981.00 |
| 11001 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220006946.- SOLICITUD DE PAGO COPIAS CERTIFICADAS ESCRUTURA NO. 8607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11001, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $2,141.14 |
| 10827 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220008310.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10827, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 10826 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220008307.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE AGOSTO 2018 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10826, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220008231.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10825, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,232,655.02 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220006575.- SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10824, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,851,455.00 |
| 10823 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220005285.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10823, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,392,966.01 |
| 10822 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220004208.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2018. DE LAS DEPENDENCIAS MPLS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10822, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,224,611.98 |
| 10821 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220003318.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10821, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,137,363.99 |
| 10820 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220006504.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10820, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 10819 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | KIPER S.A. DE C.V. | CR NO. 220006248.- 25% ANT. D/SUMINISTRO E INSTALACION D/PISO EN CAMELLON D/LA AVENIDA CHAPULTEPEC, RESTA 25%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10819, A FAVOR DE KIPER S.A. DE C.V. | $299,424.42 |
| 10818 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008054.- POLIZA DE SPORTE Y MNATENIMIENTO AL SISTEMA ADMIN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10818, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. | $500,000.01 |
| 10817 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | OROZCO HERNANDEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220007605.- DICTAMEN COMO PRUEBA PERICIAL TOPOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10817, A FAVOR DE OROZCO HERNANDEZ JOSE DE JESUS | $53,360.00 |
| 10816 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220007575.- ASESORIA PROFESIONAL DE CONSULTORIA TECNICA Y LEGAL DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10816, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $19,041.67 |
| 10815 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007362.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10815, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $20,300.00 |
| 10814 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007360.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10814, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $17,941.95 |
| 10813 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007125.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10813, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $120,522.32 |
| 10812 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220007002.- RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA 5 RECAUDADORAS POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10812, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $30,624.00 |
| 10811 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220006767.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO "2 MALAS PALABRAS" , "MIS AMIGOS", "SOMOS DOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10811, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $76,200.40 |
| 10810 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006550.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10810, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $68,358.80 |
| 10809 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220006013.- COMPRA DE CONEXIONES PARA FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10809, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $130,000.01 |
| 10808 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008302.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ATLAS, EN RIO LA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10808, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,349,858.11 |
| 10807 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220008253.- PAGO DE ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-049-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN POLÍGONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10807, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $1,245,006.66 |
| 2660 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220008250.- PAGO DE RENTA 29 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2660, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 1440 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ | CR NO. 220008300.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1440, A FAVOR DE ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ | $2,868.06 |
| 1440 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ | CR NO. 220008300.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1440, A FAVOR DE ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ | $8.64 |
| 1439 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 220008298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1439, A FAVOR DE ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ | $11,801.86 |
| 1439 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 220008298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1439, A FAVOR DE ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ | $813.70 |
| 1439 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 220008298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1439, A FAVOR DE ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ | $-236.03 |
| 1438 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | $3,569.22 |
| 1438 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | $25,698.40 |
| 1438 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | $47.76 |
| 1438 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | $-178.46 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008281.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO RUIZ CUTBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,051.28 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008280.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E359, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,087.61 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008279.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,286.85 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008354.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,949,790.61 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008354.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-487,447.65 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220008353.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-086-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE HUNDIDO EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $616,496.38 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220008352.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-086-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE HUNDIDO EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $771,629.82 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008327.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $887,948.54 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008327.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-221,987.14 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | CR NO. 220008104.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | $1,671,872.69 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007953.- PAGO ANTICIPO 30 % DE DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $1,542,031.03 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MACREVI SA DE CV | CR NO. 220007952.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV | $1,984,634.64 |
| 168547 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220003269.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES E DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168547, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $1,110,097.13 |
| 10999 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $298.47 |
| 10999 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $904.00 |
| 10999 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-255.00 |
| 10999 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $97.44 |
| 10993 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DESARROLLOS HABITACIONALES ALMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- DEVOLUCION DEL 35% DEL INCENTIVO FISCAL SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10993, A FAVOR DE DESARROLLOS HABITACIONALES ALMEX, S.A. DE C.V. | $55,195.15 |
| 10992 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGGIC | ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $165.00 |
| 10992 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGGIC | ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $349.00 |
| 10992 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGGIC | ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $239.95 |
| 10992 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGGIC | ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $200.00 |
| 10992 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGGIC | ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $320.00 |
| 10992 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGGIC | ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $295.00 |
| 10806 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008028.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEDUOS DEL IMPUSTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10806, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,216,747.59 |
| 10804 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006884.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOPEZ CABRAL PAOLA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10804, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $32,675.83 |
| 10803 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006883.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUTIERREZ TOPETE ALEXA ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10803, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,569.93 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006882.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JACOBO MENCIAS RUTILIO DEL 15/03/2012 AL 15/09/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10802, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $206,914.47 |
| 10801 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005344.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL SEDAR DE LA C. GUTIERREZ TOPETE ALEXA ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,016.23 |
| 10800 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005341.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO OLIVA FELIX MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,013.80 |
| 10799 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10799, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $6,206.01 |
| 10799 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10799, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,473.20 |
| 10799 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10799, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $561.00 |
| 10798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220007143.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10798, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 10797 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006655.- SEGUNDO PAGO DE 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10797, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 10796 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006651.- PRIMER PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10796, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 10795 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004818.- SERVICIO DE INTERNET 15 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10795, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $1,890,336.00 |
| 10794 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008102.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10794, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 10794 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008102.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10794, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,980.00 |
| 10793 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008100.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10793, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,492.50 |
| 10793 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008100.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10793, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 10792 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008093.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10792, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,417.04 |
| 10791 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008092.- SUMINISTRO DE 667 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10791, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $6,703.35 |
| 10790 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008091.- SUMINISTRO DE 44 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10790, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $442.20 |
| 10789 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008085.- SUMINISTRO DE 2,340 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10789, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $23,727.60 |
| 10788 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008082.- SUMINISTRO DE 2,057 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10788, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $20,672.84 |
| 10787 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008080.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10787, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,852.84 |
| 10787 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008080.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10787, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-252.20 |
| 10786 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008079.- SUMINISTRO DE 374 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-243.10 |
| 10786 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008079.- SUMINISTRO DE 374 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,713.82 |
| 10785 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008045.- PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10785, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $68.59 |
| 10784 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007915.- COMPRA DE ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10784, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $5,626.00 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000957.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-234-17 TRABAJOS ADICIONALES (REHABILITACIÓN DE PERGOLAS, PIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10783, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,114,389.96 |
| 2647 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006010.- 9 IMPRESORA TERMICA MOVIL GK420T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2647, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $77,214.24 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007660.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ESQ. AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $-255,854.54 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007660.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ESQ. AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $1,023,418.17 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008176.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A DEL MES DE MAYO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $13,000.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008175.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008174.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MAYO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008172.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $15,000.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008171.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $133,000.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008170.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $588,000.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008169.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $6,000.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008167.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008166.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,000.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008165.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008163.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $14,000.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008159.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $17,000.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008158.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $7,000.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007454.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO ESCOLAR 2018A, DEL MES DE MARZO 2018A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007442.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO ESCOLAR 2018A, DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007438.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO ESCOLAR 2018A, DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008173.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,000.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008168.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,000.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008164.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $189,000.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008162.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $93,000.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008160.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007098.- CASCO PARA CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. | $689,852.00 |
| 10991 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GONZALEZ GASCON KAROL | CR NO. 220008224.- APOYO DE GASTOS EN PARTICIPACION E/CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR 2018 DEL 29 DE JULIO AL 7 DE AGO.2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10991, A FAVOR DE GONZALEZ GASCON KAROL | $25,000.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES JALISCO | CR NO. 220008249.- REPARACION DE VIVIENDAS Y APOYO DE MENAJE A LAS FAMILIAS AFECTADAS ( 20% DE APORTACION MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10782, A FAVOR DE BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES JALISCO | $82,375.10 |
| 10781 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL | CR NO. 220008246.- DEPOSITO POR CONCEPTO DE EXPROPIACION DE LAS 284-40-00 HECTAREAS DEL EJIDO HUENTITAN EL BAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10781, A FAVOR DE FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL | $411,712.00 |
| 10780 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $178,167.44 |
| 10780 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $60,750.33 |
| 10780 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $141,908.44 |
| 10780 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $83,710.46 |
| 10780 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $178,155.25 |
| 10780 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $35,913.26 |
| 10780 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $41,480.53 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $210,477.29 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $194,842.56 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $177,213.89 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $177,787.64 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $202,552.73 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $205,073.38 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $33,091.63 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $86,846.60 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $109,674.52 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $25,264.46 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $36,104.29 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $40,630.00 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $152,364.38 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $101,833.36 |
| 10777 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005958.- SERVCIO DE MANTTO. A PARQUES Y AREAS VERDES M2, CAMELLONES, GLORIETAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10777, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,013,010.97 |
| 10776 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005733.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10776, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,013,010.97 |
| 10775 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220003320.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10775, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $2,635,262.02 |
| 10774 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220007893.- APOYO PARA LA REALIZACION DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DE ACTUALIZACION ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10774, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $50,000.00 |
| 10773 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220007886.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL "DIA DEL PADRE 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10773, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $300,000.00 |
| 10772 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220007884.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL "DIA DE LA SECRETARIA 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10772, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $300,000.00 |
| 1436 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | CR NO. 220008252.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1436, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | $23,540.00 |
| 1435 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | $4,086.81 |
| 1435 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | $408.68 |
| 1435 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | $80.89 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ | CR NO. 220007913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ | $8,888.82 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ | CR NO. 220007913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ | $458.13 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ | CR NO. 220007913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ | $-177.78 |
| 1433 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR SOLORIO HERNANDEZ | CR NO. 220008247.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE CESAR SOLORIO HERNANDEZ | $2,360.37 |
| 1433 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR SOLORIO HERNANDEZ | CR NO. 220008247.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE CESAR SOLORIO HERNANDEZ | $236.04 |
| 1432 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN SANTOYO GARCIA | CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA | $8,264.71 |
| 1432 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN SANTOYO GARCIA | CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA | $1,983.33 |
| 1432 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN SANTOYO GARCIA | CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA | $504.99 |
| 1432 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN SANTOYO GARCIA | CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA | $-165.29 |
| 1431 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA | CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA | $6,484.40 |
| 1431 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA | CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA | $234.33 |
| 1431 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA | CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA | $-310.60 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRACIELA MORALES VELAZQUEZ | CR NO. 220008136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE GRACIELA MORALES VELAZQUEZ | $15,824.69 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRACIELA MORALES VELAZQUEZ | CR NO. 220008136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE GRACIELA MORALES VELAZQUEZ | $1,570.21 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRACIELA MORALES VELAZQUEZ | CR NO. 220008136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE GRACIELA MORALES VELAZQUEZ | $-527.49 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | $11,370.75 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | $744.72 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | $-1,188.76 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | $-1,860.67 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | $-36.67 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | $-44.67 |
| 1428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH | CR NO. 220008006.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1428, A FAVOR DE VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH | $5,737.82 |
| 1427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SILVA JORGE | CR NO. 220008005.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE TORRES SILVA JORGE | $5,737.82 |
| 1426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO ENCISO ARTURO | CR NO. 220008004.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1426, A FAVOR DE SALGADO ENCISO ARTURO | $5,737.82 |
| 1425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO | CR NO. 220008003.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1425, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 1424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE | CR NO. 220008002.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1424, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 1423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA GUERRERO MELISA | CR NO. 220008001.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1423, A FAVOR DE MORA GUERRERO MELISA | $5,737.82 |
| 1422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA CONTRERAS EXAU | CR NO. 220008000.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1422, A FAVOR DE MORA CONTRERAS EXAU | $5,737.82 |
| 1421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI | CR NO. 220007999.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1421, A FAVOR DE MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI | $5,737.82 |
| 1420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOJICA DOMINGUEZ MARLENE | CR NO. 220007998.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1420, A FAVOR DE MOJICA DOMINGUEZ MARLENE | $5,737.82 |
| 1419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA MACIAS FERNANDO | CR NO. 220007997.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1419, A FAVOR DE MEJIA MACIAS FERNANDO | $5,737.82 |
| 1418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220007996.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1418, A FAVOR DE JAUREGUI AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 1417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220007995.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1417, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 1416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL | CR NO. 220007994.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL | $5,737.82 |
| 1415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE | CR NO. 220007993.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1415, A FAVOR DE DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE | $5,737.82 |
| 1414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL | CR NO. 220007992.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1414, A FAVOR DE CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL | $5,737.82 |
| 1413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASAS GIRON ROSA ISELA | CR NO. 220007991.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1413, A FAVOR DE CASAS GIRON ROSA ISELA | $5,737.82 |
| 1412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA | CR NO. 220007990.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1412, A FAVOR DE CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA | $5,737.82 |
| 1411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANALES ARVIZO KARLA CATALINA | CR NO. 220007989.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1411, A FAVOR DE CANALES ARVIZO KARLA CATALINA | $5,737.82 |
| 1410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA | CR NO. 220007988.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1410, A FAVOR DE AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA | $5,737.82 |
| 1409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS | CR NO. 220007987.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1409, A FAVOR DE AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007965.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $1,490,165.43 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007956.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $2,033,903.83 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | CR NO. 220007969.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | $646,479.04 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | CR NO. 220007967.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | $685,711.82 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007403.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $1,942,839.69 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | CR NO. 220007963.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | $620,101.97 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220007402.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $1,578,782.93 |
| 168546 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220007896.- SERVICIOS PROFSIONALES POR EL JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168546, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $53,028.58 |
| 168545 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006629.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS D/RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168545, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $52,412.28 |
| 168544 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $12,615.00 |
| 168544 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $12,878.99 |
| 168544 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $29,070.98 |
| 168544 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $3,019.53 |
| 10990 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10990, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $6,660.00 |
| 10990 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10990, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-2,300.00 |
| 10990 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10990, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $230.61 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $6,728.00 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,170.44 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,624.00 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $999.92 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $827.38 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $807.00 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,654.00 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $624.00 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,561.36 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $529.20 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $61.48 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $433.43 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $171.27 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $116.00 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,102.00 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,229.60 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,577.60 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $80.00 |
| 10987 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008032.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CN JUICIO DE AMPARO 409/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10987, A FAVOR DE INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. | $106,380.92 |
| 10987 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008032.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CN JUICIO DE AMPARO 409/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10987, A FAVOR DE INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. | $214.37 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $81,324.73 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $937.50 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $6,936.29 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $23,807.17 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $32,379.40 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $32,982.78 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $110,792.74 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $32,034.83 |
| 10769 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007894.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10769, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $68,997.96 |
| 10768 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007383.- COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10768, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 10767 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220006803.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10767, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $63,629.19 |
| 10767 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220006803.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10767, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $63,629.19 |
| 10767 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220006803.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10767, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $63,629.19 |
| 10766 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005970.- TRANSMISION DE SPOT EN TV HASTA EL TERMINO DE ADMINSITRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10766, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,250,955.99 |
| 10765 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220003317.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DES MES DE MARZO 2018 TRIGECIMA CUARTA DE LAS 39 PAGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10765, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $2,398,286.00 |
| 10764 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220006564.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10764, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | $1,011,092.37 |
| 10764 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220006564.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10764, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | $-303,327.71 |
| 10763 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008060.- SUMINISTRO DE 2,301 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10763, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,836.49 |
| 10762 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008053.- SUMINISTRO DE 2,107 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10762, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,995.43 |
| 10761 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008048.- SUMINISTRO DE 2,371 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10761, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,500.79 |
| 10760 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008046.- SUMINISTRO DE 2,251 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10760, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,471.16 |
| 10759 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008044.- SUMINISTRO DE 1,821 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10759, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,373.89 |
| 10758 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008036.- SUMINISTRO DE 1,550 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10758, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,717.00 |
| 10757 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008035.- SUMINISTRO DE 1,385 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10757, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,043.90 |
| 10756 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008034.- SUMINISTRO DE 1,972 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10756, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,996.08 |
| 10755 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008033.- SUMINISTRO DE 130 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10755, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,318.20 |
| 10754 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008007.- SUMINISTRO DE 771 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10754, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,656.03 |
| 10754 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008007.- SUMINISTRO DE 771 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10754, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-501.15 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220007384.- COMPRA DE DIGESTOR FAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10753, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $55,216.00 |
| 10752 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006617.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10752, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $75,173.09 |
| 10751 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006548.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10751, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $32,479.99 |
| 10750 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220006200.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10750, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $742,599.55 |
| 10749 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. DE CULTURA | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005984.- ANTICIPO 50% EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL ESCENARIO DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10749, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $162,516.00 |
| 10747 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | CR NO. 220005951.- EVENTO CULTURAL DEL 28 Y 29 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10747, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | $50,000.00 |
| 10746 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $74,795.00 |
| 10746 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $197,605.50 |
| 10746 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $36,631.20 |
| 10746 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,544.00 |
| 2640 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220003560.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2640, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $207,176.00 |
| 1408 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1408, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $1,062.16 |
| 1408 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1408, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $646.66 |
| 1408 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1408, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $10,621.68 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRENE TORRES CISNEROS | CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS | $6,538.89 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRENE TORRES CISNEROS | CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS | $47,080.00 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRENE TORRES CISNEROS | CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS | $237.82 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRENE TORRES CISNEROS | CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS | $-326.94 |
| 1406 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORTES ARREOLA CARLA IVETTE | CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1406, A FAVOR DE CORTES ARREOLA CARLA IVETTE | $2,979.53 |
| 1406 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORTES ARREOLA CARLA IVETTE | CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1406, A FAVOR DE CORTES ARREOLA CARLA IVETTE | $10.78 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MARTINEZ SANDOVAL | CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL | $12,369.08 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MARTINEZ SANDOVAL | CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL | $248.85 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MARTINEZ SANDOVAL | CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL | $1,208.86 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MARTINEZ SANDOVAL | CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL | $2,107.87 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MARTINEZ SANDOVAL | CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL | $74.70 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MARTINEZ SANDOVAL | CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL | $89.33 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MARTINEZ SANDOVAL | CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL | $73.33 |
| 1404 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA ELENA SEGURA LUNA | CR NO. 220007980.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE MA ELENA SEGURA LUNA | $12,094.83 |
| 1404 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA ELENA SEGURA LUNA | CR NO. 220007980.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE MA ELENA SEGURA LUNA | $860.58 |
| 1404 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA ELENA SEGURA LUNA | CR NO. 220007980.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE MA ELENA SEGURA LUNA | $-241.90 |
| 1403 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYMUNDO RIOS SEDANO | CR NO. 220007978.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE REYMUNDO RIOS SEDANO | $9,099.65 |
| 1403 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYMUNDO RIOS SEDANO | CR NO. 220007978.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE REYMUNDO RIOS SEDANO | $481.07 |
| 1403 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYMUNDO RIOS SEDANO | CR NO. 220007978.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE REYMUNDO RIOS SEDANO | $-181.99 |
| 1402 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO HERRERA ESCOBEDO | CR NO. 220007975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE RICARDO HERRERA ESCOBEDO | $8,647.57 |
| 1402 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO HERRERA ESCOBEDO | CR NO. 220007975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE RICARDO HERRERA ESCOBEDO | $431.88 |
| 1402 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO HERRERA ESCOBEDO | CR NO. 220007975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE RICARDO HERRERA ESCOBEDO | $-172.95 |
| 1401 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ | CR NO. 220007964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1401, A FAVOR DE VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ | $4,861.67 |
| 1401 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ | CR NO. 220007964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1401, A FAVOR DE VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ | $486.17 |
| 1401 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ | CR NO. 220007964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1401, A FAVOR DE VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ | $130.48 |
| 1400 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA | CR NO. 220007961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1400, A FAVOR DE JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA | $15,821.89 |
| 1400 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA | CR NO. 220007961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1400, A FAVOR DE JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA | $1,582.19 |
| 1400 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA | CR NO. 220007961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1400, A FAVOR DE JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA | $1,642.16 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008099.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $1,885,598.71 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008099.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-471,399.68 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008097.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $303,146.40 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008097.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-75,786.60 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008096.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $352,055.63 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008096.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-88,013.91 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | CTA 6101246 ELECTRONICA PAGADORA 2018 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220006218.- 700 KLS. ALIMENTO PERRO, 8000 ALFALFA BUENA CALIDAD SIN HONGOS, 8600 ALIMENTO P/CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $229,316.00 |
| 10745 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006255.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE) Y (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10745, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $2,175,507.06 |
| 10744 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220007522.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10744, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 10743 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220007411.- Estimacion 1.- DOP-REH-MUN-PRO-CI-029-18 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 22 "LIC. CONSTAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10743, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,340,546.83 |
| 2638 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008078.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2638, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $6,977.06 |
| 2637 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008076.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVO DE SUELDO DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2637, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $445.56 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,241.29 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $584.68 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,169.37 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,564.41 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $408.11 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $816.22 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220005083.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CZM-AD-232-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $164,177.47 |
| 168543 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168543, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $150,023.09 |
| 168543 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168543, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $91,268.80 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $950.01 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $85.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $329.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,113.60 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,629.99 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $690.27 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,047.48 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $199.84 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $841.16 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $406.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,262.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $222.72 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $79.30 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $231.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $495.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $103.51 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $71.50 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.80 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,477.02 |
| 10981 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000055.- COMPRA DE REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10981, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,400.00 |
| 10981 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000055.- COMPRA DE REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10981, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-330.00 |
| 10981 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000055.- COMPRA DE REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10981, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $806.00 |
| 10741 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220005998.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10741, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $322,045.45 |
| 10740 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007608.- ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10740, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 10739 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007642.- COMPRA DE PLANTAS ALOE VERA Y COLA DE CABALLO EN MACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10739, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $43,000.00 |
| 10738 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006130.- COMPRA DE FUMICIDA E INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10738, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $212,000.00 |
| 10737 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | CR NO. 220006080.- DIPLOMADO DE CAPATICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10737, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | $1,497,500.03 |
| 10736 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004514.- 50 % ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR BLANCA TALLAS 2 A LA 40 HASTA 15000 PZS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10736, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $569,284.50 |
| 1399 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ | CR NO. 220008009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1399, A FAVOR DE MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ | $12,094.83 |
| 1399 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ | CR NO. 220008009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1399, A FAVOR DE MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ | $860.58 |
| 1399 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ | CR NO. 220008009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1399, A FAVOR DE MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ | $-241.90 |
| 1398 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CATARINO VAZQUEZ CORTES | CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES | $3,269.45 |
| 1398 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CATARINO VAZQUEZ CORTES | CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES | $326.94 |
| 1398 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CATARINO VAZQUEZ CORTES | CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES | $47,080.00 |
| 1398 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CATARINO VAZQUEZ CORTES | CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES | $28.58 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $4,012.63 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $401.26 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $130.16 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $3,398.94 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $300.00 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $134.00 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $110.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006599.- PAGO ESTIAMCIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-349,586.17 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006599.- PAGO ESTIAMCIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,398,344.67 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220007973.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $11,531,501.72 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220007973.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $-2,882,875.43 |
| 168542 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007567.- COMPRA MEZCLA CALIENTE ASFALTICA COMPRA MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168542, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,417.00 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,283.34 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $316.00 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,406.00 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $358.00 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $67.04 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $208.80 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $763.98 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $5.99 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $111.00 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $163.02 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,125.52 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $110.00 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $88.50 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $737.76 |
| 10978 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10978, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,202.99 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,115.84 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $225.50 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $749.06 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $379.51 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $344.98 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $9,511.88 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $291.00 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $830.00 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $406.00 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $405.00 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,224.56 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $93.96 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $280.00 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,432.30 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $139.99 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,102.00 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $2,001.00 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,896.60 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $94.20 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $220.00 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $240.00 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $314.00 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $34.80 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $81.90 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $90.99 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $101.50 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $115.14 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $199.00 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $79.99 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $305.08 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $305.88 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $271.09 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,600.00 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,600.00 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,600.00 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,590.00 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $388.74 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,800.00 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $765.21 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,049.06 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $433.43 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,599.98 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,434.97 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $21.37 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,084.50 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,431.75 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,000.00 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,785.00 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $124.00 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $53.50 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $402.01 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $820.50 |
| 10973 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000007.- FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO ENLACE ADMINISTRTATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10973, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $795.00 |
| 10735 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220007919.- SERVICIO PROFESIONAL REGISTRO MANEJO, ENVIO DE INFORMACION Y USO DE PLATAFORMA DE CAJONES ESTAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10735, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $485,822.91 |
| 10734 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006595.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10734, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-238,645.42 |
| 10734 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006595.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10734, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $795,484.72 |
| 10733 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004632.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10733, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $408,586.02 |
| 10733 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004632.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10733, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-122,575.81 |
| 10732 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003271.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10732, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $1,028,984.38 |
| 10732 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003271.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10732, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $-308,695.31 |
| 10731 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO | CR NO. 220005756.- 50 PZS. SUERO ANTIARAÑA, 100 PZS. SUERO ANTIVIPERINO, 200 PZS SUERO ANTIALACRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10731, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $392,400.00 |
| 10730 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION ARA AC | CR NO. 220003491.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 8.33 DE APORTACION P/LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROG MPAL DE MEJORAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10730, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC | $5,000,000.00 |
| 2632 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003417.- OPERACION Y MANTEIMIENTO DE LA RED DE ALUB. PUBLICO POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2632, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,791,980.28 |
| 1396 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE GALLEGOS LOPEZ | CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ | $6,538.88 |
| 1396 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE GALLEGOS LOPEZ | CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ | $47,080.00 |
| 1396 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE GALLEGOS LOPEZ | CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ | $264.66 |
| 1396 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE GALLEGOS LOPEZ | CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ | $810.00 |
| 1396 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE GALLEGOS LOPEZ | CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ | $-326.94 |
| 1395 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE TADEO MACIAS | CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS | $6,538.89 |
| 1395 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE TADEO MACIAS | CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS | $736.00 |
| 1395 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE TADEO MACIAS | CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS | $47,080.00 |
| 1395 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE TADEO MACIAS | CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS | $263.74 |
| 1395 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE TADEO MACIAS | CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS | $-326.94 |
| 1394 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS MARROQUIN CASILLAS | CR NO. 220007914.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1394, A FAVOR DE JESUS MARROQUIN CASILLAS | $6,538.89 |
| 1394 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS MARROQUIN CASILLAS | CR NO. 220007914.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1394, A FAVOR DE JESUS MARROQUIN CASILLAS | $47,080.00 |
| 1394 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS MARROQUIN CASILLAS | CR NO. 220007914.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1394, A FAVOR DE JESUS MARROQUIN CASILLAS | $237.82 |
| 1394 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS MARROQUIN CASILLAS | CR NO. 220007914.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1394, A FAVOR DE JESUS MARROQUIN CASILLAS | $-326.94 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABRAHAM CORONA BARRERA | CR NO. 220007912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1393, A FAVOR DE ABRAHAM CORONA BARRERA | $6,538.89 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABRAHAM CORONA BARRERA | CR NO. 220007912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1393, A FAVOR DE ABRAHAM CORONA BARRERA | $47,080.00 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABRAHAM CORONA BARRERA | CR NO. 220007912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1393, A FAVOR DE ABRAHAM CORONA BARRERA | $237.82 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABRAHAM CORONA BARRERA | CR NO. 220007912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1393, A FAVOR DE ABRAHAM CORONA BARRERA | $-326.94 |
| 1392 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA SANCHEZ SIGALA | CR NO. 220007907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1392, A FAVOR DE PATRICIA SANCHEZ SIGALA | $6,977.23 |
| 1392 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA SANCHEZ SIGALA | CR NO. 220007907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1392, A FAVOR DE PATRICIA SANCHEZ SIGALA | $50,236.08 |
| 1392 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA SANCHEZ SIGALA | CR NO. 220007907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1392, A FAVOR DE PATRICIA SANCHEZ SIGALA | $265.88 |
| 1392 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA SANCHEZ SIGALA | CR NO. 220007907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1392, A FAVOR DE PATRICIA SANCHEZ SIGALA | $-343.05 |
| 1391 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO REINOSA VILLEGAS | CR NO. 220007905.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1391, A FAVOR DE ALEJANDRO REINOSA VILLEGAS | $24,933.63 |
| 1391 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO REINOSA VILLEGAS | CR NO. 220007905.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1391, A FAVOR DE ALEJANDRO REINOSA VILLEGAS | $3,515.88 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006892.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $4,523,555.80 |
| 168541 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005798.- 143.90 MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168541, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $213,786.99 |
| 10725 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007664.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10725, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 10725 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007664.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10725, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,492.50 |
| 10724 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007628.- SUMINISTRO DE 196 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10724, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-127.40 |
| 10724 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007628.- SUMINISTRO DE 196 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10724, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,942.36 |
| 10723 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007607.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10723, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-98.80 |
| 10723 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007607.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10723, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,512.40 |
| 10722 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007606.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,674.10 |
| 10722 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007606.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-240.50 |
| 10721 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007590.- SUMINISTRO DE 156 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10721, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-101.40 |
| 10721 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007590.- SUMINISTRO DE 156 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10721, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,545.96 |
| 10720 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007589.- SUMINISTRO DE 41 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10720, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $407.13 |
| 10719 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARELLANO GUZMAN EFREN | CR NO. 220007507.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10719, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN | $450.00 |
| 10719 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARELLANO GUZMAN EFREN | CR NO. 220007507.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10719, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN | $450.00 |
| 10719 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARELLANO GUZMAN EFREN | CR NO. 220007507.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10719, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN | $480.00 |
| 10718 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. | CR NO. 220006632.- PRIMER PAGO DEL 50% PARA EL PROYECTO 004/2018, PARA ATENCION D/POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10718, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. | $120,000.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $13,098.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,557.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $465.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,842.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $12,810.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $13,647.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,836.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,170.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,596.00 |
| 10716 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005716.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES, SEGUDNO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10716, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $374,052.58 |
| 10715 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220006076.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (POCENTAJE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10715, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $545,680.17 |
| 2466 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007630.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE JUNIO 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2466, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,357,609.22 |
| 2465 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007629.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE MAYO 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2465, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,902.21 |
| 2464 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007577.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $722,628.75 |
| 2464 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007577.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $574,511.08 |
| 2464 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007577.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $585,013.51 |
| 1351 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA | CR NO. 220007892.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1351, A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA | $14,883.67 |
| 1351 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA | CR NO. 220007892.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1351, A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA | $1,369.21 |
| 1350 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR TEJADA ROCIO | CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO | $16,937.63 |
| 1350 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR TEJADA ROCIO | CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO | $1,807.94 |
| 1350 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR TEJADA ROCIO | CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO | $-1,770.75 |
| 1350 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR TEJADA ROCIO | CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO | $-2,771.61 |
| 1349 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ | CR NO. 220007877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ | $6,969.12 |
| 1349 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ | CR NO. 220007877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ | $265.36 |
| 1349 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ | CR NO. 220007877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ | $-696.91 |
| 1348 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMPARO RAMIREZ TAPIA | CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE AMPARO RAMIREZ TAPIA | $6,538.89 |
| 1348 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMPARO RAMIREZ TAPIA | CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE AMPARO RAMIREZ TAPIA | $237.82 |
| 1348 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMPARO RAMIREZ TAPIA | CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE AMPARO RAMIREZ TAPIA | $-326.94 |
| 168540 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220005918.- SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL MARZO,ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168540, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $318,171.48 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $401.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $470.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $680.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $470.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $636.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,150.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $587.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,606.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $223.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $3,712.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $73.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $336.40 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $832.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $19.90 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $696.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $181.38 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $243.99 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,088.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $31.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $3,828.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,797.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $250.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $129.47 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $708.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $705.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $730.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $789.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $552.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,267.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $143.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,450.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,088.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $100.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $100.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $100.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $247.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $101.28 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,004.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $63.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $550.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $180.02 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $438.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $456.02 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $77.50 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $38.50 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $20.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,698.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $102.08 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $87.52 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $387.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $385.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $800.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $5,962.40 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $160.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $185.60 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $105.00 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,879.20 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $10,930.78 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,901.41 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $603.20 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,650.01 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $330.00 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,442.50 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,694.33 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,220.39 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $543.00 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,800.00 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $450.00 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $657.00 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $556.00 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $102.80 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $204.00 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $11,426.00 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $196.00 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $89.00 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $88.00 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $581.60 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $280.72 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,158.36 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $190.01 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,300.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $900.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,476.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $57.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $50.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $266.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $254.90 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $985.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $291.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $254.90 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,499.88 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $60.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $305.91 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $160.08 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $20.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $70.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $454.72 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $184.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $361.98 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $278.40 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $254.90 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $238.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $85.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,970.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $49.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $28.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $26.40 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $429.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $800.01 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $40.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $235.82 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $361.98 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $184.00 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $39.50 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $296.96 |
| 10968 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 220007397.- VATICOS DE MONICA VILLANUEVA A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10968, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $159.00 |
| 10968 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 220007397.- VATICOS DE MONICA VILLANUEVA A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10968, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $300.00 |
| 10968 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 220007397.- VATICOS DE MONICA VILLANUEVA A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10968, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $250.00 |
| 10968 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 220007397.- VATICOS DE MONICA VILLANUEVA A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10968, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $350.00 |
| 10968 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 220007397.- VATICOS DE MONICA VILLANUEVA A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10968, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $240.00 |
| 10714 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220007415.- REPARACION DE DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10714, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $197,672.12 |
| 10713 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007141.- REPARACION DE VEHICULO AFINACION DE MORTOR, ACITE 1W 40 LTS. ACEITE 15W 20 LTS. LIMPIADOR INYECTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10713, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,679.88 |
| 10712 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007122.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10712, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $191,949.12 |
| 10712 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007122.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10712, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $207,904.78 |
| 10712 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007122.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10712, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $145,779.90 |
| 10712 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007122.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10712, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $235,929.43 |
| 10712 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007122.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10712, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $193,583.51 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $949.00 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $735.25 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,677.00 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,973.75 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,145.00 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,507.50 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,078.92 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,989.00 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,633.49 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $5,751.30 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,494.69 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $5,872.38 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,725.00 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $5,996.25 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,764.07 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,034.11 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,890.00 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,458.22 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,140.00 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,487.52 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $6,141.49 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,163.72 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,269.34 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $6,069.70 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,162.68 |
| 10711 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,008.00 |
| 10710 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220006232.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10710, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $15,230.80 |
| 10709 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006051.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10709, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $27,207.80 |
| 10708 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220006033.- CONTRAPRESTACION, PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10708, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $1,070,559.72 |
| 10707 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220006004.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS OFICIALES, TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10707, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $84,517.60 |
| 10706 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005388.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10706, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $135,746.77 |
| 10706 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005388.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10706, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $167,127.46 |
| 10706 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005388.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10706, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $172,418.92 |
| 10706 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005388.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10706, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $119,596.65 |
| 10706 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005388.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10706, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $171,360.28 |
| 10706 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005388.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10706, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $111,259.55 |
| 10706 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005388.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10706, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $167,543.05 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005760.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,677,759.93 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005760.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-503,327.98 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220007661.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-AD-079-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $784,363.72 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220007661.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-AD-079-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-196,090.93 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007656.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $1,207,909.22 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007656.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-301,977.30 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220007651.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-071-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | $1,724,971.49 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007641.- PAGO ESTIMACIÓN 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $2,052,380.65 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007641.- PAGO ESTIMACIÓN 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-513,095.16 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007095.- COMPRA DE CAMISAS, PANTALON, GORRA, CHAMARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $4,615,642.97 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007665.- PAGO DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $1,808,468.56 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007639.- PAGO ANTICIPO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-057-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,015,161.22 |
| 261922 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CONECTANDOLOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002287.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261922, A FAVOR DE CONECTANDOLOS, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261920 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CASCADA MARINA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001972.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261920, A FAVOR DE CASCADA MARINA, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261919 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO MUUK, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000491.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261919, A FAVOR DE CALZADO MUUK, S. DE R.L. DE C.V. | $286,574.00 |
| 261918 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ANNUER, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000421.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261918, A FAVOR DE ANNUER, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 10966 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10966, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $163.26 |
| 10966 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10966, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $225.03 |
| 10966 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10966, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $60.00 |
| 10966 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10966, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $524.99 |
| 10966 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10966, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $181.42 |
| 10966 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10966, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,102.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $268.50 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $252.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $151.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $196.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $862.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,127.96 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $182.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $259.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $196.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $259.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $168.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $231.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $252.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $273.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $245.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $259.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $189.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | CONTABILIDAD | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $45.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $20.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,160.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $499.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.01 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $601.33 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $4,999.99 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $458.20 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $962.80 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $190.97 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $51.99 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $335.58 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $99.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $34.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $50.00 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $6,948.40 |
| 10964 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220007363.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10964, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 10705 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220007576.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10705, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.33 |
| 10704 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220007574.- COPA GUADALAJARA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10704, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $825,000.00 |
| 10703 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220007147.- 1 RENTA DE TOLDOS CONSISTENTES EN SUMINISTRO E INST. Y RETIRO P/CRIRUNA MDO. SEBASTIAN ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10703, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $89,650.00 |
| 10702 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002052.- SUBSIDIO MUNICIPAL MOBILIARIO LUDOTECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10702, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $2,500,000.00 |
| 1347 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA CARRILLO RAMIREZ | CR NO. 220007627.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1347, A FAVOR DE SILVIA CARRILLO RAMIREZ | $4,384.18 |
| 1347 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA CARRILLO RAMIREZ | CR NO. 220007627.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1347, A FAVOR DE SILVIA CARRILLO RAMIREZ | $63,132.16 |
| 1347 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA CARRILLO RAMIREZ | CR NO. 220007627.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1347, A FAVOR DE SILVIA CARRILLO RAMIREZ | $438.42 |
| 1347 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA CARRILLO RAMIREZ | CR NO. 220007627.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1347, A FAVOR DE SILVIA CARRILLO RAMIREZ | $99.92 |
| 1346 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA RAFAEL | CR NO. 220007626.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1346, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA RAFAEL | $4,354.00 |
| 1345 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ | CR NO. 220007610.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1345, A FAVOR DE LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ | $-425.04 |
| 1345 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ | CR NO. 220007610.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1345, A FAVOR DE LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ | $5,394.58 |
| 1345 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ | CR NO. 220007610.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1345, A FAVOR DE LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ | $35,310.00 |
| 1345 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ | CR NO. 220007610.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1345, A FAVOR DE LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ | $164.59 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVA DANIELA GONZALEZ MARTINEZ | CR NO. 220007609.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1344, A FAVOR DE EVA DANIELA GONZALEZ MARTINEZ | $6,025.01 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVA DANIELA GONZALEZ MARTINEZ | CR NO. 220007609.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1344, A FAVOR DE EVA DANIELA GONZALEZ MARTINEZ | $245.66 |
| 1343 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO DANIEL REYES VILLARREAL | CR NO. 220007603.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1343, A FAVOR DE FERNANDO DANIEL REYES VILLARREAL | $2,271.36 |
| 1343 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO DANIEL REYES VILLARREAL | CR NO. 220007603.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1343, A FAVOR DE FERNANDO DANIEL REYES VILLARREAL | $119.45 |
| 1342 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ASCENCION ALVAREZ RIVERA | CR NO. 220007602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1342, A FAVOR DE JOSE ASCENCION ALVAREZ RIVERA | $3,614.14 |
| 1342 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ASCENCION ALVAREZ RIVERA | CR NO. 220007602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1342, A FAVOR DE JOSE ASCENCION ALVAREZ RIVERA | $50.64 |
| 1341 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOAQUIN RAMON ZAPIEN PANTOJA | CR NO. 220007601.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1341, A FAVOR DE JOAQUIN RAMON ZAPIEN PANTOJA | $5,712.21 |
| 1341 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOAQUIN RAMON ZAPIEN PANTOJA | CR NO. 220007601.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1341, A FAVOR DE JOAQUIN RAMON ZAPIEN PANTOJA | $375.59 |
| 1340 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICO GARCIA MONICA JANETTE | CR NO. 220007600.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1340, A FAVOR DE RICO GARCIA MONICA JANETTE | $2,773.56 |
| 1340 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICO GARCIA MONICA JANETTE | CR NO. 220007600.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1340, A FAVOR DE RICO GARCIA MONICA JANETTE | $6.83 |
| 1338 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUVENAL PEREZ VARGAS ALVARADO | CR NO. 220007596.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1338, A FAVOR DE JUVENAL PEREZ VARGAS ALVARADO | $6,684.08 |
| 1338 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUVENAL PEREZ VARGAS ALVARADO | CR NO. 220007596.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1338, A FAVOR DE JUVENAL PEREZ VARGAS ALVARADO | $247.11 |
| 1338 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUVENAL PEREZ VARGAS ALVARADO | CR NO. 220007596.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1338, A FAVOR DE JUVENAL PEREZ VARGAS ALVARADO | $-668.40 |
| 1337 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PARRA BARBOZA OSCAR ISAAC | CR NO. 220007594.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1337, A FAVOR DE PARRA BARBOZA OSCAR ISAAC | $4,993.24 |
| 1337 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PARRA BARBOZA OSCAR ISAAC | CR NO. 220007594.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1337, A FAVOR DE PARRA BARBOZA OSCAR ISAAC | $138.90 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220007499.- EVALUACIONES DE COMPENTENCIAS BASICAS DEL 16 Y 23 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $400,000.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220007500.- CURSO DE COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 11 AL 15 Y 18 AL 22 DE JUN. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $1,800,000.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007099.- COMPRA DE ZAPATO TIPO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. | $989,758.40 |
| 10963 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3130 | AGUA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | CR NO. 220007595.- PAGO DE SERVICIOS DE AUGA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10963, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | $31,945.00 |
| 10961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | TEMORES LOMELI MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220007625.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10961, A FAVOR DE TEMORES LOMELI MARIA DEL REFUGIO | $20,000.00 |
| 10960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROSTRO MARTINEZ MARCO ARTURO | CR NO. 220007624.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10960, A FAVOR DE ROSTRO MARTINEZ MARCO ARTURO | $20,000.00 |
| 10959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROSALES DIAZ CARLOS | CR NO. 220007623.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10959, A FAVOR DE ROSALES DIAZ CARLOS | $10,000.00 |
| 10958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RIOS RAMIREZ MA. GUADALUPE | CR NO. 220007622.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10958, A FAVOR DE RIOS RAMIREZ MA. GUADALUPE | $20,000.00 |
| 10957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PEREZ NAVARRO ARTURO | CR NO. 220007621.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10957, A FAVOR DE PEREZ NAVARRO ARTURO | $20,000.00 |
| 10956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MEZA RODRIGUEZ GLORIA | CR NO. 220007620.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10956, A FAVOR DE MEZA RODRIGUEZ GLORIA | $20,000.00 |
| 10955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GARIBAY BRAVO ANA MARIA | CR NO. 220007619.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10955, A FAVOR DE GARIBAY BRAVO ANA MARIA | $20,000.00 |
| 10954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FRANCO ALEJANDRE MONICA | CR NO. 220007618.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10954, A FAVOR DE FRANCO ALEJANDRE MONICA | $20,000.00 |
| 10953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DE ALBA NUÑEZ MARIA ELENA | CR NO. 220007617.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10953, A FAVOR DE DE ALBA NUÑEZ MARIA ELENA | $20,000.00 |
| 10952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CARATACHEA GOMEZ MARINA | CR NO. 220007616.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10952, A FAVOR DE CARATACHEA GOMEZ MARINA | $20,000.00 |
| 10951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BECERRA CASTELLANOS ALMA GUADALUPE | CR NO. 220007615.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10951, A FAVOR DE BECERRA CASTELLANOS ALMA GUADALUPE | $10,000.00 |
| 10950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ARIAS CORONA TERESA | CR NO. 220007614.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10950, A FAVOR DE ARIAS CORONA TERESA | $20,000.00 |
| 10949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ARELLANO VALLECILLO MARICELA | CR NO. 220007613.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10949, A FAVOR DE ARELLANO VALLECILLO MARICELA | $10,000.00 |
| 10948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ARELLANO VALLECILLO ALMA DELIA | CR NO. 220007612.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10948, A FAVOR DE ARELLANO VALLECILLO ALMA DELIA | $20,000.00 |
| 10947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AMBRIZ HERNANDEZ RAMON | CR NO. 220007611.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10947, A FAVOR DE AMBRIZ HERNANDEZ RAMON | $20,000.00 |
| 10941 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000014.- Reembolso de fondo revolvente por concepto de apoyo económico a la Sra. María Elena Suárez Montaño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10941, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,300.00 |
| 10940 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220007427.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JULIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10940, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 1335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS | CR NO. 220007117.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1335, A FAVOR DE VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS | $5,737.82 |
| 1334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE | CR NO. 220007116.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1334, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE | $5,737.82 |
| 1333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE | CR NO. 220007115.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1333, A FAVOR DE TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE | $5,737.82 |
| 1332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO ROBLES GERARDO | CR NO. 220007114.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1332, A FAVOR DE SANTIAGO ROBLES GERARDO | $5,737.82 |
| 1331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA | CR NO. 220007113.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1331, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA | $5,737.82 |
| 1330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CALDERON RICARDO | CR NO. 220007112.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1330, A FAVOR DE RUIZ CALDERON RICARDO | $5,737.82 |
| 1329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | CR NO. 220007111.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1329, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | $5,737.82 |
| 1328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO | CR NO. 220007110.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1328, A FAVOR DE RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 1327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO | CR NO. 220007109.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1327, A FAVOR DE RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO | $5,737.82 |
| 1326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220007108.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1326, A FAVOR DE PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 1325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE | CR NO. 220007107.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1325, A FAVOR DE MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE | $5,737.82 |
| 1324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JACINTO OSWALDO | CR NO. 220007106.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1324, A FAVOR DE MARTINEZ JACINTO OSWALDO | $5,737.82 |
| 1323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO | CR NO. 220007105.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1323, A FAVOR DE HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 1322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN | CR NO. 220007104.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1322, A FAVOR DE GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN | $5,737.82 |
| 1321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ MENA LEONARDO | CR NO. 220007103.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1321, A FAVOR DE CRUZ MENA LEONARDO | $5,737.82 |
| 1320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI | CR NO. 220007102.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1320, A FAVOR DE CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI | $5,737.82 |
| 1319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | CR NO. 220007101.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1319, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 1318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ISLAS SALVADOR | CR NO. 220007100.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1318, A FAVOR DE AVALOS ISLAS SALVADOR | $5,737.82 |
| 1317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | CR NO. 220007007.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1317, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | $5,737.82 |
| 1316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220007006.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1316, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 1315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FARIAS MARTINEZ RICARDO | CR NO. 220007005.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1315, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO | $5,737.82 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007564.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,004,855.41 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007563.- ANT. DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007562.- ANT. DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007561.- ANT. DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007560.- ANT. DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007588.- PAGO ESTIMACION 15 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $1,078,483.51 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007588.- PAGO ESTIMACION 15 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-149,901.98 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007412.- PAGO ANTICIPO DE 25% DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $329,971.59 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220007405.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EL ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $498,543.38 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220007404.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE POLANQUITO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $734,430.49 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220007368.- PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-AD-079-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $327,020.59 |
| 10937 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | VILLANUEVA GUZMAN EDGAR ISRAEL | CR NO. 220007581.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 2839/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10937, A FAVOR DE VILLANUEVA GUZMAN EDGAR ISRAEL | $2,713.54 |
| 10937 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | VILLANUEVA GUZMAN EDGAR ISRAEL | CR NO. 220007581.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 2839/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10937, A FAVOR DE VILLANUEVA GUZMAN EDGAR ISRAEL | $81,223.54 |
| 10700 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007509.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10700, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 10699 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006605.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10699, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $32,022.29 |
| 10699 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006605.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10699, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $99,508.75 |
| 10699 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006605.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10699, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $52,268.00 |
| 10699 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006605.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10699, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $121,930.85 |
| 10699 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006605.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10699, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $106,661.51 |
| 10698 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS, S. DE RL DE CV | CR NO. 220007570.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL 13 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10698, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS, S. DE RL DE CV | $34,850.07 |
| 10697 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220007036.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10697, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $140,631.00 |
| 1313 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO SALVADOR GARCIA GOMEZ | CR NO. 220007556.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1313, A FAVOR DE HUGO SALVADOR GARCIA GOMEZ | $32,429.38 |
| 1313 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO SALVADOR GARCIA GOMEZ | CR NO. 220007556.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1313, A FAVOR DE HUGO SALVADOR GARCIA GOMEZ | $5,242.03 |
| 1313 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO SALVADOR GARCIA GOMEZ | CR NO. 220007556.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1313, A FAVOR DE HUGO SALVADOR GARCIA GOMEZ | $-1,080.98 |
| 1312 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO RUIZ RAMIREZ | CR NO. 220007555.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1312, A FAVOR DE ALFREDO RUIZ RAMIREZ | $6,630.46 |
| 1312 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO RUIZ RAMIREZ | CR NO. 220007555.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1312, A FAVOR DE ALFREDO RUIZ RAMIREZ | $6,565.55 |
| 1312 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO RUIZ RAMIREZ | CR NO. 220007555.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1312, A FAVOR DE ALFREDO RUIZ RAMIREZ | $582.67 |
| 1311 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SOTO JONATHAN GABRIEL | CR NO. 220007553.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1311, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO JONATHAN GABRIEL | $838.51 |
| 1311 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SOTO JONATHAN GABRIEL | CR NO. 220007553.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1311, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO JONATHAN GABRIEL | $83.85 |
| 1310 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SOTO JESUS | CR NO. 220007551.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1310, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO JESUS | $838.51 |
| 1310 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SOTO JESUS | CR NO. 220007551.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1310, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO JESUS | $83.85 |
| 1309 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIRO YSARRARAS MONTES | CR NO. 220007548.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1309, A FAVOR DE RAMIRO YSARRARAS MONTES | $6,538.89 |
| 1309 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIRO YSARRARAS MONTES | CR NO. 220007548.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1309, A FAVOR DE RAMIRO YSARRARAS MONTES | $47,080.00 |
| 1309 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIRO YSARRARAS MONTES | CR NO. 220007548.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1309, A FAVOR DE RAMIRO YSARRARAS MONTES | $237.82 |
| 1309 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIRO YSARRARAS MONTES | CR NO. 220007548.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1309, A FAVOR DE RAMIRO YSARRARAS MONTES | $-326.94 |
| 1308 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO TORRES CASTILLO | CR NO. 220007502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1308, A FAVOR DE FRANCISCO TORRES CASTILLO | $6,538.89 |
| 1308 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO TORRES CASTILLO | CR NO. 220007502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1308, A FAVOR DE FRANCISCO TORRES CASTILLO | $47,080.00 |
| 1308 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO TORRES CASTILLO | CR NO. 220007502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1308, A FAVOR DE FRANCISCO TORRES CASTILLO | $237.82 |
| 1308 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO TORRES CASTILLO | CR NO. 220007502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1308, A FAVOR DE FRANCISCO TORRES CASTILLO | $-326.94 |
| 10934 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000052.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 11 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/153/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $9,372.80 |
| 10933 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GOMEZ ALVAREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220007515.- RECURSO MPAL QUE SE DESTINARA A AYUDAR A LOS AFECTADOS D/FENOMENO NAT. EL 21/JUN/2018 COL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10933, A FAVOR DE GOMEZ ALVAREZ MARIA DE LOURDES | $20,000.00 |
| 10932 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | OLVERA CARDENAS FERNANDO | CR NO. 220007514.- RECURSO MPAL QUE SE DESTINARA A AYUDAR ALOS AFECTADOS D/FENOMENO NAT. EL 21/JUN/2018 COL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10932, A FAVOR DE OLVERA CARDENAS FERNANDO | $20,000.00 |
| 10696 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007490.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10696, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-240.50 |
| 10696 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007490.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10696, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,674.10 |
| 10695 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220006563.- PAGPO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL SAUZ, EN I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10695, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $1,029,301.83 |
| 10695 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220006563.- PAGPO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL SAUZ, EN I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10695, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $-308,790.55 |
| 2454 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007559.- PAGO POR RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2454, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,710.03 |
| 2454 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007559.- PAGO POR RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2454, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,315.66 |
| 2454 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007559.- PAGO POR RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2454, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,631.32 |
| 2453 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007481.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,407.68 |
| 2453 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007481.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,149.83 |
| 2453 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007481.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,299.65 |
| 2453 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007481.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,562.00 |
| 2453 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007481.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $668.35 |
| 2453 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007481.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,336.69 |
| 10931 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220007367.- SUBSIDIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10931, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 10694 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220006829.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10694, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 10693 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220006804.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10693, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $63,629.19 |
| 1307 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARO MORENO CORRAL | CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE ALVARO MORENO CORRAL | $3,421.13 |
| 1307 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARO MORENO CORRAL | CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE ALVARO MORENO CORRAL | $342.11 |
| 1307 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARO MORENO CORRAL | CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE ALVARO MORENO CORRAL | $38.28 |
| 1306 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUFINO ARTEAGA PEREZ | CR NO. 220007497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1306, A FAVOR DE RUFINO ARTEAGA PEREZ | $87,000.00 |
| 1306 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUFINO ARTEAGA PEREZ | CR NO. 220007497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1306, A FAVOR DE RUFINO ARTEAGA PEREZ | $1,715.57 |
| 1306 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUFINO ARTEAGA PEREZ | CR NO. 220007497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1306, A FAVOR DE RUFINO ARTEAGA PEREZ | $6,815.93 |
| 1305 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON GONZALEZ TOLENTINO | CR NO. 220007496.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1305, A FAVOR DE RAMON GONZALEZ TOLENTINO | $6,218.06 |
| 1305 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON GONZALEZ TOLENTINO | CR NO. 220007496.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1305, A FAVOR DE RAMON GONZALEZ TOLENTINO | $44,770.00 |
| 1305 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON GONZALEZ TOLENTINO | CR NO. 220007496.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1305, A FAVOR DE RAMON GONZALEZ TOLENTINO | $217.29 |
| 1305 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON GONZALEZ TOLENTINO | CR NO. 220007496.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1305, A FAVOR DE RAMON GONZALEZ TOLENTINO | $-310.90 |
| 1304 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISABEL PATRICIA ALCANTARA GUTIERREZ | CR NO. 220007495.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1304, A FAVOR DE ISABEL PATRICIA ALCANTARA GUTIERREZ | $2,819.44 |
| 1304 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISABEL PATRICIA ALCANTARA GUTIERREZ | CR NO. 220007495.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1304, A FAVOR DE ISABEL PATRICIA ALCANTARA GUTIERREZ | $7.71 |
| 1303 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ARAGON ADRIAN | CR NO. 220007494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1303, A FAVOR DE ORTIZ ARAGON ADRIAN | $1,872.47 |
| 1302 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE | CR NO. 220007493.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1302, A FAVOR DE NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE | $2,819.44 |
| 1302 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE | CR NO. 220007493.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1302, A FAVOR DE NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE | $7.71 |
| 1301 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | $28,143.63 |
| 1301 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | $4,234.02 |
| 1301 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | $-2,814.09 |
| 1300 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES | CR NO. 220007491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES | $3,269.44 |
| 1300 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES | CR NO. 220007491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES | $326.95 |
| 1300 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES | CR NO. 220007491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES | $47,080.00 |
| 1300 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES | CR NO. 220007491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES | $28.58 |
| 1299 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAIRA NOEMI SALMERON HARO | CR NO. 220007424.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1299, A FAVOR DE ZAIRA NOEMI SALMERON HARO | $12,322.00 |
| 1299 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAIRA NOEMI SALMERON HARO | CR NO. 220007424.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1299, A FAVOR DE ZAIRA NOEMI SALMERON HARO | $896.93 |
| 1299 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAIRA NOEMI SALMERON HARO | CR NO. 220007424.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1299, A FAVOR DE ZAIRA NOEMI SALMERON HARO | $-3,505.75 |
| 1298 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR | CR NO. 220007420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR | $8,497.34 |
| 1298 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR | CR NO. 220007420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR | $723.28 |
| 1298 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR | CR NO. 220007420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR | $1,699.47 |
| 1298 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR | CR NO. 220007420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR | $2,416.85 |
| 1298 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR | CR NO. 220007420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR | $67.00 |
| 1298 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR | CR NO. 220007420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR | $55.00 |
| 1298 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR | CR NO. 220007420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR | $-566.49 |
| 1297 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA | CR NO. 220007418.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1297, A FAVOR DE JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA | $2,154.79 |
| 1297 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA | CR NO. 220007418.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1297, A FAVOR DE JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA | $1,551.45 |
| 1297 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA | CR NO. 220007418.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1297, A FAVOR DE JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA | $134.00 |
| 1297 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA | CR NO. 220007418.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1297, A FAVOR DE JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA | $110.00 |
| 1296 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ANGELICA ZAMUDIO MACIAS | CR NO. 220007468.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1296, A FAVOR DE MARTHA ANGELICA ZAMUDIO MACIAS | $14,627.95 |
| 1296 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ANGELICA ZAMUDIO MACIAS | CR NO. 220007468.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1296, A FAVOR DE MARTHA ANGELICA ZAMUDIO MACIAS | $1,462.80 |
| 1296 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ANGELICA ZAMUDIO MACIAS | CR NO. 220007468.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1296, A FAVOR DE MARTHA ANGELICA ZAMUDIO MACIAS | $1,368.80 |
| 168539 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006264.- PRUEBA DE ACIDO URICO, PRUEBA DE FOSFATASA ALCALINA, PRUEBA DE A.L.T.T.G.P. PRUEBA BILIRRUBINA DIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168539, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $48,029.74 |
| 168539 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006264.- PRUEBA DE ACIDO URICO, PRUEBA DE FOSFATASA ALCALINA, PRUEBA DE A.L.T.T.G.P. PRUEBA BILIRRUBINA DIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168539, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $19,536.72 |
| 168539 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006264.- PRUEBA DE ACIDO URICO, PRUEBA DE FOSFATASA ALCALINA, PRUEBA DE A.L.T.T.G.P. PRUEBA BILIRRUBINA DIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168539, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $37,319.12 |
| 168539 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006264.- PRUEBA DE ACIDO URICO, PRUEBA DE FOSFATASA ALCALINA, PRUEBA DE A.L.T.T.G.P. PRUEBA BILIRRUBINA DIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168539, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $81,890.49 |
| 10929 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JORGE ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ | CR NO. 220007361.- PAGO DE CONVENIO POR DIFERENCIAS DE LA 2da. QUINCENA DE ABRIL DE 2018 CON EXPEDIENTE 2737/2010-B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10929, A FAVOR DE JORGE ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ | $1,249.66 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220006993.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10692, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $68,343.14 |
| 10691 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | CR NO. 220006540.- APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10691, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | $1,291,596.30 |
| 10690 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004552.- ARRENDAMIENTO DE SALON DE EVENTOS RENTA DE PISO D/17 Y 18 MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10690, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | $1,620,863.10 |
| 10689 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220007410.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JULIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10689, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $16,994.62 |
| 10688 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007400.- SUMINISTRO DE 1,973 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10688, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $20,006.22 |
| 10687 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220007126.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE JULIO DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10687, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 10686 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220007120.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JULIO DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10686, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 10685 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 220006161.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10685, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $216,340.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | INTERGAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004150.- 250 PARES BOTA BORCEGUI CON CASQUILLO, FABRICACION ESPECIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10684, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. | $142,100.00 |
| 10683 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220005418.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10683, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $890,555.21 |
| 10683 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220005418.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10683, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-267,166.56 |
| 10682 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | CR NO. 220005258.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-121-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10682, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | $108,716.57 |
| 10682 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | CR NO. 220005258.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-121-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10682, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | $-32,614.97 |
| 10681 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | CR NO. 220005257.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-121-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10681, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | $571,165.21 |
| 10681 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | CR NO. 220005257.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-121-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10681, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | $-171,349.56 |
| 10680 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NICCO SA DE CV | CR NO. 220005396.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-033-18 REHABILITACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUÁREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10680, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $218,024.22 |
| 10679 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005389.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-030-18 REHABILITACIÓN AL ENTORNO URBANO Y EDIFICIO CONSISTEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10679, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $830,669.11 |
| 10678 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004735.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10678, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $942,780.19 |
| 1295 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ORTIZ ZAMORA | CR NO. 220007136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE JOSE LUIS ORTIZ ZAMORA | $6,420.44 |
| 1295 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ORTIZ ZAMORA | CR NO. 220007136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE JOSE LUIS ORTIZ ZAMORA | $230.24 |
| 1295 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ORTIZ ZAMORA | CR NO. 220007136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE JOSE LUIS ORTIZ ZAMORA | $-214.02 |
| 1294 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL MORALES HUIZAR | CR NO. 220007135.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE RAUL MORALES HUIZAR | $11,329.79 |
| 1294 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL MORALES HUIZAR | CR NO. 220007135.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE RAUL MORALES HUIZAR | $81,574.48 |
| 1294 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL MORALES HUIZAR | CR NO. 220007135.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE RAUL MORALES HUIZAR | $738.17 |
| 1294 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL MORALES HUIZAR | CR NO. 220007135.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE RAUL MORALES HUIZAR | $-566.49 |
| 1293 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES | CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1293, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES | $8,708.83 |
| 1293 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES | CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1293, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES | $47,027.70 |
| 1293 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES | CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1293, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES | $560.89 |
| 1293 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES | CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1293, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES | $-435.44 |
| 1292 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO CARLOS TORRES CISNEROS | CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS TORRES CISNEROS | $8,392.45 |
| 1292 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO CARLOS TORRES CISNEROS | CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS TORRES CISNEROS | $404.12 |
| 1292 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO CARLOS TORRES CISNEROS | CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS TORRES CISNEROS | $-279.75 |
| 1291 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ARMANDO MORALES BRIZUELA | CR NO. 220007096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1291, A FAVOR DE JESUS ARMANDO MORALES BRIZUELA | $30,777.78 |
| 1291 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ARMANDO MORALES BRIZUELA | CR NO. 220007096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1291, A FAVOR DE JESUS ARMANDO MORALES BRIZUELA | $4,853.57 |
| 1291 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ARMANDO MORALES BRIZUELA | CR NO. 220007096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1291, A FAVOR DE JESUS ARMANDO MORALES BRIZUELA | $-615.55 |
| 1289 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA | CR NO. 220007093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA | $4,414.59 |
| 1289 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA | CR NO. 220007093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA | $441.46 |
| 1289 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA | CR NO. 220007093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA | $101.87 |
| 1289 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA | CR NO. 220007093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA | $-2,763.92 |
| 1289 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA | CR NO. 220007093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA | $-110.00 |
| 1289 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA | CR NO. 220007093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA | $-134.00 |
| 1288 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220007092.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ | $6,538.89 |
| 1288 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220007092.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ | $47,080.00 |
| 1288 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220007092.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ | $237.82 |
| 1288 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220007092.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ | $-326.94 |
| 1287 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA ARELY RUIZ ROSALES | CR NO. 220007056.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1287, A FAVOR DE BLANCA ARELY RUIZ ROSALES | $1,391.41 |
| 1286 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO | CR NO. 220007055.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO | $15,071.13 |
| 1286 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO | CR NO. 220007055.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO | $1,409.25 |
| 1286 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO | CR NO. 220007055.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO | $-502.37 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALO CHAVEZ RUIZ | CR NO. 220007054.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1285, A FAVOR DE GONZALO CHAVEZ RUIZ | $7,983.93 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALO CHAVEZ RUIZ | CR NO. 220007054.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1285, A FAVOR DE GONZALO CHAVEZ RUIZ | $57,484.32 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALO CHAVEZ RUIZ | CR NO. 220007054.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1285, A FAVOR DE GONZALO CHAVEZ RUIZ | $359.67 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALO CHAVEZ RUIZ | CR NO. 220007054.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1285, A FAVOR DE GONZALO CHAVEZ RUIZ | $-399.20 |
| 1284 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON GALVEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220007052.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1284, A FAVOR DE RAMON GALVEZ RODRIGUEZ | $7,073.78 |
| 1284 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON GALVEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220007052.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1284, A FAVOR DE RAMON GALVEZ RODRIGUEZ | $50,931.20 |
| 1284 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON GALVEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220007052.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1284, A FAVOR DE RAMON GALVEZ RODRIGUEZ | $272.05 |
| 1284 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON GALVEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220007052.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1284, A FAVOR DE RAMON GALVEZ RODRIGUEZ | $-353.69 |
| 1283 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAXIOLA RUIZ ANTONELA | CR NO. 220007050.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1283, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ ANTONELA | $748.01 |
| 1283 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAXIOLA RUIZ ANTONELA | CR NO. 220007050.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1283, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ ANTONELA | $-245.87 |
| 1283 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAXIOLA RUIZ ANTONELA | CR NO. 220007050.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1283, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ ANTONELA | $3,740.05 |
| 1283 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAXIOLA RUIZ ANTONELA | CR NO. 220007050.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1283, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ ANTONELA | $464.76 |
| 1282 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOGAN IRMA ALICIA | CR NO. 220007046.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNANRDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1282, A FAVOR DE RUIZ LOGAN IRMA ALICIA | $7,480.09 |
| 1282 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOGAN IRMA ALICIA | CR NO. 220007046.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNANRDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1282, A FAVOR DE RUIZ LOGAN IRMA ALICIA | $929.54 |
| 1282 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOGAN IRMA ALICIA | CR NO. 220007046.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNANRDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1282, A FAVOR DE RUIZ LOGAN IRMA ALICIA | $1,496.02 |
| 1282 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOGAN IRMA ALICIA | CR NO. 220007046.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNANRDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1282, A FAVOR DE RUIZ LOGAN IRMA ALICIA | $-491.75 |
| 1281 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA | CR NO. 220007042.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1281, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA | $3,740.05 |
| 1281 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA | CR NO. 220007042.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1281, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA | $464.77 |
| 1281 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA | CR NO. 220007042.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1281, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA | $748.00 |
| 1281 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA | CR NO. 220007042.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1281, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA | $-245.87 |
| 1280 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR LEGASPI SANCHEZ | CR NO. 220007021.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1280, A FAVOR DE SALVADOR LEGASPI SANCHEZ | $30,777.78 |
| 1280 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR LEGASPI SANCHEZ | CR NO. 220007021.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1280, A FAVOR DE SALVADOR LEGASPI SANCHEZ | $4,853.57 |
| 1280 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR LEGASPI SANCHEZ | CR NO. 220007021.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1280, A FAVOR DE SALVADOR LEGASPI SANCHEZ | $-615.55 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO | CR NO. 220007020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO | $10,210.40 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO | CR NO. 220007020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO | $73,514.88 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO | CR NO. 220007020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO | $601.91 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO | CR NO. 220007020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO | $-510.52 |
| 1278 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUANA IBARRA MORA | CR NO. 220007019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE JUANA IBARRA MORA | $7,881.94 |
| 1278 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUANA IBARRA MORA | CR NO. 220007019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE JUANA IBARRA MORA | $348.58 |
| 1278 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUANA IBARRA MORA | CR NO. 220007019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE JUANA IBARRA MORA | $-157.64 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007152.- PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $879,197.73 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007137.- PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,291,096.12 |
| 168538 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220006139.- SERVICIO DE VUELO REDONDO DEL 24 AL 29 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168538, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $53,099.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $215.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.51 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $8,379.84 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,472.56 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $950.01 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $10,962.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $16.50 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $224.95 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $437.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $156.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $259.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $175.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,079.99 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,700.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,319.99 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $117.16 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,998.52 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,290.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,223.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,740.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $141.33 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $160.52 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $89.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $105.13 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $163.10 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $96.28 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $140.36 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $260.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $147.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $250.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.60 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,367.40 |
| 10927 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $150.80 |
| 10926 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GRUPO PROMOTOR EMPRENDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007406.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXP. VI-21/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10926, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR EMPRENDE, S.A. DE C.V. | $181,658.00 |
| 10926 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GRUPO PROMOTOR EMPRENDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007406.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXP. VI-21/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10926, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR EMPRENDE, S.A. DE C.V. | $21,115.54 |
| 10925 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LOVE IT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007401.- PAGO DE ACTUALIZACION EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO 1539/2015-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10925, A FAVOR DE LOVE IT, S.A. DE C.V. | $12,011.42 |
| 10924 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007398.- DEVOLUCION DE MULTAS POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL Y CONS. 2017 CON EXPEDIENTE V 2202/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10924, A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,940.00 |
| 10924 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007398.- DEVOLUCION DE MULTAS POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL Y CONS. 2017 CON EXPEDIENTE V 2202/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10924, A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $690.95 |
| 10923 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | VALLADOLID MORA CARLOS CESAR | CR NO. 220007395.- DEVOLUCION DE SENTENCIA DEFINITIVA Y RESOLUCION EN EL JUICIO DE NULIDAD IV-177/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10923, A FAVOR DE VALLADOLID MORA CARLOS CESAR | $1,250.00 |
| 10922 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000058.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10922, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $100.80 |
| 10922 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000058.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10922, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $82.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $200.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $229.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $928.00 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $15,080.00 |
| 10920 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000055.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10920, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $174.00 |
| 10920 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000055.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10920, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $41.97 |
| 10920 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000055.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10920, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $66.49 |
| 10920 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000055.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10920, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $145.00 |
| 10920 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000055.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10920, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $80.00 |
| 10920 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000055.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10920, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $80.00 |
| 10919 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PONCE RESENDIS CARLOS OSVALDO | CR NO. 220007140.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDA A LOS EFECTADOS D/FENOMENO MAT. D/21 D/JUN. 2018 EN COL.EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10919, A FAVOR DE PONCE RESENDIS CARLOS OSVALDO | $20,000.00 |
| 10918 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RIOS FLORES MA. OLIVIA | CR NO. 220007138.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDA A LOS EFECTADOS D/FENOMENO MAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10918, A FAVOR DE RIOS FLORES MA. OLIVIA | $20,000.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $174,973.97 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $225,594.41 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $204,990.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $188,132.46 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $207,702.73 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $172,433.20 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,837.89 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $186,046.85 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $202,178.79 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $123,539.39 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $263,235.47 |
| 10676 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006135.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10676, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $108,106.16 |
| 10675 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004481.- SERVICIO TELEFONICOS DE ENERO 2018 SERVICIO UNINET,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10675, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $188,725.67 |
| 10675 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004481.- SERVICIO TELEFONICOS DE ENERO 2018 SERVICIO UNINET,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10675, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $111,138.40 |
| 10674 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004480.- SERVICIO TELEFONICO DE MARZO 2018, SERVICIO UNINET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10674, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $110,733.56 |
| 10674 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004480.- SERVICIO TELEFONICO DE MARZO 2018, SERVICIO UNINET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10674, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $187,119.28 |
| 10673 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004478.- SERV.TELEFONICOS DE FEBRERO 2018 SERVICIO UNINET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10673, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $188,992.06 |
| 10673 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004478.- SERV.TELEFONICOS DE FEBRERO 2018 SERVICIO UNINET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10673, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $111,035.16 |
| 10671 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220004167.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAMA PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10671, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $1,727,096.57 |
| 10670 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007359.- SUMINISTRO DE 862 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-560.30 |
| 10670 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007359.- SUMINISTRO DE 862 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,559.66 |
| 10669 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. | CR NO. 220006260.- SERVICIO DE EVENTOS "DE LA PREVENCION, COMBATE Y TRATAMIENTO, PREVENCION DE ADICCIONES EN ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10669, A FAVOR DE HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. | $63,199.93 |
| 10669 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. | CR NO. 220006260.- SERVICIO DE EVENTOS "DE LA PREVENCION, COMBATE Y TRATAMIENTO, PREVENCION DE ADICCIONES EN ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10669, A FAVOR DE HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. | $75,450.00 |
| 10668 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. | CR NO. 220006252.- APOYO PARA QUE LOS 11 ALUMNOS DEL EQUIPO UP RACING, COMPETENCIA UNIVERSITARIA FORMULA SAE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10668, A FAVOR DE CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. | $100,000.00 |
| 2436 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001359.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2436, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,821,288.64 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2018 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220007386.- PAGO ESTIMACIÓN 15, SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,277,884.64 |
| 261917 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES ILIOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002321.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261917, A FAVOR DE CREACIONES ILIOS, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 168537 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220006138.- COMPRA DE PASAJES AEREOS FECHA 9 AL 18 DE JUNO Y 10 AL 16 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168537, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $44,128.00 |
| 10917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ZEPEDA MEDINA PAOLA ELIZABETH | CR NO. 220007393.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10917, A FAVOR DE ZEPEDA MEDINA PAOLA ELIZABETH | $20,000.00 |
| 10916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ ACOSTA ADELAIDA | CR NO. 220007392.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10916, A FAVOR DE MARTINEZ ACOSTA ADELAIDA | $20,000.00 |
| 10915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LOPEZ VAZQUEZ GRACIELA | CR NO. 220007391.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10915, A FAVOR DE LOPEZ VAZQUEZ GRACIELA | $20,000.00 |
| 10914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GUERRERO HERNANDEZ ANDRES | CR NO. 220007390.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10914, A FAVOR DE GUERRERO HERNANDEZ ANDRES | $20,000.00 |
| 10913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GUERRERO GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220007389.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10913, A FAVOR DE GUERRERO GONZALEZ OSCAR | $20,000.00 |
| 10912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASTAÑEDA VELAZQUEZ RICARDO RAUL | CR NO. 220007388.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10912, A FAVOR DE CASTAÑEDA VELAZQUEZ RICARDO RAUL | $20,000.00 |
| 10911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ALVAREZ DE LA ROSA JOSE DE JESUS | CR NO. 220007387.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10911, A FAVOR DE ALVAREZ DE LA ROSA JOSE DE JESUS | $20,000.00 |
| 10910 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DESPACHO CGDECD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002037.- SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS TELEFONICAS DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10910, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $598.00 |
| 10909 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DESPACHO CGDECD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002036.- SERVICIO TELEFONICO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10909, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $798.99 |
| 10667 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007024.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10667, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $999,787.12 |
| 10666 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000981.- ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-236-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10666, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $542,283.06 |
| 10666 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000981.- ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-236-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10666, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-162,684.92 |
| 10664 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220006479.- RENTA 24 DE 24, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10664, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007150.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "PROYECTOS INDIVIDUALES" DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $29,000.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006909.- APOYO A TERCER GPO. D/PROG. "HECHO POR MUJERES-MODALIDAD PROYECTOS INDIVIDUALES" DEL MES JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $34,000.00 |
| 10908 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000050.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10908, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $11,070.00 |
| 10908 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000050.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10908, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $14,800.00 |
| 10907 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 10907 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,069.50 |
| 10907 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 10907 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,532.50 |
| 10907 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,155.00 |
| 10907 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,725.00 |
| 10907 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,069.00 |
| 10907 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,069.00 |
| 10907 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,900.00 |
| 10907 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 10907 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,182.77 |
| 10907 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,500.80 |
| 10906 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000048.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10906, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $11,556.50 |
| 10906 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000048.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10906, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $11,132.52 |
| 10906 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000048.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10906, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $11,132.52 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $4,372.74 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $331.76 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $86.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $146.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $118.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $359.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $375.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,040.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $79.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.90 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $340.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,970.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $408.32 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $682.08 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $261.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $51.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $406.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $540.56 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,128.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $291.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $91.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $104.01 |
| 10904 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | JUAN DE DIOS MONTAÑO DIAZ | CR NO. 220007090.- REPARACION DE CUPULA DE LA TORRE DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, DE TEMACAPULIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10904, A FAVOR DE JUAN DE DIOS MONTAÑO DIAZ | $25,000.00 |
| 10903 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220007033.- DEVOLUCION DE LA MULTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON JUICIO DE NULIDAD VI-937/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10903, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $3,500.00 |
| 10903 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220007033.- DEVOLUCION DE LA MULTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON JUICIO DE NULIDAD VI-937/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10903, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $365.87 |
| 10902 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007131.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPESTO PREDIAL CON AMPARO 312/2018 DE LA CUENTA 1-U-21974. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10902, A FAVOR DE SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER | $16,532.29 |
| 10902 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007131.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPESTO PREDIAL CON AMPARO 312/2018 DE LA CUENTA 1-U-21974. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10902, A FAVOR DE SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER | $33.31 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220006802.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10662, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $63,629.19 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220006802.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10662, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $63,629.19 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220006802.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10662, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $63,629.19 |
| 10661 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006250.- 15000 IMPRESIONES DE FORMATOS DE PERMISO PROVISIONAL, MEDIA CARTA, EN ORIGINAL Y TRES COPIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10661, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $18,618.00 |
| 10660 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | CR NO. 220006083.- SERVICIO DE EXPOSICION LOWRIDERS DEL 31 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10660, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | $92,800.00 |
| 10659 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220006061.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 46 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10659, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 10658 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220005788.- COMPRA DE APAGADOR SENILLO INTERUPTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10658, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $104,199.55 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006821.- SERV.D/REC.D/CONTENEDORES Y LIMPIEZA ,REP. PLATAFORMAS HIDRAULICAS "PUNTO LIMPIO" PARC.1 D/MAYO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,064,880.00 |
| 10899 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RUIZ CRUZ MARIA MARTHA | CR NO. 220006841.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10899, A FAVOR DE RUIZ CRUZ MARIA MARTHA | $7,000.00 |
| 10657 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006021.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL, DEL 2 AL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10657, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $238,013.00 |
| 10655 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006958.- SUMINISTRO DE 1,463 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10655, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,264.25 |
| 10654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006955.- SUMINISTRO DE 1,750 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10654, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,557.50 |
| 10653 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006953.- SUMINISTRO DE 1,621 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10653, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,804.74 |
| 10652 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006952.- SUMINISTRO DE 1,770 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10652, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,390.20 |
| 10651 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006951.- SUMINISTRO DE 1,500 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10651, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,985.00 |
| 10650 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006950.- SUMINISTRO DE 1,250 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10650, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,612.51 |
| 10649 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006948.- SUMINISTRO DE 1,280 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10649, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,915.20 |
| 10648 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006931.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10648, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,486.50 |
| 10648 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006931.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10648, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 10647 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006930.- SUMINISTRO DE 289 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10647, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-187.85 |
| 10647 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006930.- SUMINISTRO DE 289 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10647, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,869.77 |
| 10646 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006929.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10646, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,489.50 |
| 10646 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006929.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10646, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 10645 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220006889.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10645, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $38,715.00 |
| 10644 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. EDUCACION | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220006794.- COMPRA DE INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10644, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $19,879.85 |
| 10643 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006790.- SUMINISTRO DE 2,296 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10643, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $23,166.64 |
| 10642 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006789.- SUMINISTRO DE 2,399 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10642, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $24,205.92 |
| 10641 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006782.- BANNERS LONA MATE 13 ONZAS, VOLANTES IMPRESOS , CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10641, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $4,593.60 |
| 10641 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006782.- BANNERS LONA MATE 13 ONZAS, VOLANTES IMPRESOS , CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10641, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,088.00 |
| 10640 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | REGISTRO CIVIL | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006780.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10640, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $24,342.60 |
| 10639 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006779.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10639, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $10,349.52 |
| 10638 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006776.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10638, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,487.50 |
| 10638 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006776.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10638, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 10637 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006730.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10637, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 10637 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006730.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10637, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,489.50 |
| 10636 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006728.- COMPRA DE HERRAIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10636, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $24,538.45 |
| 10635 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006705.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10635, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,502.45 |
| 10635 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006705.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10635, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 10634 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006697.- SUMINISTRO DE 368 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10634, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-239.20 |
| 10634 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006697.- SUMINISTRO DE 368 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10634, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,654.24 |
| 10633 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006693.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10633, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $23,353.94 |
| 10632 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220006663.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10632, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $10,218.44 |
| 10631 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006660.- TRIPTICOS IMPRESOS EN OFFET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10631, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,250.40 |
| 10630 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006658.- 24 PARES DE BOTAS CORTE PIEL PULIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10630, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $12,280.50 |
| 10629 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006638.- FORMATOS IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10629, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,413.80 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006614.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10628, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $11,253.50 |
| 10627 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 220006604.- RENTA DE ESCENOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10627, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $22,620.00 |
| 10626 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220006603.- SERVICIOS DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10626, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $3,310.00 |
| 10625 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006598.- COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10625, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $14,892.08 |
| 10624 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220006596.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 9 Y 10 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10624, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $25,752.00 |
| 10623 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006594.- IMPRESIONES DE FORMATOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10623, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,137.40 |
| 10622 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PAVIMENTOS | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006591.- COMPRA DE LUBERCANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10622, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $25,513.50 |
| 10621 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220006578.- COMPRA DE FICHAS PARA TOMA TURNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10621, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,192.00 |
| 10620 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006571.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10620, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $33,251.63 |
| 10619 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220006498.- COMPRA DE GUANTES Y PROTECTOR FACIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10619, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $28,088.01 |
| 10618 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220006490.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10618, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,540.00 |
| 10617 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220006472.- RENTA DE TABLONES CON MANTEL LANCO, SILLAS RENTA DE TOLDO P/FERIA INTINERANTE DE EMPLEO Y EMPRENDIMT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10617, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $27,095.28 |
| 10616 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006468.- 200 PZS HALOPERIDOL AMP 5 MG, 200 PZS NOREPINEFRINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10616, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $12,266.00 |
| 10615 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. ADQUISICIONES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- 2 GRABADORAS DIGITAL PARA GRABAR SESIONES DEL COMITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10615, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $4,319.84 |
| 10614 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ARTEMISIA,IDEA CREATIVA, S.A. DE C.V | CR NO. 220006082.- SERVICIO DE EXPOSICION ARBOLES DE GUADALAJARA DE ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10614, A FAVOR DE ARTEMISIA,IDEA CREATIVA, S.A. DE C.V | $96,199.96 |
| 10613 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006078.- COMPRA DE MOBILIARIOS Y LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10613, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $13,757.60 |
| 10613 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006078.- COMPRA DE MOBILIARIOS Y LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10613, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $12,008.32 |
| 10613 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006078.- COMPRA DE MOBILIARIOS Y LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10613, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $2,125.12 |
| 10612 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220006064.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10612, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 10611 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220006059.- ARRENDAMIENTO DE FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10611, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 10610 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006000.- 22 TABLET HAIER QUADCORE PANTALLA 10.1 PULGADAS RAM 2 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10610, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. | $49,764.00 |
| 10609 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIR. ADMVA. TESORERIA | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005982.- CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL, MARCA BELL HOWELL, PARA LA DIRECCION DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10609, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $1,641.40 |
| 10608 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005963.- COMPRA DE ARCHIVERO METALICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10608, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $46,550.80 |
| 10607 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005916.- 10 PLANCHAS, 10 LICUADORAS , 3 HORNOS PARA EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10607, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $15,439.60 |
| 10606 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005769.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD RADIO METROPOLI GUAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10606, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $45,472.00 |
| 10605 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005454.- 45 PLAYERAS TIPO POLO, MCA. PLAYERYTEES, MOD. 600. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10605, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $7,569.00 |
| 10604 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005385.- SERVICIO DE BANQUETE PARA 70 PNAS, REFRIGERIO"AYTTO.INFANTIL SERV.P/70 PNAS.GUAD.MPIO.LECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10604, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $25,280.69 |
| 10604 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005385.- SERVICIO DE BANQUETE PARA 70 PNAS, REFRIGERIO"AYTTO.INFANTIL SERV.P/70 PNAS.GUAD.MPIO.LECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10604, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $19,662.76 |
| 10604 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005385.- SERVICIO DE BANQUETE PARA 70 PNAS, REFRIGERIO"AYTTO.INFANTIL SERV.P/70 PNAS.GUAD.MPIO.LECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10604, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $19,662.76 |
| 10603 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 220005371.- SERVICIO DE EVENTOS MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10603, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $84,100.00 |
| 10602 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | INGRESOS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004470.- 3 CONTADORA DE BILLETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10602, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $156,600.00 |
| 10601 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002028.- PAGO 5 POR ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA No. 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-133-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10601, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $872,641.11 |
| 10601 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002028.- PAGO 5 POR ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA No. 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-133-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10601, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $-261,792.33 |
| 10600 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220001108.- PAGO 5 POR ESTIMACIÓN DE AVANCE DE OBRA N.4 DOP-REH-MUN-PRO-CI-137-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10600, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $1,652,934.29 |
| 10600 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220001108.- PAGO 5 POR ESTIMACIÓN DE AVANCE DE OBRA N.4 DOP-REH-MUN-PRO-CI-137-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10600, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $-495,880.29 |
| 10599 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SR. MARTIN PULIDO SALGADO | CR NO. 220001007.- PAGO 04 ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA Nª 3, DOP-REH-MUN-PRO-CI-135-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10599, A FAVOR DE SR. MARTIN PULIDO SALGADO | $911,838.14 |
| 10599 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SR. MARTIN PULIDO SALGADO | CR NO. 220001007.- PAGO 04 ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA Nª 3, DOP-REH-MUN-PRO-CI-135-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10599, A FAVOR DE SR. MARTIN PULIDO SALGADO | $-407,401.38 |
| 10598 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SR. MARTIN PULIDO SALGADO | CR NO. 220000995.- PAGO 03 ESTIMACION AVANCE DE OBRA Nª 2, DOP-REH-MUN-PRO-CI-135-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10598, A FAVOR DE SR. MARTIN PULIDO SALGADO | $2,224,973.88 |
| 10598 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SR. MARTIN PULIDO SALGADO | CR NO. 220000995.- PAGO 03 ESTIMACION AVANCE DE OBRA Nª 2, DOP-REH-MUN-PRO-CI-135-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10598, A FAVOR DE SR. MARTIN PULIDO SALGADO | $-667,492.16 |
| 10597 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220000966.- PAGO 04 ESTIMACION AVANCE DE OBRA Nª 3, DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10597, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $648,785.95 |
| 10597 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220000966.- PAGO 04 ESTIMACION AVANCE DE OBRA Nª 3, DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10597, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $-337,397.84 |
| 10596 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220000964.- PAGO 03, DE LA ESTIMACION DE AVANCE Nª 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10596, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $-727,239.46 |
| 10596 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220000964.- PAGO 03, DE LA ESTIMACION DE AVANCE Nª 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10596, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $2,424,131.55 |
| 2276 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006538.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE GOOGLE DURANTE 2017 - 2018 PAGOS PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2276, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $36,356.33 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007053.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 14, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $147,084.07 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007053.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 14, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-44,125.22 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007051.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 13, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-40,602.98 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007051.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 13, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $135,343.26 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006996.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $752,765.23 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006996.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-188,191.31 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006994.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $3,173,204.50 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006994.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-793,301.12 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. | CR NO. 220007119.- PROGRAMAS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. | $5,444,777.70 |
| Total Mensual Julio 2018 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:34 hrs. |
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