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Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2015

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2015

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Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

4,952 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $66.06
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $119.00
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $50.52
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $352.64
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $98.00
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $72.00
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $543.52
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $34.97
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $867.00
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $1,508.00
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $55.68
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $96.28
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $100.00
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $17.75
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $347.47
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $99.57
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $452.40
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $632.44
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $540.88
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $299.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $46.80
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $31.80
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,243.10
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $2,000.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,000.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $210.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $2,500.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $592.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $224.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $84.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $86.90
250663 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,997.52
250663 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $56.00
250663 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $42.00
250663 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $238.00
250663 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,885.00
250662 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250662, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,430.28
250662 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250662, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $650.00
250662 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250662, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $9,923.80
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $950.01
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $210.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $920.17
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $58.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $25.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $127.51
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $30.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $38.98
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $654.20
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $186.15
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $119.02
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $442.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $607.50
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $274.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $60.03
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $246.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $252.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $242.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $282.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $138.80
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $250.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $450.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
250660 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $160.25
250660 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $73.15
250660 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,959.24
250660 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
250660 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
250660 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $393.00
250660 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $263.00
250659 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN CR NO. 220008491.- . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250659, A FAVOR DE GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN $43,500.00
250659 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN CR NO. 220008491.- . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250659, A FAVOR DE GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN $43,500.00
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,101.60
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,546.80
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,140.20
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $14,384.00
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,920.00
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,500.80
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,484.80
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,419.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $168.20
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,767.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,830.40
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $284.20
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $597.40
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,795.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,441.80
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $446.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,041.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,798.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,925.80
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $98.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,760.80
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,252.80
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $759.80
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,610.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,658.80
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
250655 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220010389.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250655, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
250654 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 RAMOS TORRES AGUSTIN ISRAEL CR NO. 220011252.- LAUDO CONFORME OFICIO DJ/AMPAROS/493/2015 AMPARO 2551/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250654, A FAVOR DE RAMOS TORRES AGUSTIN ISRAEL $382,205.79
250651 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010328.- COMPRA DE CAMISAS TIPO DICKIES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250651, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $17,330.39
250651 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010328.- COMPRA DE CAMISAS TIPO DICKIES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250651, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $5,347.95
250650 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250650, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,908.20
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $380.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,500.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,231.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,848.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,500.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $238.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,132.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $316.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $248.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $90.50
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,960.40
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,803.80
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,088.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,716.80
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $135.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,000.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $406.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $158.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $480.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $114.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $360.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $689.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $398.99
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $53.96
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $696.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,867.60
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $197.50
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $14,848.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $180.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $109.07
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,620.01
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,806.15
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.72
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $945.40
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $350.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,095.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $252.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $34.97
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,378.08
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $640.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,392.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,624.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $400.20
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $5,069.20
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $241.63
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $576.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $192.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,218.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $164.15
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,000.01
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,972.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,252.80
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $2,262.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $368.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $144.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $352.00
250645 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $986.57
250645 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $196.00
250645 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $580.00
250645 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $168.00
250645 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $84.90
250645 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $781.00
250645 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $494.16
250644 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF ADQ/0315/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250644, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $727.32
250644 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF ADQ/0315/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250644, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $154.00
250644 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF ADQ/0315/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250644, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $91.64
250644 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF ADQ/0315/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250644, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $126.00
250643 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250643, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $2,680.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $36.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $110.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $120.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $110.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $749.36
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $475.60
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $120.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $182.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,484.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $120.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $200.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $200.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $889.72
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $110.00
250641 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250641, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $290.00
250641 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250641, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $812.00
250641 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250641, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $126.00
250641 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250641, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $126.00
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $934.99
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $250.00
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $200.00
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $149.00
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,939.49
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $256.30
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $200.00
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,462.00
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $935.01
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $200.00
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $695.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,949.73
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $286.29
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $102.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $139.20
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $71.40
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $5,800.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $110.20
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $5,499.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,997.52
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $61.20
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,923.20
250638 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600012.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250638, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,182.72
250638 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600012.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250638, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $8,816.00
250637 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,989.40
250637 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,989.40
250637 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $689.00
250637 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $842.00
250637 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,989.40
250636 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250636, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,973.16
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $101.49
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,914.00
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,022.08
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $61.58
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $28.00
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $87.69
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $26.00
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $90.00
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,949.96
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $352.00
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $64.97
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $23.99
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $45.99
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,378.08
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,867.60
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $318.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $13,572.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $117.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,832.80
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $79.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,330.04
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,456.60
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,378.08
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $180.96
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $387.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,900.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $27.60
250633 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $139.20
250633 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,856.00
250633 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,950.02
250633 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $459.99
250633 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,193.22
250633 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $255.20
250633 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $579.88
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $483.30
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $315.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $350.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $176.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $183.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $130.90
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $240.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $105.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $252.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $195.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $350.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $252.00
250631 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221232.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250631, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,948.80
250631 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221232.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250631, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,803.80
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $750.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $360.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,134.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $761.40
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $403.32
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,994.50
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,683.99
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $39.30
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $287.17
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $49.23
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $384.33
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $209.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.01
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,300.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $192.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $936.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $238.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $214.33
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $74.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $418.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $336.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $204.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,602.92
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $405.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $244.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $326.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,972.26
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,878.33
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,935.64
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,028.30
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $96.30
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $248.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,366.48
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $800.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,156.50
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $191.88
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $320.10
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $117.01
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $132.98
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $911.95
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $270.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $278.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $800.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $44.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $76.90
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $36.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $175.50
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $511.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $300.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $738.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,665.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $282.23
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,033.50
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,259.97
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $198.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $791.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $51.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $914.09
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $150.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $57.18
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,010.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $795.00
250628 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250628, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,392.00
250628 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250628, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,860.41
250628 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250628, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $626.40
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,980.15
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $950.01
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $810.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $37.80
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,039.99
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,983.60
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $69.65
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $480.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $399.04
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $473.30
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $462.05
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,113.60
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,960.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,493.90
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $750.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,579.50
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,720.30
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,706.90
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $127.82
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,602.90
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $918.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,267.60
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $199.54
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $157.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $432.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $998.76
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $284.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,450.00
250626 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUANTE OSUNA DANIEL CR NO. 24221077.- REFACCIONES PARA ERPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250626, A FAVOR DE HUANTE OSUNA DANIEL $6,207.80
250625 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $4,176.00
250625 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $2,760.80
250625 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $14,692.79
250625 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $1,508.00
250625 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $7,168.80
250624 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO DEL 13 Y 14 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250624, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $20,010.00
250623 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220010726.- COMRPA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250623, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $85,553.48
250622 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010710.- SERVICIO VARIOS PARA EL EVENTO DEL 6 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250622, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. $95,700.00
250621 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010656.- SERVICIO DE PENSION DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250621, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
250620 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR CR NO. 220010283.- SERV. PROF. DE VARIOS DIAS DE FEB. MARZO, MAYO 2015 Y OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250620, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR $32,606.91
250619 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009952.- RECETARIOS IMPRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CUARESMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250619, A FAVOR DE MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. $25,230.00
250618 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009866.- SERVICIO DE CONTROL DE MALEZA ACUATICA EN PARQUE EL DEAN POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250618, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $87,000.00
250617 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009817.- RENTA DE SONIDO, INSTALACION Y ENCARGADO DURANTE EL EVENTO DEL 23 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250617, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. $41,760.00
250616 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FREGOSO MORO ERIC CR NO. 220009805.- SERVICIO DE FUMINGACION EN CENTRO CULTRUAL SANTA CECILIA Y CASA COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250616, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC $11,745.00
250615 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FREGOSO MORO ERIC CR NO. 220009803.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS BIBLIOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250615, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC $13,693.80
250614 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009754.- CONTROL DE MALEZA ACUATICA EN TODO EL LAGO DEL PARQUE EL DEAN POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250614, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $87,000.00
250613 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTAL DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250613, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,830.48
250613 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTAL DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250613, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $438.48
250613 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTAL DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250613, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,998.10
250613 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTAL DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250613, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $840.00
250612 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011250.- PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250612, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $9,443,218.21
250611 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE CR NO. 220010786.- FESTEJOS TAURINOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014 Y FEBRERO, MARZO, ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250611, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE $43,467.17
250610 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN CR NO. 220010284.- SERV. PROF. DE VARIOS DIAS DE FEB. MARZO, MAYO 2015 Y OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250610, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN $32,606.91
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $30.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $245.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $70.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $88.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $185.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $25.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $1,049.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $200.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $591.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $84.00
250608 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010896.- COMPRA DE VOLANTES, INVITACIONES,RECIBOS Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250608, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $113,100.00
250608 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010896.- COMPRA DE VOLANTES, INVITACIONES,RECIBOS Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250608, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $139,838.00
250607 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010891.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250607, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $413,736.53
250607 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010891.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250607, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $409,013.60
250606 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010880.- RENTA DE SILLAS, TOLDOS Y EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250606, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $50,112.00
250605 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220010865.- SUMINSITRO E INSTALACION DE CORTINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250605, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $48,720.00
250604 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIRECCION DE RASTRO EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010861.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250604, A FAVOR DE EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. $119,000.00
250603 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010852.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250603, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $67,072.15
250603 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010852.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250603, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $145,359.95
250602 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC CR NO. 220010841.- SERVICIO D EVENTO CULTURAL "LECTURAS DRAMATIZADAS DE AUTORES CONTEMPORANEOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250602, A FAVOR DE COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC $97,000.00
250601 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010837.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250601, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $102,312.00
250600 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 220010827.- CURADURIA MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPO. PEDRO VALTIERRA DEL 8 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250600, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $92,800.00
250599 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220010821.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250599, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
250599 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220010821.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250599, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
250598 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220010820.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250598, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
250598 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220010820.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250598, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
250597 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220010692.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250597, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $547,126.76
250596 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010681.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO CON EL MEDIO DE COMUNICACION 2 DE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250596, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $300,000.00
71 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0053.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $701,278.57
70 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. CR NO. OPB0052.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCION EN LA ESCUELA PRIMARIA UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. $796,971.01
250554 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220010785.- FESTEJOS TAURINOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014 Y FEBRERO , MARZO, MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250554, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $38,813.79
250553 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010350.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250553, A FAVOR DE MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. $148,491.60
250552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010298.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250552, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $108,460.00
250551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010295.- COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250551, A FAVOR DE MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $135,873.99
250550 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220009945.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE JULIO 2015 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250550, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
250549 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220009937.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250549, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
157733 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220010272.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157733, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
157732 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220010270.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157732, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
157731 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220009948.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157731, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
157730 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220009940.- SUBSIDIO DE LA PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% % PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157730, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
157730 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220009940.- SUBSIDIO DE LA PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% % PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157730, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
157729 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009900.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157729, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
250546 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA LEDESMA RAFAELA CR NO. 220010920.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250546, A FAVOR DE RUVALCABA LEDESMA RAFAELA $5,336.11
250546 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA LEDESMA RAFAELA CR NO. 220010920.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250546, A FAVOR DE RUVALCABA LEDESMA RAFAELA $52,331.80
250545 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL BARBOSA PELAYO ALEJANDRO CR NO. 220009722.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250545, A FAVOR DE BARBOSA PELAYO ALEJANDRO $4,408.00
250545 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL BARBOSA PELAYO ALEJANDRO CR NO. 220009722.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250545, A FAVOR DE BARBOSA PELAYO ALEJANDRO $260.00
250545 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL BARBOSA PELAYO ALEJANDRO CR NO. 220009722.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250545, A FAVOR DE BARBOSA PELAYO ALEJANDRO $260.00
250543 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUANTE OSUNA DANIEL CR NO. 24221034.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250543, A FAVOR DE HUANTE OSUNA DANIEL $4,429.20
250543 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUANTE OSUNA DANIEL CR NO. 24221034.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250543, A FAVOR DE HUANTE OSUNA DANIEL $12,892.26
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,989.40
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $8,584.00
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,334.00
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $2,308.40
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $6,800.00
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $8,584.00
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $3,364.00
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $2,784.00
250541 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221012.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250541, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $8,584.00
250541 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221012.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250541, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $2,238.80
250541 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221012.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250541, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $10,440.00
250541 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221012.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250541, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $11,692.80
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $9,349.60
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $9,976.00
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $3,688.80
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $8,236.00
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $5,626.00
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $14,732.00
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $11,020.00
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $4,176.00
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $3,306.00
250539 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220993.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250539, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $1,948.80
250539 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220993.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250539, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $9,976.00
250539 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220993.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250539, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $14,442.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,682.29
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,447.91
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,990.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,320.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $651.35
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,617.48
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,144.69
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $629.52
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,050.94
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,107.38
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,104.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $611.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,856.50
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,035.80
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $836.29
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $69.60
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $255.15
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $891.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $260.07
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,524.50
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,875.99
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $57.77
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,552.40
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $68.85
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,590.13
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,591.64
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,632.50
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $800.75
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,079.18
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,117.60
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,059.76
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,475.36
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,990.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $208.87
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,076.48
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,990.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $747.61
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,662.20
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,999.79
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $196.04
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $834.74
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250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $524.61
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $134.56
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250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $841.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,509.66
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250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,770.84
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250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $634.82
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,106.25
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,373.64
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $127.60
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $835.20
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $678.60
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $891.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $357.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,643.76
250537 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GONZALEZ PADILLA MARIANO CR NO. 220010924.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/485/2015 Y EXP 85/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250537, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIANO $117,302.10
250536 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA PLASCENCIA LUIS JORGE CR NO. 220010913.- EMOLUMENTO (BAJA POR JUBILACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250536, A FAVOR DE ESPARZA PLASCENCIA LUIS JORGE $32,541.76
250535 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO SANCHEZ FERNANDO CR NO. 220010912.- EMOLUMENTO (BAJA POR JUBILACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250535, A FAVOR DE DELGADO SANCHEZ FERNANDO $32,541.76
250534 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLES CHAVEZ ESTEBAN DE LA ASUNCION CR NO. 220010816.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA CONFORMR FOLIO 873/2015, OFICIO DI/IP/925/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250534, A FAVOR DE ROBLES CHAVEZ ESTEBAN DE LA ASUNCION $2,216.12
250532 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CERDA SOL LILIAN CR NO. 220010813.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE PAGO DE IMP PREDIAL FOLIO 632/2015 OFICIO DI/IP/826/2015 CUENTA 34320-U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250532, A FAVOR DE CERDA SOL LILIAN $31,544.99
250531 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010799.- PAGO DE CUOTAS POR CORRECCION FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250531, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,230,330.08
250526 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220010787.- EXAMENES PERCIALES DE CORNAMIENTAS DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250526, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,710.00
250525 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220010743.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250525, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
250524 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220010712.- CARNE PARA LA COCINA DD PRESIDENCIA DL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250524, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,384.00
250523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FREGOSO MORO ERIC CR NO. 220009804.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250523, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC $8,363.60
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,392.00
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $103.21
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,995.20
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,960.40
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $788.80
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,345.60
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $208.80
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,995.20
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,995.20
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,856.00
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,229.60
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $69.99
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $116.00
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
250520 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220010326.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250520, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $30,340.96
250519 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO CR NO. 220010319.- COMPRA DE PANTALON PARA VIGILANTE TIPO OTAN Y CAMISA TIPO PLAYERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250519, A FAVOR DE CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO $8,270.80
250518 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO CR NO. 220010318.- COMPRA DE CAMISAS TIPO FILIPINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250518, A FAVOR DE CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO $31,666.84
250517 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALCEDO ESTRADA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010316.- BANQUETE DEL 26 DE MARZO 2015, MUSEO ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250517, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA FRANCISCO JAVIER $5,800.00
250516 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO CR NO. 220010314.- TALLER DE PLASTILINA Y REPRESENTACION DEL LIBRO PIJAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250516, A FAVOR DE CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO $3,480.00
250515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PERALES LOPEZ EDER CR NO. 220010313.- RENTA DE BACKLINE DEL 25 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250515, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER $5,568.00
250514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUIZAR CONSUELO GUADALAUPE CR NO. 220010308.- HONORARIOS COMO PRODUCTORA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250514, A FAVOR DE HERNANDEZ GUIZAR CONSUELO GUADALAUPE $7,989.11
250513 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SERGASER SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010291.- DESMONTAJE Y EMBALAJE DE LA EXPO. DE JOAO RODRIGUEZ DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250513, A FAVOR DE SERGASER SERVICIOS, S.A. DE C.V. $14,700.00
250512 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009824.- COMPRA DE ALCOHOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250512, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $44,961.60
250511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009772.- EVENTO COFFE BREAK DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250511, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. $13,920.00
250508 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES REPSELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010740.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250508, A FAVOR DE REPSELL, S.A. DE C.V. $65,342.00
250507 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010725.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250507, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $136,876.80
250506 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010723.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250506, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $115,082.95
250505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010764.- CURSO TALLER ( TECNICAS BASICAS DE UÑAS, Y APLICACION DE EXTENCIONES ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250505, A FAVOR DE ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. $53,998.00
250504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 220010733.- CURADURIA, PRODUCCION, MESEGRAFI, MONTAJE E INAUGURACION DEL 8 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250504, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $81,200.00
250503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010724.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250503, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $75,497.89
250502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CERVANTES ALBERTO CR NO. 220010629.- VIATICOSA LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250502, A FAVOR DE LOPEZ CERVANTES ALBERTO $250.00
250502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CERVANTES ALBERTO CR NO. 220010629.- VIATICOSA LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250502, A FAVOR DE LOPEZ CERVANTES ALBERTO $215.00
250502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CERVANTES ALBERTO CR NO. 220010629.- VIATICOSA LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250502, A FAVOR DE LOPEZ CERVANTES ALBERTO $1,677.69
250502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CERVANTES ALBERTO CR NO. 220010629.- VIATICOSA LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250502, A FAVOR DE LOPEZ CERVANTES ALBERTO $467.00
250501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220010301.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250501, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $4,500.00
250498 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010805.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250498, A FAVOR DE ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. $37,498.50
250497 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010801.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250497, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $153,990.00
250496 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. CR NO. 220010798.- EVENTO CULTURAL DEL 1 AL 28 JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250496, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. $172,000.00
250495 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220010783.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250495, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $94,261.60
250494 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220010778.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250494, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $635,678.46
250493 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010771.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250493, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $53,372.57
250493 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010771.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250493, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $76,589.64
250492 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010765.- CURSO TALLER ( TECNICAS BASICAS EN UÑAS DE GEL Y APLICACION DE EXTENCIONES ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250492, A FAVOR DE ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. $53,998.00
157728 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221196.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157728, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,818.80
157728 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221196.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157728, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,886.00
157728 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221196.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157728, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,698.00
157727 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157727, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,693.69
157726 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221186.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157726, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,005.47
157725 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221185.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157725, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,149.76
157724 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221182.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157724, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $522.39
157723 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221120.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157723, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,398.11
157722 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221108.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157722, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $8,985.22
157722 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221108.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157722, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $2,352.48
157721 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221093.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157721, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $13,526.76
157720 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221084.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157720, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,136.00
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,510.05
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,784.08
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $188.36
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,118.50
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,784.08
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $97.44
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $672.80
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $15,422.00
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,784.08
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,692.20
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,301.18
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $247.08
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,001.00
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $796.70
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,886.16
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,231.31
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $46.85
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,842.00
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $74.24
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,580.00
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,595.00
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $150.80
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,370.84
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $307.98
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,778.20
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,890.00
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $871.16
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $269.12
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $454.67
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $942.52
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,278.36
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,078.95
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,779.93
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,787.88
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,005.84
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,925.60
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,452.36
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $640.32
157716 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221066.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157716, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $15,413.79
157716 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221066.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157716, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,442.80
157716 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221066.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157716, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,291.50
157716 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221066.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157716, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,332.91
157716 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221066.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157716, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,048.00
157716 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221066.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157716, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,695.75
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.26
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $433.84
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $276.08
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $324.80
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
157714 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221060.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157714, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
157713 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221049.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157713, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $510.40
157713 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221049.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157713, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,408.00
157713 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221049.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157713, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,712.00
157713 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221049.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157713, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,176.00
157713 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221049.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157713, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
157713 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221049.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157713, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $522.00
157712 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221048.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157712, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,566.00
157712 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221048.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157712, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,424.00
157712 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221048.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157712, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,220.00
157712 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221048.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157712, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,508.00
157712 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221048.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157712, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $672.80
157712 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221048.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157712, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,914.00
157711 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221044.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157711, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,999.68
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,668.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,856.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,132.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,900.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,856.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,310.80
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,016.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,160.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,422.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,060.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $7,656.00
157709 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221036.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157709, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,143.68
157709 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221036.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157709, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $324.80
157709 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221036.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157709, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $580.00
157709 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221036.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157709, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,068.36
157709 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221036.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157709, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $684.40
157709 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221036.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157709, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,940.60
157709 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221036.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157709, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,940.60
157709 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221036.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157709, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
157709 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221036.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157709, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,438.40
157708 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221035.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157708, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,038.40
157708 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221035.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157708, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,571.80
157708 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221035.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157708, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,539.52
157708 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221035.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157708, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,939.44
157708 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221035.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157708, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,842.00
157707 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221023.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157707, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $4,210.80
157707 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221023.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157707, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $2,865.20
157707 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221023.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157707, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $13,920.00
157707 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221023.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157707, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $6,003.00
157707 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221023.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157707, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $3,526.40
157706 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221021.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157706, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,366.48
157705 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221019.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,271.36
157705 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221019.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $207.64
157704 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221015.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157704, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $1,542.44
157703 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157703, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $168.20
157703 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157703, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,524.25
157703 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157703, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,948.00
157703 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157703, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,827.85
157703 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157703, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,524.25
157703 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157703, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,524.25
157703 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157703, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,524.25
157703 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157703, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,373.44
157703 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157703, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,952.21
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,220.00
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,334.00
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,438.40
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $910.60
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $12,528.00
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $643.80
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $783.00
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $365.40
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $232.00
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,345.60
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,198.20
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,012.60
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,793.20
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,416.20
157702 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220998.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $429.20
157701 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220988.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157701, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $2,960.47
157700 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220987.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157700, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $1,583.40
157699 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220986.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157699, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $2,726.00
157698 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157698, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $245.92
157697 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220977.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157697, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,202.92
157697 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220977.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157697, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $232.00
157697 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220977.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157697, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,202.92
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $348.00
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $162.48
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,197.26
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,914.00
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,586.65
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $829.40
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,949.98
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $417.60
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,741.38
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,435.08
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,757.32
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $719.20
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,321.16
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,320.00
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $203.00
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,097.20
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $829.40
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,337.40
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $223.72
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $46.98
157696 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157696, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $605.52
157695 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220972.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157695, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $1,044.00
157694 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220971.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A L SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157694, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $2,262.00
157693 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220963.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157693, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $7,500.91
157693 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220963.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157693, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,370.27
157693 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220963.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157693, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,182.96
157693 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220963.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157693, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,641.76
157693 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220963.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157693, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,107.27
157693 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220963.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157693, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,719.30
157693 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220963.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157693, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,408.40
157693 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220963.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157693, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $5,683.07
157692 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220962.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157692, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $919.53
157692 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220962.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157692, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $484.21
157692 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220962.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157692, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,064.80
157692 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220962.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157692, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,108.44
157691 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220960.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157691, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,639.77
157690 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220959.- MANTENIMIENTO DE VEHIUCLOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157690, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,118.75
157689 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
157689 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,032.00
157689 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,614.56
157689 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,016.00
157689 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $284.20
157689 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $306.24
157689 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $226.20
157689 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $821.28
157689 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,171.60
157689 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,016.00
157689 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $135.72
157689 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,129.60
157688 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220940.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157688, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $522.00
157688 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220940.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157688, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,055.60
157688 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220940.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157688, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $81.20
157688 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220940.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157688, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $336.40
157688 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220940.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157688, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $870.00
157688 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220940.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157688, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,983.60
157688 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220940.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157688, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $440.80
157688 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220940.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157688, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $299.28
157688 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220940.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157688, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $493.00
157688 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220940.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157688, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,035.88
157688 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220940.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157688, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,328.20
157688 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220940.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157688, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $266.80
157688 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220940.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157688, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $440.80
157687 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157687, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $278.40
157687 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157687, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $329.44
157687 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157687, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $9,790.40
157687 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157687, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $243.60
157687 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157687, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $116.00
157687 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157687, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $58.00
157687 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157687, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $9,790.40
157687 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157687, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,193.56
157686 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220933.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157686, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,802.00
157686 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220933.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157686, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,937.20
157685 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220911.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157685, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,300.40
157685 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220911.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157685, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,300.40
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $176.32
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $540.56
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $488.97
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,986.49
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $321.11
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $670.11
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,915.48
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,332.91
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $95.70
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,565.00
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $34.80
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $609.96
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,086.03
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $394.27
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $702.96
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $607.05
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,328.75
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $279.19
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $344.75
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,875.99
157684 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,529.73
157683 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220841.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $534.76
157682 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220832.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157682, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $243.60
157682 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220832.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157682, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,218.00
157681 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220830.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157681, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $248.24
157680 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220822.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157680, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $9,456.00
157680 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220822.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157680, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $4,728.00
157679 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220800.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157679, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
157678 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220799.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157678, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $351.48
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,749.41
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,148.01
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,895.36
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,774.80
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,412.88
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $378.16
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $930.15
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,831.06
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,545.88
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,674.62
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,674.62
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $60.32
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,032.51
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $420.71
157677 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157677, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $832.88
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $336.40
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,735.82
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $174.00
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $870.00
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,089.73
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,010.36
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,415.52
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $451.83
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $68.44
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,250.90
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,218.00
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $321.32
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,740.00
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,956.06
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,250.90
157676 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,678.59
157675 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220777.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157675, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $754.00
157674 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220769.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157674, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,141.44
157673 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.26
157673 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,637.38
157673 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $257.40
157673 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,054.28
157673 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,141.44
157673 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,321.24
157673 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,728.40
157673 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,596.00
157673 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,417.52
157673 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,940.60
157673 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,296.88
157673 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.20
157673 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.26
157673 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,004.48
157672 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157672, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $2,172.01
157671 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157671, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $243.60
157671 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157671, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,903.32
157670 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157670, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,830.40
157670 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157670, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $385.12
157670 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157670, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
157669 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220732.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157669, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,279.02
157669 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220732.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157669, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,784.00
157668 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220705.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157668, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157667 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157667, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $276.08
157667 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157667, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $276.08
157666 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220703.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157666, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $591.60
157666 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220703.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157666, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157665 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220701.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157665, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $6,554.00
157665 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220701.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157665, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $6,760.02
157665 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220701.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157665, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $2,972.01
157665 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220701.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157665, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $3,971.98
157664 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220684.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157664, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $5,372.42
157664 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220684.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157664, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $7,339.32
157664 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220684.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157664, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $724.00
157664 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220684.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157664, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $1,448.00
157663 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220677.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157663, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $3,090.24
157662 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220674.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157662, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
157661 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220673.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157661, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $589.28
157660 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220670.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157660, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $4,466.00
157659 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220669.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157659, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,740.00
157659 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220669.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157659, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,856.00
157658 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220666.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157658, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,408.57
157657 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220557.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157657, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,190.16
157656 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CRUZ AGUILAR GERARDO CR NO. 24220545.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157656, A FAVOR DE CRUZ AGUILAR GERARDO $5,315.46
157656 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CRUZ AGUILAR GERARDO CR NO. 24220545.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157656, A FAVOR DE CRUZ AGUILAR GERARDO $4,628.40
157656 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CRUZ AGUILAR GERARDO CR NO. 24220545.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157656, A FAVOR DE CRUZ AGUILAR GERARDO $4,108.00
157656 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CRUZ AGUILAR GERARDO CR NO. 24220545.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157656, A FAVOR DE CRUZ AGUILAR GERARDO $2,320.00
157656 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CRUZ AGUILAR GERARDO CR NO. 24220545.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157656, A FAVOR DE CRUZ AGUILAR GERARDO $4,176.00
157655 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010869.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157655, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,986.40
157655 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010869.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157655, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-169.00
157654 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010868.- SUMINISTRO DE 51 LITROS PARA LA BASE 2 ALFA DE JUSTO SIERRA Y NAPOLEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157654, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $389.64
157653 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010866.- SUMINISTRO DE 259 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE L. DE LEGASPI Y BARTOLOME DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157653, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,978.76
157653 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010866.- SUMINISTRO DE 259 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE L. DE LEGASPI Y BARTOLOME DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157653, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-168.35
157652 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010863.- SUMINISTRO DE 779 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157652, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,951.56
157652 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010863.- SUMINISTRO DE 779 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157652, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-506.35
157651 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010860.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157651, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,292.00
157650 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010849.- SUMINISTRO DE 269 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157650, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-174.85
157650 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010849.- SUMINISTRO DE 269 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157650, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,055.16
157649 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010847.- SUMINISTRO DE 1603 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157649, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,124.82
157648 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010845.- SUMINISTRO DE 1539 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157648, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,680.67
157647 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010808.- COMPRA DE PAPEL FUJI PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157647, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. $10,499.97
157646 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010773.- SEGURO DE ALTA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157646, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $741.44
157646 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010773.- SEGURO DE ALTA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157646, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $536.62
157646 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010773.- SEGURO DE ALTA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157646, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,418.06
157645 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010756.- SERVICIO DE ESTAMPADOS DE ETIQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157645, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $10,764.80
157644 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010742.- SERVICIO DE IMPRESIONES RECORRIDOS DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157644, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. $6,148.00
157643 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010686.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157643, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $15,120.60
157642 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010666.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 1 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157642, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,581.00
157642 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010666.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 1 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157642, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
157641 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010663.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157641, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $290.00
157641 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010663.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157641, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $290.00
157640 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010662.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 29 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
157640 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010662.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 29 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,897.99
157639 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010661.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,581.00
157639 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010661.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
157638 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220010587.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157638, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $835.20
157637 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220010586.- LATAS DE PINTURAS PARA BODEGA EN LOPEZ DE LEGAZPI Y GOBERNADOR CURIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157637, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $13,439.97
157636 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220010575.- SERVICIO DE LIMPIEZA BODEGA CON MOTIVO DE LAS LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157636, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $14,987.20
157635 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220010574.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PASAJE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157635, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $10,150.00
157634 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010399.- HABILTACION DE AREAS VERDES, DESMONTAJE ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157634, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $10,440.00
157633 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010390.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157633, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,100.00
157632 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010388.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157632, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,000.00
157631 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220010380.- COMPRA DE 4 CUADRADOS 3/4 DE TRAMO DE 6 METROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157631, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $893.94
157630 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010371.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157630, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,728.16
157629 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220010370.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157629, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,653.00
157629 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220010370.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157629, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $870.00
157628 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220010343.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS CULTRUALES DEL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157628, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
157627 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010340.- IMPRESION DE CARTELES Y FLYERS PARA LA OBRA DE TEATRO PUERCO ESPIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157627, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $4,976.40
157626 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN CR NO. 220010332.- FUNCION DE TITERES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL 22 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157626, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN $5,800.00
157625 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010321.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL AL RASTRO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157625, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $15,120.60
157624 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010320.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL AL MERCADO LIBERTAD, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1866. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157624, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $6,032.00
157623 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010307.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157623, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,056.78
157623 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010307.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157623, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,391.23
157623 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010307.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157623, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,693.60
157623 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010307.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157623, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $571.30
157622 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220010300.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157622, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $4,000.00
157621 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010285.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157621, A FAVOR DE CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. $17,998.10
157618 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010262.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL EN REUNIONES DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157618, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $4,730.55
157617 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220010250.- COMPRA DE PINTURA VINILICA ROJO OXIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157617, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,200.29
157616 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010242.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157616, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $462.84
157616 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010242.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157616, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,071.60
157615 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157615, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,442.14
157615 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157615, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $902.48
157615 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157615, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $813.51
157615 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157615, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,241.20
157614 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220010011.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157614, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $4,000.00
157613 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220009997.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157613, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $4,500.00
157612 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009988.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157612, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,436.00
157611 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157611, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,279.83
157611 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157611, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $705.40
157610 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009962.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157610, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,851.20
157609 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009960.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157609, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,802.64
157609 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009960.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157609, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
157608 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009907.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157608, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,956.92
157607 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009905.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157607, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,000.00
157606 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009899.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157606, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,716.80
157606 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009899.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157606, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $3,606.90
157606 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009899.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157606, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $568.40
157605 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009890.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157605, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $3,381.00
157605 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009890.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157605, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $12,719.00
157604 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220009889.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157604, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $412.09
157603 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220009877.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157603, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $4,500.00
157602 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220009875.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157602, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $4,500.00
157601 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157601, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,051.54
157601 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157601, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,720.20
157600 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009822.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157600, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $846.80
157600 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009822.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157600, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,102.00
157600 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009822.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157600, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $6,438.00
157600 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009822.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157600, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,057.92
157600 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009822.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157600, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
157599 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220009811.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157599, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $4,500.00
157598 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220009810.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157598, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $4,500.00
157595 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220009781.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157595, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $4,000.00
157594 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220009742.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157594, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $4,500.00
157593 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009713.- COMPRA DE PAPALERIA Y COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157593, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,160.00
157593 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009713.- COMPRA DE PAPALERIA Y COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157593, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $723.02
157593 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009713.- COMPRA DE PAPALERIA Y COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157593, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $684.40
157593 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009713.- COMPRA DE PAPALERIA Y COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157593, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,720.05
157592 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA CR NO. 220009644.- LONAS IMPRESAS Y GUIAS TURISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157592, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA $12,992.00
157592 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA CR NO. 220009644.- LONAS IMPRESAS Y GUIAS TURISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157592, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA $3,619.20
157591 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009444.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157591, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,137.29
157590 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220009429.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157590, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $6,991.97
157590 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220009429.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157590, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $1,742.88
157590 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220009429.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157590, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $3,899.51
157589 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220009410.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157589, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $319.00
157588 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009389.- COMPRA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157588, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $9,199.10
157587 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009165.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157587, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $4,466.00
157586 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009131.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157586, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $890.53
157585 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220009126.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157585, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $3,509.93
157584 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220009123.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157584, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $9,448.20
157583 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009104.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157583, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $774.27
157583 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009104.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157583, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $822.21
157582 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009070.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157582, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $696.00
157582 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009070.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157582, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $999.45
157581 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009067.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157581, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,560.83
250491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220010961.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250491, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $4,066.00
250489 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220693.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
250489 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220693.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $9,944.44
250489 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220693.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,691.20
250489 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220693.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
250489 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220693.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $14,548.72
250489 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220693.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,740.00
250489 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220693.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $11,115.12
250489 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220693.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
250489 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220693.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,038.40
250489 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220693.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $255.20
250489 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220693.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,549.44
250489 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220693.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,287.60
250489 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220693.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,380.40
250488 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220692.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250488, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,049.64
250488 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220692.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250488, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,185.20
250488 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220692.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250488, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,461.60
250488 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220692.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250488, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,073.60
250488 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220692.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250488, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,577.60
250488 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220692.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250488, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,833.35
250488 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220692.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250488, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $14,548.72
250488 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220692.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250488, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,934.80
250488 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220692.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250488, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,016.00
250488 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220692.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250488, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $725.00
250488 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220692.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250488, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,040.88
250487 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010760.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250487, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $177,831.33
250487 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010760.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250487, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $237,190.05
250487 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010760.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250487, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $129,365.70
250486 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220009445.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250486, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $42,340.00
250486 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220009445.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250486, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $21,170.00
250486 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220009445.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250486, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $6,500.00
250485 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250485, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $29.00
250485 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250485, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $870.00
250485 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250485, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $234.00
250484 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250484, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $406.00
250483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250483, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $74.69
250483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250483, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $112.00
250483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250483, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,800.00
250483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250483, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,624.00
250483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250483, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,900.08
250483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250483, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $42.00
250483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250483, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $95.50
250482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO CR NO. 25510006.- Reposición de Fondo Revolvente para gastos menores de la U.Departamental en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250482, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO $1,867.60
250481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221231.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250481, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
250481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221231.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250481, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
250481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221231.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250481, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
250481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221231.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250481, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,995.20
250481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221231.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250481, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,450.00
250480 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250480, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $185.60
250480 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250480, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,068.00
250480 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250480, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $102.60
250480 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250480, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $55.00
250479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220010763.- DEVOLUCION DEL PAGO DE LA FAC GLZI/399423 POR 298 LITROS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ OFICIO 40/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250479, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $2,276.72
250478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010761.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $90,493.87
250478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010761.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $180,794.50
250478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010761.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $282,096.25
250478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010761.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $178,390.23
250476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010673.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250476, A FAVOR DE GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. $100,000.00
250475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220010589.- PUBLICIDAD EN PERIODICO PERIODO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250475, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $250,000.00
250474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220010588.- TRANSMISION DE PUBLICIDAD 3/4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250474, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $2,250,000.00
250473 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010404.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS CON EL MEDIO DE COMUNICACION EL INFORMADOR 3/3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250473, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $666,666.64
250470 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220010381.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250470, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $947.43
250469 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220010377.- COMPRA DE CANASTO PISCADOR CON REFUERZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250469, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $26,994.71
250468 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010373.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250468, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $893.20
250468 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010373.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250468, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $5,820.30
250468 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010373.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250468, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $32,111.12
250467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010372.- TRANSMISION DE SPOTS DE RADIO CON EL MEDIO DE COMUNICACION 1 DE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250467, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $300,000.00
250466 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PAVIMENTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010369.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250466, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,036.00
250466 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010369.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250466, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $34,318.02
250465 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION MEDICA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010367.- COMPRA DE CHALECOS Y CASCOS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250465, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $25,601.20
250464 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010345.- IMPARTICION DE VARIOS TALLERES EN EL CENTRO CULTRUAL LA FERRO DEL 13 AL 30 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250464, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. $12,760.00
250463 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GAMIÑO MITOMA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010341.- PRESENTACION DE DANZANON DEL 28 DE FEBRERO Y 14 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250463, A FAVOR DE GAMIÑO MITOMA FRANCISCO JAVIER $10,943.39
250462 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA IBARRA HERNANDEZ VICTOR BERNARDO CR NO. 220010335.- DISEÑO E IMPARTICION DEL TALLER DE CREACION FOTOGRAFICO DEL 18 Y 19 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250462, A FAVOR DE IBARRA HERNANDEZ VICTOR BERNARDO $8,700.00
250461 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASTILLO CISNEROS EDITH CR NO. 220010333.- TALLER DE TEATRO, DANZA, CANTO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250461, A FAVOR DE CASTILLO CISNEROS EDITH $15,312.00
250460 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010323.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250460, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $3,360.00
250460 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010323.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250460, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $59,994.16
250460 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010323.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250460, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $326.40
250460 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010323.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250460, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $231.77
250459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010322.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250459, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $3,378.24
250459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010322.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250459, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $116,392.20
250459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010322.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250459, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $27,234.00
250458 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010311.- PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL 2015 PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250458, A FAVOR DE GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. $350,000.00
250457 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ CAMARILLO VICTOR MANUEL CR NO. 220010292.- FUMINACION DE LAS 12 BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250457, A FAVOR DE CHAVEZ CAMARILLO VICTOR MANUEL $5,568.00
250456 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SERGASER SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010290.- TALLERES DE TEATRO VARIOS DEL 2 AL 27 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250456, A FAVOR DE SERGASER SERVICIOS, S.A. DE C.V. $13,920.00
250455 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010287.- CURSOS DE PROACTIVATE DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250455, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $213,400.00
250454 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220010023.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250454, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $22,877.52
250453 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220010014.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MILENIO PERIODO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250453, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $416,666.66
250452 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009930.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 1790. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250452, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $435,000.00
250451 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. STEREOREY MEXICO, S.A. CR NO. 220009834.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 1783. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250451, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. $449,999.96
250450 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009764.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250450, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,111.20
250450 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009764.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250450, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $10,498.00
250449 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009735.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 1781. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250449, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. $540,798.97
250448 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009661.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 1785. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250448, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $500,000.00
250447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 220009652.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO PARA LAS CAMPAÑAS DEL AYTO. DE GDL. HASTA EL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250447, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $200,000.00
250446 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009463.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250446, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $400,000.00
250445 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009430.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL DE ENERO A SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250445, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $300,000.00
250444 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RUMBO PUBLICACIONES S.C. CR NO. 220009415.- PUBLICIDAD EN PERIODICO E INTERNET, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250444, A FAVOR DE RUMBO PUBLICACIONES S.C. $350,000.00
250443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009405.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250443, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $105,560.00
250442 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009355.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS EN EL MEDIO DE OMUNICAICON, PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250442, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $666,666.68
250441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220009352.- COMPRA E PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250441, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $143,983.84
250440 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010023.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250440, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,197.12
250440 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010023.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250440, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $70.00
250440 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010023.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250440, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $560.00
250440 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010023.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250440, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,830.48
157580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220010983.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157580, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $7,431.00
157579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220010999.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157579, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $841.00
157578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220010998.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157578, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $4,346.00
157577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220010997.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157577, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $6,730.00
157576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220010996.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157576, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $18,226.00
157575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO CR NO. 220010995.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157575, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO $3,365.00
157574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220010994.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157574, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $10,655.00
157573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220010993.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157573, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $7,571.00
157572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220010992.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157572, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $3,365.00
157571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220010991.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157571, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $2,524.00
157570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220010990.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157570, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $3,645.00
157569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220010989.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157569, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $3,505.00
157568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220010988.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157568, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $9,393.00
157567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220010987.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157567, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $2,524.00
157566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220010986.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157566, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $9,253.00
157565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220010985.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157565, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO $6,169.00
157564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220010984.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157564, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $3,505.00
157563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220010982.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157563, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $6,029.00
157562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220010981.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157562, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $4,066.00
157561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARES JOSE RICARDO CR NO. 220010980.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157561, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO $5,187.00
157560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220010979.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157560, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $6,589.00
157559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220010978.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157559, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $9,393.00
157558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220010977.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157558, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $10,235.00
157557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220010976.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157557, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $2,664.00
157556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220010975.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157556, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $7,431.00
157555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220010974.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157555, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $4,206.00
157554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220010973.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157554, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $5,888.00
157553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220010972.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157553, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $1,682.00
157552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220010971.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157552, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $3,505.00
157551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220010970.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157551, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $5,748.00
157550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220010969.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157550, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $5,468.00
157549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220010968.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157549, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $7,991.00
157548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220010967.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157548, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $5,468.00
157547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220010966.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157547, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $3,645.00
157546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220010965.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157546, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $3,785.00
157545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220010964.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157545, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $3,926.00
157544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220010963.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157544, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $2,944.00
157543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220010962.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157543, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $8,692.00
157542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220010960.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157542, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $5,468.00
157541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220010959.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157541, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $7,431.00
157540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220010958.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157540, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $2,804.00
157539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220010957.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157539, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $5,047.00
157538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220010956.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157538, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $2,383.00
157537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220010955.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157537, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $8,833.00
157536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220010954.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157536, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $2,664.00
157535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220010953.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157535, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $5,888.00
157534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220010952.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157534, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $7,571.00
157533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220010951.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157533, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $3,225.00
157532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220010950.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157532, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $11,356.00
157531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220010949.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157531, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $6,029.00
157530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220010948.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157530, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $9,814.00
157529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220010947.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157529, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $6,589.00
157528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVILA BERNAL GILBERTO CR NO. 220010946.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157528, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO $561.00
157527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220010945.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157527, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $8,132.00
157526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220010944.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157526, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $3,926.00
157525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220010943.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157525, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $1,682.00
157524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220010942.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157524, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $5,468.00
157523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220010941.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157523, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $5,608.00
157522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220010940.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157522, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $2,664.00
157521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO CR NO. 220010939.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157521, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO $7,150.00
157520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220010938.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157520, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $3,365.00
157519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220010937.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157519, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $3,926.00
157518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220010936.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157518, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $4,346.00
157517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220010935.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157517, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $6,870.00
157516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220010934.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157516, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $5,888.00
157515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220010933.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157515, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $7,010.00
157514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220010932.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157514, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $10,655.00
157513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220010931.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157513, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $15,282.00
157512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220010930.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157512, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $6,730.00
157511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010929.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157511, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $13,740.00
157510 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220009149.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE GASTOS CORRIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157510, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $250,000.00
69 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0051.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $434,613.49
69 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0051.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-130,384.05
68 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0049.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33--EQP-AD-C05-051/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $539,524.33
67 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 220010631.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $27,496.26
66 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 220010628.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $27,496.26
50 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010830.- PAGO DE 50% ANTICIPO DE OC 1992 POR 2,700 PARES DE BOTAS 5.11 PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $1,590,742.80
49 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010819.- PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OC 1582 SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,494,425.00
5 Detalle Factura de click aquí 27/07/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0050.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA RESTAURAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $25,191.30
250439 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221252.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250439, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $76,962.25
250439 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221252.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250439, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $76,962.25
250438 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221251.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250438, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $11,480.97
250438 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221251.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250438, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $76,962.25
250438 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221251.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250438, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $11,480.97
250425 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009436.- SERVICIO DE CREATIVIDAD DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, ORDEN 1797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250425, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $500,000.00
250424 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIERRA SALAZAR LUIS CR NO. 220010766.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250424, A FAVOR DE SIERRA SALAZAR LUIS $6,354.17
250423 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220010709.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250423, A FAVOR DE CABRERA DIAZ MARIA GUADALUPE $5,555.56
250422 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALATORRE SANDOVAL NANCY CR NO. 220010708.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250422, A FAVOR DE ALATORRE SANDOVAL NANCY $7,638.89
250421 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR LOMELI KARLA ISABEL CR NO. 220010707.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250421, A FAVOR DE TOVAR LOMELI KARLA ISABEL $9,148.61
250420 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA LOZANO ERICK ALEJANDRO CR NO. 220010706.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250420, A FAVOR DE OCHOA LOZANO ERICK ALEJANDRO $9,611.11
250419 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RUBIO MOISES CR NO. 220010705.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250419, A FAVOR DE CARRILLO RUBIO MOISES $8,009.26
250418 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA ANGEL EDGAR CR NO. 220010704.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250418, A FAVOR DE SALDAÑA ANGEL EDGAR $25,135.00
250417 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES LECHUGA JULIO CR NO. 220010703.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250417, A FAVOR DE TORRES LECHUGA JULIO $8,408.89
250416 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220010702.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250416, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $8,470.88
250416 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220010702.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250416, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $3,386.46
250416 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220010702.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250416, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $2,985.55
250416 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220010702.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250416, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $133.00
250416 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220010702.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250416, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $103.83
250415 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN HERNANDEZ VERONICA CR NO. 220010696.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250415, A FAVOR DE DURAN HERNANDEZ VERONICA $14,985.07
250413 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220010689.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250413, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $4,795.00
250413 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220010689.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250413, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $1,918.00
250412 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA ANAYA CARLOS CR NO. 220010682.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250412, A FAVOR DE ANAYA ANAYA CARLOS $7,185.21
250412 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA ANAYA CARLOS CR NO. 220010682.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250412, A FAVOR DE ANAYA ANAYA CARLOS $76,944.00
250411 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ OROZCO FERNANDO CR NO. 220010675.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250411, A FAVOR DE PEREZ OROZCO FERNANDO $8,530.12
250411 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ OROZCO FERNANDO CR NO. 220010675.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250411, A FAVOR DE PEREZ OROZCO FERNANDO $111,996.64
250411 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ OROZCO FERNANDO CR NO. 220010675.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250411, A FAVOR DE PEREZ OROZCO FERNANDO $3,408.64
250410 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ENCISO JOSE CONCEPCION CR NO. 220010670.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250410, A FAVOR DE QUEZADA ENCISO JOSE CONCEPCION $7,229.50
250409 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMIREZ DANIELA MONSERRAT CR NO. 220010669.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250409, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMIREZ DANIELA MONSERRAT $2,083.33
250408 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA ROSAS VICTOR CR NO. 220010603.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250408, A FAVOR DE ESTRADA ROSAS VICTOR $6,625.00
250407 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME CR NO. 220010835.- FESTEJOS TAURINOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014 Y FEBRERO, MARZO Y MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250407, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME $190,262.07
250406 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220010834.- FESTEJOS TAURINOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014 Y FEBRERO, MARZO Y MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250406, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO $38,813.79
250405 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO CR NO. 220010828.- HONORARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250405, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO $78,792.45
250404 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250404, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $10,208.00
250403 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221069.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250403, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $522.00
250403 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221069.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250403, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $58.00
250403 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221069.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250403, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,036.80
250403 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221069.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250403, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,976.19
250403 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221069.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250403, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,396.69
250403 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221069.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250403, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $943.08
250403 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221069.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250403, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,594.20
250403 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221069.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250403, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,905.80
250403 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221069.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250403, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,460.87
250403 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221069.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250403, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $65.26
250403 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221069.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250403, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,323.48
250402 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221055.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250402, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $266.80
250402 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221055.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250402, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $5,069.20
250402 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221055.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250402, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $7,598.00
250401 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221054.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250401, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $3,016.00
250401 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221054.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250401, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $12,980.40
250401 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221054.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250401, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $6,530.80
250400 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221002.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250400, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,277.44
250400 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221002.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250400, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,645.65
250400 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221002.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250400, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,429.44
250400 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221002.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250400, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,216.38
250400 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221002.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250400, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,459.12
250400 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221002.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250400, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,239.72
250400 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221002.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250400, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,157.68
250399 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- MANTENIMEINTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250399, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $14,210.00
250398 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250398, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $522.00
250398 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250398, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $833.92
250398 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250398, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,986.60
250398 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250398, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $215.30
250398 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250398, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,261.20
250398 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250398, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $446.84
250398 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250398, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $194.58
250398 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250398, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,187.49
250398 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250398, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,611.12
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $829.40
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $159.50
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $234.32
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,211.25
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $800.40
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $556.80
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $583.51
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $893.10
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $677.21
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,034.88
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,655.13
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,766.99
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,755.00
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,842.00
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,756.99
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,161.71
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,337.40
250397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250397, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $218.66
250396 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220930.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250396, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $12,528.00
250395 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250395, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,363.11
250395 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250395, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,230.77
250395 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250395, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $456.76
250395 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250395, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,605.03
250395 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250395, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $71.33
250395 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250395, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,481.32
250395 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250395, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,764.70
250395 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250395, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,658.48
250395 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250395, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,757.30
250395 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250395, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $775.40
250395 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250395, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,338.56
250394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250394, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,479.00
250394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250394, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,512.89
250394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250394, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,413.45
250394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250394, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $621.25
250394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250394, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $702.00
250394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250394, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,543.00
250394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250394, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,017.61
250394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250394, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,468.38
250394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250394, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,543.38
250394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250394, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,432.60
250394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250394, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,964.91
250394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250394, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $270.00
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $770.25
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,305.32
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,389.60
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,793.24
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $574.20
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,963.75
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,240.06
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $112.52
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,186.56
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,078.80
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $69.60
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $65.81
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $180.96
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $65.81
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,466.92
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $934.74
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $570.15
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,239.99
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,617.48
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $116.00
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,403.18
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $489.61
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $65.81
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,662.20
250393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220730.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250393, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $324.80
48 Detalle Factura de click aquí 24/07/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES DIRECCION ADMINISTRATIVA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010331.- PAGO POR ENLACE DE TRANSMISION DE DATOS INALAMBRICOS EN FRECUENCIAS AUTORIZADAS PARA SEGURIDAD SUBSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $2,118,624.00
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $112.00
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,983.60
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $870.00
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $149.80
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $138.30
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,948.80
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,241.20
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,241.20
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,856.00
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,917.48
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,856.00
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $112.00
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $162.91
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,948.80
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,995.20
250392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010043.- Ingreso de facturas para reembolso de fondo revolvente del periodo del 1 de junio al 8 de julio de 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250392, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $98.00
250391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220974.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250391, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,595.12
250391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220974.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250391, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $881.60
250391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220974.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250391, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $420.50
250391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220974.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250391, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,247.50
250391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220974.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250391, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,604.16
250391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220974.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250391, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $362.58
250391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220974.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250391, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,211.25
250391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220974.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250391, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,928.75
250391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220974.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250391, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,325.64
250391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220974.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250391, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,421.00
250391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220974.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250391, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $719.85
250391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220974.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250391, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,278.32
250391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220974.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250391, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $409.48
250391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220974.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250391, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $440.80
250390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250390, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,513.99
250390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250390, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,597.52
250390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250390, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $151.38
250390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250390, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,699.50
250390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250390, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $195.17
250390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250390, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,727.28
250390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250390, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $454.14
250390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250390, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $400.20
250390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250390, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,648.36
250390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250390, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,719.62
250390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250390, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $343.65
250389 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 BERNAL SANTOS ALEJANDRO CR NO. 220010795.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/541/2015 EXP 708/2012-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250389, A FAVOR DE BERNAL SANTOS ALEJANDRO $405,747.74
250388 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PROMOTORA LOS COCOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010732.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CONFORME OFICIO FJPV/1016/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250388, A FAVOR DE PROMOTORA LOS COCOS S.A. DE C.V. $11,739.71
250383 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009864.- RENTA DE MOBILIARIO POR VARIOS DIAS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250383, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $136,648.00
250382 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220008173.- DEVOLUCION DE PAGO DE SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 ALFA OFICIO DPCB04/1585/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250382, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $794.56
250381 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE CR NO. 220010826.- PUBLICIDAD 2a. QUINCENA DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250381, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE $30,000.00
250379 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221128.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250379, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $638.00
250379 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221128.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250379, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $3,329.20
250379 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221128.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250379, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $3,746.80
250379 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221128.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250379, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $1,392.00
250379 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221128.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250379, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $2,668.00
250379 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221128.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250379, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $10,614.00
250379 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221128.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250379, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $4,640.00
250379 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221128.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250379, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $1,925.60
250378 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221040.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASINADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250378, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $6,380.00
250377 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221018.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250377, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $4,782.68
250377 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221018.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250377, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $5,452.00
250377 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221018.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250377, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $278.40
250377 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221018.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250377, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $11,356.40
250377 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221018.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250377, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $2,412.80
250377 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221018.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250377, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $3,062.63
250376 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE CR NO. 22200032.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250376, A FAVOR DE RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE $84.00
250376 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE CR NO. 22200032.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250376, A FAVOR DE RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE $98.00
250375 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LUNA GUERRERO ESPERANZA CR NO. 220010757.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMP PREDIAL DE LA CUENTA 121540-U-1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250375, A FAVOR DE LUNA GUERRERO ESPERANZA $964.80
250373 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS CR NO. 220010735.- SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DEL "COME FESTIVAL INTERNACIONAL DE SABORES JALISCO 2015". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250373, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS $500,000.00
250372 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO CR NO. 220010727.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CONFORME OFICIO FJPV/1006/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250372, A FAVOR DE OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO $31,322.66
250371 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA MARISCOS VERACRUZ S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010699.- COMIDA PARA OPERATIVOS, ORDEN 2207 SUSTITUYE AL 220009983. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250371, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MARISCOS VERACRUZ S. DE R.L. DE C.V. $151,999.90
250370 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220010679.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250370, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $49,104.83
250369 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SFERP, S.C. CR NO. 220010652.- SERVICIO DE TIMBRADOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250369, A FAVOR DE SFERP, S.C. $65,702.40
250368 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010651.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE HIDRONUMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250368, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $141,098.92
250360 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V CR NO. 220010630.- SERVICIO DE PARABUS IMPRESO EN ESTIRENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250360, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V $113,100.00
250346 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220010605.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250346, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
250345 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR CR NO. 220010604.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB LOPEZ PRUDENCIO FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250345, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR $26,869.88
250343 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010408.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250343, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $48,000.80
250343 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010408.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250343, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $5,781.73
250343 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010408.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250343, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $8,073.60
250342 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220010387.- SERVICIO DE TALLERES DE SABADOS Y DOMINOS POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250342, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
250341 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010379.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250341, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $16,438.94
250341 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010379.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250341, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,037.46
250341 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010379.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250341, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $150,499.24
250340 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220010378.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250340, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $516.20
250340 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220010378.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250340, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,716.80
250340 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220010378.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250340, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $827.03
250339 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 GUERRERO RAMIREZ PIEDAD CR NO. 220010375.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑO CAUSADO AL VEHICULO HONDA ODISEY 2001 PLACAS JGX 2863. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250339, A FAVOR DE GUERRERO RAMIREZ PIEDAD $1,856.00
250338 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220010368.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250338, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
250337 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES POP RESEARCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220010363.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250337, A FAVOR DE POP RESEARCH, S.A. DE C.V. $137,808.00
250336 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220010361.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DE LA OBRA TITULADA MI CULTURA Y SU GENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250336, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $35,018.87
250335 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220010348.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250335, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $129,833.93
250334 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010336.- COMPRA DE FOLLETOS (PROGRAMA DE MANO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250334, A FAVOR DE IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. $11,489.80
250331 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010279.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250331, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,590,877.36
250330 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010264.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250330, A FAVOR DE ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. $49,996.00
250330 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010264.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250330, A FAVOR DE ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. $87,493.00
250329 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010260.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250329, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $3,000.00
250329 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010260.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250329, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $3,423.08
250328 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220010252.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250328, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $72,000.00
250328 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220010252.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250328, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $32,480.00
250328 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220010252.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250328, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $64,728.00
250327 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009967.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250327, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $1,063.14
250326 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009954.- SERVICIO DE INSTALACIONES DE DOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250326, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $107,951.92
250325 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220009892.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250325, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $137,220.00
250325 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220009892.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250325, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $137,340.00
250324 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009818.- COMPRA DE POLIZA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250324, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $109,620.00
250323 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 5690 OTROS EQUIPOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009777.- COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS EN CAMPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250323, A FAVOR DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $104,400.00
250322 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220009755.- HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250322, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
250321 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL BARBOSA PELAYO ALEJANDRO CR NO. 220009725.- VIATICOS A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 27 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250321, A FAVOR DE BARBOSA PELAYO ALEJANDRO $4,431.20
250321 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL BARBOSA PELAYO ALEJANDRO CR NO. 220009725.- VIATICOS A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 27 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250321, A FAVOR DE BARBOSA PELAYO ALEJANDRO $355.00
250321 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL BARBOSA PELAYO ALEJANDRO CR NO. 220009725.- VIATICOS A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 27 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250321, A FAVOR DE BARBOSA PELAYO ALEJANDRO $355.00
157509 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010597.- SUMINISTRO DE 1881LITROS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157509, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
157509 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010597.- SUMINISTRO DE 1881LITROS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157509, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
157509 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010597.- SUMINISTRO DE 1881LITROS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157509, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,056.84
157509 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010597.- SUMINISTRO DE 1881LITROS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157509, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-345.15
157509 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010597.- SUMINISTRO DE 1881LITROS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157509, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
157509 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010597.- SUMINISTRO DE 1881LITROS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157509, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
157509 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010597.- SUMINISTRO DE 1881LITROS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157509, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,910.00
157509 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010597.- SUMINISTRO DE 1881LITROS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157509, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
157509 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010597.- SUMINISTRO DE 1881LITROS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157509, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.00
157509 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010597.- SUMINISTRO DE 1881LITROS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157509, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,584.00
157508 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010581.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157508, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.15
157508 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010581.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157508, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,445.64
157507 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010573.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157507, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-328.90
157507 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010573.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157507, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,865.84
157506 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010568.- SUMINISTRO DE 603 LIREOS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157506, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,606.92
157506 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010568.- SUMINISTRO DE 603 LIREOS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157506, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-391.95
157504 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010357.- SUMINISTRO DE 122 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $932.08
157503 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010353.- SUMINISTRO DE 125 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 GAMA DE BELLAS ARTES PONIENTE 330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157503, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $955.00
157502 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010351.- SUMINISTRO DE 1620 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157502, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,242.80
157501 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010347.- SUMINISTRO DE 1898 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157501, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,172.12
157500 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010289.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE JUNIO 2015 DE VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157500, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
157499 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010288.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157499, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
157498 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010271.- COBRO DE TRANSPERNCIA Y COMISION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157498, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $58.88
157498 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010271.- COBRO DE TRANSPERNCIA Y COMISION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157498, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $72.00
157497 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220010268.- PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157497, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $470.03
157496 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220010267.- PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157496, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,548.64
157495 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220010243.- SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DE MARZO A JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157495, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $139,026.00
157495 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220010243.- SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DE MARZO A JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157495, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $46,342.00
65 Detalle Factura de click aquí 23/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0048.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $546,073.07
250319 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010809.- SERVICIOS TRAMITADOS POR MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250319, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $89,171.28
250317 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ RUBEN CR NO. 220010691.- REPOSICION DE EMOLUMENTO (BAJA POR INVALIDEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250317, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RUBEN $16,927.49
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $160.50
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $234.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $605.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $281.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $430.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $325.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $366.45
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $317.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $812.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $127.99
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $860.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $262.02
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $285.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $280.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $286.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $218.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $220.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $109.99
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $240.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $2,569.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $474.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $285.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $609.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $319.95
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $310.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $100.00
250316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010386.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250316, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $3,615.00
250315 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220009840.- ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DEL 13 AL 24 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250315, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $71,572.00
250314 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220009838.- ARTICULOS P/LA PREPARACION DE ALIMENTOS E/LOS COMEDORES COMUNITARIOS D/25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250314, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $71,572.00
250313 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220009837.- ARTICULOS P/LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DEL 11 AL 22 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250313, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $71,572.00
250312 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220009836.- ARTICULOS P/LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DEL 27 ARB. AL 8 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250312, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $71,572.00
250311 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010022.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250311, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $237.00
250311 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010022.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250311, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,238.00
250311 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010022.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250311, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $882.00
250311 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010022.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250311, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $4,058.00
250311 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010022.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250311, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,428.00
250310 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010690.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250310, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $126,670.16
250310 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010690.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250310, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $159,533.79
250310 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010690.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250310, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $85,447.59
250309 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010653.- COMPRA DE ESMALTE ACRILICO, PLASTE GRIS, TRANSPARENTE, BASE, PASTA RESANADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250309, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $102,615.47
250307 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010571.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250307, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $360,077.07
250306 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010356.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250306, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $135,248.93
250305 Detalle Factura de click aquí 22/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010355.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250305, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $62,759.70
250304 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220010329.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE MAYO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250304, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $142,909.67
250303 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250303, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $480.60
250303 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250303, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $414.00
250303 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250303, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $600.00
250303 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250303, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $649.99
250303 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250303, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $600.00
250303 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250303, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $378.00
250303 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250303, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $649.60
250303 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250303, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $1,080.00
250303 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250303, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $321.70
250303 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250303, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $600.00
250303 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250303, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $600.00
250302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200006.- REINTEGRO DE FONDO REVEOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250302, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $108.00
250302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200006.- REINTEGRO DE FONDO REVEOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250302, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $234.00
250302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200006.- REINTEGRO DE FONDO REVEOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250302, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $159.58
250302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200006.- REINTEGRO DE FONDO REVEOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250302, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,496.00
250302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200006.- REINTEGRO DE FONDO REVEOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250302, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $192.87
250302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200006.- REINTEGRO DE FONDO REVEOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250302, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,364.00
250302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200006.- REINTEGRO DE FONDO REVEOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250302, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,247.40
250302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200006.- REINTEGRO DE FONDO REVEOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250302, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $181.30
250302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200006.- REINTEGRO DE FONDO REVEOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250302, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,530.00
250302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200006.- REINTEGRO DE FONDO REVEOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250302, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $576.00
250302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200006.- REINTEGRO DE FONDO REVEOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250302, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $56.00
250302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200006.- REINTEGRO DE FONDO REVEOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250302, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $349.16
250302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200006.- REINTEGRO DE FONDO REVEOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250302, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,791.75
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $13.50
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $74.62
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,995.20
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $25.00
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $706.38
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $56.00
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $209.99
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $198.00
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $84.00
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $493.00
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,942.00
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $121.20
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $50.00
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $116.50
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $68.00
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $166.99
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,589.20
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $287.10
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $59.50
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $25.00
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $102.01
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $40.00
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $11.80
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $469.00
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $69.00
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $170.00
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $276.50
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,995.20
250301 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300011.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250301, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $255.90
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,590.00
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $52.03
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,450.00
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $750.00
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $497.68
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,945.90
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $168.00
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $2,000.00
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $300.00
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,945.28
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $120.00
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $126.02
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $456.00
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $750.00
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $503.44
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $76.00
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $2,000.00
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $835.20
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,587.00
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $120.01
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $126.00
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $448.53
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $656.42
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $374.14
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,570.35
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $254.59
250300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250300, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $812.00
250299 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010049.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250299, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $15.63
250299 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010049.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250299, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $45.00
250298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010048.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250298, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $734.00
250298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010048.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250298, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,000.00
250298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010048.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250298, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $170.00
250298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010048.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250298, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,914.00
250298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010048.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250298, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $125.00
250298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010048.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250298, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $959.84
250298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010048.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250298, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $330.00
250298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010048.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250298, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,500.00
250298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010048.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250298, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,021.88
250298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010048.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250298, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $350.00
250298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010048.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250298, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
250297 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520017.- FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250297, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,814.00
250297 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520017.- FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250297, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,149.98
250297 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520017.- FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250297, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $770.06
250297 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520017.- FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250297, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $140.00
250297 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520017.- FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250297, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,943.32
250297 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520017.- FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250297, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $900.36
250294 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRERAS OSIO HECTOR GERARDO CR NO. 220010003.- COMPRA DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250294, A FAVOR DE CONTRERAS OSIO HECTOR GERARDO $91,199.98
250293 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220009969.- VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250293, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $98,999.04
250292 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009648.- SERVICIO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250292, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,048,955.95
250291 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220007983.- SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1602. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250291, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $2,250,000.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $90.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,725.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $390.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $262.50
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,208.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $118.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,975.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $20.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $105.50
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $27.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $294.20
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.40
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.24
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,197.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,114.50
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,355.45
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $326.01
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $120.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $534.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $168.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $75.82
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $15.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $88.50
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $104.30
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $800.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,690.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,936.56
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $117.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $99.72
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $130.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $800.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $71.40
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $51.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $300.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $19.30
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,148.88
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,987.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $380.20
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $18.04
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $34.01
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,119.60
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,980.74
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $897.06
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $260.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,421.41
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $175.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $360.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $51.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $870.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $992.50
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,550.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $175.35
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $105.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $154.73
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $120.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,160.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $525.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,521.78
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $16.40
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $798.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $78.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.60
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
250290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250290, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $177.00
250286 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009134.- MEZCLA CALIENTE, SSPM DA 467/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250286, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $2,499,102.26
250285 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010374.- CONTRATACION DE TRES PAQUETES MENSUALES DE BANNER SUPERIOR DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250285, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $116,000.00
250284 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220010297.- ASESORIA EN COMUNICCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250284, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
250283 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220010296.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250283, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
250282 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220010294.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250282, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
250281 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220010293.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250281, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
250280 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009227.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250280, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $996,922.56
250279 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009226.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250279, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,039,462.08
250278 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009225.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250278, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,036,093.44
250277 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009224.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250277, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,207,727.04
250276 Detalle Factura de click aquí 21/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009135.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE, SSPM DA 468/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250276, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $2,570,097.74
250275 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250275, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,084.54
250275 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250275, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $530.00
250275 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250275, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $144.54
250275 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250275, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,740.00
250275 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250275, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $67.24
250275 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250275, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,989.40
250275 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250275, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,740.00
250275 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250275, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $47.95
250275 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250275, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,102.00
250275 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250275, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $224.99
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $270.00
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $833.23
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,900.00
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $79.00
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,984.99
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $362.20
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $224.40
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.50
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,048.94
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,187.40
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $122.00
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $696.00
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $88.90
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $476.06
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,867.60
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $375.00
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $553.48
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $108.00
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $322.00
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $443.12
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $38.20
250274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250274, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,832.80
250273 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221149.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250273, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,062.40
250272 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221126.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250272, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $580.00
250272 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221126.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250272, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $1,392.00
250272 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221126.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250272, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $14,036.00
250272 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221126.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250272, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $4,930.00
250272 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221126.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250272, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $1,392.00
250272 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221126.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250272, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $4,640.00
250272 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221126.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250272, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $2,842.00
250271 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221087.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250271, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $4,640.00
250271 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221087.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250271, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $928.00
250271 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221087.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250271, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,856.00
250270 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221079.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250270, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,146.00
250269 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220926.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250269, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,120.00
250267 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GOMEZ GONZALEZ MARTHA LETICIA CR NO. 220010585.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL DE LA CUENTA 3654 U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250267, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ MARTHA LETICIA $687.24
250259 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010286.- ADIESTRAMIENTOS DE CAPACITACION PARA TRBAJO BAJO LA MODALIDAD ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250259, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $42,450.00
250257 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010278.- GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ROYAL SEGUROS MEXICO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250257, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,494.92
250256 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009996.- PRESENTACION DE SERIVIO DE RESIDUOS DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250256, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $26,616.50
250256 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009996.- PRESENTACION DE SERIVIO DE RESIDUOS DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250256, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $39,045.60
250255 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221191.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250255, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,712.00
250254 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221189.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250254, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,900.00
250253 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221155.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250253, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $8,984.20
250253 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221155.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250253, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $10,689.44
250252 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221154.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250252, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,832.80
250251 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221153.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250251, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,856.00
250250 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221152.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250250, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $9,593.20
250249 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221151.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250249, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,136.80
250249 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221151.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250249, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,728.32
250249 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221151.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250249, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $10,962.00
250248 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221150.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250248, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,654.00
250247 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221148.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250247, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $11,832.00
250246 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221147.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250246, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $4,083.20
250246 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221147.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250246, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $7,841.60
250246 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221147.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250246, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,972.00
250245 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221146.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250245, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $8,282.40
250244 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221145.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250244, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,445.20
250244 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221145.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250244, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $10,718.40
250244 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221145.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250244, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $4,756.00
250244 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221145.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250244, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $556.80
250243 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221125.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250243, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $3,480.00
250242 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221122.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250242, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $1,740.00
250241 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221089.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250241, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $580.00
250240 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220990.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250240, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $788.80
250239 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250239, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $14,732.00
250239 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250239, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $5,069.20
250238 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220902.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250238, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $3,016.00
250237 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220888.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250237, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $6,217.60
250236 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220863.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250236, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $-1,728.40
250236 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220863.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250236, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $9,384.40
250236 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220863.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250236, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $-1,728.40
250236 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220863.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250236, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $4,686.40
250235 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220859.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250235, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $3,364.00
250234 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220724.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250234, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $8,386.80
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,167.00
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,404.80
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,132.20
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $1,716.80
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,471.00
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,220.00
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,381.60
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $11,420.20
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,022.00
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,461.20
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,399.00
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,283.00
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,196.00
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $2,320.00
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $13,572.00
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,471.00
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,857.80
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $13,206.60
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $8,085.20
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $13,572.00
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $2,865.20
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,416.40
250233 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220714.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250233, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $930.32
250232 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220300.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250232, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $4,593.60
250232 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220300.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250232, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $5,672.40
250232 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220300.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250232, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $4,593.60
250231 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220299.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250231, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $2,668.00
250230 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220297.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250230, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $2,842.00
250230 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220297.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250230, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $2,088.00
250226 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. CR NO. 220010241.- SERVICIO DE INSTALACION DE PLACAS DE LAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250226, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. $133,400.00
250225 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LAR VIVIENDA XV S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010240.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR EN EL PAGO DE LA LICENCIA 62914 DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250225, A FAVOR DE LAR VIVIENDA XV S. DE R.L. DE C.V. $16,324.50
250224 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010232.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250224, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $641,255.56
250223 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010025.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250223, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $234,600.60
250222 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010019.- SURITIDO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250222, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $83,705.60
250221 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220010009.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250221, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,666,666.67
250220 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220009999.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS, ORDEN 1863. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250220, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $36,521.44
250219 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009995.- RENTA DE TOLDOS Y EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250219, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $110,664.00
250218 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009994.- PRESENTACION DE SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250218, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $48,250.20
250218 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009994.- PRESENTACION DE SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250218, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $48,641.70
250218 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009994.- PRESENTACION DE SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250218, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $60,969.60
250218 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009994.- PRESENTACION DE SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250218, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $33,982.20
250217 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009989.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250217, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $146,484.80
250216 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009984.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250216, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $52,069.44
250214 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009944.- ANT. PATROCINIO EDICION XXII DEL ENCULENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250214, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,837,500.00
250213 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MENA MORENO FRANCISCA CR NO. 220009933.- ENTREGA DE LICENCIAS MPALES. CON ACUSE DE RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250213, A FAVOR DE MENA MORENO FRANCISCA $9,427.32
250212 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009926.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250212, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $44,196.00
250211 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220009911.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250211, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $4,000.00
250210 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220009903.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250210, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $4,000.00
250209 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220009895.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250209, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $605.29
250208 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220009884.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250208, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $23,977.20
250208 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220009884.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250208, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $997.60
250208 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220009884.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250208, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $772.56
250207 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220009882.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250207, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $4,500.00
250206 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220009881.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250206, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $4,500.00
250205 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220009880.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250205, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $4,500.00
250204 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL GONZALEZ FREGOSO LUIS ANGEL CR NO. 220009873.- BUFFET DE CAZUELAS PARA TAQUIZA EVENTO 20 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250204, A FAVOR DE GONZALEZ FREGOSO LUIS ANGEL $38,802.00
250203 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009871.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250203, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $3,045.93
250202 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL GLUBEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009869.- RENTA DE TARIMAS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250202, A FAVOR DE GLUBEN, S.A. DE C.V. $23,606.00
250201 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009865.- SERVICIO DE CONTROL DE MALEZA ACUATICA EN PARQUE EL DEAN POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250201, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $87,000.00
250200 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009844.- COMPRA DE FERRETGERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250200, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $345.22
250200 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009844.- COMPRA DE FERRETGERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250200, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $56,846.50
250199 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009826.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250199, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $49,000.00
250198 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220009816.- CONSUMO DE CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250198, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,705.00
250197 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220009815.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE MOBILIARIO COMPLETO DEL 11 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250197, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $62,437.00
250196 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220009814.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250196, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $110,200.00
250195 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009813.- SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO DEL 11 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250195, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $110,200.00
250194 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220009771.- CARNE PARA LA COCINA DE PRSIDENCIA, SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250194, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $11,000.00
250193 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220009729.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250193, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $594.71
250192 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220009726.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250192, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $29,754.00
250190 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009712.- COMPRA DE IMPRESORA Y ESCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250190, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $66,178.00
250189 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220009694.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250189, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $3,461.00
250189 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220009694.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250189, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $375.00
250189 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220009694.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250189, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $375.00
250189 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220009694.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250189, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $251.00
250188 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009638.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250188, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $1,963.18
250188 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009638.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250188, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,435.22
250187 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009185.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250187, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,580.72
250186 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220009158.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250186, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $940.76
250185 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009133.- EMUL. SUPERESTABLE RESIDUO 65, SSPM DA 466/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250185, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $248,472.00
250184 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009130.- TRANSMISION DE SPOTS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250184, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $425,000.00
250183 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220009128.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250183, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $125,393.68
250182 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009091.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250182, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $137,170.50
250182 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009091.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250182, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $2,070.37
250182 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009091.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250182, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $20,946.82
250182 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009091.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250182, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $125,895.38
250182 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009091.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250182, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $17,400.00
250182 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009091.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250182, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $144,372.67
250181 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008961.- COMPRA EE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250181, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $50,559.64
250181 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008961.- COMPRA EE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250181, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $21,035.60
250180 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PANTEONES TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- COMPRA DE BOTAS INDUSTRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250180, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $31,320.00
250180 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- COMPRA DE BOTAS INDUSTRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250180, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $48,360.40
250179 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250179, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $31,552.00
250179 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250179, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $34,985.60
250179 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250179, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $52,478.40
250178 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008830.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250178, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $27,558.12
250178 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008830.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250178, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $19,140.00
250178 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008830.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250178, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $320.16
250178 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008830.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250178, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $21,808.00
250178 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008830.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250178, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $21,750.00
250178 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008830.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250178, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $16,008.00
250177 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008096.- COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250177, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $71,829.52
250177 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008096.- COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250177, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $53,070.00
250177 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008096.- COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250177, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,176.00
250177 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008096.- COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250177, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $99,193.92
157494 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010697.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157494, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $11,480.97
157494 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010697.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157494, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $2,439.48
157494 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010697.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157494, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $11,480.97
157494 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010697.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157494, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $2,439.48
157494 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010697.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157494, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $2,439.48
157493 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221190.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157493, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $4,408.00
157492 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221188.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157492, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $522.00
157492 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221188.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157492, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $8,920.40
157491 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221184.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157491, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $638.00
157491 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221184.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157491, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $638.00
157490 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221164.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157490, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,312.00
157490 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221164.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157490, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,394.24
157490 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221164.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157490, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,888.08
157490 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221164.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157490, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $470.96
157490 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221164.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157490, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,151.40
157490 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221164.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157490, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,808.44
157490 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221164.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157490, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,808.44
157489 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221160.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,385.04
157489 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221160.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,515.16
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,914.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,041.60
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,041.60
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,176.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,213.20
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,784.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,074.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,076.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,276.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $11,252.00
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,041.60
157488 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221138.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157488, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,041.60
157487 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221137.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157487, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,798.00
157486 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221136.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157486, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $10,509.60
157485 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221116.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157485, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,381.60
157485 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221116.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157485, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,156.36
157485 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221116.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157485, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $4,976.40
157485 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221116.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157485, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,283.00
157484 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221115.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157484, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $8,537.60
157483 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221114.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157483, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $10,430.72
157482 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221113.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157482, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $5,712.25
157481 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221112.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157481, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157480 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221111.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157480, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $11,484.00
157479 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221110.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157479, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157478 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221109.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157478, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $6,527.32
157477 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221106.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157477, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $8,506.79
157476 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221102.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157476, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,596.00
157475 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221101.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157475, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $1,948.80
157474 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221096.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157474, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $892.28
157473 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221094.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157473, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $1,441.71
157472 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221085.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157472, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,712.00
157471 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221081.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157471 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221081.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157471 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221081.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $452.40
157471 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221081.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $835.20
157471 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221081.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,100.00
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $515.03
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $725.00
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,786.40
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,508.00
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $11,020.00
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,259.60
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $31.32
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,440.00
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,223.80
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,032.00
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $765.60
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,737.60
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $214.60
157470 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157470, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $237.80
157469 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157469, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,960.00
157469 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157469, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $574.20
157469 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157469, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,964.88
157469 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157469, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,964.16
157469 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157469, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $436.16
157469 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157469, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,231.60
157469 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157469, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,148.40
157469 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157469, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,252.72
157469 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157469, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,148.40
157468 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157468, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $408.32
157468 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157468, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,964.88
157468 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157468, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,807.28
157468 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157468, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,673.88
157468 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157468, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,366.00
157468 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157468, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,960.40
157468 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157468, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,673.88
157468 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157468, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,673.88
157468 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157468, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,347.76
157468 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157468, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,964.88
157468 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157468, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $408.32
157468 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157468, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,872.00
157468 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157468, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,673.88
157467 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221074.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157467, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,494.28
157467 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221074.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157467, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $852.60
157467 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221074.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157467, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,392.00
157467 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221074.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157467, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,347.76
157467 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221074.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157467, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,674.72
157467 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221074.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157467, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,666.92
157467 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221074.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157467, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,076.00
157467 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221074.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157467, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $684.40
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $628.72
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,964.88
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,859.48
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,343.20
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,964.88
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $829.40
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,842.84
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,575.20
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,173.68
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,577.12
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $754.00
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $626.40
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,876.64
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,252.80
157466 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $208.80
157465 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221062.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157465, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $5,372.42
157464 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221061.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157464, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $232.00
157464 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221061.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157464, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,546.28
157464 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221061.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157464, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $174.00
157464 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221061.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157464, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,712.00
157464 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221061.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157464, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $113.68
157463 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221058.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157463, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,060.00
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $389.76
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $292.32
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $661.20
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,658.80
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $928.00
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,436.00
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $389.76
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,530.80
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $89.32
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,705.20
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $568.40
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $580.00
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $580.00
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,714.00
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,658.80
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $394.40
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,334.00
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $389.76
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $446.60
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $423.40
157462 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VAIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157462, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $145.00
157461 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221047.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157461, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,500.00
157460 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221046.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157460, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $15,300.01
157459 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221039.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157459, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $628.72
157459 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221039.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157459, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,400.72
157459 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221039.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157459, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,164.00
157458 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221038.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157458, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,060.00
157457 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221037.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157457, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,060.00
157457 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221037.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157457, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157457 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221037.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157457, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,248.00
157457 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221037.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157457, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,248.00
157456 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221031.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157456, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $824.41
157455 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221025.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157455, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $7,986.60
157455 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221025.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157455, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $1,496.40
157455 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221025.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157455, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $1,175.08
157455 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221025.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157455, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $4,350.00
157455 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221025.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157455, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $2,871.00
157455 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221025.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157455, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $4,385.96
157455 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221025.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157455, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $1,295.72
157455 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221025.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157455, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $5,324.40
157455 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221025.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157455, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $2,555.48
157455 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221025.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157455, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $690.20
157454 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221022.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157454, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,682.00
157453 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221017.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,554.40
157453 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221017.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,148.40
157453 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221017.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,337.32
157453 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221017.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $6,497.16
157453 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221017.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,570.64
157453 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221017.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,317.76
157453 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221017.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $962.80
157453 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221017.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $591.60
157452 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221010.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157452, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,461.60
157451 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $533.60
157450 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221005.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157450, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.00
157450 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221005.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157450, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.00
157449 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157449, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157449 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157449, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157449 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157449, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $6,496.00
157449 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157449, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157449 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157449, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157449 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157449, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157449 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157449, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157449 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157449, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157449 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157449, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157449 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157449, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157449 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157449, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157449 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157449, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157449 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157449, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157448 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220996.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157448, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
157447 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220989.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157447, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $3,764.78
157446 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157446, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $15,400.00
157445 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220970.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157445, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,784.00
157445 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220970.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157445, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,972.00
157444 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220969.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157444, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,612.40
157443 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220968.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157443, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,624.00
157442 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220967.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157442, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $5,800.00
157441 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220966.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157441, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $7,389.20
157440 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220955.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157440, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,839.00
157439 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220954.- MANTENIMIENTO VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157439, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $7,145.29
157438 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220953.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157438, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $638.00
157438 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220953.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157438, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $638.00
157438 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220953.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157438, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $754.00
157437 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220950.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157437, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157437 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220950.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157437, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157437 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220950.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157437, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,482.40
157437 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220950.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157437, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,784.00
157437 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220950.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157437, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,712.00
157437 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220950.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157437, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,482.40
157437 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220950.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157437, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,784.00
157437 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220950.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157437, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157436 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220949.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157436, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,800.00
157435 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220948.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157435, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
157435 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220948.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157435, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
157435 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220948.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157435, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
157435 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220948.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157435, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
157434 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220938.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157434, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $208.80
157433 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220935.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157433, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,972.00
157432 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220934.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157432, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,682.00
157431 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220932.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157431, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $2,172.01
157431 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220932.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157431, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $6,650.23
157431 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220932.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157431, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,478.22
157430 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220929.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157430, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
157430 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220929.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157430, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,789.82
157429 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220928.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157429, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,014.92
157429 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220928.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157429, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $438.48
157429 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220928.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157429, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $426.88
157429 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220928.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157429, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17.40
157429 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220928.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157429, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,091.40
157429 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220928.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157429, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $760.96
157429 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220928.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157429, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $408.32
157429 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220928.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157429, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $859.56
157429 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220928.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157429, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $371.20
157429 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220928.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157429, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,686.40
157428 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220925.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157428, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $1,113.60
157427 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220909.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157427, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,204.00
157427 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220909.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157427, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157426 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157426, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157426 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157426, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157426 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157426, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157426 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157426, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157426 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157426, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157426 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157426, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157426 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157426, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157426 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157426, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157426 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157426, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157426 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157426, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157426 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157426, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157426 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157426, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157426 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157426, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $408.32
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,003.32
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $255.20
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23.20
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $179.80
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $567.24
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,851.36
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84.68
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,206.40
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $406.00
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $150.80
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,488.28
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $177.48
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $203.00
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $406.00
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,350.00
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,053.64
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $683.24
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $426.88
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,890.80
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $406.00
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,420.54
157425 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157425, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $270.28
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $220.40
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $736.60
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,320.00
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $421.08
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $441.96
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $171.68
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $322.48
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134.56
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,825.68
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,224.96
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $894.36
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,069.36
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,916.24
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $335.24
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,289.92
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $250.56
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $255.20
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $207.64
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,438.40
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $294.64
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,696.92
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $700.64
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,777.12
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,015.92
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,311.96
157424 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157424, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,859.40
157423 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157423, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,816.48
157423 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157423, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $8,184.24
157422 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220868.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157422, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,900.00
157421 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220867.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157421, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $689.28
157420 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220861.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157420, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157420 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220861.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157420, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157420 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220861.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157420, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157420 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220861.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157420, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157420 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220861.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157420, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157420 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220861.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157420, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $9,164.00
157420 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220861.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157420, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,872.00
157420 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220861.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157420, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,016.00
157420 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220861.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157420, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,749.20
157420 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220861.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157420, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157420 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220861.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157420, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157420 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220861.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157420, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157420 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220861.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157420, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $9,164.00
157419 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220852.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157419, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,540.00
157419 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220852.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157419, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,500.80
157418 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220849.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157418, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,308.00
157418 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220849.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157418, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $10,672.00
157417 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157417, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157416 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220847.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157416, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $13,108.00
157416 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220847.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157416, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $12,412.00
157415 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220846.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157415, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157414 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157414, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
157414 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157414, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $893.20
157414 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157414, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,482.48
157414 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157414, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,117.00
157414 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157414, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
157414 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157414, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,312.80
157414 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157414, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $777.20
157414 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157414, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,746.40
157414 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157414, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,055.60
157414 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157414, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,905.80
157414 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157414, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $951.20
157413 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220834.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157413, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $4,060.00
157413 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220834.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157413, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $870.00
157412 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220833.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157412, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,682.00
157412 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220833.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157412, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $440.80
157412 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220833.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157412, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,972.00
157412 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220833.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157412, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $3,340.80
157412 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220833.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157412, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,624.00
157412 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220833.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157412, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
157411 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220831.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157411, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,422.00
157411 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220831.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157411, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,995.20
157411 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220831.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157411, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $278.40
157411 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220831.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157411, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $290.00
157410 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220827.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157410, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,900.00
157410 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220827.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157410, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,057.84
157409 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220826.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157409, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $3,712.00
157409 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220826.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157409, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
157409 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220826.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157409, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $580.00
157409 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220826.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157409, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $3,480.00
157409 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220826.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157409, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $4,060.00
157408 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157408, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
157408 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157408, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,682.00
157408 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157408, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,682.00
157408 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157408, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,972.00
157408 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157408, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,099.60
157408 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157408, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,784.00
157408 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157408, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
157408 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157408, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
157408 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157408, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
157407 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220819.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157407, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $14,583.03
157406 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220818.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157406, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,863.53
157405 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220817.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157405, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,381.60
157405 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220817.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157405, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,283.00
157405 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220817.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157405, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,404.80
157404 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220815.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157404, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,323.60
157403 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220808.- MENTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157403, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,784.00
157402 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220807.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157402, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $10,927.20
157401 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220806.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157401, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $13,261.12
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $690.20
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,798.00
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,168.80
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,867.60
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,113.60
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $429.20
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,934.80
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,316.80
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,148.40
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,386.20
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,726.00
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,464.84
157400 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157400, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,101.60
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,358.80
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,496.40
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $30.16
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $893.20
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,293.40
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $560.28
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,470.80
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $411.80
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $14,500.00
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $187.92
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,090.40
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $707.60
157399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220803.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
157398 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220798.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157398, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,828.00
157398 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220798.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157398, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,888.00
157398 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220798.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157398, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,060.00
157398 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220798.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157398, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,060.00
157397 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157397, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157397 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157397, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157397 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157397, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157397 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157397, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157397 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157397, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157397 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157397, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157397 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157397, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157397 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157397, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157397 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157397, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157397 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157397, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157397 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157397, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $284.20
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $806.20
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,142.60
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $14,210.00
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $446.60
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,090.40
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $614.80
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,198.20
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,142.60
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,750.20
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,276.00
157396 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $14,036.00
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $545.20
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,314.20
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $603.20
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,566.00
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $498.80
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $261.00
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,665.60
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $307.40
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $400.20
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,786.40
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $951.20
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $458.20
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,220.00
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,027.60
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,467.40
157395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157395, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
157394 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157394, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
157394 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157394, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,440.00
157394 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157394, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,291.00
157394 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157394, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $14,616.00
157394 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157394, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,252.80
157394 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157394, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $232.00
157394 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157394, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,236.00
157394 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157394, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $823.60
157394 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157394, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
157394 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157394, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,821.20
157394 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157394, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
157393 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220788.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157393, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $12,470.00
157393 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220788.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157393, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,075.66
157393 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220788.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157393, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
157393 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220788.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157393, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
157393 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220788.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157393, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,456.00
157393 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220788.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157393, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,616.80
157393 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220788.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157393, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
157393 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220788.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157393, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $284.20
157393 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220788.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157393, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,048.00
157393 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220788.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157393, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,409.40
157393 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220788.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157393, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,940.60
157393 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220788.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157393, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,556.72
157393 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220788.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157393, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
157392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220787.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157392, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,317.60
157392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220787.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157392, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,496.60
157392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220787.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157392, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,480.42
157392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220787.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157392, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
157392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220787.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157392, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
157392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220787.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157392, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,440.00
157392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220787.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157392, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,496.00
157392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220787.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157392, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,154.20
157392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220787.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157392, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
157392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220787.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157392, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
157392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220787.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157392, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,584.00
157392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220787.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157392, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $475.60
157391 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220775.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157391, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,781.60
157390 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220762.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157390, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $3,248.00
157389 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220760.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157389, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $11,108.43
157389 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220760.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157389, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $1,740.00
157389 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220760.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157389, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $13,032.60
157388 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220759.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157388, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $2,549.45
157388 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220759.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157388, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $2,549.45
157388 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220759.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157388, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $2,549.45
157388 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220759.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157388, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $2,549.45
157387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220750.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157387, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,417.20
157387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220750.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157387, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,327.80
157387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220750.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157387, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $11,866.80
157387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220750.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157387, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $12,516.40
157386 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157386, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $822.44
157386 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157386, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $1,334.00
157385 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157385, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $951.20
157385 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157385, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,552.00
157385 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157385, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,624.00
157385 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157385, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $928.00
157385 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157385, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
157385 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157385, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
157384 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157384, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,508.00
157384 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157384, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,436.00
157384 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157384, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,102.00
157384 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157384, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,102.00
157384 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157384, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,914.00
157384 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157384, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $63.80
157384 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157384, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,682.00
157383 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220728.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOSA LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157383, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $5,191.57
157382 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220727.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157382, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $406.00
157381 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220722.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157381, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,972.00
157380 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220721.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157380, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,798.00
157379 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220720.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157379, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,972.00
157378 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220718.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157378, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $1,960.40
157378 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220718.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157378, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,364.00
157378 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220718.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157378, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $10,068.80
157378 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220718.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157378, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $5,312.80
157377 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220717.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157377, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,396.00
157376 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220716.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157376, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,526.40
157375 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220715.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157375, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,969.60
157375 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220715.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157375, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $638.00
157375 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220715.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157375, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,911.20
157375 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220715.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157375, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $638.00
157375 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220715.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157375, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $417.60
157375 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220715.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157375, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,320.00
157375 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220715.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157375, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,104.00
157375 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220715.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157375, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,276.00
157375 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220715.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157375, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $638.00
157374 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220710.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157374, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $11,576.80
157373 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220709.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157373, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,085.60
157372 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220708.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157372, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $11,990.92
157371 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220707.- MANTENIMIENTO VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157371, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $1,450.00
157370 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220683.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157370, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
157370 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220683.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157370, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,624.00
157370 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220683.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157370, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
157369 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220682.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157369, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
157368 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220681.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157368, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $724.00
157368 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220681.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157368, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $1,392.00
157367 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220679.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157367, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157367 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220679.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157367, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157367 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220679.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157367, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157367 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220679.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157367, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157367 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220679.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157367, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
157367 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220679.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157367, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157366 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220678.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157366, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,800.00
157365 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220676.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157365, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $6,704.01
157364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220668.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157364, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,700.00
157364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220668.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157364, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
157363 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220596.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157363, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,333.76
157362 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157362, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $6,380.00
157361 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220571.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157361, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
157361 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220571.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157361, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
157361 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220571.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157361, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,624.00
157361 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220571.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157361, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,900.00
157361 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220571.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157361, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
157361 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220571.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157361, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,624.00
157361 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220571.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157361, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,160.00
157361 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220571.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157361, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,624.00
157360 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220562.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157360, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $12,064.00
157360 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220562.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157360, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $12,064.00
157359 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220511.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157359, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $2,616.96
157358 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157358, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
157358 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157358, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,751.60
157358 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157358, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,484.80
157358 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157358, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,693.60
157358 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157358, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,654.00
157358 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157358, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
157358 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157358, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $846.80
157358 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157358, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,946.00
157357 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220395.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157357, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,353.72
157357 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220395.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157357, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $313.20
157357 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220395.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157357, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $121.80
157356 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010601.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JULIO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157356, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,705,826.09
157356 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010601.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JULIO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157356, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,156,844.28
157355 Detalle Factura de click aquí 20/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002775.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157355, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,370,930.56
250176 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250176, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $30.00
250176 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250176, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $645.25
250176 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250176, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $218.40
250176 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250176, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $88.00
250176 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250176, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,992.41
250176 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250176, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $192.20
250176 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250176, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $72.80
250176 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250176, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $159.07
250176 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250176, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $34.80
250176 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250176, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $326.25
250176 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250176, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $158.24
250176 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250176, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $638.00
250176 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250176, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $330.02
250175 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRA MENORES PARA EL MANTTO DEL SERVICIO DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250175, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $139.20
250175 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRA MENORES PARA EL MANTTO DEL SERVICIO DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250175, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,920.02
250175 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRA MENORES PARA EL MANTTO DEL SERVICIO DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250175, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $533.32
250175 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRA MENORES PARA EL MANTTO DEL SERVICIO DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250175, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $194.13
250174 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 03 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250174, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $702.00
250174 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 03 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250174, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $594.00
250174 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 03 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250174, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,571.00
250174 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 03 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250174, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $359.99
250174 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 03 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250174, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $900.00
250174 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 03 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250174, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $810.00
250174 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 03 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250174, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,493.90
250174 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 03 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250174, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $666.00
250174 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 03 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250174, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,346.00
250174 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 03 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250174, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
250173 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010624.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250173, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,699,806.43
250171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGULO JAUREGUI MIGUEL CR NO. 220004126.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250171, A FAVOR DE ANGULO JAUREGUI MIGUEL $17,060.00
250170 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220821.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250170, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $10,946.92
250170 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220821.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250170, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $2,726.00
250168 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA TEJEDA ANA DELIA CR NO. 220010021.- SERVICIOS DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250168, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA $152,000.14
250167 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TEQUIMEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010013.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICIATARIA EN PAG. DE INTERNET DE MARZO A SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250167, A FAVOR DE TEQUIMEDIA, S.A. DE C.V. $50,000.06
250166 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009982.- CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA DE ADOPTACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250166, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. $83,520.00
250165 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ARTE LEGAL & SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.C. CR NO. 220009981.- CAPACITACION, SERVICIO DE TALLERISTAS DE ACTIVIDADES LUDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250165, A FAVOR DE ARTE LEGAL & SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.C. $49,300.00
250163 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220009879.- MANTENIMINETO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250163, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. $2,393.08
250162 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FORMACION INTEGRAL EMPRESARIAL, S.C. CR NO. 220009409.- PUBLICACION DE BANNER EN LA PAG. WEB POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250162, A FAVOR DE FORMACION INTEGRAL EMPRESARIAL, S.C. $50,000.00
206 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 BANAMEX bn 70034428997 elec 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA SILVEYRA OLIVA BLANCA MARIA CR NO. 220006185.- SERVICIO DE ASESORIA Y DOCUMENTACION D/LA NORMATIVIDAD DE CONSEJO DE SALUBRIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE SILVEYRA OLIVA BLANCA MARIA $571,880.00
64 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. OPB0045.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $576,844.29
47 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010569.- 50% DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE PANTALONES Y CAMISAS PARA POLICIA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $4,140,504.00
31 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0047.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,175,379.66
30 Detalle Factura de click aquí 17/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0042.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAHULICO. UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $612,161.55
250159 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GUEREÑA MILLS JUAN MANUEL CR NO. 220000578.- LAUDO CONFORME OFICIO DJM/DJCT/PL/996/14 y JUICIO LABORAL 1556/07-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250159, A FAVOR DE GUEREÑA MILLS JUAN MANUEL $1,919,096.89
250156 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010382.- PAGO DE SEGURO DE VIDA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 460 Y SUSTITUYE AL FOLIO 220008480. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250156, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,999,999.95
250155 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 ORNELAS FUENTES LUIS ENRIQUE CR NO. 220010266.- LAUDO CONFORME OFICIO DJM/DJCT/PL/1120/15 Y EXP 962/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250155, A FAVOR DE ORNELAS FUENTES LUIS ENRIQUE $591,523.97
250154 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO ALONSO ALDO CHRISTIAN CR NO. 220008159.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250154, A FAVOR DE VELASCO ALONSO ALDO CHRISTIAN $3,630.46
250154 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO ALONSO ALDO CHRISTIAN CR NO. 220008159.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250154, A FAVOR DE VELASCO ALONSO ALDO CHRISTIAN $837.21
250154 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO ALONSO ALDO CHRISTIAN CR NO. 220008159.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250154, A FAVOR DE VELASCO ALONSO ALDO CHRISTIAN $31,669.49
250114 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. CR NO. 220009717.- APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL F ESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250114, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. $525,000.00
157234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221166.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157234, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,695.60
157233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220904.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157233, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,520.70
157232 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220903.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157232, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,494.97
157231 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220887.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157231, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,161.75
157230 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220881.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157230, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,316.54
157229 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220856.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157229, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $582.55
157228 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220835.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157228, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $104.40
157228 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220835.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157228, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
157228 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220835.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157228, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
157228 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220835.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157228, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $556.80
157226 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220816.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157226, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $2,494.00
157225 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220748.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157225, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,039.12
157224 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220712.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157224, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,188.60
157224 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220712.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157224, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,591.36
157224 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220712.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157224, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,852.20
157223 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157223, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $14,384.00
157222 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220686.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARCION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157222, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,795.20
157221 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220685.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157221, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,695.60
157220 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220555.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157220, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $2,040.00
157220 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220555.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157220, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $7,087.60
157219 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220554.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157219, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,422.16
157219 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220554.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157219, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,218.00
157219 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220554.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157219, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,422.16
157219 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220554.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157219, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $285.36
157218 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157218, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $654.24
157217 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220547.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157217, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,235.25
157217 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220547.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157217, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,742.63
157216 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220534.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157216, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $2,468.20
157215 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220533.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157215, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $7,199.98
157214 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220513.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157214, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $2,610.00
157213 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220509.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157213, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,973.71
157213 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220509.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157213, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,799.60
157212 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010001.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157212, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,922.61
157212 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010001.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157212, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $19,355.63
157211 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009980.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157211, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,850.56
157211 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009980.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157211, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-327.60
157210 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009977.- SUMINISTRO DE GAS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES BENITO JUAREZ 200 LTS Y ARANDAS 150 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157210, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.50
157210 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009977.- SUMINISTRO DE GAS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES BENITO JUAREZ 200 LTS Y ARANDAS 150 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157210, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
157210 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009977.- SUMINISTRO DE GAS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES BENITO JUAREZ 200 LTS Y ARANDAS 150 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157210, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
157210 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009977.- SUMINISTRO DE GAS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES BENITO JUAREZ 200 LTS Y ARANDAS 150 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157210, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-50.00
157209 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009975.- SUMINISTRO DE GAS PARA ESTANCIAS INFANILES STA CECILIA 70 LTS, FERROCARRIL 99 LTS Y MIRAVALLE 150 LT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157209, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.50
157209 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009975.- SUMINISTRO DE GAS PARA ESTANCIAS INFANILES STA CECILIA 70 LTS, FERROCARRIL 99 LTS Y MIRAVALLE 150 LT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157209, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $756.36
157209 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009975.- SUMINISTRO DE GAS PARA ESTANCIAS INFANILES STA CECILIA 70 LTS, FERROCARRIL 99 LTS Y MIRAVALLE 150 LT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157209, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-64.35
157209 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009975.- SUMINISTRO DE GAS PARA ESTANCIAS INFANILES STA CECILIA 70 LTS, FERROCARRIL 99 LTS Y MIRAVALLE 150 LT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157209, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $534.80
157209 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009975.- SUMINISTRO DE GAS PARA ESTANCIAS INFANILES STA CECILIA 70 LTS, FERROCARRIL 99 LTS Y MIRAVALLE 150 LT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157209, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
157209 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009975.- SUMINISTRO DE GAS PARA ESTANCIAS INFANILES STA CECILIA 70 LTS, FERROCARRIL 99 LTS Y MIRAVALLE 150 LT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157209, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-45.50
157208 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- SUMINISTRO DE 1521 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157208, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,555.74
157207 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009972.- SUMINISTRO DE 1521 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157207, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,555.73
157206 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009971.- SUMINISTRO DE 84 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 ALFA DE TORRECILLAS Y RIO ZAPOTLANEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157206, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $641.76
157204 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009918.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 7 AL 21 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157204, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,458.00
157204 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009918.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 7 AL 21 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157204, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
157203 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009916.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 7 AL 21 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157203, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
157203 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009916.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 7 AL 21 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157203, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,458.00
157202 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009898.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS, ORDEN 585. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157202, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $10,070.42
157201 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009809.- SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES DEL 20 AL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157201, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $94,752.32
157200 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009807.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157200, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,183.20
157199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009765.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157199, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $8,070.58
157199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009765.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157199, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,970.71
157198 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009759.- SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 21 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157198, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
157198 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009759.- SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 21 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157198, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
157198 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009759.- SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 21 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157198, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $176.00
157198 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009759.- SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 21 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157198, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,212.00
157198 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009759.- SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 21 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157198, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $800.00
157197 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009756.- SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO DE BOLETO AVION A LA CD. PUEBLA DEL 21 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157197, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
157197 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009756.- SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO DE BOLETO AVION A LA CD. PUEBLA DEL 21 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157197, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,212.00
157197 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009756.- SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO DE BOLETO AVION A LA CD. PUEBLA DEL 21 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157197, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
157197 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009756.- SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO DE BOLETO AVION A LA CD. PUEBLA DEL 21 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157197, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $176.00
157197 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009756.- SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO DE BOLETO AVION A LA CD. PUEBLA DEL 21 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157197, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $800.00
157196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009655.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157196, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $881.60
157195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009645.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157195, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $6,382.32
157194 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220009640.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157194, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $4,000.00
157193 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009448.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157193, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,034.94
157193 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009448.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157193, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,872.20
157193 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009448.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157193, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,727.00
157192 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220009446.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157192, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $4,000.00
157191 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220009442.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157191, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $814.90
157191 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220009442.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157191, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,526.40
157190 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009441.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157190, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,651.84
157189 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 220009419.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157189, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $18,560.00
157188 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009401.- JABON LIQUIDO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157188, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,450.00
157187 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009391.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157187, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,531.27
157187 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009391.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157187, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $377.92
157186 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009333.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157186, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $973.82
157186 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009333.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157186, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,451.69
157185 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220009332.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157185, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,155.00
157185 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220009332.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157185, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,385.74
157184 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220009314.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157184, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,966.20
157183 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009240.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157183, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,816.56
157183 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009240.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157183, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $591.60
157182 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009207.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157182, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $6,148.00
157181 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA CR NO. 220009191.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157181, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA $464.00
157181 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA CR NO. 220009191.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157181, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA $1,104.32
157180 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009184.- COMPRA DE FABULOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157180, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $187.57
157180 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009184.- COMPRA DE FABULOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157180, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $469.80
157179 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009168.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA PARA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157179, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,002.94
157179 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009168.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA PARA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157179, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,309.17
157179 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009168.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA PARA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157179, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $494.63
157178 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009157.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157178, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,117.00
157178 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009157.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157178, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,418.36
157178 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009157.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157178, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,117.00
157177 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009146.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157177, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $654.24
157177 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009146.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157177, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $246.85
157177 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009146.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157177, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $171.22
157177 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009146.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157177, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $416.90
157177 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009146.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157177, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,351.09
157177 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009146.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157177, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $290.00
157177 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009146.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157177, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $4,677.12
157176 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009144.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157176, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $201.84
157176 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009144.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157176, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $232.00
157175 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009122.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157175, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $1,016.16
157174 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220009100.- RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DEL 2 DE DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157174, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $3,654.00
157173 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220009099.- JUEGOS DE ACTAS DE VERIFICACION Y/O INSPECCION PARA MERCADOS Y COMERCICIOS EN ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157173, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $15,254.00
157172 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220009083.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157172, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,097.36
157172 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220009083.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157172, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $455.37
157172 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220009083.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157172, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $649.60
157171 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009079.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157171, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $191.24
157171 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009079.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157171, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,336.00
157170 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220009066.- COMPRA DE PINTURAS DE TRAFICO AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157170, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $1,925.60
157169 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009062.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157169, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $661.20
157169 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009062.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157169, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $308.56
157168 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220009056.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157168, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $2,563.60
157167 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008871.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157167, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $17,775.84
157166 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008859.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157166, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $3,248.00
157165 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220008843.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157165, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $4,612.16
157165 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220008843.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157165, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $7,247.91
157164 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008835.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157164, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,239.09
157163 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008804.- COMPRA DE PAPAELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157163, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $597.72
157162 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220008762.- COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220008150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157162, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $2,610.00
157161 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008678.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157161, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $234.90
157160 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008484.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157160, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,391.37
157160 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008484.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157160, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,146.00
157159 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008387.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157159, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $8,755.56
157158 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008210.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157158, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,512.79
157157 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008197.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157157, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,402.13
157157 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008197.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157157, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,640.47
157156 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220008169.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157156, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $624.08
157155 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220008125.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157155, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $3,853.38
157155 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220008125.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157155, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $2,299.60
157155 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220008125.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157155, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $3,907.11
157155 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220008125.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157155, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $3,232.97
157154 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157154, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $10,525.65
157154 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157154, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $1,714.71
157154 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157154, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $799.03
157153 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008099.- COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157153, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,848.77
157153 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008099.- COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157153, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $833.59
157152 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220008084.- COMPRA DE FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157152, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $3,085.83
157151 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008054.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157151, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,624.96
157151 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008054.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157151, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,962.44
157151 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008054.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157151, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,935.22
157150 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008053.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157150, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,297.26
157149 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220008011.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157149, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,887.05
157149 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220008011.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157149, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $397.28
157149 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220008011.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157149, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,390.47
157148 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007988.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157148, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $525.79
157147 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007987.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157147, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,950.05
157147 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007987.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157147, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,572.19
157146 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007829.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157146, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,243.64
157146 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007829.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157146, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $264.43
157145 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007563.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157145, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $316,059.33
157145 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007563.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157145, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $231,374.50
157144 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL CR NO. 220007344.- SERVICIO DE FUMINGACION PARA VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157144, A FAVOR DE ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL $3,155.28
157143 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007313.- SUMINISTRO DE 501LITROS DE GAS PARA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157143, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.65
157143 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007313.- SUMINISTRO DE 501LITROS DE GAS PARA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157143, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,827.64
157142 Detalle Factura de click aquí 16/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006287.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157142, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $10,500.00
250113 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010349.- RETENCIONES A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250113, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,557,083.87
250111 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL CR NO. 220010324.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIASL CON RECIBO OFICOAL 2698059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250111, A FAVOR DE CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL $6,771.44
250110 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS CR NO. 220010317.- LAUDO CONFORME OFICIO DJM/DJCT/PL/999/15 Y EXP 1621/2007-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250110, A FAVOR DE BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS $541,215.13
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,300.00
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $742.00
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $36.01
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $750.00
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,570.35
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,044.00
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,320.29
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,044.00
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,499.88
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $449.70
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $57.42
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $189.76
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $154.01
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $709.92
250109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No. 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250109, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $2,000.00
250108 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500010.- Reposición del fondo revolvente al 07 de julio 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250108, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $46.00
250108 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500010.- Reposición del fondo revolvente al 07 de julio 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250108, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $496.48
250108 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500010.- Reposición del fondo revolvente al 07 de julio 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250108, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $234.50
250108 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500010.- Reposición del fondo revolvente al 07 de julio 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250108, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $825.92
250108 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500010.- Reposición del fondo revolvente al 07 de julio 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250108, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $167.00
250108 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500010.- Reposición del fondo revolvente al 07 de julio 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250108, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $167.00
250108 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500010.- Reposición del fondo revolvente al 07 de julio 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250108, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $260.71
250106 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION SOCIALINKS, S.C. CR NO. 220008718.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250106, A FAVOR DE SOCIALINKS, S.C. $140,000.00
250104 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220009949.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO DENOMINADO "JUEVES DE PALACIO Y MARTES DE CASA LOPEZ PORTILLO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250104, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $91,663.20
250103 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009795.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250103, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $250,000.00
250102 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009669.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250102, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $666,666.66
250101 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009637.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250101, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $62,118.00
250100 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LOZA LEPE LUIS FERNANDO CR NO. 220009461.- SERVICIO DE PUBLICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250100, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO $10,000.01
250099 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009416.- TRANSMISION DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL PERIODO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250099, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $400,000.00
250098 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009411.- PUBLICIADAD EN EL PERODICO EL OCCIDENTAL POR EL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250098, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $300,000.00
250097 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220009396.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1792. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250097, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $350,000.00
250096 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. STEREOREY MEXICO, S.A. CR NO. 220009331.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO CON EL MEDIO DE COMUNICACION, PARCILAIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250096, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. $449,999.96
250095 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009262.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1790. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250095, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $435,000.00
250094 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONTROLADORA RADIO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220009242.- TRANSMISION DE SPOT EN RADILO CON EL MEDIO DE COMNICAICON PACIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250094, A FAVOR DE CONTROLADORA RADIO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $500,000.01
250093 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009239.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 1785. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250093, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $500,000.00
250092 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009237.- DISEÑO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, ORDEN 1797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250092, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,000,000.00
250091 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 220009186.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PARA CAMPAÑAS DEL AYTO. DE GDL. HASTA EL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250091, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $200,000.00
250090 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RUMBO PUBLICACIONES S.C. CR NO. 220009170.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1794. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250090, A FAVOR DE RUMBO PUBLICACIONES S.C. $350,000.00
250089 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009166.- COMPRA DE LIBRO DE SEMBLANZA ROBERTO GURRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250089, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $152,099.20
250088 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009125.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS CON EL MEDIO DE COMUNICACION 1/3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250088, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $666,666.68
250087 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009124.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON EL MEDIO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250087, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,625,000.11
250086 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008129.- INSERCION DE PUBLICIDAD EN REVISTA TOUR MAGAZINE EDICION 14 DEK DICIEMBRE 2014 A ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250086, A FAVOR DE TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
63 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0043.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. BALCONES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $896,174.14
29 Detalle Factura de click aquí 15/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0034.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-030/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $597,484.00
250085 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005566.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250085, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $28,170.00
250085 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005566.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250085, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $27,200.00
250085 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005566.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250085, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $655,852.60
250085 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005566.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250085, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $7,800.00
250083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220010263.- LAUDO CONFORME OFICIIO DJM/DJCT/PL/1144/15 DEL DIFUNTO JIMENEZ GONZALEZ HERIBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250083, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS $168,129.47
250081 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. CR NO. 220010155.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 2780356. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250081, A FAVOR DE INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. $57,256.46
250080 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 CAZAREZ ALFARO ALEJANDRA CR NO. 220009428.- RESP PATRIMONIAL POR DAÑO A LINEA AXTEL AL ESTAR CORTANDO UNA RAMA DE UN ARBOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250080, A FAVOR DE CAZAREZ ALFARO ALEJANDRA $1,500.00
250079 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 GUTIERREZ GUERRERO GERARDO CR NO. 220009427.- RESP PATRIMONIAL POR DAÑOS AL VEHICULO CHRYSLER 1979 PLACAS JH38587 EXP RP/2/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250079, A FAVOR DE GUTIERREZ GUERRERO GERARDO $6,100.00
250078 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 RODRIGUEZ VILLAGOMEZ SALVADOR CR NO. 220009424.- RESP PATRIMONIAL POR DAÑOS AL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS HYX4410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250078, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLAGOMEZ SALVADOR $2,700.00
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $32,590.78
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,102.91
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $117.80
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $117.80
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $34,879.99
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $117.80
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
250077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250077, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $36,297.49
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $20,041.37
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $27,494.05
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $746.05
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,540.33
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $35,500.39
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
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250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
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250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $11,936.86
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250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
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250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,023.02
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250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $29,606.56
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $34,343.61
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250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
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250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,763.94
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,063.80
250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $16,764.23
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250076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250076, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
250075 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. POP RESEARCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220009172.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET CREACION DE CONTENIDOS DIGITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250075, A FAVOR DE POP RESEARCH, S.A. DE C.V. $104,400.00
250074 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009116.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250074, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $4,408.00
250073 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. CR NO. 220009111.- CURSO DE ADMINISTRACION Y OBJETIVOS DE LA GESTION PUBLICA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250073, A FAVOR DE INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. $46,400.00
250072 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009102.- SERVICIO DE BANQUETE MENU A DOS TIEMPOS PARA EL EVENTO DEL 20 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250072, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $79,576.00
250071 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220009101.- RENTA DE EQUIPO PARA EL MENU PARA BNQUETE DEL 20 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250071, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $23,200.00
250070 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220009082.- ASESORIA JURIDICA DL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250070, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
250069 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SIGN FUSSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009069.- IMPRESION EN ESTIRENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250069, A FAVOR DE SIGN FUSSION, S.A. DE C.V. $135,720.00
250067 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220009024.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250067, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $588,900.00
250066 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS FLORES JUAN CARLOS CR NO. 220009016.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250066, A FAVOR DE VARGAS FLORES JUAN CARLOS $12,283.38
250066 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS FLORES JUAN CARLOS CR NO. 220009016.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250066, A FAVOR DE VARGAS FLORES JUAN CARLOS $159,287.66
250066 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS FLORES JUAN CARLOS CR NO. 220009016.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250066, A FAVOR DE VARGAS FLORES JUAN CARLOS $3,480.00
250065 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009013.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250065, A FAVOR DE HERNANDEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER $12,283.38
250065 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009013.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250065, A FAVOR DE HERNANDEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER $159,287.66
250065 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009013.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250065, A FAVOR DE HERNANDEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER $4,908.44
250064 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008922.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250064, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $146,972.00
250063 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008866.- SERVICIO DE COFFE BREAK DEL 28 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250063, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $52,200.00
250062 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250062, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $13,251.61
250062 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250062, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $12,355.40
250062 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250062, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $65,841.60
250061 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008862.- SERVCIO DE ALIMENTACION EN CENA DE GRAN GALA DEL 15 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250061, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $112,520.00
250060 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008753.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ESTE CR. SUSTITUYE AL 220008177. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250060, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $6,188.91
250059 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008739.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250059, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,069.09
250059 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008739.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250059, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $22,642.74
250058 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008690.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250058, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. $64,100.00
250058 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008690.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250058, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. $90,000.00
250056 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008493.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL RASTRO, ESTE CR. SUSTITUYE AL No. 220008086. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250056, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $3,754.20
250055 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ TOVAR CANDELARIO CR NO. 220008232.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250055, A FAVOR DE GOMEZ TOVAR CANDELARIO $5,342.94
250055 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ TOVAR CANDELARIO CR NO. 220008232.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250055, A FAVOR DE GOMEZ TOVAR CANDELARIO $1,902.76
250055 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ TOVAR CANDELARIO CR NO. 220008232.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250055, A FAVOR DE GOMEZ TOVAR CANDELARIO $122,500.00
250054 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250054, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $1,832.80
250054 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250054, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $88,438.40
250054 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250054, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $1,155.36
250054 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250054, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $19,680.56
250053 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008130.- INSERCION DE PUBLICIDAD EN REVISTA TOUR MAGAZINE EDICION 12 CON MOTIVO DEL 2do. INFORME DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250053, A FAVOR DE TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. $70,000.20
250052 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NOTMUSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008128.- INSERCION EN PERIOD. RECORD D/DIAS 23,24,28,30,31 D/MARZO Y 1 D/ABRIL 2014, CAMPAÑA MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250052, A FAVOR DE NOTMUSA, S.A. DE C.V. $132,903.52
250051 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VIMUZ PRODUCCION EN VIDEO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008126.- PUBLICIDAD EN BANNER DE LA PAGINA D INTERNET DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250051, A FAVOR DE VIMUZ PRODUCCION EN VIDEO, S.A. DE C.V. $104,400.00
250050 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007999.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250050, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $48,604.00
250050 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007999.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250050, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $31,262.00
250050 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007999.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250050, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $26,818.27
250049 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220007777.- SERVICIO DE RENTA DE STAND PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250049, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $139,200.00
250048 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007411.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250048, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $867.01
250048 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007411.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250048, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $38,580.20
250048 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007411.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250048, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $113,587.20
250048 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007411.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250048, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $35,740.06
250047 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220006379.- SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 18 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250047, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $110,856.56
250046 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006195.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250046, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. $140,000.00
250045 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005565.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250045, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $143,676.50
250045 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005565.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250045, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $92,460.00
250045 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005565.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250045, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $110,491.20
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,004.48
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,187.61
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,908.20
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,406.98
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,908.20
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,554.75
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,908.20
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $469.80
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $263.32
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $852.28
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,643.25
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,368.80
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,281.57
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,486.65
250044 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250044, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,560.15
250043 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250043, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $531.28
250043 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250043, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,133.24
250043 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250043, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $174.00
250043 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250043, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,171.91
250043 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250043, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $856.14
250043 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250043, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,915.12
250043 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250043, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,607.57
250043 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250043, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,413.37
250043 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250043, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,958.00
250043 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250043, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,682.00
250043 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250043, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,215.10
250042 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009951.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250042, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $79,702.50
250037 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ VELARDE JUAN JAVIER CR NO. 220009860.- LAUDO CONFORME OFICIOS SIND/540/2015 EXP 519/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250037, A FAVOR DE HERNANDEZ VELARDE JUAN JAVIER $31,468.57
250036 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009414.- TRASMISION DE SPOT EN TV CON EL MEDIO DE COMUNICACION, PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250036, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $475,000.00
250035 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009413.- TRANSMISION DE SPOT TV CON EL MEDIO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250035, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. $200,000.00
250034 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 HERRERA TOVAR LUZ MARIA CR NO. 220009388.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/502/2015 Y EXP 1479/2010-B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250034, A FAVOR DE HERRERA TOVAR LUZ MARIA $554,933.78
250033 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 SANCHEZ SAAVEDRA GILBERTO CR NO. 220009386.- LAUDO CONFORME OFICIO DJM/187/2015 Y EXP LABORAL 1062/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250033, A FAVOR DE SANCHEZ SAAVEDRA GILBERTO $2,088,263.60
250032 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 URTIZ VERDUGO ERNESTO ALEJANDRO CR NO. 220009385.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/487/2015 Y EXP LABORAL 984/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250032, A FAVOR DE URTIZ VERDUGO ERNESTO ALEJANDRO $1,449,034.64
250031 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009169.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1779. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250031, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. $200,000.00
250029 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No 11 DIRECCION JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250029, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $797.00
250029 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No 11 DIRECCION JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250029, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $184.00
250028 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250028, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $1,997.52
250028 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250028, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $406.00
250027 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250027, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,998.00
250027 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250027, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,900.00
250027 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250027, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,578.00
250027 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250027, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $612.00
250027 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250027, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,918.00
250027 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250027, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,062.52
250027 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250027, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,930.70
250026 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010050.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250026, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,967.00
250026 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010050.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250026, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $529.20
250026 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010050.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250026, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,854.00
250026 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010050.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250026, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,995.50
250026 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010050.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250026, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,982.00
250026 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010050.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250026, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,820.00
250026 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010050.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250026, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,950.00
250025 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250025, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,494.28
250025 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250025, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,044.20
250025 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250025, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,458.12
250025 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250025, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,447.68
250025 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250025, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $436.16
250025 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250025, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,281.64
250025 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250025, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,281.64
250025 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250025, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $404.84
250025 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250025, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,691.12
250024 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220920.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250024, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,312.00
250024 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220920.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250024, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,546.40
250024 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220920.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250024, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $532.44
250023 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220918.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250023, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,312.00
250023 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220918.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250023, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,255.04
250023 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220918.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250023, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,851.48
250022 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220917.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250022, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,312.00
250022 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220917.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250022, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $816.64
250022 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220917.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250022, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,253.08
250021 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250021, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,060.52
250021 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250021, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,177.24
250021 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250021, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,138.24
250021 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250021, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,669.00
250021 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250021, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,391.92
250021 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250021, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,322.40
250021 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250021, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,778.40
250020 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250020, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,300.40
250020 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250020, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,300.40
250020 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250020, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,058.60
250020 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250020, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,047.60
250019 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220735.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250019, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,511.48
250019 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220735.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250019, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,400.80
250019 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220735.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250019, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,848.00
250019 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220735.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250019, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,138.24
250019 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220735.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250019, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $713.40
250019 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220735.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250019, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,338.56
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,879.13
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,323.37
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,170.13
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $736.05
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,303.28
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $363.94
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $286.25
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,339.72
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,085.84
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $892.83
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $471.54
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $33.29
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $201.11
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,947.43
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,967.08
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,265.65
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $225.01
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $540.33
250018 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250018, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,739.42
250017 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250017, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,625.68
250017 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250017, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,312.00
250017 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250017, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,628.56
250017 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250017, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $482.56
250017 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250017, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,825.60
250017 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250017, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,612.00
250016 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250016, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,644.80
250016 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250016, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $711.08
250016 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250016, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,137.96
250016 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250016, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,940.88
250016 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250016, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,112.64
250016 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250016, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,628.56
250016 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250016, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,338.56
250015 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250015, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,394.24
250015 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250015, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,888.40
250015 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250015, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,753.52
250015 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250015, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,753.52
250015 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250015, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,112.64
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,252.72
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,098.72
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,447.68
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,747.16
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,356.88
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,378.08
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,930.08
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,911.68
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,291.20
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,434.28
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,473.20
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,447.68
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,494.92
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,148.40
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,300.40
250014 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,322.40
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,165.80
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,025.20
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $580.00
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,760.80
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,871.60
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,827.00
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,003.40
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $568.40
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,032.24
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,062.40
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,060.00
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,697.60
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,436.00
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,103.00
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $887.40
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,496.00
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $508.08
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,235.40
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $829.40
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,633.20
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,978.80
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,468.00
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,421.60
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $549.84
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,883.60
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,024.20
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $560.28
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,740.00
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,046.00
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,160.00
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,294.40
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,157.60
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $701.80
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,636.60
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,779.20
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $846.80
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $928.00
250013 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220671.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250013, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,287.60
250012 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600011.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250012, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,053.80
250012 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600011.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250012, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
250012 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600011.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250012, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,182.72
250012 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600011.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250012, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,044.90
250012 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600011.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250012, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $156.50
250012 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600011.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250012, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $8,816.00
250012 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600011.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250012, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,688.00
157141 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220010269.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157141, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
157140 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220009941.- SUBSIDIO DE LA PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157140, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
157140 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220009941.- SUBSIDIO DE LA PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157140, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
157139 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009897.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157139, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
157138 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220009758.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157138, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $946,400.00
157137 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220009748.- APORATCION POR SUBSIDIO POR EL MES DE JUIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157137, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $214,990.67
157136 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220009746.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157136, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $350,168.00
157135 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220009438.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157135, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $337,692.20
157134 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220009106.- APORTACIONES DEL MES DE JULIO DE 2015, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157134, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $370,000.00
157133 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220008708.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157133, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,442,778.47
62 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN CR NO. 220009888.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN $27,496.26
61 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO CR NO. 220009870.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO $27,496.26
60 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO CR NO. 220009868.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO $27,496.26
59 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN CR NO. 220009859.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN $27,496.26
58 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS CR NO. 220009858.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS $27,496.26
57 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS CR NO. 220009856.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENSA DEL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS $27,496.26
56 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220009855.- PAGO DE HONORARIOS CORRESWPONDIENTES A 2 QUINCENAS DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $27,496.26
55 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220009854.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A 2 QUINCENAS DEL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $27,496.26
54 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CR NO. 220009852.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENSA DE L MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ $27,496.26
53 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CR NO. 220009848.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ $27,496.26
52 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220009847.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $27,496.26
51 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 220009845.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $27,496.26
50 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MORENO MEDINA ABEL HELEODORO CR NO. 220009841.- PAGO CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MORENO MEDINA ABEL HELEODORO $27,496.26
49 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 220009839.- PAGO CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $27,496.26
48 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MORENO MEDINA ABEL HELEODORO CR NO. 220009830.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MORENO MEDINA ABEL HELEODORO $27,496.26
47 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220009763.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $27,496.26
28 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB0041.- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-PEF-PAV-CI-C04-034/15 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTO. UBICADA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $3,430,806.37
28 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB0041.- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-PEF-PAV-CI-C04-034/15 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTO. UBICADA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $-1,029,241.91
4 Detalle Factura de click aquí 14/07/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. OPB0040.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-OD-SUP-AD-C05-054/15, TRABAJOS DE SUPERVICION CONCEPTUAL EN LA RESTAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $27,834.62
250008 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220009802.- HONORARIOS ESC. 472, AVISO ARCHIVO Y IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250008, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $6,462.41
250007 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220009801.- HONORARIOS ESC. 459, AVISO ARCHIVO Y IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250007, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $17,464.71
250006 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220009800.- HONORARIOS ESC. 460, AVISO ARCHIVO Y IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250006, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $10,129.84
250005 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220009796.- HONORARIOS ESC. 473, AVISO AL ARCHIVO Y IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250005, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,296.13
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $108.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $24.80
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $87.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $988.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,232.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $519.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $352.64
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $322.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $144.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,229.83
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $293.16
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $152.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,044.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,945.18
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $224.94
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $215.86
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,319.95
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $369.52
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $610.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $953.52
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $195.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,187.24
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,136.80
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,392.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,327.01
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,740.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,867.60
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $988.00
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $105.97
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $110.85
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $224.18
250002 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250002, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $26.62
250001 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221220.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
250001 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221220.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,397.80
250001 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221220.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $415.28
250001 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221220.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
250001 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221220.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,490.60
250001 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221220.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,983.60
250000 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221204.- COMPRA DE REFACCIONES, REPARAR MARCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250000, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,705.20
250000 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221204.- COMPRA DE REFACCIONES, REPARAR MARCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250000, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
250000 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221204.- COMPRA DE REFACCIONES, REPARAR MARCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250000, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,061.40
250000 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221204.- COMPRA DE REFACCIONES, REPARAR MARCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250000, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,740.00
250000 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221204.- COMPRA DE REFACCIONES, REPARAR MARCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250000, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,948.80
250000 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221204.- COMPRA DE REFACCIONES, REPARAR MARCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250000, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,647.20
250000 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221204.- COMPRA DE REFACCIONES, REPARAR MARCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250000, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $754.00
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,090.40
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,809.60
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $365.40
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,154.20
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,387.20
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,504.20
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,684.00
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $197.20
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,220.00
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $107.30
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,939.20
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,453.40
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,484.80
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,684.00
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
249999 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,969.60
249998 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249998, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,637.84
249998 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249998, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,943.45
249998 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249998, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $72.21
249998 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249998, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,662.20
249998 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249998, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $482.88
249998 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249998, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $528.69
249998 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249998, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,662.20
249998 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249998, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,311.00
249998 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249998, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $259.55
249998 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249998, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,377.50
249998 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249998, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,892.17
249998 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249998, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $856.14
249998 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249998, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,381.99
249998 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249998, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $504.60
249997 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220916.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,333.92
249997 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220916.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,714.00
249997 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220916.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,546.40
249997 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220916.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,467.40
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,287.43
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,221.01
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $65.60
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $414.70
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $45.05
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,456.79
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,634.79
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,521.45
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,412.88
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $958.74
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $20.18
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $195.76
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $174.00
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $783.00
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,948.80
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,019.20
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $966.94
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $36.28
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,093.88
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249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,461.60
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249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $66.12
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,638.27
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $906.77
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,019.29
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $717.53
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,084.91
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $673.50
249996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $769.54
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $161.99
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $337.50
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $275.41
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,089.02
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $542.72
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,299.20
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $513.42
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $595.23
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,868.06
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $25.06
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,820.91
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,857.00
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $491.52
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $35.96
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $547.06
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $324.10
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,020.26
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $78.30
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $465.48
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,195.09
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $463.03
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $551.38
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $324.80
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,386.65
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $945.01
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $284.78
249995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,234.40
249994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220687.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249994, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,697.00
249994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220687.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249994, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,144.76
249994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220687.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249994, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,111.40
249994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220687.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249994, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,915.84
249994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220687.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249994, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,083.28
249994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220687.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249994, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,394.16
249994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220687.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249994, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,844.40
249993 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200031.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 de junio al 01 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249993, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $83.00
249993 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200031.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 de junio al 01 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249993, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $300.99
249993 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200031.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 de junio al 01 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249993, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $125.00
249993 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200031.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 de junio al 01 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249993, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $74.00
249993 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200031.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 de junio al 01 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249993, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $162.40
249993 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200031.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 de junio al 01 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249993, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $55.00
249993 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200031.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 de junio al 01 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249993, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $227.88
249993 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200031.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 de junio al 01 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249993, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $56.80
249993 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200031.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 de junio al 01 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249993, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $37.20
249991 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO CARMONA ERASMO CR NO. 220009942.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249991, A FAVOR DE GALLARDO CARMONA ERASMO $8,885.54
249991 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO CARMONA ERASMO CR NO. 220009942.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249991, A FAVOR DE GALLARDO CARMONA ERASMO $3,552.80
249991 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO CARMONA ERASMO CR NO. 220009942.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249991, A FAVOR DE GALLARDO CARMONA ERASMO $4,265.06
249990 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO LOPEZ ALEJANDRA CR NO. 220009915.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249990, A FAVOR DE FRANCO LOPEZ ALEJANDRA $8,189.03
249990 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO LOPEZ ALEJANDRA CR NO. 220009915.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249990, A FAVOR DE FRANCO LOPEZ ALEJANDRA $1,027.61
249989 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VALENZUELA LETICIA CR NO. 220009914.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249989, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA LETICIA $9,902.54
249989 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VALENZUELA LETICIA CR NO. 220009914.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249989, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA LETICIA $3,945.17
249989 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VALENZUELA LETICIA CR NO. 220009914.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249989, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA LETICIA $986.30
249988 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA ARQUIETA JESUS EDUARDO CR NO. 220009912.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249988, A FAVOR DE LUNA ARQUIETA JESUS EDUARDO $2,200.00
249987 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA MOYA ALEJANDRO EMILIANO CR NO. 220009910.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249987, A FAVOR DE BECERRA MOYA ALEJANDRO EMILIANO $3,750.00
249985 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA DIAZ LIZBETH MINERVA CR NO. 220009906.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249985, A FAVOR DE MORA DIAZ LIZBETH MINERVA $7,592.59
249984 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ LORENZO CR NO. 220009904.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249984, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ LORENZO $3,139.55
249984 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ LORENZO CR NO. 220009904.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249984, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ LORENZO $1,245.40
249984 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ LORENZO CR NO. 220009904.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249984, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ LORENZO $311.35
249984 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ LORENZO CR NO. 220009904.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249984, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ LORENZO $3,412.05
249984 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ LORENZO CR NO. 220009904.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249984, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ LORENZO $152.00
249984 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ LORENZO CR NO. 220009904.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249984, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ LORENZO $118.67
249983 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ DE LA TORRE HECTOR CR NO. 220009896.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249983, A FAVOR DE VALADEZ DE LA TORRE HECTOR $3,176.78
249981 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA CRUZ MARTHA CR NO. 220009885.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249981, A FAVOR DE ARRIAGA CRUZ MARTHA $6,169.42
249980 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO CASTAÑEDA DAVID CR NO. 220009883.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249980, A FAVOR DE GUERRERO CASTAÑEDA DAVID $6,708.34
249977 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA OMNISAFE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007575.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249977, A FAVOR DE OMNISAFE, S.A. DE C.V. $14,355.00
249976 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220005500.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249976, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $13,572.00
249974 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL CR NO. 220009920.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249974, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL $43,475.06
249973 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220009919.- SERVICIO DE PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO "EL FIN DE LOS PRINCIPIOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249973, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $72,946.60
249972 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220009876.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249972, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $4,500.00
249971 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AGUIRRE VARGAS MARIA LUISA CR NO. 220009857.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EL PAGO DE IMP PREDIAL RECIBO 2612769. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249971, A FAVOR DE AGUIRRE VARGAS MARIA LUISA $214.73
249970 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO ZAMARRIPA SERGIO CR NO. 220009853.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMP PREDIAL CON REC OFICIALES 2875729 Y 2875730 AMP 518/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249970, A FAVOR DE OROZCO ZAMARRIPA SERGIO $2,606.91
249969 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DE OBESO GOMEZ JORGE CR NO. 220009851.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMP POR TRANSMISION PATRIMONIAL RECIBO 2178393 AMP 2594/2014 REV 161/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249969, A FAVOR DE DE OBESO GOMEZ JORGE $33,610.24
249968 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FERNANDEZ PARDO MARIA GIMENA CR NO. 220009849.- DEVOLUCION DE PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON RECIBO OFICIAL 707381 EXP IV/701/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249968, A FAVOR DE FERNANDEZ PARDO MARIA GIMENA $45,429.50
249967 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. CR NO. 220009808.- COMPRA DE MANUAL DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249967, A FAVOR DE PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. $35,000.00
249966 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009797.- SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS GENERADOS EN MARZO/2015, ORDEN 1821. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249966, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $25,555.17
249965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES JIMENEZ SANDOVAL ENRIQUE CR NO. 220009774.- SERVICIO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249965, A FAVOR DE JIMENEZ SANDOVAL ENRIQUE $127,760.00
249964 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220009773.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249964, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. $116,000.00
249963 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 220009752.- AYUDA ECONOMICA , CONFORME AL DECRETO MPAL. D100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249963, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $13,689.00
249962 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220009750.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249962, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
249961 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220009749.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2015 A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249961, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
249960 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220009745.- APORTACION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249960, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,667.00
249958 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VERA GLORIA FERNANDO JAVIER CR NO. 220009734.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249958, A FAVOR DE VERA GLORIA FERNANDO JAVIER $116,000.00
249957 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220009724.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249957, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $152,160.00
249956 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009711.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249956, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $283,875.49
249955 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ, S.C. CR NO. 220009630.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DE MARZO 2014 AL MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249955, A FAVOR DE JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ, S.C. $91,000.00
249954 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220009450.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 957. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249954, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $92,667.76
249952 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220009434.- COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL, ESMALTE Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249952, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $14,224.77
249952 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220009434.- COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL, ESMALTE Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249952, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $2,656,852.40
249951 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220009432.- SERVICIO TIPO A, B, C, Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249951, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $79,808.00
249950 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009418.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO POR EL MES DEL 2 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249950, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $425,000.00
249949 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009402.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249949, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $4,599.40
249947 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA TEJEDA ANA DELIA CR NO. 220009384.- SERVICIO DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249947, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA $151,999.90
249946 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009346.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249946, A FAVOR DE SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,557.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,873.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,298.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,142.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,969.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,437.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,730.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,107.84
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,062.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,873.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,064.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,829.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,050.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,169.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,504.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,636.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,416.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,181.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,058.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,939.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,095.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,704.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,058.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,349.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,879.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,085.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,183.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,563.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,128.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $447.00
249945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009341.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249945, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $621.00
249944 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220009338.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249944, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $24,023.60
249943 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009334.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249943, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $179,800.00
249943 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009334.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249943, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $208,236.80
249942 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009327.- COMPRA DE FOLDERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249942, A FAVOR DE IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. $3,364.12
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,608.08
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,163.71
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $15,395.41
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $35,221.60
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $16,711.61
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,610.80
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $31,377.46
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,476.32
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
249941 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249941, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
249940 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID CR NO. 220009218.- MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS FISICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249940, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID $109,803.63
249939 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220009155.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249939, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $84,280.96
249939 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220009155.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249939, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $22,379.88
249938 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220009153.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249938, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $104,632.00
249937 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220009095.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE AV NORMALISTAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249937, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $98,785.60
249936 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008872.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249936, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $22,676.55
249936 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008872.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249936, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $18,141.24
249935 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220010020.- AYUDAS SOCIALES EROGADA A LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249935, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $54,299.40
249934 Detalle Factura de click aquí 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES REPSELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009974.- ADECUACION DE ZONAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249934, A FAVOR DE REPSELL, S.A. DE C.V. $102,358.79
249933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA ALVARADO ELIZABETH CR NO. 220010231.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249933, A FAVOR DE ZUÑIGA ALVARADO ELIZABETH $5,737.82
249932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGA MARTINEZ MARILA CR NO. 220010230.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249932, A FAVOR DE VILLEGA MARTINEZ MARILA $5,737.82
249931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA CORTES JAIME CR NO. 220010229.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249931, A FAVOR DE VILLA CORTES JAIME $5,737.82
249930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO CR NO. 220010228.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249930, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO $5,737.82
249929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO ZACARIAS EDUARDO CR NO. 220010227.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249929, A FAVOR DE VELASCO ZACARIAS EDUARDO $5,737.82
249928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ LOPEZ ALBERTO RENE CR NO. 220010226.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249928, A FAVOR DE VAZQUEZ LOPEZ ALBERTO RENE $5,737.82
249927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA CARDONA MARIA DE JESUS CR NO. 220010225.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249927, A FAVOR DE UREÑA CARDONA MARIA DE JESUS $5,737.82
249926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI CR NO. 220010224.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249926, A FAVOR DE SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI $5,737.82
249925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220010223.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249925, A FAVOR DE SANCHEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO $5,737.82
249924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ AGUILAR ESTHELA ATZIRY NOEMI CR NO. 220010222.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249924, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILAR ESTHELA ATZIRY NOEMI $5,737.82
249923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE CR NO. 220010221.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249923, A FAVOR DE ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE $5,737.82
249922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE CR NO. 220010220.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249922, A FAVOR DE ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE $5,737.82
249921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO CR NO. 220010219.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249921, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO $5,737.82
249920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH CR NO. 220010218.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249920, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH $5,737.82
249919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO CR NO. 220010217.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249919, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO $5,737.82
249918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA EDUARDO SALVADOR CR NO. 220010216.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249918, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA EDUARDO SALVADOR $5,737.82
249917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAN ALEJANDRO CR NO. 220010215.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249917, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAN ALEJANDRO $5,737.82
249916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA GARCIA ISMAEL CR NO. 220010214.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249916, A FAVOR DE ROCHA GARCIA ISMAEL $5,737.82
249915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO CR NO. 220010213.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249915, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO $5,737.82
249914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES PEREZ NORMA ESTELA CR NO. 220010212.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249914, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA $5,737.82
249913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL DELGADO OLGA TERESA CR NO. 220010211.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249913, A FAVOR DE RANGEL DELGADO OLGA TERESA $5,737.82
249912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO CR NO. 220010210.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249912, A FAVOR DE PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO $5,737.82
249911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALES FLORES JOHANA GABRIELA CR NO. 220010209.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249911, A FAVOR DE PERALES FLORES JOHANA GABRIELA $5,737.82
249910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PANTOJA SANCHEZ PAOLA CR NO. 220010208.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249910, A FAVOR DE PANTOJA SANCHEZ PAOLA $5,737.82
249909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO CR NO. 220010207.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249909, A FAVOR DE PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO $5,737.82
249908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ GONZALEZ ARTEMIO CR NO. 220010206.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249908, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ ARTEMIO $5,737.82
249907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUERA GUERRERO IVAN ALEJANDRO CR NO. 220010205.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249907, A FAVOR DE OCEGUERA GUERRERO IVAN ALEJANDRO $5,737.82
249906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NEGRETE MENDEZ DIEGO ARMANDO CR NO. 220010204.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249906, A FAVOR DE NEGRETE MENDEZ DIEGO ARMANDO $5,737.82
249905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES HERNANDEZ ANWAR BERNARDO CR NO. 220010203.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249905, A FAVOR DE MONTES HERNANDEZ ANWAR BERNARDO $5,737.82
249904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONRAZ CURIEL DIEGO ALBERTO CR NO. 220010202.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249904, A FAVOR DE MONRAZ CURIEL DIEGO ALBERTO $5,737.82
249903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220010201.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249903, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
249902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220010200.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249902, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO $5,737.82
249901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA ARQUIETA JESUS EDUARDO CR NO. 220010199.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249901, A FAVOR DE LUNA ARQUIETA JESUS EDUARDO $5,737.82
249900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PEREZ CESAR ARTURO CR NO. 220010198.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249900, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ CESAR ARTURO $5,737.82
249899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON DE LOS SANTOS JAIRO IVAN CR NO. 220010197.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249899, A FAVOR DE LEON DE LOS SANTOS JAIRO IVAN $5,737.82
249898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEAL JIMENEZ BOGAR CR NO. 220010196.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249898, A FAVOR DE LEAL JIMENEZ BOGAR $5,737.82
249897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ PRECIADO FERNANDO CR NO. 220010195.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249897, A FAVOR DE JIMENEZ PRECIADO FERNANDO $5,737.82
249896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZAVALA JESUS FERNANDO CR NO. 220010194.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249896, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAVALA JESUS FERNANDO $5,737.82
249895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS CR NO. 220010193.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249895, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS $5,737.82
249894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID CR NO. 220010192.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249894, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID $5,737.82
249893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SALAZAR OMAR CR NO. 220010191.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249893, A FAVOR DE GUTIERREZ SALAZAR OMAR $5,737.82
249892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUILLEN MARTINEZ VICTOR OMAR CR NO. 220010190.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249892, A FAVOR DE GUILLEN MARTINEZ VICTOR OMAR $5,737.82
249891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL CR NO. 220010189.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249891, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL $5,737.82
249890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GRISELDA CR NO. 220010188.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249890, A FAVOR DE GOMEZ GRISELDA $5,737.82
249889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA DIAZ OCTAVIO MARTIN CR NO. 220010187.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249889, A FAVOR DE GARZA DIAZ OCTAVIO MARTIN $5,737.82
249888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO CR NO. 220010186.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249888, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO $5,737.82
249887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN CR NO. 220010185.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249887, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN $5,737.82
249886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI CR NO. 220010184.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249886, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI $5,737.82
249885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES SALAZAR MARIO ALFREDO CR NO. 220010183.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249885, A FAVOR DE FLORES SALAZAR MARIO ALFREDO $5,737.82
249884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA CR NO. 220010182.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249884, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA $5,737.82
249883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR CR NO. 220010181.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249883, A FAVOR DE DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR $5,737.82
249882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LOS RIOS GARCIA ENRIQUE CR NO. 220010180.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249882, A FAVOR DE DE LOS RIOS GARCIA ENRIQUE $5,737.82
249881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MAGALLANES CHRISTIAN GUADALUPE CR NO. 220010179.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249881, A FAVOR DE CRUZ MAGALLANES CHRISTIAN GUADALUPE $5,737.82
249880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COULSON PEREZ IAN KIEFER CR NO. 220010178.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249880, A FAVOR DE COULSON PEREZ IAN KIEFER $5,737.82
249879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220010177.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249879, A FAVOR DE CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE $5,737.82
249878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO CR NO. 220010176.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249878, A FAVOR DE CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO $5,737.82
249877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBIAN VENEGAS JOSE CR NO. 220010175.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249877, A FAVOR DE COBIAN VENEGAS JOSE $5,737.82
249876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RAMIREZ ROMAN CR NO. 220010174.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249876, A FAVOR DE CERVANTES RAMIREZ ROMAN $5,737.82
249875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO SANCHEZ OMAR CR NO. 220010173.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249875, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR $5,737.82
249874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA CR NO. 220010172.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249874, A FAVOR DE CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA $5,737.82
249873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS RIOS RENE CR NO. 220010171.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249873, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE $5,737.82
249872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS RUELAS NORMA AIDE CR NO. 220010170.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249872, A FAVOR DE CARDENAS RUELAS NORMA AIDE $5,737.82
249871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS MARTINEZ EDGAR OCTAVIO CR NO. 220010169.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249871, A FAVOR DE CARDENAS MARTINEZ EDGAR OCTAVIO $5,737.82
249870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA CR NO. 220010168.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249870, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA $5,737.82
249869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO CR NO. 220010167.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249869, A FAVOR DE CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO $5,737.82
249868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 220010166.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249868, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
249867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL CR NO. 220010165.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249867, A FAVOR DE BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL $5,737.82
249866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY CR NO. 220010164.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249866, A FAVOR DE BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY $5,737.82
249865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS VALENCIA GERARDO ISMAEL CR NO. 220010163.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249865, A FAVOR DE AVALOS VALENCIA GERARDO ISMAEL $5,737.82
249864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS GOMEZ MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220010162.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249864, A FAVOR DE ARIAS GOMEZ MAYRA ALEJANDRA $5,737.82
249863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO RODRIGUEZ MARTHA LIDIA CR NO. 220010161.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249863, A FAVOR DE ARELLANO RODRIGUEZ MARTHA LIDIA $5,737.82
249862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CORDOVA VICTOR MANUEL CR NO. 220010160.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249862, A FAVOR DE ANGUIANO CORDOVA VICTOR MANUEL $5,737.82
249861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE CR NO. 220010159.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249861, A FAVOR DE AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE $5,737.82
249860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO ARECHIGA HUGO CESAR CR NO. 220010158.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249860, A FAVOR DE AGUAYO ARECHIGA HUGO CESAR $5,737.82
249859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010157.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249859, A FAVOR DE ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
249858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA LILIA LORENA CR NO. 220010156.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249858, A FAVOR DE ACEVES PADILLA LILIA LORENA $5,737.82
249857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA IBARRA FRANCISCO ALBERTO CR NO. 220010154.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249857, A FAVOR DE ZUÑIGA IBARRA FRANCISCO ALBERTO $5,737.82
249856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA MEZA CARLOS FERNANDO CR NO. 220010153.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249856, A FAVOR DE ZARAGOZA MEZA CARLOS FERNANDO $5,737.82
249855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO CR NO. 220010152.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249855, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO $5,737.82
249854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS PUENTE DIEGO GERARDO CR NO. 220010151.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249854, A FAVOR DE VARGAS PUENTE DIEGO GERARDO $5,737.82
249853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRINIDAD SALDAÑA FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220010150.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249853, A FAVOR DE TRINIDAD SALDAÑA FRANCISCO DE JESUS $5,737.82
249852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PIMENTEL CHRISTIN JULIO ANTONIO CR NO. 220010149.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249852, A FAVOR DE TORRES PIMENTEL CHRISTIN JULIO ANTONIO $5,737.82
249851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES HUERTA ROBERTO CR NO. 220010148.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249851, A FAVOR DE TORRES HUERTA ROBERTO $5,737.82
249850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA OSEGUEDA OSWALDO ALONSO CR NO. 220010147.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249850, A FAVOR DE TAPIA OSEGUEDA OSWALDO ALONSO $5,737.82
249849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE CR NO. 220010146.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249849, A FAVOR DE SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE $5,737.82
249848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI CR NO. 220010145.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249848, A FAVOR DE SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI $5,737.82
249847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL MORENO GUSTAVO CR NO. 220010144.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249847, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO GUSTAVO $5,737.82
249846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA JOSE MARTIN CR NO. 220010143.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249846, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA JOSE MARTIN $5,737.82
249845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO CR NO. 220010142.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249845, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO $5,737.82
249844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CAMARENA ELDER ARTURO CR NO. 220010141.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249844, A FAVOR DE SANCHEZ CAMARENA ELDER ARTURO $5,737.82
249843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA GOMEZ JENIFER ROCIO CR NO. 220010140.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249843, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ JENIFER ROCIO $5,737.82
249842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CORONADO JUAN JOSE CR NO. 220010139.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249842, A FAVOR DE RUIZ CORONADO JUAN JOSE $5,737.82
249841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS CR NO. 220010138.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249841, A FAVOR DE RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS $5,737.82
249840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES CAJIDES HAZARMAVET CR NO. 220010137.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249840, A FAVOR DE ROSALES CAJIDES HAZARMAVET $5,737.82
249839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS AGUIRRE JUAN FERNANDO CR NO. 220010136.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249839, A FAVOR DE ROJAS AGUIRRE JUAN FERNANDO $5,737.82
249838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR CR NO. 220010135.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249838, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR $5,737.82
249837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO CR NO. 220010134.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249837, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO $5,737.82
249836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS CR NO. 220010133.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249836, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS $5,737.82
249835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR CR NO. 220010132.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249835, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR $5,737.82
249834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO CR NO. 220010131.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249834, A FAVOR DE ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO $5,737.82
249833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RINCON FRANCO SANDRA IMELDA CR NO. 220010130.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249833, A FAVOR DE RINCON FRANCO SANDRA IMELDA $5,737.82
249832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO CR NO. 220010129.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249832, A FAVOR DE REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO $5,737.82
249831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNA ROMERO JUAN IGNACIO CR NO. 220010128.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249831, A FAVOR DE REYNA ROMERO JUAN IGNACIO $5,737.82
249830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA CR NO. 220010127.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249830, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA $5,737.82
249829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS FIERROS MIRNA CR NO. 220010126.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249829, A FAVOR DE RAMOS FIERROS MIRNA $5,737.82
249828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES ANDRES CR NO. 220010125.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249828, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES $5,737.82
249827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LIZARRAGA RAQUEL CR NO. 220010124.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249827, A FAVOR DE RAMIREZ LIZARRAGA RAQUEL $5,737.82
249826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE RICO ADRIAN EMMANUEL CR NO. 220010123.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249826, A FAVOR DE PONCE RICO ADRIAN EMMANUEL $5,737.82
249825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN CR NO. 220010122.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249825, A FAVOR DE PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN $5,737.82
249824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR CR NO. 220010121.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249824, A FAVOR DE PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR $5,737.82
249823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMAR HERNANDEZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220010120.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249823, A FAVOR DE PALOMAR HERNANDEZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
249822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ HUGO ALBERTO CR NO. 220010119.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249822, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ HUGO ALBERTO $5,737.82
249821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 220010118.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249821, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $5,737.82
249820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES CR NO. 220010117.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249820, A FAVOR DE MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES $5,737.82
249819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LORENA ESTHER CR NO. 220010116.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249819, A FAVOR DE MEDINA LORENA ESTHER $5,737.82
249818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220010115.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249818, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO $5,737.82
249817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA DIAZ IVANNA CITLALI CR NO. 220010114.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249817, A FAVOR DE MATA DIAZ IVANNA CITLALI $5,737.82
249816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO CR NO. 220010113.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249816, A FAVOR DE MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO $5,737.82
249815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 220010112.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249815, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
249812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEGORRETA ALFARO GIOVANNI CR NO. 220010109.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249812, A FAVOR DE LEGORRETA ALFARO GIOVANNI $5,737.82
249811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO CR NO. 220010108.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249811, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO $5,737.82
249810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MARTINEZ ANA PATRICIA CR NO. 220010107.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249810, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ ANA PATRICIA $5,737.82
249809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO CR NO. 220010106.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249809, A FAVOR DE HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO $5,737.82
249808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN GARCIA RAMON ALEJANDRO CR NO. 220010105.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249808, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA RAMON ALEJANDRO $5,737.82
249807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO CR NO. 220010104.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249807, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO $5,737.82
249806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GALVAN EDGAR ULISES CR NO. 220010103.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249806, A FAVOR DE GUTIERREZ GALVAN EDGAR ULISES $5,737.82
249805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUILLON PONCE JOSE ADOLFO CR NO. 220010102.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249805, A FAVOR DE GUILLON PONCE JOSE ADOLFO $5,737.82
249804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE CR NO. 220010101.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249804, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE $5,737.82
249801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ANAYA TANIA CR NO. 220010098.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249801, A FAVOR DE GARCIA ANAYA TANIA $5,737.82
249800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERRO SANCHEZ RICARDO FABIAN CR NO. 220010097.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249800, A FAVOR DE FIERRO SANCHEZ RICARDO FABIAN $5,737.82
249799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDA NAYELI CR NO. 220010096.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249799, A FAVOR DE FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDA NAYELI $5,737.82
249798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO CR NO. 220010095.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249798, A FAVOR DE ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO $5,737.82
249797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA SANCHEZ TONATIUH MAHALALEEL CR NO. 220010094.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249797, A FAVOR DE ESPARZA SANCHEZ TONATIUH MAHALALEEL $5,737.82
249796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO CR NO. 220010093.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249796, A FAVOR DE DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO $5,737.82
249795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COULSON PEREZ AIR XALLY CR NO. 220010092.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249795, A FAVOR DE COULSON PEREZ AIR XALLY $5,737.82
249794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONCHAS FLORES ANABEL CR NO. 220010091.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249794, A FAVOR DE CONCHAS FLORES ANABEL $5,737.82
249793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASANOVA CASTILLO JONATHAN EDUARDO CR NO. 220010090.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249793, A FAVOR DE CASANOVA CASTILLO JONATHAN EDUARDO $5,737.82
249792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEREZ OCTAVIO CR NO. 220010089.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249792, A FAVOR DE CARDENAS PEREZ OCTAVIO $5,737.82
249791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA CR NO. 220010088.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249791, A FAVOR DE CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA $5,737.82
249790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR CR NO. 220010087.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249790, A FAVOR DE CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR $5,737.82
249789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA CR NO. 220010086.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249789, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA $5,737.82
249788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO VILLA JUAN MANUEL CR NO. 220010085.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249788, A FAVOR DE BASULTO VILLA JUAN MANUEL $5,737.82
249787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA RAMIREZ DANIEL CR NO. 220010084.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249787, A FAVOR DE AVIÑA RAMIREZ DANIEL $5,737.82
249786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA BARRERA EDUARDO ALEJANDRO CR NO. 220010083.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249786, A FAVOR DE AVILA BARRERA EDUARDO ALEJANDRO $5,737.82
249785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ESTRADA ROLANDO JOEL CR NO. 220010082.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249785, A FAVOR DE AVALOS ESTRADA ROLANDO JOEL $5,737.82
249784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL CR NO. 220010081.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249784, A FAVOR DE VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL $5,737.82
249783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO RUBIO CARLOS OMAR CR NO. 220010080.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249783, A FAVOR DE VELASCO RUBIO CARLOS OMAR $5,737.82
249782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR CR NO. 220010079.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249782, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR $5,737.82
249781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALADO CHAVEZ MARIBEL CR NO. 220010078.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249781, A FAVOR DE SALADO CHAVEZ MARIBEL $5,737.82
249780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA CR NO. 220010077.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249780, A FAVOR DE ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA $5,737.82
249779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL CR NO. 220010076.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249779, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL $5,737.82
249778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS GUTIERREZ RICARDO ALONSO CR NO. 220010075.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249778, A FAVOR DE RAMOS GUTIERREZ RICARDO ALONSO $5,737.82
249777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI CR NO. 220010074.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249777, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI $5,737.82
249776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR CR NO. 220010073.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249776, A FAVOR DE OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR $5,737.82
249775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONTES SANDRA JANETTE CR NO. 220010072.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249775, A FAVOR DE MATA MONTES SANDRA JANETTE $5,737.82
249774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO CR NO. 220010071.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249774, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO $5,737.82
249773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARCIAL PEREZ JESSICA CR NO. 220010070.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249773, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA $5,737.82
249772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS GUERRERO LUPITA CR NO. 220010069.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249772, A FAVOR DE LEMUS GUERRERO LUPITA $5,737.82
249771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL CR NO. 220010068.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249771, A FAVOR DE LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL $5,737.82
249770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO CR NO. 220010067.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249770, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO $5,737.82
249769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO CR NO. 220010066.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249769, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO $5,737.82
249768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO CR NO. 220010065.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249768, A FAVOR DE CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO $5,737.82
249767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS MENDEZ IVAN CR NO. 220010064.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249767, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN $5,737.82
249766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE PEDRO CR NO. 220010063.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249766, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO $5,737.82
249765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS CR NO. 220010062.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249765, A FAVOR DE BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS $5,737.82
249764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAEZ LOPEZ BEATRIZ CR NO. 220010061.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249764, A FAVOR DE BAEZ LOPEZ BEATRIZ $5,737.82
249763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMBROSIO CORTES DAVID CR NO. 220010060.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249763, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID $5,737.82
249762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC CR NO. 220010059.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249762, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC $5,737.82
249761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CORONADO OMAR CR NO. 220010058.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249761, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR $5,737.82
249760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE CR NO. 220010057.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249760, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE $5,737.82
249759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010056.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249759, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
249758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL LOPEZ MANUEL CR NO. 220010055.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249758, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL $5,737.82
249757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN CR NO. 220010054.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249757, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN $5,737.82
249756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MACIAS LAURA CR NO. 220010053.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249756, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA $5,737.82
249755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE CR NO. 220010052.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249755, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE $5,737.82
249754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 220010051.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249754, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
249753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL CR NO. 220010050.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249753, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL $5,737.82
249752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO CR NO. 220010049.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249752, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO $5,737.82
249751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR CR NO. 220010048.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249751, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR $5,737.82
249750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL CR NO. 220010047.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249750, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL $5,737.82
249749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL CR NO. 220010046.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249749, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL $5,737.82
249748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ YEPEZ RAFAEL CR NO. 220010045.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249748, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL $5,737.82
249747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM CR NO. 220010044.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249747, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM $5,737.82
249746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA CR NO. 220010043.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249746, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA $5,737.82
249745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO CR NO. 220010042.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249745, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO $5,737.82
249744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN CR NO. 220010041.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249744, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN $5,737.82
249743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA CR NO. 220010040.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249743, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA $5,737.82
249742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO CR NO. 220010039.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249742, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO $5,737.82
249741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN ROMAN JUAN CARLOS CR NO. 220010038.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249741, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS $5,737.82
249739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN CR NO. 220010036.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249739, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN $5,737.82
249738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES CR NO. 220010035.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249738, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES $5,737.82
249737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220010034.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 94 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249737, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
249736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220010033.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 94 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249736, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
249735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220010032.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 94 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249735, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
249734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220010031.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 94 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249734, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
249733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220010030.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 93 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249733, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
249731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220010028.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 92 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249731, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
249730 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 DE LOS REYES GUTIERREZ EMILIO CR NO. 220000398.- LAUDO CONFORME A LOS OFICIOS DJM/DCP/217/2014 Y 572/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249730, A FAVOR DE DE LOS REYES GUTIERREZ EMILIO $1,527,808.30
249729 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008058.- HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PROGRAMA MANO A MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249729, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. $131,326.38
249728 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009925.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249728, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $230,146.52
249728 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009925.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249728, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $253,103.05
249727 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009923.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249727, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $271,313.90
249727 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009923.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249727, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $283,990.70
249726 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009921.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249726, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $118,313.06
249726 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009921.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249726, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $111,214.34
249726 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009921.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249726, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $108,564.21
249725 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009843.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249725, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $92,822.05
249724 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009203.- MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPO HIDRONEUMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249724, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $118,076.40
249717 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009417.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 1798. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249717, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $866,666.70
249715 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009328.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO CON EL MEDIO DE COMUNICACION, PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249715, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $433,333.32
249714 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249714, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $170.00
249714 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249714, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $165.00
249714 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249714, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,922.12
249714 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249714, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,114.00
249714 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249714, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $954.22
249714 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249714, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $136.00
249713 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE CR NO. 22200030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249713, A FAVOR DE RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE $112.00
249712 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220009452.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249712, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $115.00
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $299.00
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $935.01
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $340.00
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $170.00
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $249.99
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,357.00
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $145.00
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,856.00
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $211.00
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $390.00
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,010.03
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $244.00
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $152.00
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $731.00
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $249.99
249711 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009392.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249711, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $39.00
249710 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009098.- COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249710, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $81,084.00
249709 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007436.- COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA, ARREADOR ELECTRICO, MANDILES, VARAS Y TINTA, PARA MATANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249709, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $109,144.40
249708 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010021.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249708, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $201.96
249708 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010021.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249708, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $16.00
249708 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010021.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249708, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $32.50
249708 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010021.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249708, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $825.00
249708 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010021.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249708, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $313.50
249708 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010021.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249708, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $522.00
249706 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249706, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,080.00
249706 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249706, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $143.42
249706 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249706, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,080.00
249706 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249706, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,080.00
249706 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249706, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $569.98
249706 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249706, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $106.00
249706 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249706, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $185.97
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,430.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $120.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.80
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9,468.44
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $245.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $150.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $7,234.77
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $165.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $510.40
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $42.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $165.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,525.24
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $224.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,274.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $150.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,312.02
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,181.36
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,980.27
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $225.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,590.06
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,799.86
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $58.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $225.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,160.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $135.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,020.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $192.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $288.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $160.00
249705 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249705, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5,800.00
249704 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DEL SERVICIO DE BO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,513.80
249704 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DEL SERVICIO DE BO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $288.00
249704 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DEL SERVICIO DE BO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,011.88
249704 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DEL SERVICIO DE BO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,670.07
249704 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DEL SERVICIO DE BO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,700.01
249704 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DEL SERVICIO DE BO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,280.00
249703 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249703, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $6,083.60
249703 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249703, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $5,901.02
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $98.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $96.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $100.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $104.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $80.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $336.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $336.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,624.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $392.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $56.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,902.40
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,334.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $378.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,902.40
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $350.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $364.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $378.00
249695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 21/05 AL 03/07 DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $872.32
249693 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009710.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249693, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $272,969.46
249692 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009709.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249692, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $262,745.22
249690 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROMOTORA TEKNO STEP, S.A. DE C.V. CR NO. 220009180.- RETIRO DE MOBILIARIO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249690, A FAVOR DE PROMOTORA TEKNO STEP, S.A. DE C.V. $130,268.00
249689 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. CR NO. 220009161.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION Y REPARACION DE BOCAS DE TORMENTA Y BARANDALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249689, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. $132,309.89
249688 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DISTRIBUZIONE Y MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 220008857.- SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249688, A FAVOR DE DISTRIBUZIONE Y MARKETING, S.A. DE C.V. $134,931.20
249687 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FM MARKETING COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008855.- DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249687, A FAVOR DE FM MARKETING COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $133,527.60
249686 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES INSUMOS CONSTRUCTIVOS LAPAR, S.A. DE.C.V CR NO. 220008852.- REPARCION DE MACHUELOS Y RAMPAS DE MINUSVALIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249686, A FAVOR DE INSUMOS CONSTRUCTIVOS LAPAR, S.A. DE.C.V $140,708.00
249685 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES INSUMOS CONSTRUCTIVOS LAPAR, S.A. DE.C.V CR NO. 220008675.- MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249685, A FAVOR DE INSUMOS CONSTRUCTIVOS LAPAR, S.A. DE.C.V $140,870.57
249684 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FM MARKETING COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008674.- MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249684, A FAVOR DE FM MARKETING COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $134,061.20
249683 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200005.- REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 26 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249683, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $170.00
249683 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200005.- REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 26 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249683, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $259.49
249683 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200005.- REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 26 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249683, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $170.00
249683 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200005.- REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 26 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249683, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $320.00
249683 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200005.- REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 26 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249683, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $21.50
249683 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200005.- REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 26 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249683, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $1,545.12
249683 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200005.- REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 26 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249683, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $347.00
249683 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200005.- REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 26 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249683, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $1,700.15
249683 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200005.- REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 26 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249683, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $89.00
249683 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200005.- REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 26 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249683, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $153.00
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $185.00
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $349.00
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $826.00
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $136.00
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $168.00
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $827.08
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $286.43
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $258.00
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $180.99
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,378.00
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,176.00
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $42.00
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,347.80
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,757.57
249682 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010042.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249682, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $145.00
249681 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010037.- Compra de articulos limpieza, paeplería, agua y alimentos para el consumo de la oficina. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249681, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $70.00
249681 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010037.- Compra de articulos limpieza, paeplería, agua y alimentos para el consumo de la oficina. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249681, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $762.33
249681 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010037.- Compra de articulos limpieza, paeplería, agua y alimentos para el consumo de la oficina. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249681, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $150.14
249681 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010037.- Compra de articulos limpieza, paeplería, agua y alimentos para el consumo de la oficina. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249681, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $740.60
248 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 BANAMEX 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220009017.- EQUIPO MEDICO PARA LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $7,855.66
45 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220009799.- PAGO POR EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA A ELEMENTOS OPERATIVOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $4,280,999.84
27 Detalle Factura de click aquí 10/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0033.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-032/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $595,532.57
249680 Detalle Factura de click aquí 09/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. CR NO. 220009701.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE IMP. PREDIAL POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249680, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. $88,631.77
249679 Detalle Factura de click aquí 09/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009704.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249679, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $73,688.35
249678 Detalle Factura de click aquí 09/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 TOVAR ROMERO FELIPE CR NO. 220009433.- SERVICIO CORRESPONDIENTE A LMES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249678, A FAVOR DE TOVAR ROMERO FELIPE $80,000.00
249674 Detalle Factura de click aquí 09/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA EVENTS MORE ENTRETAINMENT, S.A. DE C.V. CR NO. 220009312.- RECITAL DE PIANO DE OLGA ZYATKOVA DEL 5 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249674, A FAVOR DE EVENTS MORE ENTRETAINMENT, S.A. DE C.V. $6,032.00
157132 Detalle Factura de click aquí 09/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009831.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157132, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,746,765.13
157132 Detalle Factura de click aquí 09/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009831.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157132, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,165,941.82
157130 Detalle Factura de click aquí 09/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002072.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2015, EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157130, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,367,068.59
157129 Detalle Factura de click aquí 09/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001411.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157129, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,369,858.98
249673 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ PEREGRINA SERGIO ANTONIO CR NO. 220009267.- DEVOLUCION DE SOBRANTE QUE POR ERROR SE DEPOSITO EN LA CUENTA 65500761649 DE SANTANDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249673, A FAVOR DE RAMIREZ PEREGRINA SERGIO ANTONIO $500.00
249670 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249670, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $120.00
249670 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249670, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $945.93
249670 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249670, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,876.04
249670 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249670, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,999.00
249670 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249670, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $619.98
249670 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249670, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $620.60
249670 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249670, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $154.00
249670 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249670, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $500.00
249669 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221193.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249669, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $14,790.00
249669 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221193.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249669, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $14,790.00
249669 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221193.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249669, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $14,790.00
249668 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221131.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249668, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $14,000.71
249668 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221131.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249668, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,383.13
249667 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE CR NO. 24221130.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249667, A FAVOR DE MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE $12,275.19
249667 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE CR NO. 24221130.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249667, A FAVOR DE MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE $11,043.20
249667 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE CR NO. 24221130.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249667, A FAVOR DE MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE $6,466.94
249667 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE CR NO. 24221130.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249667, A FAVOR DE MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE $5,156.20
249666 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220894.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249666, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $7,922.80
249666 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220894.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249666, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $12,446.80
249666 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220894.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249666, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $4,477.60
249665 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220772.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249665, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,535.60
249664 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220765.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249664, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $10,355.32
249663 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220631.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249663, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $6,681.60
249662 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220563.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249662, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,506.68
249662 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220563.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249662, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,830.40
249662 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220563.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249662, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,240.32
249662 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220563.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249662, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $400.20
249662 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220563.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249662, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,506.68
249662 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220563.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249662, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,563.20
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,437.95
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,600.80
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,132.00
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,088.00
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,417.28
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,416.68
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $580.00
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,914.00
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,888.08
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $406.00
249661 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $626.40
249659 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220009790.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249659, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
249657 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA A.C. CR NO. 220009718.- SUBSIDIO PARA APOYO A LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249657, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA A.C. $125,000.00
249656 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA A.C. CR NO. 220009693.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249656, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA A.C. $125,000.00
249655 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220009294.- HONORARIOS ESC. 454 AVISO AL ARCHIVO , IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249655, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $21,132.14
249654 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009283.- REENBOLSO POR GASTOS EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 01 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249654, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,028.00
249654 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009283.- REENBOLSO POR GASTOS EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 01 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249654, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $250.00
249654 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009283.- REENBOLSO POR GASTOS EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 01 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249654, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $697.40
249653 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220009201.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249653, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $54,684.72
249652 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009167.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249652, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,376.30
249652 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009167.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249652, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,065.58
249652 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009167.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249652, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,211.53
249652 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009167.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249652, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $792.28
249652 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009167.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249652, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,867.50
249651 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION DE RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009156.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249651, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $81,629.55
249650 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009147.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249650, A FAVOR DE SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $73,469.76
249650 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009147.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249650, A FAVOR DE SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,208.40
249650 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009147.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249650, A FAVOR DE SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $290.00
249649 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220009127.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249649, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,187.84
249647 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009094.- EVENTOS CULTURALES DENTRO DE LA FERIA MPAL. DEL LIBRO DEL 30 A ABRIL AL 17 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249647, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. $129,556.99
249646 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220009077.- COMPRA DE ESCOBAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249646, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $4,000.00
249645 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220009076.- COMPRA DE ESCOBA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249645, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $4,000.00
249644 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ OCHOA MIGUEL ANGEL CR NO. 220009019.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249644, A FAVOR DE RAMIREZ OCHOA MIGUEL ANGEL $7,108.43
249644 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ OCHOA MIGUEL ANGEL CR NO. 220009019.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249644, A FAVOR DE RAMIREZ OCHOA MIGUEL ANGEL $94,083.36
249643 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220008899.- COMPRA DE PLAYERAS Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249643, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $48,227.00
249642 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008870.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249642, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $81,151.28
249641 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008868.- SERVICIO DE COFFE BREAK DEL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249641, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $34,800.00
249640 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008867.- SERVICIO DE COCKTAIL DEL 22 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249640, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $41,760.00
249638 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL EXPORTACION E IMPORTACION CEREALES Y SEMILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008814.- COMPRA DE ALIMNETOS PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249638, A FAVOR DE EXPORTACION E IMPORTACION CEREALES Y SEMILLAS, S.A. DE C.V. $83,997.84
249637 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008199.- COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249637, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,255.88
249637 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008199.- COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249637, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $26,372.60
249637 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008199.- COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249637, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $219.25
249637 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008199.- COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249637, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,412.75
249636 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL CARDENAS AYALA MARCO ANIBAL CR NO. 220008180.- CARPETAS PARQUETE DE ESTAMPAS DE GUADALAJARA TERCERA EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249636, A FAVOR DE CARDENAS AYALA MARCO ANIBAL $82,319.40
249635 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008176.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249635, A FAVOR DE RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. $26,159.16
249634 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008174.- SERVICIO DE COFFE BREAK DEL 29 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249634, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $17,400.00
249633 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008172.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 24 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249633, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $34,718.80
249632 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008168.- SERVICIO DE COCKTAIL DEL 21 DE ABRIL 2015 EN SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249632, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $52,829.18
249630 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007995.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249630, A FAVOR DE RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. $49,319.26
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $115.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,950.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $41.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $76.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $375.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.80
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,600.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $168.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $766.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,197.70
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $570.60
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.80
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $220.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $101.54
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $157.50
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $73.30
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,425.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $120.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $629.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $120.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $93.60
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,615.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $394.03
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $926.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $560.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.99
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $31.50
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $641.68
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $17.85
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,517.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $895.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $93.10
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $222.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $58.40
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $63.20
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $47.90
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $83.84
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
249629 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249629, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $120.72
249628 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No 10 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249628, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $92.00
249628 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No 10 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249628, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $1,553.00
249628 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SINDICATURA FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No 10 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249628, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $260.71
249628 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No 10 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249628, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $731.00
249627 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249627, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $78.00
249627 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249627, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,999.66
249626 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249626, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $270.00
249626 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249626, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $400.00
249626 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249626, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $130.00
249626 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249626, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,455.02
249626 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249626, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $200.00
249626 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249626, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $162.00
249626 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249626, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,451.16
249625 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249625, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $1,999.84
249625 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249625, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $13,003.60
249625 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249625, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $2,000.00
249625 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249625, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $1,200.00
249625 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249625, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $1,995.20
249625 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249625, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $13,003.60
249625 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249625, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $100.00
249625 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249625, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $1,995.00
249625 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249625, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $9,744.00
249625 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249625, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $1,990.56
249624 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249624, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $280.98
249624 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249624, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $531.47
249624 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249624, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $155.40
249624 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249624, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $50.89
249624 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249624, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $45.00
249624 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249624, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,649.98
249624 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249624, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $240.00
249623 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249623, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $638.00
249623 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249623, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $235.48
249623 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249623, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $232.00
249623 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249623, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $448.00
249623 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249623, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $79.80
249623 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249623, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,115.00
249623 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249623, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $448.00
249623 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249623, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,211.04
249623 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249623, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,438.05
249623 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249623, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $225.20
249623 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249623, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $75.00
249623 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249623, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,682.00
249623 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249623, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,670.40
249622 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220756.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $8,607.20
249622 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220756.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,470.40
249622 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220756.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,071.60
249622 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220756.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,807.20
249622 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220756.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,554.00
249622 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220756.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,236.40
249622 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220756.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,851.20
249622 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220756.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,410.40
249621 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LORIA CENTENO DARIO ALEJANDRO CR NO. 220009753.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249621, A FAVOR DE LORIA CENTENO DARIO ALEJANDRO $4,169.44
249620 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALATORRE CEDANO EDGAR MARTIN CR NO. 220009751.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249620, A FAVOR DE ALATORRE CEDANO EDGAR MARTIN $5,107.08
249619 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CONTRERAS ROSA ISELA CR NO. 220009747.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249619, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS ROSA ISELA $6,223.43
249618 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRANADOS UVENCE JOSE LUIS CR NO. 220009743.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249618, A FAVOR DE GRANADOS UVENCE JOSE LUIS $10,753.44
249618 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRANADOS UVENCE JOSE LUIS CR NO. 220009743.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249618, A FAVOR DE GRANADOS UVENCE JOSE LUIS $112,701.52
249618 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRANADOS UVENCE JOSE LUIS CR NO. 220009743.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249618, A FAVOR DE GRANADOS UVENCE JOSE LUIS $3,783.49
249618 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRANADOS UVENCE JOSE LUIS CR NO. 220009743.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249618, A FAVOR DE GRANADOS UVENCE JOSE LUIS $1,548.50
249617 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009727.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249617, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $185,416.95
249617 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009727.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249617, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $123,475.53
249616 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009703.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249616, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $72,172.03
249615 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009702.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249615, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $74,053.72
249614 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BAÑUELOS GONZALEZ ABRAHAM CR NO. 220009677.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP POR TRANS PATRIMONIAL. FJPV/932/2015, 2167/2014, REV 117/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249614, A FAVOR DE BAÑUELOS GONZALEZ ABRAHAM $30,261.19
249613 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PAVICAS S.A. DE C.V. CR NO. 220009676.- DEVOLUCION/AJUSTE/PAGO/IMP/TRANS/PATRIMONIAL CONFORME OF: FJPV/914/2015 Y TM/DC/DTR/SJ//DTR/173/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249613, A FAVOR DE PAVICAS S.A. DE C.V. $76,026.99
249610 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CARTER PIETSCH GUILLERMO CLAUDIO PANCRACIO CR NO. 220009671.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL FOLIO 751/2015 Y OFICIO DI/IP/846/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249610, A FAVOR DE CARTER PIETSCH GUILLERMO CLAUDIO PANCRACIO $7,577.36
249609 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220009667.- EVENTO CULTURAL DE TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249609, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $49,880.00
249607 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EGUIARTE VELAZCO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009634.- FINIQUITO 25% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB VELASCO ISLAS EDELMIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249607, A FAVOR DE EGUIARTE VELAZCO FELIPE DE JESUS $464.41
249607 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EGUIARTE VELAZCO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009634.- FINIQUITO 25% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB VELASCO ISLAS EDELMIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249607, A FAVOR DE EGUIARTE VELAZCO FELIPE DE JESUS $185.47
249607 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EGUIARTE VELAZCO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009634.- FINIQUITO 25% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB VELASCO ISLAS EDELMIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249607, A FAVOR DE EGUIARTE VELAZCO FELIPE DE JESUS $46.36
249606 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. CR NO. 220009454.- EVENTO CULTURAL CICLO DE MESAS DE DIALOGO "GUADALAJARA CULTURA MEXICANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249606, A FAVOR DE SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. $50,000.00
249603 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009406.- SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL "PERIPLO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249603, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $67,280.00
249602 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220009368.- MANENIMIENTO DE AREAS VERDES POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249602, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $49,392.80
249601 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE AV NORMALISTAS DEL MES MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249601, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $98,785.60
249599 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010020.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249599, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,061.30
249599 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010020.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249599, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $812.00
249599 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010020.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249599, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $98.00
249599 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010020.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249599, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $468.83
249599 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010020.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249599, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $754.00
249599 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010020.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249599, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $98.00
249598 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010041.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249598, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $69.59
249598 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010041.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249598, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $571.70
249598 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010041.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249598, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
249598 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010041.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249598, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $303.01
249598 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010041.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249598, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $51.80
249598 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010041.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249598, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $16.00
249598 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010041.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249598, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $355.00
249598 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010041.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249598, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
249598 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010041.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249598, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
249598 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010041.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249598, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $79.80
249597 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249597, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $19.00
249597 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249597, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $59.00
249597 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249597, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $345.00
249596 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010039.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249596, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $280.00
249596 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010039.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249596, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $318.00
249596 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010039.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249596, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
249595 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010038.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $327.82
249595 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010038.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $280.00
249595 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010038.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $42.00
249595 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010038.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $42.00
249595 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010038.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $1,885.20
249595 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010038.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $42.00
249595 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010038.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $14.00
249595 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010038.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $143.84
249595 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010038.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $1,082.80
249594 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010035.- compra de articulos de papelería, garrafones de agua para consumo del personal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249594, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $495.00
249594 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010035.- compra de articulos de papelería, garrafones de agua para consumo del personal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249594, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $52.90
249594 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010035.- compra de articulos de papelería, garrafones de agua para consumo del personal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249594, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $211.60
249594 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010035.- compra de articulos de papelería, garrafones de agua para consumo del personal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249594, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $48.00
157128 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221007.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157128, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,285.28
157128 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221007.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157128, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,285.28
157127 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220880.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157127, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,194.66
157126 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220766.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157126, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $3,485.22
157125 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220754.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157125, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,565.60
157124 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220726.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157124, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $3,468.40
157124 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220726.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157124, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $4,110.57
157123 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220451.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157123, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $4,455.56
157121 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 634 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157121, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-412.10
157121 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 634 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157121, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,843.76
157120 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009686.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157120, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-128.05
157120 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009686.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157120, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,505.08
157119 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009685.- SUMINISTRO DE 220 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157119, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,680.80
157119 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009685.- SUMINISTRO DE 220 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157119, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-143.00
157118 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009684.- SUMINISTRO DE 599 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157118, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-389.35
157118 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009684.- SUMINISTRO DE 599 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157118, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,576.36
157117 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009683.- SUMINISRO DE 667 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157117, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-433.55
157117 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009683.- SUMINISRO DE 667 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157117, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,095.88
157116 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009682.- SUMINISTRO DE 516 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157116, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,942.24
157116 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009682.- SUMINISTRO DE 516 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157116, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-335.40
157115 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009681.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE LOPEZ DE LEGASPI Y BARTOLOME DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157115, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,368.40
157115 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009681.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE LOPEZ DE LEGASPI Y BARTOLOME DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157115, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-201.50
157114 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009680.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157114, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-261.95
157114 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009680.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157114, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,078.92
157113 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009679.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157113, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,835.28
157113 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009679.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157113, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-326.30
157112 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009678.- SUMINISTRO DE 724 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157112, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,531.36
157112 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009678.- SUMINISTRO DE 724 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157112, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-470.60
157111 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009666.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO MPAL. POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157111, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $19,035.30
157110 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009657.- SUMINISTRO DE 101 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $771.64
157109 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009656.- SUMINISTRO DE 1828LITROS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157109, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,686.32
157108 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009654.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157108, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,041.00
157107 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009650.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157107, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,486.34
157106 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220009639.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157106, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $4,500.00
157105 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220009453.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 958. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157105, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $4,927.68
157104 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009440.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157104, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $334,538.33
157104 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009440.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157104, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $231,975.22
157103 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220009408.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y ENRAIZADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157103, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $2,351.97
157103 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220009408.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y ENRAIZADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157103, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $8,654.12
157102 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009407.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157102, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $1,498.72
157102 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009407.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157102, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $406.00
157101 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009395.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157101, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $476.41
157100 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009393.- SUMINISTRO DE 1662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157100, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-176.15
157100 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009393.- SUMINISTRO DE 1662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157100, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,604.40
157100 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009393.- SUMINISTRO DE 1662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157100, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-344.50
157100 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009393.- SUMINISTRO DE 1662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157100, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,973.64
157100 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009393.- SUMINISTRO DE 1662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157100, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-136.50
157100 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009393.- SUMINISTRO DE 1662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157100, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,070.44
157100 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009393.- SUMINISTRO DE 1662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157100, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-423.15
157100 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009393.- SUMINISTRO DE 1662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157100, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,049.20
157099 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220009387.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157099, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $14,839.82
157098 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009379.- FACTURA DEL MES DE JUNIO/2015 DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157098, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $55,016.42
157098 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009379.- FACTURA DEL MES DE JUNIO/2015 DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157098, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $16,999.32
157097 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA CR NO. 220009371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157097, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA $696.00
157095 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220009348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157095, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $439.40
157095 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220009348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157095, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $9,983.66
157094 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009322.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157094, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $751.68
157093 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009298.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157093, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $3,549.60
157092 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009296.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157092, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $318,185.58
157092 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009296.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157092, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,568.53
157091 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009295.- SERVICIOS TELEFONICOS POR EL ES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157091, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
157090 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009263.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157090, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $5,273.36
157088 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009256.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157088, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $10,762.08
157087 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220009248.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157087, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $6,522.91
157087 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220009248.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157087, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $988.32
157086 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009245.- COMPRA DE TEE DE PVC CON REDUCCION 1 1/2" A 3/4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157086, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $406.00
157085 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009238.- IMPRESIONES DE BITACORA DE OBRA Y FORMATOS PARA LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157085, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $18,165.60
157084 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009222.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157084, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $565.50
157084 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009222.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157084, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $516.20
157083 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220009143.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PUÑO CORTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157083, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,809.60
157083 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220009143.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PUÑO CORTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157083, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,809.60
157082 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009028.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157082, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,319.85
157081 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220008963.- COMPRA DE CINTAS PELIGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157081, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $4,582.00
157080 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008962.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157080, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $603.20
157079 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008935.- COMPRA DE TINTAS DE COLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157079, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $436.40
157078 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220008930.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157078, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $324.80
157077 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008897.- IMPRESIONES DE MANIFIESTOS CON ORIGINAL Y TRES COPIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157077, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,593.60
157076 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008869.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157076, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $519.10
157076 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008869.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157076, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,500.38
157076 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008869.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157076, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $174.00
157076 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008869.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157076, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $196.04
157075 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 220008854.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157075, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $14,647.32
157074 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008848.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157074, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,082.78
157074 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008848.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157074, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,030.93
157073 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008831.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157073, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,821.12
157073 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008831.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157073, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $447.76
157072 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. CR NO. 220008754.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157072, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. $5,004.24
157071 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008504.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157071, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,160.50
157070 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220008038.- COMPRA DE GUANTE DESECHABLE P/EXPLORACION TAM. GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157070, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $1,972.00
157069 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008022.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157069, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $981.70
157069 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008022.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157069, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $8,631.31
157068 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007941.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157068, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $685.90
157067 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007933.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157067, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $274.05
157066 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007824.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL 19 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157066, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,214.00
157066 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007824.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL 19 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157066, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
157065 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007820.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 17 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157065, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,820.00
157065 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007820.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 17 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157065, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
157064 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007580.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157064, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $1,264.21
157063 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007537.- COMPRA DE MASCARILLAS C/NEBULIZADOR P/ADULTO, FINIQUITO DE LA ORDEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157063, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $8,062.00
157062 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007535.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157062, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $574.49
157062 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007535.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157062, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,174.85
157061 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007534.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157061, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,853.60
157060 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220007412.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157060, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $6,229.78
157060 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220007412.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157060, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $6,610.29
157059 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007355.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157059, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $5,662.08
157058 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220001541.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157058, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $6,762.80
44 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0030.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C02-003/15 2DA ETAPA DE LA CAONSTRUCCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. $1,800,000.00
2 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. OPB0039.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV $1,652,112.33
1 Detalle Factura de click aquí 08/07/2015 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0038.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $1,647,794.77
249593 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249593, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $6,413.77
249593 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249593, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $3,531.99
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $584.64
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $670.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $371.20
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $7,027.28
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $156.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $278.38
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $823.80
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $261.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $290.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $5,069.20
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $184.70
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $800.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $434.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $82.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $136.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $66.40
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,951.12
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $406.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $112.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $60.95
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $72.35
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $52.20
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $143.84
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $140.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $54.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $208.80
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,280.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $322.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $406.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $3,433.60
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,948.80
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $14.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $392.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $116.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $96.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $37.00
249592 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010004.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/05 AL 25/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249592, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $364.00
249591 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO Y JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249591, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $168.00
249591 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO Y JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249591, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $126.00
249591 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO Y JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249591, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $168.00
249590 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009651.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249590, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $88,948.64
249589 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009649.- COMPRA COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249589, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $100,672.10
249588 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009643.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249588, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $390,682.48
249588 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009643.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249588, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $317,679.79
249587 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009642.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249587, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $356,025.60
249587 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009642.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249587, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $357,767.76
249586 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL JAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009635.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO DE FUMIGADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249586, A FAVOR DE JAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,057.04
249584 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220009377.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 959. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249584, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $59,329.36
249584 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220009377.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 959. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249584, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $27,724.00
249583 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009232.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI CON CASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249583, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $3,236.40
249582 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009230.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249582, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $255,237.12
249581 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009229.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249581, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $475,757.76
249580 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE CATASTRO TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009221.- COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA Y SUDADERA PARA BRIGADISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249580, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $9,261.44
249580 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009221.- COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA Y SUDADERA PARA BRIGADISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249580, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $130.50
249579 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008878.- COMPRA DE BOTAS, FAJAS, MASCARILLA, GUANTES, CASCO, BANDERINES Y MONOGOGLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249579, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $10,405.20
249579 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008878.- COMPRA DE BOTAS, FAJAS, MASCARILLA, GUANTES, CASCO, BANDERINES Y MONOGOGLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249579, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $2,694.24
249579 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008878.- COMPRA DE BOTAS, FAJAS, MASCARILLA, GUANTES, CASCO, BANDERINES Y MONOGOGLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249579, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $25,143.00
249578 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249578, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
249578 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249578, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
249578 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249578, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
249578 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249578, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
249578 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249578, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
249578 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249578, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
249578 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249578, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
249578 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249578, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
249578 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249578, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
249578 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249578, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
249578 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249578, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
249578 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249578, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
249578 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249578, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
249578 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249578, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
46 Detalle Factura de click aquí 07/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. OPB0032.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $456,660.00
249576 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 GONZALEZ PADILLA MARIANO CR NO. 220009668.- LAUDO POR ACTUALIZACION DE SALARIOS CONFORME OFICIO SIND/516/2015 EXP 85/2010-E AMP 1158/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249576, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIANO $117,302.10
249575 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS CARRASCO CELIA CR NO. 220009665.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB RODRIGUEZ ROJAS MARIA MAGDALENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249575, A FAVOR DE ROJAS CARRASCO CELIA $3,867.26
249575 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS CARRASCO CELIA CR NO. 220009665.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB RODRIGUEZ ROJAS MARIA MAGDALENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249575, A FAVOR DE ROJAS CARRASCO CELIA $1,546.49
249575 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS CARRASCO CELIA CR NO. 220009665.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB RODRIGUEZ ROJAS MARIA MAGDALENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249575, A FAVOR DE ROJAS CARRASCO CELIA $386.62
249574 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CAMACHO NAVARRO PABLO CESAR CR NO. 220009462.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE LICENCIA MPAL 310024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249574, A FAVOR DE CAMACHO NAVARRO PABLO CESAR $410.00
249573 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORALES RUELAS JUAN JOSE CR NO. 220009460.- DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249573, A FAVOR DE MORALES RUELAS JUAN JOSE $2,476.32
249572 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 71 BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009447.- DESARROLLO DE APLICACIONES SOBRE PLATAFORMAS ANDROID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249572, A FAVOR DE 71 BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $27,000.00
249571 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220009412.- COMPRA DE TORTILLA DE MAIZ DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015, ORDEN DE COMPRA 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249571, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $22,166.25
249570 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220009400.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA ETC. POR EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249570, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
249570 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220009400.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA ETC. POR EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249570, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
249570 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220009400.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA ETC. POR EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249570, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
249569 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VELATORIO MILITAR Nª 2 CR NO. 220009399.- DEVOLUCION DEL PAGO DE CREMACION CON RECIBO OFICOAL 3015730. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249569, A FAVOR DE VELATORIO MILITAR Nª 2 $2,300.00
249568 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VELASCO RUVALCABA ALBERTO CR NO. 220009398.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA EN IMP PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249568, A FAVOR DE VELASCO RUVALCABA ALBERTO $1,638.67
249567 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009397.- VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249567, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $213,751.85
249567 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009397.- VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249567, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $213,751.85
249566 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009390.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249566, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $2,606.52
249566 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009390.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249566, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $957.00
249566 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009390.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249566, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $65,563.20
249559 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220009351.- COPMRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249559, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $97,781.04
249558 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220009350.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249558, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $130,060.94
249557 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009335.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249557, A FAVOR DE PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. $3,145.05
249556 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PERALES LOPEZ EDER CR NO. 220009325.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E IMILINACION EVENO DEL 21 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249556, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER $64,844.00
249555 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249555, A FAVOR DE PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. $907.00
249554 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 FUNDACION CRECIENDO CON MUSICA, A.C. CR NO. 220009297.- APORTCION ECONOMICA PARA LA ENTREGA DE LAS PRESEAS MONCAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249554, A FAVOR DE FUNDACION CRECIENDO CON MUSICA, A.C. $30,000.00
249553 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220009265.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 1956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249553, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $27,030.00
249552 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220009264.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249552, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $79,460.00
249550 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009253.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249550, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $28,524.68
249550 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009253.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249550, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,027.79
249549 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220009252.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249549, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $4,311.72
249549 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220009252.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249549, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $31,824.60
249547 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009241.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249547, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $70,891.08
249546 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220009223.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249546, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $1,094.07
249545 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009181.- CANAPES, REFRESCOS, HIELO, MESEROS Y CAPITAN DEL 20 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249545, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. $27,840.00
249544 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ CR NO. 220009164.- RENTA , MONTAJE E INSTALACION DE ENTARIMADO ESTRUCTURAL ETC. DEL EVENTO DEL 11 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249544, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ $12,458.40
249543 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ CR NO. 220009163.- RENTA , MONTAJE E INSTALACION DE ESCALERA PARA EL EVENTO DEL 11 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249543, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ $11,542.00
249542 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220009152.- SERVICIO INTEGRAL ETC. PARA EL EVENTO DEL 15 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249542, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $33,686.40
249541 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENEZ SAMANO CARMEN CR NO. 220009151.- INSTALACION DE TOLDO EN RENTA DEL 11 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249541, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN $16,240.00
249540 Detalle Factura de click aquí 06/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009150.- COMIDA DEL 24 DE ABRIL 2015 PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249540, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. $52,200.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $459.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $845.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $168.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $88.50
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $161.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $113.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $48.49
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $80.50
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $192.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $196.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $700.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $495.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $176.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $195.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $254.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $1,336.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $126.40
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $70.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $374.90
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $873.59
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $685.00
249538 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249538, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $472.70
249537 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO CR NO. 220009673.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CONFORME OFICIO FJPV/928/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249537, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO $40,109.56
249536 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS NADIA SELENE CR NO. 220009658.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERV PUB RODRIGUEZ ROJAS MARIA MAGDALENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249536, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS NADIA SELENE $22,576.44
249535 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SHOPPING CENTER DEVELOPMENT S.A. DE C.V. CR NO. 220009620.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249535, A FAVOR DE SHOPPING CENTER DEVELOPMENT S.A. DE C.V. $11,353.65
249534 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009459.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249534, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $337,133.60
249533 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009458.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249533, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $291,181.85
249532 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009451.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249532, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $43,744.75
249531 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009443.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249531, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $187,251.69
249531 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009443.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249531, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $154,086.36
249530 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009431.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249530, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $183,630.95
249529 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 MELENDEZ NAVARRO ENRIQUE ELISUR CR NO. 220001351.- CONVENIO PARA FINALIZAR JUICIO LABORA EXP 150/09-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249529, A FAVOR DE MELENDEZ NAVARRO ENRIQUE ELISUR $508,122.52
249528 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 3 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249528, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $31.40
249528 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 3 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249528, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $57.30
249528 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 3 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249528, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $96.00
249528 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 3 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249528, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $104.20
249528 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 3 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249528, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $1,400.00
249528 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 3 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249528, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $192.00
249528 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 3 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249528, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $168.00
249527 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249527, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $448.00
249527 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249527, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $385.00
249527 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249527, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,670.40
249527 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249527, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,716.80
249527 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249527, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,640.00
249527 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249527, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $114.00
249527 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249527, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,740.00
249527 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249527, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,218.00
249527 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249527, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $353.00
249526 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249526, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $348.00
249526 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249526, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $49.00
249526 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249526, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $105.00
249526 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249526, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $117.00
249526 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249526, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $14.00
249526 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249526, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $45.00
249526 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249526, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $52.00
249526 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249526, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $74.00
249526 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249526, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $180.06
249526 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249526, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $386.10
249526 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249526, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $624.64
249526 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249526, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $234.52
249526 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249526, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $153.50
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $21.51
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $11.01
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $19.00
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $438.00
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,945.55
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $351.00
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,945.55
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $209.98
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $120.00
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $82.00
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $199.98
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $149.01
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $377.00
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $139.99
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $52.03
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $304.00
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $59.00
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $38.28
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $154.05
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $204.00
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $75.03
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $603.20
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $231.01
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $150.00
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $48.02
249525 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 18 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249525, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $402.26
249524 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200029.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249524, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
249524 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200029.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249524, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $18.00
249524 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200029.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249524, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $208.80
249524 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200029.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249524, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $174.00
249524 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200029.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249524, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $72.00
249524 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200029.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249524, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $90.00
249521 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DAVILA GUSTAVO ANTONIO CR NO. 220009633.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249521, A FAVOR DE AGUILAR DAVILA GUSTAVO ANTONIO $15,647.92
249520 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRIGO RAZO GENOVEVA CR NO. 220009631.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249520, A FAVOR DE TRIGO RAZO GENOVEVA $10,546.67
249520 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRIGO RAZO GENOVEVA CR NO. 220009631.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249520, A FAVOR DE TRIGO RAZO GENOVEVA $143,405.10
249518 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO HERIBERTO CR NO. 220009627.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249518, A FAVOR DE GUTIERREZ OROZCO HERIBERTO $5,972.23
249518 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO HERIBERTO CR NO. 220009627.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249518, A FAVOR DE GUTIERREZ OROZCO HERIBERTO $64,506.80
249517 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO ESPARZA MANUEL CR NO. 220009626.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249517, A FAVOR DE SOTO ESPARZA MANUEL $6,347.20
249516 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MONROY HUGO CR NO. 220009625.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249516, A FAVOR DE LOPEZ MONROY HUGO $8,885.54
249516 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MONROY HUGO CR NO. 220009625.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249516, A FAVOR DE LOPEZ MONROY HUGO $3,552.79
249515 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ALCALA JOSE ALFREDO CR NO. 220009623.- FINIQIUTO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249515, A FAVOR DE MERCADO ALCALA JOSE ALFREDO $4,925.25
249513 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007497.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249513, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $26,121.50
249513 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007497.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249513, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $6,797.95
249513 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007497.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249513, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $1,624.00
249512 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ FLORES MANUEL CR NO. 220000445.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249512, A FAVOR DE RUIZ FLORES MANUEL $9,477.78
249512 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ FLORES MANUEL CR NO. 220000445.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249512, A FAVOR DE RUIZ FLORES MANUEL $946.83
249512 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ FLORES MANUEL CR NO. 220000445.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249512, A FAVOR DE RUIZ FLORES MANUEL $236.71
249511 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009691.- AUTOMOVIL NUEVO TSURU APOYO A SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249511, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $143,600.00
249510 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009689.- AUTOMOVIL NUEVO TSURU APOYO A SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249510, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $143,600.00
646 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008879.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E646, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $149,308.66
646 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008879.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E646, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $192,902.84
645 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008139.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E645, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $189,118.61
645 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008139.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E645, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $176,829.34
644 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007955.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E644, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $76,822.46
644 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007955.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E644, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $186,170.24
643 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220007349.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $262,180.86
642 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006918.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $136,257.60
642 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006918.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $131,296.45
641 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006784.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E641, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $107,677.30
641 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006784.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E641, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $267,191.50
640 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006312.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E640, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $248,175.80
640 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006312.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E640, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $195,067.66
440 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006706.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $168,066.55
440 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006706.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $206,524.75
440 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006706.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $175,108.55
439 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006705.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $226,663.03
438 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006704.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $204,765.19
437 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220005993.- ANTICIPO DEL 30% SOBRE ORDEN 955 POR EL SERVICIO DE COMBATE AL MUERDAGO EN EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $830,381.94
6 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007348.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $115,580.79
6 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007348.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $142,038.78
5 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006785.- COMPRA DE COMBUSTUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $247,505.17
4 Detalle Factura de click aquí 03/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006313.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $357,501.59
249509 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220009212.- SERVICIO DE EXMANES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249509, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $659,176.83
249508 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008959.- SERVICIO DE PENSION POR MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249508, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
249507 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007479.- RENTA DE TOLDOS DEL 10 DE ABRIL AL 9 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249507, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $30,160.00
249506 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220814.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249506, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $638.00
249506 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220814.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249506, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,830.40
249506 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220814.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249506, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,508.00
249506 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220814.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249506, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $14,442.00
249506 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220814.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249506, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,292.00
249506 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220814.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249506, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,552.00
249506 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220814.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249506, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $417.60
249506 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220814.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249506, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,944.00
249506 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220814.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249506, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,415.20
249506 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220814.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249506, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,552.00
249506 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220814.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249506, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,969.60
249505 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220773.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249505, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,036.80
249505 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220773.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249505, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $9,488.80
249505 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220773.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249505, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $10,259.04
249505 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220773.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249505, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,770.00
249505 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220773.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249505, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,988.00
249505 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220773.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249505, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,737.60
249504 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220755.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249504, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,044.00
249504 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220755.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249504, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $10,579.20
249504 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220755.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249504, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,169.20
249504 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220755.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249504, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,846.40
249504 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220755.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249504, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,044.00
249504 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220755.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249504, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,786.00
249504 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220755.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249504, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,088.00
249504 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220755.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249504, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,477.60
249504 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220755.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249504, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,644.80
249503 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220725.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249503, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $5,173.60
249502 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220647.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249502, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $10,411.00
249502 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220647.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249502, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $8,642.00
249502 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220647.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249502, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,280.40
249502 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220647.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249502, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,262.00
249502 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220647.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249502, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $5,950.80
249502 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220647.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249502, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $9,303.20
249502 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220647.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249502, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $10,411.00
249501 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220640.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249501, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $5,742.00
249501 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220640.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249501, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $8,050.40
249501 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220640.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249501, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,164.40
249501 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220640.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249501, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $1,856.00
249501 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220640.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249501, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,888.00
249501 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220640.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249501, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $12,365.60
249501 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220640.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249501, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $5,138.80
249500 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220626.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249500, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $14,001.20
249500 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220626.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249500, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $5,776.80
249500 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220626.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249500, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $8,816.00
249500 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220626.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249500, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $13,838.80
249500 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220626.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249500, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $3,555.40
249500 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220626.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249500, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $5,220.00
249500 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220626.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249500, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $12,319.20
249500 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220626.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249500, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $9,059.60
249500 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220626.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249500, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $3,717.80
249499 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009336.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249499, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $24,000.00
249498 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009316.- RENTA DE STANDS EVENTO DEL 15 Y 16 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249498, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $54,415.60
249497 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220009148.- COMPRA DE CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO Y MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINGUIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249497, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. $4,859.82
249497 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220009148.- COMPRA DE CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO Y MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINGUIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249497, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. $14,210.00
249496 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION KARAOKULTA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220009132.- CONSULTURIAS GRUPALES, INNOVACION Y TECNOLOGIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249496, A FAVOR DE KARAOKULTA, S.A.P.I. DE C.V. $6,499.99
249496 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION KARAOKULTA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220009132.- CONSULTURIAS GRUPALES, INNOVACION Y TECNOLOGIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249496, A FAVOR DE KARAOKULTA, S.A.P.I. DE C.V. $19,600.00
249495 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220009105.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO PARA OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249495, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $23,971.86
249494 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009048.- SERVICIO PARA EVENTO DEL 18 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249494, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. $27,840.00
249493 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008958.- SERVICIO DE PENSION POR JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249493, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
249492 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008954.- COMRPA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249492, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $979.31
249491 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220008927.- HONORARIOS ESC. 456, AVISO AL ARCHIVO, IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249491, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $19,298.43
249490 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS ESC. 455, AVISO AL ARCHIVO, IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249490, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $24,799.58
249489 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008914.- SERVICIO DE COCTEL PARA EL EVENTO DEL 27 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249489, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. $41,760.00
249488 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008901.- EVENTO COCTEL PRESENTACION DE OBRA VALENTINA Y LA SOMBRA DEL DIABLO DEL 10 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249488, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. $20,880.00
249487 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220008898.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249487, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $8,404.20
249487 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220008898.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249487, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,693.49
249486 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220008895.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249486, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $4,500.00
249485 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220008893.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249485, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $4,500.00
249484 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220008892.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249484, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $4,000.00
249483 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008865.- SERVICIO DE COFFE BREACK CONTINUO POR DOS DIAS DEL 18 Y 19 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249483, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $27,840.00
249482 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008170.- SERVICIO DE COFFE BREAK DEL 29 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249482, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $26,100.00
249481 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220007899.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249481, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $27,004.80
249480 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007836.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249480, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $10,293.84
249480 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007836.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249480, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $57,978.19
249479 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007782.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249479, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,752.24
249479 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007782.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249479, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $28,741.18
249479 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007782.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249479, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,486.81
249478 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007746.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249478, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $3,549.60
249478 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007746.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249478, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $5,067.34
249478 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007746.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249478, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $45,275.96
249477 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007513.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249477, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,488.45
249477 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007513.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249477, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,337.60
249477 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007513.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249477, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,182.15
249477 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007513.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249477, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,840.48
249476 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEZ GUTIERREZ ALICIA CR NO. 220003021.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249476, A FAVOR DE ACEVEZ GUTIERREZ ALICIA $5,118.07
249435 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220009162.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 25 AL 29 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249435, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,626.00
249434 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220009160.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249434, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $11,310.00
249433 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220009154.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249433, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $8,108.00
156937 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009046.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156937, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,218.92
156937 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009046.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156937, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,228.28
45 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0029.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $750,545.40
3 Detalle Factura de click aquí 02/07/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0024.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $1,363,896.26
249432 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220767.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249432, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $6,008.80
249432 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220767.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249432, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $6,008.80
249431 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220655.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249431, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,991.19
249431 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220655.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249431, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $690.06
249431 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220655.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249431, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,995.10
249431 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220655.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249431, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,742.38
249431 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220655.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249431, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,456.00
249431 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220655.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249431, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,234.49
249431 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220655.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249431, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,290.88
249430 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220009340.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249430, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
249429 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE INGRESOS RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220009339.- Reposición de Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249429, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $175.00
249429 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220009339.- Reposición de Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249429, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $426.00
249429 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA 2012-2015 RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220009339.- Reposición de Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249429, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $450.08
249429 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220009339.- Reposición de Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249429, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $75.01
249429 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220009339.- Reposición de Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249429, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $540.40
249417 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009140.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249417, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
249416 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GONZALEZ ROMERO MA. GUADALUPE CR NO. 220009063.- PROMOCION Y DIFUSION EN LA ESTACION DE RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249416, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO MA. GUADALUPE $100,000.00
249415 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008861.- SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO DEL 29 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249415, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $60,320.00
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $533.98
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,374.12
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $69.00
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $183.00
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $96.00
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $120.00
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $221.00
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $280.00
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $290.00
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $448.00
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,473.50
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $67.20
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $45.00
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $278.00
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $318.00
249414 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de articulos de limpieza para aseo de las instalaciones y alimentos para las reuniones de tra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $140.00
249413 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIA INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249413, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,965.39
249413 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIA INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249413, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,700.00
249413 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIA INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249413, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,850.00
249413 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIA INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249413, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $630.00
249413 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIA INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249413, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,932.00
249412 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249412, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $84.99
249412 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249412, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $290.00
249412 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249412, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $821.00
249412 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249412, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,859.00
249412 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249412, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,972.00
249412 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249412, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $100.00
249412 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249412, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $417.60
249412 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249412, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,276.00
249412 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249412, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $108.01
249412 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249412, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $528.96
249411 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249411, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $550.00
249411 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249411, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
249411 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249411, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $14.00
249411 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249411, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,467.77
249411 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249411, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $197.50
249411 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249411, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
249411 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249411, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
249411 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249411, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $289.00
249411 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249411, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $129.00
249411 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249411, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $206.80
249411 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249411, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
249410 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249410, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,276.00
249410 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249410, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $382.41
249410 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249410, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $84.00
249410 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249410, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $200.00
249410 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249410, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $340.00
249410 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249410, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $59.16
249410 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249410, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $39.00
249410 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249410, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $734.28
249410 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249410, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $115.00
249410 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249410, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $540.00
249410 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249410, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $420.00
249410 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249410, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $728.00
249410 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249410, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $460.00
249409 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249409, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $280.00
249409 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249409, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $107.18
249409 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249409, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,899.27
249409 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249409, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,983.60
249409 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249409, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,100.01
249409 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249409, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,914.00
249409 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249409, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,734.20
249409 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249409, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $280.00
249409 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249409, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $143.29
249409 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249409, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,430.28
249409 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249409, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $742.84
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $85.00
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $35.80
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $79.90
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $989.00
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $590.60
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $421.20
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $242.00
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $159.00
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $439.80
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $50.00
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $168.00
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $241.20
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $270.03
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $280.00
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $847.00
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $73.00
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $150.00
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $140.00
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $209.40
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $356.00
249408 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000032.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249408, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $520.00
249407 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000031.- FONDO REVOLVENTE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249407, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $150.00
249407 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000031.- FONDO REVOLVENTE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249407, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $64.00
249407 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000031.- FONDO REVOLVENTE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249407, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $174.00
249407 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000031.- FONDO REVOLVENTE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249407, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $420.00
249407 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000031.- FONDO REVOLVENTE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249407, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,276.00
249407 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000031.- FONDO REVOLVENTE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249407, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $24.00
249407 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000031.- FONDO REVOLVENTE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249407, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
249407 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000031.- FONDO REVOLVENTE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249407, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $280.00
249407 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000031.- FONDO REVOLVENTE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249407, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $420.00
249407 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000031.- FONDO REVOLVENTE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249407, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,995.20
249407 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000031.- FONDO REVOLVENTE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249407, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $420.00
249407 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000031.- FONDO REVOLVENTE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249407, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $192.99
249407 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000031.- FONDO REVOLVENTE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249407, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $142.68
249407 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000031.- FONDO REVOLVENTE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249407, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $25.00
249405 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009272.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249405, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $215,365.41
249404 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009255.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249404, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $318,036.87
249404 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009255.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249404, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $142,219.87
249403 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009254.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249403, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $234,888.80
249403 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009254.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249403, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $311,876.10
249402 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009233.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249402, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $289,148.10
249401 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009231.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249401, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $243,974.22
249401 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009231.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249401, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $300,537.50
249401 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009231.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249401, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $299,885.66
249400 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010017.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249400, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $332.00
249400 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010017.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249400, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $100.00
249400 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010017.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249400, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $280.73
249400 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010017.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249400, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $96.50
249400 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010017.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249400, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $845.00
249400 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010017.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249400, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $210.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $2,647.75
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $322.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $308.80
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $900.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $79.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $499.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,158.90
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $13,775.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $555.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $308.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $238.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $900.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $494.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $652.42
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $446.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $231.60
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,291.82
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $274.02
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,160.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $425.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,329.13
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,885.35
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,253.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $14,955.88
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $12,760.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,109.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $13,939.80
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $900.00
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $388.80
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,239.51
249399 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 14 ABRIL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249399, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $77.20
249397 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220889.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249397, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $3,712.00
249396 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORTIZ GARCIA ARMANDO CR NO. 24220865.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249396, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA ARMANDO $10,092.00
249395 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 24220794.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249395, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $9,416.59
249394 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220764.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249394, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,313.11
249394 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220764.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249394, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,171.79
249394 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220764.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249394, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,017.72
249394 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220764.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249394, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,179.19
249394 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220764.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249394, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,304.43
249394 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220764.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249394, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,854.03
249394 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220764.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249394, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,014.96
249394 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220764.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249394, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,204.46
249393 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220649.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249393, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,292.00
249393 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220649.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249393, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,607.60
249393 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220649.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249393, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $5,927.60
249393 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220649.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249393, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $5,927.60
249392 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220628.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249392, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $5,407.54
249392 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220628.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249392, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $11,586.20
249392 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220628.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249392, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $4,808.20
249392 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220628.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249392, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $928.00
249392 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220628.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249392, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $6,217.60
249392 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220628.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249392, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $13,490.80
249386 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ESPINOSA VILLALOBOS ESTER ALICIA CR NO. 220009260.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DE IMP PREDIAL GENERANDO EL RECIBO OFICIAL 2884348 CON SALDO A FAVOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249386, A FAVOR DE ESPINOSA VILLALOBOS ESTER ALICIA $909.00
249384 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBOS GOMEZ JORGE CR NO. 220009235.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249384, A FAVOR DE COBOS GOMEZ JORGE $16,380.60
249383 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA GONZALEZ JORGE HUMBERTO CR NO. 220009234.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249383, A FAVOR DE ZAMORA GONZALEZ JORGE HUMBERTO $7,193.47
156936 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220899.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156936, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,454.40
156935 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220897.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156935, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $12,772.41
156934 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220893.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156934, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $1,276.00
156933 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220886.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156933, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,160.00
156932 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220885.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156932, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $11,897.80
156931 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220884.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156931, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,617.94
156931 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220884.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156931, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,501.01
156930 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220883.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156930, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,496.40
156929 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220882.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,420.84
156928 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220878.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156928, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $-13.92
156928 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220878.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156928, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $6,165.40
156927 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220875.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156927, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $-442.71
156927 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220875.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156927, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $5,034.40
156926 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220874.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156926, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $-58.00
156926 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220874.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156926, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $5,080.80
156925 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220873.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156925, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $-232.00
156925 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220873.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156925, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $6,554.00
156924 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220872.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156924, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $4,274.60
156924 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220872.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156924, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $-75.40
156923 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220871.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156923, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $14,233.20
156923 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220871.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156923, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $-4,826.76
156922 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220870.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156922, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $10,237.00
156922 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220870.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156922, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $-2.03
156921 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220869.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156921, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $9,341.48
156921 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220869.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156921, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $-1,933.42
156920 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156920, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $-2,570.85
156920 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156920, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $-1,658.51
156920 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156920, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $10,231.20
156920 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156920, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $2,552.00
156919 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220862.- MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156919, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,616.80
156918 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220857.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156918, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,043.20
156917 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220855.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156917, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $7,424.00
156916 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220854.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156916, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $12,586.00
156915 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220785.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156915, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $635.68
156914 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220784.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156914, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,676.32
156913 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220776.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156913, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $916.40
156912 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220774.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156912, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $2,285.20
156911 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220771.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156911, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,060.00
156910 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220753.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156910, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $10,857.60
156909 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220752.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156909, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,832.80
156908 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220749.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156908, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,657.64
156907 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156907, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
156906 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220745.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156906, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,266.72
156905 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220742.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156905, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,399.99
156905 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220742.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156905, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,500.00
156905 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220742.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156905, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,565.92
156903 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220553.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156903, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,985.60
156902 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220551.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156902, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,741.16
156901 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156901, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,002.16
156901 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156901, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,003.32
156900 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220548.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156900, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,002.16
156899 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220512.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156899, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $812.00
156898 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220431.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156898, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $2,679.60
156897 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009293.- SUMINISTRO DE 526 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-341.90
156897 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009293.- SUMINISTRO DE 526 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,018.64
156896 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009292.- SUMINISTRO DE 238 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 DE FELIX P. 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-154.70
156896 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009292.- SUMINISTRO DE 238 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 DE FELIX P. 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,818.32
156895 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009288.- SUMINISTRO DE 1389 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156895, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,972.80
156895 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009288.- SUMINISTRO DE 1389 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156895, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
156895 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009288.- SUMINISTRO DE 1389 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156895, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,202.00
156895 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009288.- SUMINISTRO DE 1389 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156895, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,437.16
156895 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009288.- SUMINISTRO DE 1389 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156895, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-338.00
156895 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009288.- SUMINISTRO DE 1389 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156895, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-207.35
156894 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009274.- SUMINISTRO DE 1696 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156894, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-422.50
156894 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009274.- SUMINISTRO DE 1696 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156894, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,444.80
156894 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009274.- SUMINISTRO DE 1696 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156894, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
156894 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009274.- SUMINISTRO DE 1696 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156894, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-208.00
156894 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009274.- SUMINISTRO DE 1696 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156894, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-341.90
156894 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009274.- SUMINISTRO DE 1696 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156894, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,966.00
156894 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009274.- SUMINISTRO DE 1696 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156894, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,018.64
156894 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009274.- SUMINISTRO DE 1696 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156894, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
156893 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156893, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
156893 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156893, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $764.00
156893 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156893, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $649.40
156892 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009199.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156892, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,199.48
156892 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009199.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156892, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $756.36
156892 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009199.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156892, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,955.84
156891 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009071.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156891, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,617.97
156891 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009071.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156891, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $6,963.13
156891 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009071.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156891, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,105.65
156889 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008955.- SUMINSTRO DE 1385 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156889, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,986.40
156889 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008955.- SUMINSTRO DE 1385 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156889, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,972.80
156889 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008955.- SUMINSTRO DE 1385 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156889, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-169.00
156889 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008955.- SUMINSTRO DE 1385 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156889, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,011.00
156889 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008955.- SUMINSTRO DE 1385 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156889, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $611.20
156889 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008955.- SUMINSTRO DE 1385 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156889, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-338.00
156889 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008955.- SUMINSTRO DE 1385 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156889, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-341.25
156889 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008955.- SUMINSTRO DE 1385 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156889, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-52.00
156888 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008928.- SUMINISTRO DE 1464 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156888, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,160.16
156887 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008909.- SUMINISTRO DE 1459 LITROS DE AGUA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-343.85
156887 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008909.- SUMINISTRO DE 1459 LITROS DE AGUA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,674.00
156887 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008909.- SUMINISTRO DE 1459 LITROS DE AGUA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
156887 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008909.- SUMINISTRO DE 1459 LITROS DE AGUA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,431.20
156887 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008909.- SUMINISTRO DE 1459 LITROS DE AGUA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-377.00
156887 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008909.- SUMINISTRO DE 1459 LITROS DE AGUA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,041.56
156886 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008882.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156886, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $5,875.11
156886 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008882.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156886, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,039.36
156885 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008821.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO EN CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156885, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $4,964.80
156883 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008788.- LAMPARAS T8 PARA CAMBIO EN DESARROLLO SOCIAL Y ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156883, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $9,865.80
156881 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008768.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156881, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,118.16
156881 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008768.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156881, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,635.60
156881 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008768.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156881, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $6,177.00
156881 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008768.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156881, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $3,294.40
156880 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008735.- COMPLA DE HOJAS DE TRIPLAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156880, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,955.01
156880 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008735.- COMPLA DE HOJAS DE TRIPLAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156880, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,080.98
156880 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008735.- COMPLA DE HOJAS DE TRIPLAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156880, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,607.06
156880 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008735.- COMPLA DE HOJAS DE TRIPLAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156880, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,080.89
156879 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220008730.- COMPRA DE CREDENZA PLUS EN CUBIERTA Y COSTADOS EN MELAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156879, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $3,248.00
156878 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008726.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156878, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
156877 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008725.- COMPRA DE CABLE POT CALIBRE 12 COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156877, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $2,041.60
156876 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220008724.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156876, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $19,098.24
156875 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008720.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156875, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,343.28
156875 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008720.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156875, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,737.60
156875 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008720.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156875, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $757.48
156874 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008700.- SERVICIO A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UND. MED. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156874, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $9,427.32
156873 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220008693.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156873, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $4,000.00
156872 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220008692.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156872, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $4,000.00
156871 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220008689.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156871, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $4,500.00
156870 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220008688.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156870, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $4,500.00
156869 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008687.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156869, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $20,514.37
156868 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008513.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156868, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $362.14
156867 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156867, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,464.84
156866 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220008505.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156866, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $1,994.62
156865 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220008471.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156865, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $4,000.00
156864 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008231.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE CORONA SALGADO LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156864, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $54,352.74
156863 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008225.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE MENESES PEREZ RAMON SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156863, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $30,852.61
156862 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008220.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE OROZCO RAMIREZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156862, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $22,855.59
156861 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008219.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156861, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,574.40
156860 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008218.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156860, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,056.27
156859 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008217.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE VILLALOBOS LOPEZ CESAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156859, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $9,949.75
156858 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008214.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE CORTES GUTIERREZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156858, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,746.11
156857 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008213.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE ZAMORA HERNANDEZ CLAUDIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156857, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,718.18
156856 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008211.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE DE REZA CARDENAS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156856, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $8,337.81
156855 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008209.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE SANTOS ROMO JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156855, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $41,150.98
156854 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008207.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE ROMERO SILVA MARTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156854, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,699.65
156853 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008205.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE SILVA CARRILLO GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156853, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,329.97
156852 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008201.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE LOPEZ MORALES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156852, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $17,357.00
156851 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008194.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE ESCAJADILLO VILLANUEVA JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156851, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,580.12
156850 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008190.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156850, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $5,332.45
156849 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008188.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156849, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,640.65
156848 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008185.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE CERRILLOS VALENCIA HILDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156848, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $36,213.91
156847 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008184.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE PADILLA GUZMAN PEDRO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156847, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $353.54
156846 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008183.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE RAMIREZ BRISEÑO MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156846, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,841.02
156845 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008182.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO AL MPIO. DE ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156845, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $10,769.98
156844 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220008181.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156844, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $788.80
156843 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES TESORERÍA 2012-2015 SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008167.- INSTALACION ELECTRICA DE UPS PARA RECAUDAORA ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156843, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $3,480.00
156842 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008164.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156842, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,181.00
156841 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220008163.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156841, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $3,364.00
156840 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008157.- SERVICIO BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156840, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
156839 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008156.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156839, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,761.27
156838 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008149.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156838, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $3,290.92
156838 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008149.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156838, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $920.46
156838 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008149.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156838, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $5,090.08
156837 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220008145.- COMPRA DE FICHA PARA SOLICITUD DE ACATA DE NACIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156837, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $7,656.00
156836 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008097.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156836, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,596.05
156836 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008097.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156836, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $941.46
156835 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE TURISMO HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220008066.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156835, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $9,382.08
156834 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007991.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156834, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $3,240.00
156833 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007929.- COMPRA DE CHAMARRAS TIPO SUDADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156833, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $2,505.04
156832 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007927.- COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156832, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,006.72
156831 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007840.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL 19 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156831, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156831 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007840.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL 19 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156831, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,896.00
156830 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007835.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 24 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156830, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156830 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007835.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 24 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156830, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,052.00
156829 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007834.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 24 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156829, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156829 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007834.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 24 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156829, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,052.00
156828 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007832.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 17 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156828, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156828 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007832.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 17 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156828, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,214.00
156827 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007562.- SEMANA DE SANTA SERVICIO DE ALIMENTOS DESAYUNO Y COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156827, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,920.00
156826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE RASTRO COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220007558.- COMPRA DE IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156826, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $8,360.12
156825 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007471.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156825, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,169.10
156824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220007447.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156824, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $4,280.40
156823 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007441.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156823, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
156823 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007441.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156823, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $5,510.00
156823 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007441.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156823, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
156823 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007441.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156823, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $290.00
156822 Detalle Factura de click aquí 01/07/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220007368.- COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156822, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $6,468.16
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