Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 237574 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220491.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237574, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $3,132.00 |
| 237573 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220482.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237573, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,241.20 |
| 237572 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $719.11 |
| 237572 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $3.00 |
| 237572 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $230.00 |
| 237572 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $34.00 |
| 237568 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010858.- SERVICIO DE SUMINISTRO RECOLECCION DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237568, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,974,727.37 |
| 237567 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010683.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237567, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 237566 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010664.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237566, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $131,712.00 |
| 237564 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010639.- SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237564, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $139,200.00 |
| 237563 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010638.- 3,500 HOJAS MEMBRETADAS T/C, 2,500 T/O, 1 LONA PARA EVENTO Y UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237563, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,262.00 |
| 237563 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010638.- 3,500 HOJAS MEMBRETADAS T/C, 2,500 T/O, 1 LONA PARA EVENTO Y UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237563, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $812.00 |
| 237563 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010638.- 3,500 HOJAS MEMBRETADAS T/C, 2,500 T/O, 1 LONA PARA EVENTO Y UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237563, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,140.20 |
| 237562 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010637.- SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237562, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $12,644.00 |
| 237560 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FIJATE QUE SUAVE, S.C. | CR NO. 220010535.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES CON COMBRE DE TROKER DEL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237560, A FAVOR DE FIJATE QUE SUAVE, S.C. | $46,400.00 |
| 237559 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | TESORERÍA | CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010498.- COMPRA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237559, A FAVOR DE CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. | $125,280.00 |
| 237558 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010495.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237558, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $111,325.20 |
| 237557 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010398.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237557, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $105,972.14 |
| 237556 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010371.- SERVICIO DE PENSION DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237556, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $149,999.99 |
| 237556 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010371.- SERVICIO DE PENSION DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237556, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 237555 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010323.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237555, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $147,905.66 |
| 237554 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, | CR NO. 220010309.- PINTARRON DE CRISTAL Y UN FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237554, A FAVOR DE INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, | $4,814.00 |
| 237554 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, | CR NO. 220010309.- PINTARRON DE CRISTAL Y UN FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237554, A FAVOR DE INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, | $4,769.99 |
| 237552 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010150.- COMPRA DE ANAQUEL TIPO ESQUELETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237552, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $867.68 |
| 237551 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010135.- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237551, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $120,640.00 |
| 237550 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220010129.- BLOCKS DE PARTE MEDICO DE LESIONES Y SOLICITUD DE ORDENES DE SERVICIO DE TRANSPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237550, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $6,844.00 |
| 237549 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220010113.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237549, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $7,000.00 |
| 237548 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220010112.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237548, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $7,000.00 |
| 237547 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010108.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237547, A FAVOR DE TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $558,180.62 |
| 237546 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. | CR NO. 220010043.- COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237546, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. | $5,742.00 |
| 237545 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | URBAN TRIPS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010041.- PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DINAMICA DE NETWORKING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237545, A FAVOR DE URBAN TRIPS S. DE R.L. DE C.V. | $43,848.00 |
| 237544 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | CR NO. 220010037.- ADQUISICION DE 14 JUEGOS DE HERRAJES CON 5 PIEZAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ALTO MANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237544, A FAVOR DE ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | $9,744.00 |
| 237543 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010026.- AGUA EMBOTELLADA P/LLEVAR A CABO EL APOYO ESTRATEGICO DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237543, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $11,312.00 |
| 237542 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220010025.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA EVENTO EN COL. VILLAS DE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237542, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 237541 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220010018.- REEMBOLSO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237541, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $899.00 |
| 237540 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010007.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237540, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $556.80 |
| 237540 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010007.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237540, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,438.40 |
| 237540 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010007.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237540, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,158.84 |
| 237539 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA GONZALEZ CRECENCIO | CR NO. 220010003.- ELABORACION DE 80 MTS. DE OFICINA EN TABLAROCA EN INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237539, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ CRECENCIO | $13,920.00 |
| 237538 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COBIAN GALINDO RODOLFO | CR NO. 220009995.- COMPRA DE PLAYERAS, PANTALONES Y BATAS COMO PARTE DEL UNIFORME PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237538, A FAVOR DE COBIAN GALINDO RODOLFO | $13,218.20 |
| 237537 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220009994.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN PANTEON SAN JOAQUIN Y LA DIRECCION DE FOMENTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237537, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,152.00 |
| 237536 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009992.- COMPRA DE AGUA Y REFRESCO COMO CATERING PARA TODOS LOS EVENTOS CULTURALES DE LA SRIA. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237536, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $5,126.98 |
| 237535 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009989.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 11/06/2014 EN EL PARQUE "IRENE ROBLEDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237535, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $8,774.24 |
| 237534 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009987.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 07/06/2014, EN JUAN N. CUMPLIDO E INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237534, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $5,980.96 |
| 237533 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009983.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14/06/2014, EN EXPLANADA DEL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237533, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $25,979.36 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,256.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,791.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,487.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $510.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,375.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,548.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,722.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,145.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,667.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,471.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,817.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,999.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,623.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,773.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,710.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $555.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,947.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,436.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,280.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,814.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,256.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,983.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,780.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $316.50 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $606.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,013.00 |
| 237531 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009956.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237531, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $53,700.02 |
| 237530 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PONCE GUTIERREZ GERARDO | CR NO. 220009951.- VIOLINISTA GERARDO PONCE DEL 1 DE MARZO, GRUPO GASTON DEL 17 DE MAYO Y GRUPO ROX DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237530, A FAVOR DE PONCE GUTIERREZ GERARDO | $9,744.00 |
| 237528 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO | CR NO. 220009929.- MONTAJE Y CURADURIA DE LA EXP. FOTOGRAFICA NOMADAS EN LARVA DEL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237528, A FAVOR DE RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO | $14,000.00 |
| 237527 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220009925.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UND. MED. GOMEZ FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237527, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $13,804.00 |
| 237526 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220009915.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237526, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $1,000.00 |
| 237525 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220009914.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237525, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $1,000.00 |
| 237524 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220009913.- COMPRA DE ADATOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237524, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $1,000.00 |
| 237523 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $183,252.00 |
| 237523 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,000.00 |
| 237523 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $18,130.50 |
| 237523 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 237523 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $319,625.15 |
| 237522 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PACKLIFE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009515.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237522, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. | $205.88 |
| 237521 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PACKLIFE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009514.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237521, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. | $846.35 |
| 237520 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009253.- COMPRA DE MEMORIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237520, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $902.48 |
| 237519 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009088.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237519, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $47,072.80 |
| 237518 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009078.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237518, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $101,898.32 |
| 237518 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009078.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237518, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $67,438.96 |
| 237517 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009076.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237517, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $575,934.96 |
| 237516 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008938.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237516, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $103,607.40 |
| 237516 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008938.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237516, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $58,993.49 |
| 237515 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220008780.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237515, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $89,222.56 |
| 237515 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220008780.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237515, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $10,875.00 |
| 237514 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008700.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237514, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $135,245.51 |
| 237514 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008700.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237514, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $143,830.13 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010850.- EXAMENES DE LABORATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $4,399,821.36 |
| 237513 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010948.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER FRENTE A ESTE TEMPORAL DE LLUVIAS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237513, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $138,325.02 |
| 237512 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010944.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LUGARES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237512, A FAVOR DE K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | $139,095.60 |
| 237511 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010941.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DIVERSOS INMUEBLES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237511, A FAVOR DE BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $123,395.00 |
| 237510 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010936.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237510, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $141,242.79 |
| 237509 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010935.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION EN LUGARES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237509, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $128,516.40 |
| 237508 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS NAVARRO CARMEN ALICIA | CR NO. 220010069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMOS NAVARRO CARMEN ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237508, A FAVOR DE RAMOS NAVARRO CARMEN ALICIA | $4,375.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,442.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $69.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $61.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,392.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $699.83 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $763.06 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,865.70 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $258.91 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $299.70 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $412.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $2,000.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $771.01 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,392.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,025.44 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $794.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,392.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $309.95 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $266.80 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $97.02 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,972.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $101.52 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $855.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,205.71 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $525.48 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,998.82 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $712.77 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $191.31 |
| 237506 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220452.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237506, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,985.92 |
| 237505 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. | CR NO. 220010042.- COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237505, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. | $13,780.80 |
| 237504 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220009919.- SUBSIDIO POR EL ES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237504, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 237503 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009878.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237503, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | $122,400.88 |
| 237502 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | GALERIAS SERGIO BUSTAMANTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009533.- OBSEQUIOS PARA DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237502, A FAVOR DE GALERIAS SERGIO BUSTAMANTE, S.A. DE C.V. | $1,993.59 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $38,494.60 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,786.40 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $6,433.36 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $10,231.20 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $389.76 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $18,676.00 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $893.20 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $24,360.00 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $14,331.92 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $129.92 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $34,834.80 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $22,736.00 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $8,069.54 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $266,066.88 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,169.28 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $2,614.64 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $36,540.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $26.30 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $94.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,948.80 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $27.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $37.60 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $69.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $79.60 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $150.70 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $275.10 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $514.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $89.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.70 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $259.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $571.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $122.92 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $102.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,837.44 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $98.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $102.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $222.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $101.94 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $183.40 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $106.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $60.00 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $235.00 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $129.00 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $375.84 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $171.00 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $233.62 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $664.93 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $295.81 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $724.80 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $420.00 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $30.01 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $171.00 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,997.06 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $240.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $68.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $657.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,046.55 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $151.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $86.98 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $950.05 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $319.99 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $243.60 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $198.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $28.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $135.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $775.70 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $127.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $199.98 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $204.32 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,105.32 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $532.90 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,070.08 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $83.52 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $30.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $79.47 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $70.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $257.28 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $135.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $75.01 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $308.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $8,932.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,276.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $5,214.20 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $72.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,288.04 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $217.99 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $110.01 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $71.08 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $9,628.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $4,040.05 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $7,300.11 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $238.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $4,999.99 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $312.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $126.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $68.50 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $232.00 |
| 237495 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $815.35 |
| 237495 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $134.00 |
| 237495 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $318.00 |
| 237495 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,713.00 |
| 237495 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $71.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $186.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $215.92 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $219.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $100.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $200.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $280.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $503.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $442.47 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $450.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $69.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $532.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $660.01 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $232.29 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $359.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $198.49 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,227.36 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $476.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $50.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $44.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,131.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $295.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $160.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $105.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $100.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $392.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $341.00 |
| 237493 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237493, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $870.59 |
| 237493 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237493, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $140.00 |
| 237493 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237493, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $120.00 |
| 237492 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. | CR NO. 220010927.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237492, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. | $142,500.05 |
| 237488 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ARAIZA HERNANDEZ JAVIER | CR NO. 220010876.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 437481. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237488, A FAVOR DE ARAIZA HERNANDEZ JAVIER | $315.00 |
| 237487 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220010773.- REUNION - DESAYUNO DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237487, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $1,799.94 |
| 237486 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220010760.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237486, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $78,996.00 |
| 237486 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220010760.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237486, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $3,027.50 |
| 237484 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010034.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237484, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $661.00 |
| 237484 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010034.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237484, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $356.00 |
| 237484 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010034.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237484, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $785.00 |
| 237483 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $76.00 |
| 237483 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $84.00 |
| 237483 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
| 237483 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
| 237483 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $65.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,262.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $988.90 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $985.80 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $183.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,728.40 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $162.86 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $320.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $575.50 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $825.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $198.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $25.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $72.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $174.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,902.74 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,130.49 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $209.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,178.52 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $166.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $125.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $146.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $166.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,723.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $182.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $154.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $192.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $130.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,640.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $63.30 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $80.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $124.04 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $107.50 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $64.96 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,147.98 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0091.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-CZM-EQP-CI-C12-130/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,638,153.28 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0091.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-CZM-EQP-CI-C12-130/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-819,076.64 |
| 237442 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO | CR NO. 220010890.- PAGO DE LAUDO DE MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO EXP. AMPARO 300/2013 REV.PRINCIPAL 218/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237442, A FAVOR DE MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO | $453,854.22 |
| 237441 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MONTIEL HERNANDEZ SABAS | CR NO. 220010885.- PAGO POR LAUDO DE MONTIEL HERNANDEZ SABAS EXP. AMPARO 195/2013 OF.4171. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237441, A FAVOR DE MONTIEL HERNANDEZ SABAS | $402,057.68 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $52.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $13.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $296.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $117.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $117.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $445.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $249.99 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $72.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $48.50 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $7.50 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $442.01 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $178.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $765.60 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $164.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $118.82 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $689.14 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,237.48 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $364.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,960.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,749.86 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $148.73 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,712.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,044.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $986.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $146.76 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $350.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $259.84 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,408.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $293.94 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $199.12 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,712.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $219.03 |
| 237437 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237437, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,136.42 |
| 237437 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237437, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $115.23 |
| 237437 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237437, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,044.00 |
| 237436 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $2,954.23 |
| 237436 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $2,194.72 |
| 237436 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $10,792.90 |
| 237436 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $1,925.60 |
| 237436 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $9,814.83 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $102.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $123.86 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $97.04 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $115.85 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $613.25 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $62.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $322.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $280.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $84.10 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $66.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $319.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $40.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $49.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,763.20 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $556.80 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $18.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $87.13 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $177.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $354.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $40.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $64.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $60.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $300.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $364.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $336.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $487.18 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.07 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $88.50 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 237433 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220010808.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237433, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 237432 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SERVICIOS PROFESIONALES HERNANDEZ NUÑO Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220010642.- CERTIFICACION DE HECHOS DEL PREDIO MPAL. EN PASEO DEL ZOOLOGICO Y CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237432, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES HERNANDEZ NUÑO Y ASOCIADOS, S.C. | $9,454.00 |
| 237430 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010143.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON EL MEDICO DE COMUNICACION DE ABRIL A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237430, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. | $139,999.99 |
| 237429 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILENIO, A.C. | CR NO. 220010048.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237429, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. | $41,666.00 |
| 237428 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009792.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. O.C.1884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237428, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 237427 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ VALERA SOCORRO JUDITH | CR NO. 220004127.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ORTIZ VALERA SOCORRO JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237427, A FAVOR DE ORTIZ VALERA SOCORRO JUDITH | $1,388.89 |
| 149479 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220010801.- SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO Y JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149479, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 149478 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010778.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MESTRA 3F38671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149478, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $79,835.56 |
| 149477 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010777.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149477, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,520.16 |
| 149477 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010777.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149477, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $332,865.86 |
| 149476 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010772.- SUM. DE 236 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 04O/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149476, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,755.84 |
| 149476 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010772.- SUM. DE 236 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 04O/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149476, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-153.40 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-391.30 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,604.00 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,478.88 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,480.56 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,607.04 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-140.40 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-129.35 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 149474 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010549.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ANTONIO FRANCO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149474, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $176,518.11 |
| 149473 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAVIER BERNAL BONILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149473, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $160,194.07 |
| 149472 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010524.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE SANTOS MARTINEZ AVILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $54,682.74 |
| 149471 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010523.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149471, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,200.46 |
| 149470 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220010118.- DONATIVO POR LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149470, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 149469 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220010117.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149469, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 149468 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220010116.- APORTACION LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149468, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $336,700.00 |
| 149467 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220010055.- APOYO OTORGADO AL CONSEJO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149467, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 149466 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220010021.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2014 ( PRIMERA PARTIDA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149466, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 149465 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220009966.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149465, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
| 149464 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009963.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AURELIO HERNANDEZ QUIROZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149464, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $171,200.28 |
| 149463 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220009921.- SEGUNDA QNCA. POR EL MES DE JULIO 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149463, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
| 149462 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009687.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MA. EDWVIGES MARTINEZ CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149462, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $90,277.22 |
| 149461 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008748.- RENTENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149461, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,230,661.97 |
| 149461 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008748.- RENTENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149461, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,057,671.37 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. OPB0089.- PAGO DEL 30%DE ANTICIPO. OPG-CZM-PAV-LP-C04-035/14. PRIMERA ETAPA DE RENOVACION URBANA DEL CANAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $5,777,847.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. OPB0085.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $3,259,228.32 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. OPB0085.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-1,629,614.16 |
| 237426 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FUERTE VELAZQUEZ LIDIA | CR NO. 220010767.- CUMP. A SENTENCIA DEL 26/05/2014 JUZG. 6to.DE DIST. DEL CENTRO AUX. 3ra. REGION EXP AMP. 506/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237426, A FAVOR DE FUERTE VELAZQUEZ LIDIA | $16,299.30 |
| 237425 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010766.- CUMP. AL AUTO DEL 10/07/2014 DEL JUEZ 7mo. DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. DE JAL. EXP AMP. 174/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237425, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO, S.A. DE C.V. | $64,913.30 |
| 237424 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CABRERA ROBLES JORGE | CR NO. 220010744.- CUMP. A SENTENCIA DICTADA EL 26/09/2013 POR EL PLENO DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. JAL EXP.VI536/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237424, A FAVOR DE CABRERA ROBLES JORGE | $47,445.00 |
| 237423 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MORQUECHO CAZARES JOSEFINA | CR NO. 220010696.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 08/07/ 2014 JUZG. 4to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 680/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237423, A FAVOR DE MORQUECHO CAZARES JOSEFINA | $67,807.50 |
| 237422 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CAMPOS CORNEJO JOSE TRINIDAD | CR NO. 220010692.- CUMP.AL ACUERDO EMITIDO POR EL JUZG. 5to. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP. AMP. 249/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237422, A FAVOR DE CAMPOS CORNEJO JOSE TRINIDAD | $1,930.52 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $77.00 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $161.38 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $364.70 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $239.99 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $54.00 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $75.01 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $340.00 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $213.76 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $657.02 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $81.90 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $119.00 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $197.99 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $233.62 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $66.00 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $274.00 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $977.01 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $233.61 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $256.51 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $99.99 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $69.01 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $308.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $438.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $2,144.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $549.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $2,144.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $355.35 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $2,004.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $2,004.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,185.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $540.00 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000115.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000114.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000112.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000111.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000105.- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,771,450.91 |
| 237417 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010819.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE NECESARIO PARA APLICAR EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237417, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. | $137,750.75 |
| 237416 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010818.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES EN DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237416, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | $140,240.02 |
| 237413 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $303.00 |
| 237413 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $427.00 |
| 237413 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $406.00 |
| 237413 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,140.00 |
| 237413 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $680.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,820.82 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,320.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $565.77 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,773.87 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $415.40 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $130.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,334.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $630.08 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $946.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,091.40 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,914.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $285.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $774.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,101.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $150.80 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $255.20 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,107.40 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $864.00 |
| 237411 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237411, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $1,019.01 |
| 237411 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237411, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $1,447.33 |
| 237411 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237411, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $1,334.00 |
| 237410 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,231.92 |
| 237410 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $313.20 |
| 237410 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,740.00 |
| 237410 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,080.00 |
| 237406 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010835.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1881, SUSTITUYE AL 220008484. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237406, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $900,000.00 |
| 237405 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010833.- SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO, PARCIALIDAD DE LA O.C.1889, SUSTITUYE AL 220009189. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237405, A FAVOR DE RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 237403 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | $31,805.76 |
| 237403 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | $25,590.36 |
| 237403 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | $354.00 |
| 237403 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | $88.50 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $465.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $285.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $120.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $469.01 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $345.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $126.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $362.01 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $249.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $77.95 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $256.51 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $598.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $55.95 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $210.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $463.51 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $440.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $119.99 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $199.80 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $57.90 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $138.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $604.95 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $152.50 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $220.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $395.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $754.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $120.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $560.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $99.99 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $50.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,493.99 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $20.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $456.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $104.52 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $284.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $724.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $222.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $21.90 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $471.01 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $443.01 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $448.50 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $193.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $41.50 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,289.92 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $95.04 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,413.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $378.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $167.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $87.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,290.00 |
| 237400 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 237400 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 237400 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 237400 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 237400 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 237400 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $2,125.80 |
| 237398 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220010483.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237398, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $100,000.00 |
| 237388 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010053.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237388, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,382.25 |
| 237388 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010053.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237388, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $9,640.80 |
| 237387 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200027.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237387, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $72.00 |
| 237387 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200027.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237387, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $36.00 |
| 237382 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $322.00 |
| 237382 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $696.00 |
| 237382 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,972.00 |
| 237382 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,993.88 |
| 237382 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $392.00 |
| 237382 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $371.20 |
| 237382 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $232.00 |
| 237382 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $336.00 |
| 237382 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $150.00 |
| 237382 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $286.00 |
| 237382 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $392.00 |
| 237382 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $124.96 |
| 237381 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220010505.- CARTUCHOS DE TONER PARA LA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237381, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $10,101.28 |
| 237366 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,192.32 |
| 237366 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,089.19 |
| 237366 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $322.00 |
| 237366 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 237366 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,174.00 |
| 237366 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,104.00 |
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| 237364 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220450.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237364, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $125.00 |
| 237362 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220010446.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237362, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 237362 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220010446.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237362, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 237361 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO | CR NO. 220010423.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237361, A FAVOR DE MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO | $8,100.00 |
| 237361 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO | CR NO. 220010423.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237361, A FAVOR DE MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO | $72,498.12 |
| 237360 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ LOPEZ MARIBEL | CR NO. 220010408.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DOMINGUEZ RENTERIA ANTONIO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237360, A FAVOR DE DOMINGUEZ LOPEZ MARIBEL | $3,105.37 |
| 237359 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMIREZ MA. TRINIDAD | CR NO. 220010407.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DOMINGUEZ RENTERIA ANTONIO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237359, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ MA. TRINIDAD | $3,105.37 |
| 237358 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220010050.- COMPRA DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237358, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $119,999.87 |
| 237357 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220009960.- COMPRA DE CARNES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237357, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $99,547.00 |
| 237356 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009861.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237356, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $133,649.96 |
| 237355 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | $2,726.67 |
| 237355 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | $190.00 |
| 237355 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | $148.33 |
| 237355 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | $6,059.26 |
| 237355 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | $2,421.28 |
| 237355 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | $2,726.67 |
| 237355 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | $67.29 |
| 237354 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009800.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237354, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $203,896.98 |
| 237354 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009800.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237354, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,973.49 |
| 237353 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO | CR NO. 220009723.- IMPRESION DE PLACAS PARA LOS ESARCIONAMIENTO EXCLUSIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237353, A FAVOR DE HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO | $27,985.00 |
| 237352 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009019.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237352, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $179,131.84 |
| 237351 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008560.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237351, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $124,887.80 |
| 237350 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007711.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237350, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $51,898.40 |
| 237350 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007711.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237350, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $83,190.56 |
| 149460 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010681.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/1928/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149460, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,008.80 |
| 149460 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010681.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/1928/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149460, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 149459 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010671.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149459, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $31,809.16 |
| 149457 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220539.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A LA SRÍA. DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149457, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $694.06 |
| 149456 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149456, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,021.91 |
| 149455 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220442.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149455, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $9,328.23 |
| 149455 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220442.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149455, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,060.16 |
| 149454 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 149454 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,835.23 |
| 149454 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $560.28 |
| 149454 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,321.93 |
| 149454 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 149453 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149453, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,026.60 |
| 149453 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149453, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $591.60 |
| 149453 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149453, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $103.24 |
| 149453 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149453, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $198.36 |
| 149452 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $377.00 |
| 149452 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 149452 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,132.00 |
| 149452 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,990.40 |
| 149452 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 149452 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $591.60 |
| 149452 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $429.20 |
| 149452 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,322.40 |
| 149452 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $13,827.20 |
| 149452 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 149451 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,568.00 |
| 149451 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
| 149451 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $8,607.20 |
| 149451 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,013.60 |
| 149451 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,790.80 |
| 149451 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $7,748.80 |
| 149451 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,825.60 |
| 149451 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,078.00 |
| 149451 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,215.60 |
| 149451 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,248.00 |
| 149451 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,682.00 |
| 149451 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,955.60 |
| 149450 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220305.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149450, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $1,262.00 |
| 149450 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220305.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149450, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $649.60 |
| 149449 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,306.00 |
| 149449 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,452.00 |
| 149449 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,756.00 |
| 149449 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,306.00 |
| 149449 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $7,215.20 |
| 149449 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,296.80 |
| 149449 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,366.40 |
| 149449 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,668.00 |
| 149449 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,825.60 |
| 149449 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $8,120.00 |
| 149449 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,306.00 |
| 149448 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $698.32 |
| 149448 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $698.32 |
| 149448 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $798.08 |
| 149448 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $698.32 |
| 149448 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $698.32 |
| 149448 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $798.08 |
| 149448 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $798.08 |
| 149448 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $698.32 |
| 149448 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $698.32 |
| 149447 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149447, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,668.00 |
| 149446 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010547.- SUMINISTRO DE 4403 LITROS DE GAS PARA PANTEONES OFS. S/NS DEL 18/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149446, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,635.02 |
| 149446 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010547.- SUMINISTRO DE 4403 LITROS DE GAS PARA PANTEONES OFS. S/NS DEL 18/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149446, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,041.20 |
| 149445 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010517.- SUMINISTRO DE 600 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149445, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,464.00 |
| 149445 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010517.- SUMINISTRO DE 600 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149445, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-390.00 |
| 149444 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010513.- SUMINISTRO DE 1287 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1902-1915-1916/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,184.00 |
| 149444 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010513.- SUMINISTRO DE 1287 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1902-1915-1916/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-715.00 |
| 149444 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010513.- SUMINISTRO DE 1287 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1902-1915-1916/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $892.80 |
| 149444 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010513.- SUMINISTRO DE 1287 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1902-1915-1916/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-78.00 |
| 149444 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010513.- SUMINISTRO DE 1287 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1902-1915-1916/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $498.48 |
| 149442 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010405.- SUMINISTRO DE 454 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149442, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-295.10 |
| 149442 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010405.- SUMINISTRO DE 454 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149442, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,377.76 |
| 149441 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010404.- 67 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/890/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149441, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $498.48 |
| 149441 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010404.- 67 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/890/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149441, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-43.55 |
| 149440 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010399.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149440, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $15,644.34 |
| 149439 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010392.- COMPRA DE FOLLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149439, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | $6,936.80 |
| 149438 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220010391.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149438, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $27,197.91 |
| 149437 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220010374.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149437, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $16,588.00 |
| 149436 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010335.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149436, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | $70,180.00 |
| 149435 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220010332.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149435, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 149434 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220010331.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149434, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,519.46 |
| 149433 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010329.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149433, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 149432 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010326.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149432, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 149431 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010324.- RENTA DE CAMION PARA EL TRASLADO DE CAJA DE CAMION DE BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149431, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 149430 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220010144.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149430, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $23,200.00 |
| 149429 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220010128.- SERVICIO DE RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149429, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $101,000.00 |
| 149428 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010053.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LOS MENORES EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149428, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $8,304.76 |
| 149426 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010009.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DENOMINADO JUEVES DE MUSICA EN PALACIO Y MARTES CASA MUSEO LOPEZ P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149426, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $24,360.00 |
| 149425 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009981.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149425, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $15,683.20 |
| 149424 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FERNANDEZ ORTIZ IRMA | CR NO. 220009959.- COMPRA DE TOSTADAS DE MAIZ Y TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149424, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA | $58,000.00 |
| 149423 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220009953.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149423, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $88,800.00 |
| 149422 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220009902.- COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149422, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $6,148.00 |
| 149421 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009884.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149421, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 149420 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220009882.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149420, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,958.00 |
| 149420 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220009882.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149420, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $3,248.00 |
| 149419 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009879.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149419, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $4,981.20 |
| 149418 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220009862.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149418, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $1,000.00 |
| 149417 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009851.- IMPRESION DE CEDULAS DE INFRACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149417, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $12,562.80 |
| 149416 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009845.- DIPTICO T/C QUIERES SEGUIR ESTUDIANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149416, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,744.00 |
| 149415 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220009843.- DIPLOMAS Y CONSTANCIAS ACADEMIAS Y CENTROS DE EDUCACION POPULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149415, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $4,640.00 |
| 149414 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220009842.- TRIPTICOS IMPRESOS FRENTE Y VUELTA CATALOGO DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149414, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $14,616.00 |
| 149413 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220009841.- HOJAS MEMBRETADAS T/C PARA LOS REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149413, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $3,828.00 |
| 149412 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220009833.- ADECUACION DE ESPACIO DE OFICINA EN BASE UNO DE BOMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149412, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $9,802.00 |
| 149411 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009804.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149411, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $1,000.00 |
| 149410 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220009803.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149410, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $1,000.00 |
| 149409 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220009802.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 11 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149409, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $11,020.00 |
| 149408 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009801.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149408, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $25,674.22 |
| 149407 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220009798.- PLAYERAS ROJAS SIN BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149407, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $5,753.60 |
| 149406 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220009791.- MATERIALES QUE FUERON REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149406, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $3,104.49 |
| 149405 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220009787.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149405, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $6,500.00 |
| 149404 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220009786.- COMPRA DE ATATOS DE POPTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149404, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $6,500.00 |
| 149403 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009781.- IMPRESION DE FICHAS DE TRAMITE PARA LICENCIA MPAL. Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149403, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,619.12 |
| 149402 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | CR NO. 220009780.- MATERIAL PARA LA REPARCION DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149402, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | $13,962.34 |
| 149401 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220009778.- SERVICIO DE SUSTITUCION DE DRENAJE DE BARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149401, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $13,815.60 |
| 149400 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009776.- MATERIAL PARA STOCK DEL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149400, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,015.00 |
| 149400 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009776.- MATERIAL PARA STOCK DEL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149400, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $878.70 |
| 149399 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220009775.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149399, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $6,500.00 |
| 149398 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220009768.- APORTACION DEL SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149398, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 149397 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220009765.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL STOCK DEL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149397, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $12,012.96 |
| 149396 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220009748.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149396, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $6,500.00 |
| 149395 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220009747.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149395, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $7,000.00 |
| 149394 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220009744.- COMPRA DE GUANTES ANTICORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149394, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $7,134.00 |
| 149393 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220009738.- COMPRA DE BATA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149393, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $2,818.80 |
| 149392 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009736.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149392, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $46,255.00 |
| 149391 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009705.- SERVICIO DE FUMINGACION DE LAS OFICINAS EN PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149391, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $7,888.00 |
| 149390 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009691.- COMPRA DE ARNES PC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149390, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $4,193.40 |
| 149389 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220009686.- SERVICIO DE FUMINGACION EN MERCADO LIBERTAD POR JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149389, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,960.00 |
| 149388 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220009685.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149388, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $3,854.20 |
| 149387 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009646.- COORDINACION DEL TALLER SLAM POETICO DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149387, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 149386 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009645.- RENTA DE UN PIANO PARA EL CONCIERTO DEL DANIELA LIEBMAN DEL 12 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149386, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $14,268.00 |
| 149385 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220009642.- REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA FERIA MPAL. DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149385, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $5,800.00 |
| 149384 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220009629.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DESAYUNO DEL 10 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149384, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $1,160.00 |
| 149383 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220009618.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UND. ADMVA. BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149383, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $5,568.00 |
| 149382 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220009610.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149382, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $1,740.00 |
| 149381 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220009606.- IMPRESION DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149381, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $3,351.24 |
| 149381 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220009606.- IMPRESION DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149381, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $2,616.96 |
| 149381 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220009606.- IMPRESION DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149381, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $3,712.00 |
| 149380 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009601.- MATERIAL NECESARIO PARA LOS MODULOS DE LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149380, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $47,850.00 |
| 149379 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009594.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION GUADALAJARA - MEXICO DEL 24 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149379, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 149379 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009594.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION GUADALAJARA - MEXICO DEL 24 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149379, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,335.00 |
| 149378 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009591.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN LA COL. LOS ARRAYANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149378, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,760.00 |
| 149377 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220009590.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149377, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $11,356.40 |
| 149376 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009579.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149376, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $11,022.78 |
| 149376 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009579.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149376, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $662.36 |
| 149375 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009571.- TONER Y TINTA HP PARA DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149375, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,564.43 |
| 149374 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009569.- IMPRESION DE CARPETAS OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149374, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $6,380.00 |
| 149373 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009568.- VINILES ANTITREFLEJANTES AUTOADHERIBLES A COLOR ANTIGRAFFITI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149373, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $13,340.00 |
| 149372 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009559.- TONER LA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149372, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,880.02 |
| 149372 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009559.- TONER LA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149372, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,880.00 |
| 149371 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220009558.- COMPRA DE CALZADO COMO PARTE DEL UNIFORME DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149371, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $13,863.28 |
| 149370 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009557.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149370, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,932.00 |
| 149369 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009554.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149369, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $1,519.60 |
| 149369 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009554.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149369, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,836.80 |
| 149368 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009552.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149368, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,802.40 |
| 149368 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009552.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149368, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $778.59 |
| 149367 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220009546.- COMPRA DE CITATORIOS EN BLOCK MEDIA CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149367, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $51,156.00 |
| 149366 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220009541.- EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149366, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $63,790.71 |
| 149365 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009540.- UN DISCO DURO EXTERNO Y UPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149365, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | $4,584.55 |
| 149364 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009539.- UN MULTIFUNCIONAL Y UNA IMPRESORA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149364, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $12,386.02 |
| 149363 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220009537.- COMPRA DE PLAYERAS Y VEST. DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149363, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $4,994.96 |
| 149363 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220009537.- COMPRA DE PLAYERAS Y VEST. DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149363, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,809.60 |
| 149362 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009532.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149362, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $731.96 |
| 149361 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009513.- DIAGNOSTICO Y REVISIO DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149361, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $13,688.00 |
| 149360 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009511.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149360, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $6,500.00 |
| 149359 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220009509.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149359, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $3,500.00 |
| 149358 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009508.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149358, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $3,500.00 |
| 149357 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220009507.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149357, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $10,474.80 |
| 149356 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009501.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149356, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $3,500.00 |
| 149355 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009496.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149355, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $32,468.40 |
| 149354 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220009494.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149354, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $4,000.00 |
| 149353 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009490.- HOJAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149353, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $4,964.80 |
| 149352 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009489.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149352, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,374.04 |
| 149351 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220009483.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149351, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $4,000.00 |
| 149350 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220009482.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149350, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $3,500.00 |
| 149349 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009450.- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 24 HRS. CUBRIENDO EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149349, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $60,320.00 |
| 149348 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009446.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149348, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $4,002.00 |
| 149347 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009445.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149347, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $3,596.00 |
| 149346 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009433.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149346, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $1,748.70 |
| 149345 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009422.- SERVICIO DE FOTOGRAFIA DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014 EN FERIA DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149345, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 149344 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220009419.- RENTA DE ILUMINACION PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149344, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $11,020.00 |
| 149343 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220009417.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA FERIA DEL LIBRO DE GUADALAJARA DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149343, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $5,104.00 |
| 149342 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220009416.- TRES FUNCIONES DE ORBA DE TEATRO PATO Y MUERTE DEL 10 DE ABRIL Y 2 Y 20 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149342, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $10,000.00 |
| 149341 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009258.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE BRUSELAS, BELGICA DEL 10 AL 21 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149341, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 149341 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009258.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE BRUSELAS, BELGICA DEL 10 AL 21 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149341, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $23,582.00 |
| 149340 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009256.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149340, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 149340 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009256.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149340, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,497.00 |
| 149339 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009254.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149339, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,829.00 |
| 149339 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009254.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149339, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 149338 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009252.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149338, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 149338 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009252.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149338, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,098.00 |
| 149337 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220009245.- REPARACION DE CARRETILLAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149337, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $755.86 |
| 149336 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220009225.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149336, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,223.92 |
| 149335 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009223.- HOJAS CON PLECA PARA RECIBOS DE NOMINA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149335, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $7,331.20 |
| 149334 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220009217.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149334, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $243.60 |
| 149334 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220009217.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149334, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $243.60 |
| 149334 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220009217.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149334, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $324.80 |
| 149334 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220009217.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149334, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,798.00 |
| 149333 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009203.- COMPRA DE TONERY ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149333, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,541.48 |
| 149333 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009203.- COMPRA DE TONERY ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149333, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,124.89 |
| 149333 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009203.- COMPRA DE TONERY ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149333, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,081.62 |
| 149333 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009203.- COMPRA DE TONERY ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149333, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $9,010.88 |
| 149332 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149332, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,197.58 |
| 149331 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008776.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149331, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $7,086.67 |
| 149330 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008772.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220007975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149330, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $13,214.71 |
| 149330 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008772.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220007975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149330, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $672.34 |
| 149330 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008772.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220007975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149330, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $307.15 |
| 149330 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008772.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220007975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149330, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,104.59 |
| 149330 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008772.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220007975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149330, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $963.88 |
| 149330 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008772.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220007975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149330, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,755.60 |
| 149329 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008718.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149329, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,341.38 |
| 149329 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008718.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149329, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,802.40 |
| 149328 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008703.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149328, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $1,569.71 |
| 149327 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008558.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $21,071.86 |
| 149326 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008544.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149326, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $79,781.04 |
| 149325 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008491.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149325, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,493.60 |
| 149325 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008491.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149325, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $22,273.18 |
| 149324 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008481.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149324, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $10,084.62 |
| 149324 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008481.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149324, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $7,933.24 |
| 149323 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008320.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149323, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 149322 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008317.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149322, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $45,908.16 |
| 149321 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008310.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149321, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $17,931.28 |
| 149321 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008310.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149321, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $658.01 |
| 149320 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220008273.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149320, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $2,314.20 |
| 149320 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220008273.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149320, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,728.40 |
| 149320 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220008273.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149320, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $113.10 |
| 149320 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220008273.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149320, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $661.20 |
| 149319 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008241.- FOCO AHORRADOR TECNO LITE HEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149319, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $957.00 |
| 149318 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007893.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149318, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $115,405.65 |
| 149317 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007853.- SERV. DE CONTROL DE INSECTOS (MOSQUITOS) APLICACION DE LARVICIDAS, CONTROL DE MALESA PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149317, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $91,060.00 |
| 149316 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007850.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149316, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $117,156.10 |
| 149315 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007699.- SERVICIO DE CONTROL DE INSECTOS (MOSQUITOS) EN EL PARQUE EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149315, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 149314 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | PARQUE AGUA AZUL | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006313.- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149314, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $62,721.30 |
| 237349 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010378.- CUMP. A SENTENCIA DICTADA EL 26/09/2013 POR EL PLENO DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. JAL EXP.VI536/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237349, A FAVOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V. | $386,103.50 |
| 237348 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220009933.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237348, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $6,500.00 |
| 237347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220010732.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237347, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 237346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220010731.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237346, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 237345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220010730.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237345, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
| 237344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220010729.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237344, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 237343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220010728.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237343, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 237342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220010727.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237342, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 237341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220010726.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237341, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 237340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220010725.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237340, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 237339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220010724.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237339, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 237338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | CR NO. 220010723.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | $8,000.00 |
| 237337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220010722.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237337, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 237336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220010721.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237336, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 237335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA PLAZA ELIZABETH | CR NO. 220010720.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237335, A FAVOR DE OCHOA PLAZA ELIZABETH | $8,000.00 |
| 237334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220010719.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237334, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $7,000.00 |
| 237333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220010718.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237333, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 237332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220010717.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237332, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 237331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220010716.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237331, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 237330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220010715.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237330, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 237329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220010714.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237329, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 237328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220010713.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237328, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 237327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220010712.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237327, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 237326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220010711.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237326, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 237325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220010710.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237325, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 237324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220010709.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237324, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 237323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220010708.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237323, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 237322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220010707.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237322, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 237321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220010706.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237321, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 237320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220010705.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237320, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 237319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220010704.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237319, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 237318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220010703.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237318, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 237317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220010702.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237317, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 149313 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | TESORERÍA | NEMOTEK S.A. DE C.V. | CR NO. 220010682.- PAGO No. 7 A CUENTA DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149313, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. | $1,160,000.00 |
| 149312 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010045.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149312, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 149312 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010045.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149312, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 237316 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | LOPEZ ARREOLA LIDIA | CR NO. 220010633.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DEL 09/04/2013 Y PLANILLA DE LIQ.DEL 13/03/2014 EXP. 281/2010-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237316, A FAVOR DE LOPEZ ARREOLA LIDIA | $637,897.65 |
| 237315 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO | CR NO. 220010107.- PROUDCCION MUSICAL OFJ APOYO FESTIVAL CULTRUAL DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237315, A FAVOR DE FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO | $500,000.00 |
| 237313 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220010626.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237313, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 237312 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500009.- Compras menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237312, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $156.00 |
| 237312 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500009.- Compras menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237312, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $210.00 |
| 237312 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500009.- Compras menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237312, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $905.00 |
| 237312 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500009.- Compras menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237312, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $196.00 |
| 237312 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500009.- Compras menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237312, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $168.00 |
| 237312 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500009.- Compras menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237312, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $300.00 |
| 237312 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500009.- Compras menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237312, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,260.00 |
| 237311 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,355.20 |
| 237311 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $93.00 |
| 237311 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $330.00 |
| 237311 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $312.00 |
| 237311 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,923.99 |
| 237311 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $744.01 |
| 237311 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $85.00 |
| 237311 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,206.00 |
| 237310 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220010448.- SERVICIO DE ASESORIA DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237310, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 237309 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220010447.- SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO, MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237309, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 237308 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220503.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237308, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,056.76 |
| 237307 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FMC, AGROQUIMICA DE MEXICO, S. DE .R.L. DE C.V. | CR NO. 220010545.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL 2% S/ NOMINA, ES COMPETENCIA DEL ESTADO DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237307, A FAVOR DE FMC, AGROQUIMICA DE MEXICO, S. DE .R.L. DE C.V. | $345,948.00 |
| 237306 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SOTO FLORES MARIA ELODIA | CR NO. 220010520.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE RUPTURA DE PAVIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237306, A FAVOR DE SOTO FLORES MARIA ELODIA | $2,177.50 |
| 237302 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OROZCO RODRIGUEZ ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220010458.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE AVALUO CUENTA No. 201690. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237302, A FAVOR DE OROZCO RODRIGUEZ ROBERTO ARMANDO | $294.00 |
| 237301 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- PRESENTACION MUSICAL DE RR EL CICLO SONORIDADES DEL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237301, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 237297 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PRODEYMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010430.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237297, A FAVOR DE PRODEYMA, S.A. DE C.V. | $14,160.00 |
| 237296 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENCHACA COTA MARIA ALICIA | CR NO. 220010427.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE OMAR MENCHACA COTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237296, A FAVOR DE MENCHACA COTA MARIA ALICIA | $16,268.00 |
| 237295 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010411.- REPARACION DE MURO GLORIETA PABLO NERUDA Y ACUEDUCTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237295, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $133,288.64 |
| 237294 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010320.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237294, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $145,928.00 |
| 237293 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220010145.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237293, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $100,000.00 |
| 237292 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220009906.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237292, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $6,500.00 |
| 237291 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009892.- SERVICIOS DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237291, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | $139,999.99 |
| 237290 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220009872.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237290, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,148.40 |
| 237290 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220009872.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237290, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $928.00 |
| 237289 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220009866.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DEL 27 DE JUNIO 2014 AL 26 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237289, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $2,280.00 |
| 237288 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 220009860.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237288, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $2,041.60 |
| 237287 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220009844.- COMPRA DE PANTALON DE VESTIR TIPO CARGO EN GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237287, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $13,084.80 |
| 237286 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220009839.- HOJAS MEMBRETADAS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237286, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $2,517.20 |
| 237285 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220009838.- TRAJETAS DE PRESENTACION PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237285, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $2,900.00 |
| 237284 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220009831.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CREMATORIO No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237284, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $110,896.00 |
| 237283 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | OSUNA MAGAÑA ESTHELA | CR NO. 220009796.- VIATICOS A REUNIONES EN LA SECRETARIA DE ECONOMICA Y EL INADEM DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237283, A FAVOR DE OSUNA MAGAÑA ESTHELA | $46.00 |
| 237283 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | OSUNA MAGAÑA ESTHELA | CR NO. 220009796.- VIATICOS A REUNIONES EN LA SECRETARIA DE ECONOMICA Y EL INADEM DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237283, A FAVOR DE OSUNA MAGAÑA ESTHELA | $3,978.84 |
| 237283 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | OSUNA MAGAÑA ESTHELA | CR NO. 220009796.- VIATICOS A REUNIONES EN LA SECRETARIA DE ECONOMICA Y EL INADEM DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237283, A FAVOR DE OSUNA MAGAÑA ESTHELA | $360.00 |
| 237283 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | OSUNA MAGAÑA ESTHELA | CR NO. 220009796.- VIATICOS A REUNIONES EN LA SECRETARIA DE ECONOMICA Y EL INADEM DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237283, A FAVOR DE OSUNA MAGAÑA ESTHELA | $139.00 |
| 237283 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | OSUNA MAGAÑA ESTHELA | CR NO. 220009796.- VIATICOS A REUNIONES EN LA SECRETARIA DE ECONOMICA Y EL INADEM DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237283, A FAVOR DE OSUNA MAGAÑA ESTHELA | $32.00 |
| 237282 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009793.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237282, A FAVOR DE U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. | $12,842.48 |
| 237282 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009793.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237282, A FAVOR DE U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. | $163.73 |
| 237280 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220009774.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237280, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,152.00 |
| 237279 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009773.- SILLAS SECRETARIALES Y ARCHIVOS METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237279, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $9,802.00 |
| 237278 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009597.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237278, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. | $4,549.20 |
| 237277 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ARAMBURO OSUNA AIDA ARACELI | CR NO. 220009425.- INTERPRETACION SIMULTANEA EN LENGUA EN SEÑAS MEXICANAS DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237277, A FAVOR DE ARAMBURO OSUNA AIDA ARACELI | $6,264.00 |
| 237273 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $517.53 |
| 237273 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $130.00 |
| 237273 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $150.41 |
| 237273 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $1,667.96 |
| 237273 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $520.00 |
| 237273 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $47.22 |
| 237273 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $114.89 |
| 237273 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $1,207.56 |
| 237273 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $303.56 |
| 237268 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220010453.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA 420. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237268, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $34,800.00 |
| 237267 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN | CR NO. 220009002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237267, A FAVOR DE BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN | $1,912.61 |
| 237267 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN | CR NO. 220009002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237267, A FAVOR DE BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN | $478.15 |
| 237267 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN | CR NO. 220009002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237267, A FAVOR DE BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN | $37,471.92 |
| 237267 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN | CR NO. 220009002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237267, A FAVOR DE BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN | $4,781.52 |
| 237266 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0084.- PAGO DEL 60% DE ANTICIPO. OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PARA EL MERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237266, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | $12,315,002.08 |
| 149311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220010616.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149311, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $12,110.00 |
| 149310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220010615.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149310, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $7,132.00 |
| 149309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220010614.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149309, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $16,955.00 |
| 149308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220010613.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149308, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $48,172.00 |
| 149307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220010612.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149307, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $16,013.00 |
| 149306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220010611.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149306, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $8,343.00 |
| 149305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220010610.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149305, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $942.00 |
| 149304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220010609.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149304, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $12,110.00 |
| 149303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220010608.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149303, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $3,229.00 |
| 149302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220010607.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149302, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $8,208.00 |
| 149301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220010606.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149301, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $135.00 |
| 149300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220010605.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149300, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $21,260.00 |
| 149299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220010604.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149299, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $34,044.00 |
| 149298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220010603.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149298, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $942.00 |
| 149297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220010602.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149297, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $26,912.00 |
| 149296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220010601.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149296, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $13,994.00 |
| 149295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220010600.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149295, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $4,171.00 |
| 149294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220010599.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149294, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $20,588.00 |
| 149293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220010598.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149293, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $19,511.00 |
| 149292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | CR NO. 220010597.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149292, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | $5,248.00 |
| 149291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220010596.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149291, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $20,184.00 |
| 149290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220010595.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149290, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $2,422.00 |
| 149289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220010594.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149289, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $26,374.00 |
| 149288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220010593.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149288, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $38,350.00 |
| 149287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010592.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149287, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $9,554.00 |
| 149286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220010591.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149286, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $12,110.00 |
| 149285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220010590.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149285, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $22,606.00 |
| 149284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220010589.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149284, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $538.00 |
| 149283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220010588.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149283, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR | $135.00 |
| 149282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220010587.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149282, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $11,572.00 |
| 149281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010586.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149281, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $13,860.00 |
| 149280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220010585.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149280, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $10,361.00 |
| 149279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220010584.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149279, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $1,615.00 |
| 149278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220010583.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149278, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $5,517.00 |
| 149277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220010582.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149277, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $2,018.00 |
| 149276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220010581.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149276, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $21,664.00 |
| 149275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220010580.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149275, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $10,092.00 |
| 149274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220010579.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149274, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $3,768.00 |
| 149273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220010578.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149273, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $22,068.00 |
| 149272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220010577.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149272, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $19,108.00 |
| 149271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220010576.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149271, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $15,474.00 |
| 149270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220010575.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149270, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $20,588.00 |
| 149269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220010574.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149269, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $8,612.00 |
| 149268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | CR NO. 220010573.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149268, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | $1,480.00 |
| 149267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220010572.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149267, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $12,514.00 |
| 149266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220010571.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149266, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $12,245.00 |
| 149265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220010570.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149265, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $15,071.00 |
| 149264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220010569.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149264, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $37,408.00 |
| 149263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220010568.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149263, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $20,722.00 |
| 149262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220010567.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149262, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $27,988.00 |
| 149261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220010566.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149261, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $21,395.00 |
| 149260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220010565.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149260, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $10,496.00 |
| 149259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220010564.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149259, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $15,744.00 |
| 149258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220010563.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149258, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $12,649.00 |
| 149257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220010562.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149257, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $4,440.00 |
| 149256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220010561.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149256, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $14,532.00 |
| 149255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220010560.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149255, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $8,746.00 |
| 149254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220010559.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149254, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $12,649.00 |
| 149253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220010558.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149253, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $9,016.00 |
| 149252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220010557.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149252, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $5,786.00 |
| 149251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220010556.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149251, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $10,361.00 |
| 149250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220010555.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149250, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $11,303.00 |
| 149249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220010554.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149249, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $31,352.00 |
| 149248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220010553.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149248, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $35,658.00 |
| 149247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220010552.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149247, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $25,297.00 |
| 237265 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220336.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237265, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,002.00 |
| 237265 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220336.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237265, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,712.00 |
| 237265 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220336.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237265, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,218.00 |
| 237265 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220336.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237265, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $7,093.40 |
| 237265 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220336.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237265, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,712.00 |
| 237264 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. | CR NO. 220010343.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237264, A FAVOR DE EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. | $80,000.00 |
| 237263 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009856.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237263, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $42,514.00 |
| 237261 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RIVERA LUIS | CR NO. 220009102.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ RIVERA LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237261, A FAVOR DE MARTINEZ RIVERA LUIS | $8,772.95 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $462.20 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $875.90 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $60.32 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $69.60 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $406.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,488.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $228.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $979.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $118.81 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $355.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $836.70 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $104.99 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $840.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $286.40 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $724.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $544.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $297.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $801.56 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $34.13 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $336.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $252.00 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,953.44 |
| 237258 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,018.80 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $318.50 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $585.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $607.30 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $480.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $819.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $507.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $832.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $98.55 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $806.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $702.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $129.91 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $227.44 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $60.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $66.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $46.01 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $845.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $806.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $67.90 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $572.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $884.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $117.03 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $691.80 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $16.80 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $137.25 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $344.43 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $845.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.11 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $332.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $936.00 |
| 237256 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $458.70 |
| 237255 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009767.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237255, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $142,391.86 |
| 237254 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO | CR NO. 220007936.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237254, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO | $65,774.38 |
| 237254 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO | CR NO. 220007936.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237254, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO | $5,029.04 |
| 237254 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO | CR NO. 220007936.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237254, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO | $2,007.95 |
| 237254 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO | CR NO. 220007936.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237254, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO | $501.99 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $407.24 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $887.40 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $1,872.00 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $444.00 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $227.00 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $293.35 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $75.00 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $72.99 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $126.44 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $591.60 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $16.00 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $285.00 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $337.01 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $17.79 |
| 237253 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $219.00 |
| 237252 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $119.00 |
| 237252 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $44.00 |
| 237252 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $56.00 |
| 237252 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $56.00 |
| 237252 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $84.00 |
| 237252 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $105.84 |
| 237252 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $2,328.53 |
| 237252 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $28.00 |
| 237252 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $84.00 |
| 237252 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $56.00 |
| 237252 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $864.00 |
| 237251 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $564.00 |
| 237251 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $98.00 |
| 237251 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $487.20 |
| 237251 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,980.12 |
| 237251 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $762.00 |
| 237251 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $112.00 |
| 237251 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $84.00 |
| 237251 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $196.00 |
| 237251 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,972.00 |
| 237251 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $864.00 |
| 237251 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $322.00 |
| 237251 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $182.00 |
| 237250 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 237250 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $5,280.00 |
| 237250 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $28.00 |
| 237250 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 237250 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 237250 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 237250 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 237250 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $374.90 |
| 237250 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $84.00 |
| 237249 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220009521.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237249, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $40,368.00 |
| 237248 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009643.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237248, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $633,602.90 |
| 237247 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE LA VIVIENDA | CR NO. 220010415.- CUOTA DE RECUPERACION DONDE ASISTIERON A LA "REUNION ANUAL CANADEVI 2014". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237247, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE LA VIVIENDA | $30,000.00 |
| 237244 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220010364.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237244, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 237243 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RECTIFICACIONES CAPACETE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220463.- REPARACION DE CABEZA DE MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237243, A FAVOR DE RECTIFICACIONES CAPACETE, S.A. DE C.V. | $5,045.91 |
| 237242 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220432.- COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237242, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,915.16 |
| 237241 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220408.- COMPRA DE PAPELERIA , TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237241, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,056.76 |
| 237241 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220408.- COMPRA DE PAPELERIA , TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237241, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $646.35 |
| 237240 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220244.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237240, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,784.00 |
| 237239 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | AGUA AZUL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009766.- APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 47 (VEHICULO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237239, A FAVOR DE AGUA AZUL MOTORS, S.A. DE C.V. | $153,525.00 |
| 237238 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009641.- COORDINACION DEL EVENTO COSA PROYECTO DE EXPRESION Y DESARROLLO CULTURAL DEL 19 AL 22 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237238, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | $11,994.40 |
| 237237 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009640.- COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE CULTURA DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237237, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | $7,656.00 |
| 237235 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010006.- Fondo Revolvente 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237235, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $459.36 |
| 237235 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010006.- Fondo Revolvente 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237235, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $260.00 |
| 237235 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010006.- Fondo Revolvente 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237235, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $734.00 |
| 237235 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010006.- Fondo Revolvente 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237235, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $228.00 |
| 237235 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010006.- Fondo Revolvente 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237235, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $150.80 |
| 237235 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010006.- Fondo Revolvente 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237235, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $270.00 |
| 237235 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010006.- Fondo Revolvente 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237235, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $252.00 |
| 237234 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $893.00 |
| 237234 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,624.00 |
| 237234 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,854.62 |
| 237234 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,740.00 |
| 237234 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,129.20 |
| 237234 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $410.00 |
| 237234 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $369.00 |
| 237234 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $51.00 |
| 237234 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $204.00 |
| 237233 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220456.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237233, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,900.00 |
| 237232 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220455.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237232, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,740.00 |
| 237231 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMIREZ MA. TRINIDAD | CR NO. 220010353.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE DE DOMINGUEZ RENTERIA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237231, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ MA. TRINIDAD | $16,360.00 |
| 237229 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010011.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS DE LUNES CONTIGO DONDE ACUDE EL SR. PRESIDENTE MPAL Y FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237229, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $11,310.00 |
| 237229 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010011.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS DE LUNES CONTIGO DONDE ACUDE EL SR. PRESIDENTE MPAL Y FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237229, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $11,310.00 |
| 237228 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009984.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237228, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $38,280.90 |
| 237227 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220009900.- OBRA DE TEATRO DE TITERES EL TRICICLO DEL 8 Y 9 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237227, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $11,600.00 |
| 237226 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220009848.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237226, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 237225 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220009847.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237225, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 237224 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220009746.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237224, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $3,500.00 |
| 237223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220009722.- SERVICIO FUNERARIOS DE TIPO A, B, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237223, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $62,060.00 |
| 237222 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220009708.- COMPRA DE UN EXTINGUIDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237222, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,566.00 |
| 237221 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VASALLO MORALES HECTOR | CR NO. 220009649.- FICHAS COLECCIONABLES PARA LOS TALLERES DE PROMOCION NACIONAL DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237221, A FAVOR DE VASALLO MORALES HECTOR | $3,480.00 |
| 237220 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO | CR NO. 220009644.- IMPARTICION DE DE VARIOS TALLERES DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237220, A FAVOR DE CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO | $6,496.00 |
| 237217 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009633.- RENTA DE BACKLINE PARA EVENTO QUE VIVAN LOS NIÑOS CON CANCER DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237217, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. | $14,616.00 |
| 237216 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009631.- SERVICIO DE RENTA DE CASETAS MOVILES DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237216, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 237215 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220009614.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237215, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,359.40 |
| 237215 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220009614.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237215, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,370.71 |
| 237215 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220009614.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237215, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $3,683.00 |
| 237215 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220009614.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237215, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $6,031.42 |
| 237214 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220009600.- REUNION DESAYUNO CONSEJO TECNICO CATASTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237214, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $1,950.84 |
| 237213 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009595.- RENTA DE VALLAS DE CONTENCION EN EL CONCIERTO A FAVOR DE LOS NIÑOS CON CANCER DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237213, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 237212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220009578.- VENTILADORES PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237212, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,936.00 |
| 237211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220009527.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237211, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $3,500.00 |
| 237210 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220009526.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237210, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $3,500.00 |
| 237209 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220009525.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237209, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $3,500.00 |
| 237208 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009502.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237208, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,829.16 |
| 237207 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009171.- COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS 9V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237207, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $20,967.00 |
| 237206 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008959.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237206, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $396.72 |
| 237205 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008694.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237205, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $551.23 |
| 237204 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220008663.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237204, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $997.60 |
| 237204 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220008663.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237204, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,077.41 |
| 237203 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010348.- CUOTAS OBREROS POR EL MES DE JUNIO 2014 DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237203, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $559,392.55 |
| 237203 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010348.- CUOTAS OBREROS POR EL MES DE JUNIO 2014 DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237203, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $415,105.60 |
| 237203 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010348.- CUOTAS OBREROS POR EL MES DE JUNIO 2014 DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237203, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $425,810.47 |
| 149246 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220512.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149246, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 149245 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149245, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $684.40 |
| 149245 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149245, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $522.00 |
| 149245 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149245, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $63.80 |
| 149244 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220504.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149244, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,948.00 |
| 149243 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220502.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149243, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,454.40 |
| 149242 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220501.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149242, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $7,891.99 |
| 149241 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220490.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149241, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,983.60 |
| 149240 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220485.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149240, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,454.40 |
| 149239 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220476.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149239, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,488.47 |
| 149238 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220474.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149238, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,854.39 |
| 149238 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220474.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149238, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,488.47 |
| 149237 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220473.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149237, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,488.47 |
| 149236 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220472.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149236, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,488.47 |
| 149235 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220441.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149235, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,538.60 |
| 149234 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220440.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149234, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 149234 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220440.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149234, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 149234 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220440.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149234, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 149234 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220440.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149234, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 149233 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220435.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149233, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $3,944.00 |
| 149233 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220435.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149233, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $2,958.00 |
| 149233 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220435.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149233, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $7,946.00 |
| 149232 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220426.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149232, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $4,141.20 |
| 149231 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149231, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $620.45 |
| 149231 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149231, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $422.48 |
| 149231 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149231, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $101.95 |
| 149231 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149231, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $375.38 |
| 149230 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220421.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149230, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $3,341.38 |
| 149230 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220421.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149230, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $1,769.63 |
| 149229 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220414.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149229, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $13,050.00 |
| 149228 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149228, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
| 149227 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220393.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149227, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $3,605.28 |
| 149227 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220393.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149227, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $4,454.40 |
| 149227 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220393.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149227, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $315.52 |
| 149226 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220350.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149226, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $498.80 |
| 149225 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,016.16 |
| 149225 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,976.64 |
| 149225 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $519.68 |
| 149225 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $234.32 |
| 149225 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,992.30 |
| 149225 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,085.76 |
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| 149225 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $498.80 |
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| 149225 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,328.20 |
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| 149225 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,995.40 |
| 149224 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,074.60 |
| 149224 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,345.60 |
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| 149224 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,108.80 |
| 149224 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
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| 149224 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $185.60 |
| 149224 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 149224 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,053.20 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $252.30 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,644.80 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $429.20 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,187.96 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,276.52 |
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| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,920.80 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,498.56 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,507.46 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,499.88 |
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| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,284.12 |
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| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,078.90 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $415.16 |
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| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,594.92 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $843.32 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,228.64 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,607.94 |
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| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,456.00 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,709.52 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $433.84 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,685.40 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,086.92 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,370.88 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $728.48 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $528.38 |
| 149223 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,949.80 |
| 149222 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220341.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149222, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $295.80 |
| 149222 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220341.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149222, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,668.00 |
| 149222 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220341.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149222, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $568.40 |
| 149222 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220341.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149222, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $191.40 |
| 149222 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220341.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149222, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,322.40 |
| 149221 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220331.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149221, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $324.80 |
| 149221 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220331.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149221, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $475.60 |
| 149221 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220331.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149221, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $324.80 |
| 149220 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220329.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149220, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $8,966.80 |
| 149220 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220329.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149220, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,688.80 |
| 149219 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,022.88 |
| 149219 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,154.20 |
| 149219 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $917.56 |
| 149219 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
| 149219 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $784.16 |
| 149219 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,914.00 |
| 149219 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $934.96 |
| 149219 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,727.16 |
| 149218 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149218, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,383.60 |
| 149218 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149218, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,383.60 |
| 149218 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149218, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,638.34 |
| 149218 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149218, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,507.80 |
| 149218 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149218, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,507.80 |
| 149217 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149217, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $13,233.28 |
| 149217 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149217, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $11,948.00 |
| 149217 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149217, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $7,986.99 |
| 149216 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149216, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $504.60 |
| 149216 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149216, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $477.92 |
| 149216 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149216, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,154.20 |
| 149216 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149216, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $162.40 |
| 149216 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149216, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $167.04 |
| 149216 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149216, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $968.60 |
| 149215 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220241.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149215, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $4,060.00 |
| 149215 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220241.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149215, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $8,734.80 |
| 149215 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220241.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149215, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $2,146.00 |
| 149214 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,770.00 |
| 149214 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $1,740.00 |
| 149214 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $6,275.60 |
| 149214 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $6,925.20 |
| 149214 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,364.00 |
| 149214 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $9,048.00 |
| 149214 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,292.00 |
| 149214 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,474.20 |
| 149214 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $11,948.00 |
| 149213 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220218.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149213, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $899.00 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,046.00 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,865.20 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $12,330.80 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,885.20 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,094.80 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $9,233.60 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $9,175.60 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,790.80 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $522.00 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,552.00 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,702.80 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,642.40 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $6,159.60 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,387.20 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,480.00 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,199.20 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $8,642.00 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,900.00 |
| 149212 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,229.60 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,784.00 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,670.40 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $754.00 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,670.40 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,670.40 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,670.40 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,784.00 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,540.16 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,704.96 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,828.00 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 149211 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 149210 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 149210 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-116.35 |
| 149210 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,604.00 |
| 149210 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,279.68 |
| 149210 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,464.00 |
| 149210 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-111.80 |
| 149210 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.00 |
| 149210 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,331.76 |
| 149209 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010376.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE MEMO EIM 048/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149209, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,488.00 |
| 149208 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010351.- SUM. DE 2330 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149208, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,704.18 |
| 149207 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010349.- SUM. DE 275 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 14/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,046.00 |
| 149207 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010349.- SUM. DE 275 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 14/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-178.75 |
| 149206 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010347.- SUMINISTRO DE 158 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 069/14 DEL 09/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149206, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,175.52 |
| 149206 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010347.- SUMINISTRO DE 158 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 069/14 DEL 09/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149206, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-102.70 |
| 149205 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010301.- SUMINISTRO DE 111 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1820/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149205, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $825.84 |
| 149204 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010298.- SUM. DE 2012 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 11/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149204, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,560.86 |
| 149203 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010060.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149203, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $371,564.03 |
| 149203 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010060.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149203, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $248,228.19 |
| 149202 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010008.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTHA ALICIA ROMERO SILVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149202, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,591.50 |
| 149201 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010002.- ACTUALIZACION DEL LAS APORTACIONES DEL C. GERARDO RUIZ LOERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $72,344.78 |
| 149200 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010000.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FERMIN VILLARREAL RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $66,868.43 |
| 149199 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009997.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NOE DANIEL PLASCENCIA CASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149199, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $260,524.17 |
| 149198 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009996.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL. C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149198, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,159.23 |
| 149197 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- SERV. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA EN EL NODO COLON, SUMINISTRO E INSTALACION DE PVC DE 3". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149197, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $12,965.90 |
| 149196 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009932.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149196, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $12,629.10 |
| 149196 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009932.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149196, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $388.48 |
| 149195 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009909.- COMPRA DE CABELADO ESTRCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149195, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $98,600.00 |
| 149194 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009896.- SUM. DE 719 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOs. S/N DEL 04/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149194, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-172.90 |
| 149194 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009896.- SUM. DE 719 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOs. S/N DEL 04/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149194, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,370.32 |
| 149194 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009896.- SUM. DE 719 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOs. S/N DEL 04/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149194, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,979.04 |
| 149194 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009896.- SUM. DE 719 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOs. S/N DEL 04/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149194, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-294.45 |
| 149193 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-134.55 |
| 149193 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 149193 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,519.38 |
| 149193 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,086.32 |
| 149193 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-96.20 |
| 149193 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,037.00 |
| 149193 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-161.85 |
| 149193 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,827.66 |
| 149192 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009887.- SUM. DE 4514 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA PANTEONES MEMOs S/N DEL 02 y 07/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149192, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,520.43 |
| 149192 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009887.- SUM. DE 4514 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA PANTEONES MEMOs S/N DEL 02 y 07/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149192, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,839.00 |
| 149191 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009821.- SUMINISTRO DE 112 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1718/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149191, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $833.28 |
| 149191 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009821.- SUMINISTRO DE 112 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1718/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149191, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-72.80 |
| 149190 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- SUM. DE 165 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 039/14 DEL 01/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149190, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,227.60 |
| 149190 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- SUM. DE 165 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 039/14 DEL 01/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149190, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-107.25 |
| 149189 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220009721.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149189, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 149188 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220009704.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149188, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $3,500.00 |
| 149187 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220009703.- COMRPA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149187, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $3,500.00 |
| 149186 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220009702.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149186, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $3,500.00 |
| 149185 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009620.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149185, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $9,396.00 |
| 149185 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009620.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149185, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $27,429.36 |
| 149184 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009589.- SELLOS DE CLAUSURADO Y FORMATO DE APERCIBIMIENTO PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149184, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $6,171.20 |
| 149183 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009566.- RECONOCIMIENTO TAMAÑO CARTA IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149183, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $5,428.80 |
| 149182 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220009251.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149182, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $500.00 |
| 149181 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220009249.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149181, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $500.00 |
| 149180 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220009247.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149180, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $500.00 |
| 149179 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009221.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149179, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $22,040.00 |
| 149179 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009221.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149179, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 149179 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009221.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149179, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,306.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | CR NO. OPB0081.- PAGO DEL 30% ANTICIPO. OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 7 HEROES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | $1,628,466.17 |
| 237202 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009967.- PAGO DE PRODUCCION DEL EVENTO "SAN JUAN DE DIOS 2014" AUDIO Y VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237202, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 237201 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE SEXTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,800.00 |
| 237201 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE SEXTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $324.00 |
| 237201 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE SEXTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,260.00 |
| 237201 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE SEXTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $116.00 |
| 237201 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE SEXTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $495.32 |
| 237200 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010052.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237200, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $612.00 |
| 237200 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010052.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237200, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,678.68 |
| 237200 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010052.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237200, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,212.00 |
| 237199 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
| 237199 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $280.00 |
| 237199 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,914.00 |
| 237199 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $195.02 |
| 237199 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 237199 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $417.60 |
| 237199 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,206.57 |
| 237199 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $73.42 |
| 237199 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 237199 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $102.20 |
| 237199 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $318.00 |
| 237199 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $420.00 |
| 237199 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,901.25 |
| 237198 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $925.68 |
| 237198 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 237198 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,339.80 |
| 237198 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $925.68 |
| 237198 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 237198 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $82.00 |
| 237198 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $852.60 |
| 237198 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $118.00 |
| 237198 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,398.00 |
| 237197 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237197, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $56.00 |
| 237197 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237197, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $70.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $269.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $543.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $50.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $32.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $712.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $243.46 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $193.90 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $3.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $209.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $400.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $59.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $324.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $47.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $276.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $455.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $448.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $356.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $261.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $120.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $260.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $914.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $37.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $510.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $3.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $65.50 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $3.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $604.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $32.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $348.00 |
| 237196 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $3,194.64 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,357.20 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,718.46 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,176.16 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,052.04 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $301.60 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $910.60 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,786.40 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $4,398.72 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $14,197.19 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $8,592.12 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,289.61 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $11,508.36 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $574.20 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,171.60 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $11,767.13 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $943.40 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,563.68 |
| 237195 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,920.96 |
| 237191 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009855.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237191, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $144,567.70 |
| 237191 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009855.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237191, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $138,471.05 |
| 237190 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BRANDPACK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009725.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237190, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. | $644.31 |
| 237188 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTRO GUTIERREZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220009628.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EN EVENTO DEL 21 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237188, A FAVOR DE CASTRO GUTIERREZ CARLOS ALBERTO | $14,616.00 |
| 237186 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALDEZ ANGULO SERGIO FERNANDO | CR NO. 220010064.- 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1120, EN ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237186, A FAVOR DE VALDEZ ANGULO SERGIO FERNANDO | $197,200.00 |
| 237181 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220433.- COMPRA DE SILLON PARA EL AREA DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237181, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,999.84 |
| 237180 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010306.- CUOTAS PATRONALES POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237180, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,123,755.01 |
| 237179 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GODINEZ VELAZQUEZ ARTURO | CR NO. 220010300.- CUMP. A SENTENCIA DEL 29/05/2014 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.635/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237179, A FAVOR DE GODINEZ VELAZQUEZ ARTURO | $844.62 |
| 237178 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TURISTICA CHAPALITA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010299.- CUMP. AL AUTO DEL 04/07/2014 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.1592/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237178, A FAVOR DE TURISTICA CHAPALITA, S.A. DE C.V. | $264,251.96 |
| 237177 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FLORES CAMPOS MARIA BARBARA | CR NO. 220010065.- PAGO POR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE FECHA 12/12/2013 EXP. AMPARO 1674/2013 TRIB. ADMVO. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237177, A FAVOR DE FLORES CAMPOS MARIA BARBARA | $15,293.90 |
| 237175 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010013.- REHABILITACION DE DIFERENTES AREAS DE LA CIUDAD DAÑADAS DURANTE EL PRESENTE TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237175, A FAVOR DE HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | $118,320.00 |
| 237174 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2180 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220009998.- PAGO DE TRAMITE DE LICENCIA FEDERAL TIPO "E" PARA EL C.MANUEL GUILLERMO FUENTES BURGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237174, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $235.00 |
| 237174 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2180 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220009998.- PAGO DE TRAMITE DE LICENCIA FEDERAL TIPO "E" PARA EL C.MANUEL GUILLERMO FUENTES BURGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237174, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,682.00 |
| 237174 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2180 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220009998.- PAGO DE TRAMITE DE LICENCIA FEDERAL TIPO "E" PARA EL C.MANUEL GUILLERMO FUENTES BURGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237174, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,392.00 |
| 237173 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009990.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237173, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 237172 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220009969.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237172, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $1,000.00 |
| 237171 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERRERA CASTRO JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009964.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL No. 274639. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237171, A FAVOR DE HERRERA CASTRO JOSE FRANCISCO | $1,979.00 |
| 237170 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220009958.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237170, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 237168 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ | CR NO. 220009897.- CUM. AL AUTO DEL 27/06/2014 POR EL JUZ. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. TRAB. EDO. JAL AMPARO 1613/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237168, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ | $187,211.50 |
| 237167 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009893.- SERVICIO DE INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237167, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $145,622.27 |
| 237166 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220009865.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237166, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | $979.99 |
| 237166 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220009865.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237166, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | $997.00 |
| 237166 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220009865.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237166, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | $994.99 |
| 237166 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220009865.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237166, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | $949.99 |
| 237165 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009864.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON MEDIOS DE COMUNICACION DE ABRIL A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237165, A FAVOR DE MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | $140,000.00 |
| 237164 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220009846.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237164, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 237163 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220009830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ RGUEZ. ERIKA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237163, A FAVOR DE MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH | $12,120.37 |
| 237163 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220009830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ RGUEZ. ERIKA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237163, A FAVOR DE MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH | $4,400.00 |
| 237163 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220009830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ RGUEZ. ERIKA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237163, A FAVOR DE MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH | $114.00 |
| 237163 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220009830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ RGUEZ. ERIKA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237163, A FAVOR DE MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH | $88.98 |
| 237162 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220009822.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. DE ABRIL A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237162, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $2,399,999.98 |
| 237160 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220009742.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237160, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $132,000.00 |
| 237159 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009542.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237159, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $68,730.00 |
| 237159 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009542.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237159, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $64,078.40 |
| 237159 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009542.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237159, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $27,445.60 |
| 237158 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | JUNES CERVANTES RAFAEL | CR NO. 220009506.- IMPRESION DE POSTERS EN OFFSET PARA DIRECCION DE ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237158, A FAVOR DE JUNES CERVANTES RAFAEL | $4,222.40 |
| 237157 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VALENCIA ABUNDIS MARIA SOFIA | CR NO. 220009499.- PATANLLAS DE TV, PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237157, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS MARIA SOFIA | $120.00 |
| 237157 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | VALENCIA ABUNDIS MARIA SOFIA | CR NO. 220009499.- PATANLLAS DE TV, PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237157, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS MARIA SOFIA | $9,778.00 |
| 237156 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220009493.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237156, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $13,804.00 |
| 237155 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220009481.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237155, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,566.00 |
| 237155 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220009481.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237155, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $609.00 |
| 237154 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220009471.- IMPRESION DE CARPETAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237154, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $3,062.40 |
| 237153 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO | CR NO. 220009469.- MONTAJE Y CUARADURIA DE LA EXPOSICION ZAPATEANDO SON RUEDAS DEL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237153, A FAVOR DE RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO | $15,320.75 |
| 237152 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009453.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1885. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237152, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $580,000.00 |
| 237151 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220009442.- MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237151, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,545.12 |
| 237151 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220009442.- MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237151, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $348.00 |
| 237150 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220009430.- OBRA DE TEATRO CON TITERES EL TRICICLO DEL 30 DE ABRIL 2014 DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237150, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $5,300.00 |
| 237149 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009227.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237149, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $594.00 |
| 237149 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009227.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237149, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $1,350.00 |
| 237149 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009227.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237149, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $756.00 |
| 237148 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220009207.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237148, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $500.00 |
| 237147 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220009205.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237147, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $500.00 |
| 237145 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009025.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237145, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 237144 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009013.- TRASMISION DE SPOTS EN TV. DEL 28 DE ABRIL AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237144, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $240,000.01 |
| 237143 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008489.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237143, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $5,795.55 |
| 237141 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220005178.- COMPRA DE GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS DE LAS AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237141, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $395.70 |
| 237137 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009456.- GASTOS EN VIRTUD DEL SINIESTRO ACONTECIDO EN EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237137, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $621,228.06 |
| 237136 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008313.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237136, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $1,393,682.00 |
| 237101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA GOMEZ SANTOS OMAR | CR NO. 220010106.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237101, A FAVOR DE SOSA GOMEZ SANTOS OMAR | $5,737.82 |
| 237100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ LEON GUSTAVO | CR NO. 220010105.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237100, A FAVOR DE SANCHEZ LEON GUSTAVO | $5,737.82 |
| 237099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA SILVA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010104.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237099, A FAVOR DE RIVERA SILVA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 237098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MARES IGNACIO | CR NO. 220010103.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237098, A FAVOR DE PEREZ MARES IGNACIO | $5,737.82 |
| 237097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PRECIADO HANUAR HAVIT | CR NO. 220010102.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237097, A FAVOR DE MORENO PRECIADO HANUAR HAVIT | $5,737.82 |
| 237096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ MONTES JESUS CESAR | CR NO. 220010101.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237096, A FAVOR DE JUAREZ MONTES JESUS CESAR | $5,737.82 |
| 237095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HUERTA JUAN JOSE | CR NO. 220010100.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237095, A FAVOR DE HERNANDEZ HUERTA JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 237094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERMENEGILDO VILLA LUIS FERNANDO | CR NO. 220010099.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237094, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA LUIS FERNANDO | $5,737.82 |
| 237093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES VERA ARACELI GUADALUPE | CR NO. 220010098.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237093, A FAVOR DE FLORES VERA ARACELI GUADALUPE | $5,737.82 |
| 237092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | CR NO. 220010097.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237092, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 237091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220010096.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237091, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
| 237090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | CR NO. 220010095.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237090, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | $5,737.82 |
| 237089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220010094.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237089, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
| 237088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220010093.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237088, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
| 237087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | CR NO. 220010092.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237087, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 237086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220010091.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237086, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 237085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220010090.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237085, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 237084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220010089.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237084, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
| 237083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220010088.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237083, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
| 237080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010084.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237080, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 237079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220010083.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237079, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 237078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220010082.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237078, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 237076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | CR NO. 220010080.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237076, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | $5,737.82 |
| 237075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | CR NO. 220010079.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237075, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | $5,737.82 |
| 237074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220010078.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237074, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 237073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220010077.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237073, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 237072 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | CR NO. 220009834.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237072, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI | $16,360.00 |
| 237071 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA | CR NO. 220009717.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237071, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA | $26,764.91 |
| 237071 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA | CR NO. 220009717.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237071, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA | $18,295.00 |
| 237071 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA | CR NO. 220009717.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237071, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA | $285.00 |
| 237071 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA | CR NO. 220009717.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237071, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA | $222.50 |
| 149064 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220009920.- PRIMERA QNCA. POR EL MES DE JULIO 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149064, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
| 149063 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009918.- PRIMER Y SEGUNDO 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149063, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 149063 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009918.- PRIMER Y SEGUNDO 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149063, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 149062 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220009045.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149062, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,079,594.68 |
| 149061 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008027.- SEGUNDA PARTIDA DE SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149061, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 237070 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | FLORES MEDA JANETTE ALEJANDRA | CR NO. 220010020.- PAGO DE LAUDO DE FLORES MEDA JANETTE ALEJANDRA EXP. 1293/2010-F1 Y ACUM. TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237070, A FAVOR DE FLORES MEDA JANETTE ALEJANDRA | $52,039.56 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $89.10 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $73.60 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,480.00 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $88.40 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,218.00 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,250.00 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $93.00 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $532.00 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $46.88 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $191.45 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $224.00 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $560.00 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $306.00 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $700.00 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $720.00 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $560.00 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $87.16 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $168.01 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,712.00 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $141.82 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $30.68 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $350.00 |
| 237069 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $29.93 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $29.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $34.06 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $157.01 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $406.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $52.78 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $754.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,210.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $949.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $274.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,823.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,682,131.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $49.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,188.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,527.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,658.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $8.50 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,109.59 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,500.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $498.00 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $178.16 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,924.49 |
| 237068 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,924.49 |
| 237067 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $3,464,254.00 |
| 237067 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $731.10 |
| 237067 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $813.83 |
| 237067 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,912.84 |
| 237067 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $990.00 |
| 237067 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $406.00 |
| 237067 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,297.00 |
| 237067 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,459.28 |
| 237067 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,680.00 |
| 237066 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | CR NO. 220009874.- VIENE DEL CR 3/220021088 APORT P/COORDINACION DE FESTIVIDADES NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO "VILLA NAVIDAD". EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237066, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | $3,478,213.00 |
| 237063 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009699.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237063, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $137,803.60 |
| 237062 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220008675.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237062, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $2,862,006.52 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0005.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-OD-EQP-CI-C04-069/12. UNIDAD CENTRAL DE PROTECCION ANIMAL (UPA). U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E541, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. | $405,358.22 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0005.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-OD-EQP-CI-C04-069/12. UNIDAD CENTRAL DE PROTECCION ANIMAL (UPA). U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E541, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. | $-101,339.56 |
| 540 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003329.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA, MES FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E540, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,974,727.37 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003036.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E539, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $120,582.23 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003036.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E539, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $179,351.45 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003036.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E539, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $170,564.01 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001717.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E538, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $289,051.20 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001717.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E538, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $2,849.15 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002624.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E537, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $149,607.60 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002624.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E537, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $163,033.55 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $93,079.54 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $156,545.87 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $161,179.01 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $179,994.10 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $137,144.13 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001334.- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $-4,585,080.47 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001334.- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,000,000.00 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003066.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $178,181.79 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003066.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $159,150.50 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002816.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $105,405.18 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002816.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $146,169.05 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002666.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $176,383.79 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002666.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $176,531.13 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002666.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $141,852.38 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002453.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $157,010.08 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220001754.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $174,664.37 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220001754.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $24,978.25 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220001754.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $160,763.08 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002656.- COMPRA DE MAGNA PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $145,494.84 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002656.- COMPRA DE MAGNA PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $139,807.73 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002656.- COMPRA DE MAGNA PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $132,147.79 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002567.- COMPRA DE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $80,082.37 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002567.- COMPRA DE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $140,147.20 |
| 237061 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DEL CONTRARECIBO 60010027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237061, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,368.32 |
| 237061 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DEL CONTRARECIBO 60010027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237061, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,078.80 |
| 237061 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DEL CONTRARECIBO 60010027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237061, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,902.40 |
| 237061 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DEL CONTRARECIBO 60010027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237061, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $530.12 |
| 237061 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DEL CONTRARECIBO 60010027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237061, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $406.00 |
| 237061 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DEL CONTRARECIBO 60010027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237061, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,682.00 |
| 237060 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010028.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237060, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $613.00 |
| 237060 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010028.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237060, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $307.00 |
| 237060 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010028.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237060, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $189.00 |
| 237060 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010028.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237060, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $812.00 |
| 237060 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010028.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237060, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $715.00 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,293.40 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $319.50 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $105.00 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,999.75 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $135.00 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $62.00 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $44.00 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $583.49 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $309.50 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $904.00 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $187.60 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $228.00 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $36.01 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,053.30 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $52.80 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $73.11 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $239.60 |
| 237059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $156.00 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $71.00 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $71.92 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $143.84 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $71.92 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $143.84 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $143.84 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $910.00 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $392.00 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,160.00 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $490.00 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $717.00 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,500.00 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $490.00 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $143.84 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $143.84 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $143.84 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $143.84 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,500.46 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $799.99 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,160.00 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $385.99 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,400.00 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $143.84 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $71.92 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $143.84 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $143.84 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $143.84 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $143.84 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $71.92 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $71.92 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $205.97 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $64.96 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $908.28 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $196.00 |
| 237058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $182.00 |
| 237057 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010050.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237057, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $929.38 |
| 237057 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010050.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237057, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,253.00 |
| 237057 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010050.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237057, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,775.01 |
| 237056 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010049.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237056, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,465.00 |
| 237056 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010049.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237056, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,945.70 |
| 237056 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010049.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237056, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $576.00 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $97.90 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $358.00 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,332.80 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,937.03 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $209.40 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $50.00 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $353.06 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $392.00 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $193.00 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $22.00 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $184.14 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $223.20 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $22.00 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $285.36 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $247.40 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $71.60 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $783.70 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $117.48 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $160.00 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $22.00 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $335.00 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $189.00 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $243.00 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $200.00 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $189.00 |
| 237055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $189.00 |
| 237054 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220404.- COMPRA DE PAPEL STOCK 4 TANTOS IMPRESION DE VALES DE ALMACEN DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237054, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $4,447.44 |
| 237053 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220298.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237053, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $986.00 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $88.16 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $70.01 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $119.05 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $97.70 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $116.00 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $104.40 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $156.19 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $118.50 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $107.10 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $116.00 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $116.00 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $21.90 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $132.24 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $52.99 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $107.00 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $87.00 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $135.20 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $213.69 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $285.00 |
| 237052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $45.50 |
| 237048 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220009894.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237048, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 237047 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | AGUA AZUL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009763.- APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 16 (VEHICULO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237047, A FAVOR DE AGUA AZUL MOTORS, S.A. DE C.V. | $153,525.00 |
| 237046 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | STEREOREY MEXICO, S.A. | CR NO. 220009026.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237046, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. | $1,000,000.01 |
| 237045 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE HERNANDEZ MARTIN | CR NO. 220008631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE PONCE HERNANDEZ MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237045, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN | $18,898.06 |
| 237045 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE HERNANDEZ MARTIN | CR NO. 220008631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE PONCE HERNANDEZ MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237045, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN | $27,213.20 |
| 237045 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE HERNANDEZ MARTIN | CR NO. 220008631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE PONCE HERNANDEZ MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237045, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN | $7,556.20 |
| 237045 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE HERNANDEZ MARTIN | CR NO. 220008631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE PONCE HERNANDEZ MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237045, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN | $7,256.85 |
| 237043 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220008235.- COMPRA DE FABULOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237043, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,169.28 |
| 237042 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE | CR NO. 220008233.- IMPRESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EJECUCCION FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237042, A FAVOR DE MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE | $31,215.60 |
| 149060 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDO PEREZ CASILLAS | CR NO. OPB0079.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-OD-EQP-AD-C01-002/13. OBRAS E INTERV. MENOR. CONSIST. EN: A)REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149060, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS | $80,267.68 |
| 149060 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDO PEREZ CASILLAS | CR NO. OPB0079.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-OD-EQP-AD-C01-002/13. OBRAS E INTERV. MENOR. CONSIST. EN: A)REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149060, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS | $-20,066.92 |
| 149059 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220397.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149059, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 149058 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220392.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149058, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $6,008.80 |
| 149057 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149057, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,291.92 |
| 149057 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149057, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,291.92 |
| 149057 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149057, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,291.92 |
| 149057 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149057, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,291.92 |
| 149056 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220328.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149056, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,178.40 |
| 149056 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220328.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149056, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $6,072.60 |
| 149055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,192.40 |
| 149055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,262.00 |
| 149055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 149055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 149055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $667.00 |
| 149055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 149055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $278.40 |
| 149055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,136.80 |
| 149055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,704.80 |
| 149055 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,624.00 |
| 149054 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220287.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149054, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,416.28 |
| 149054 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220287.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149054, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,534.30 |
| 149054 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220287.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149054, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,238.50 |
| 149054 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220287.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149054, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,946.34 |
| 149053 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $58.00 |
| 149053 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 149053 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $179.80 |
| 149053 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,102.00 |
| 149053 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 149053 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,115.92 |
| 149053 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $127.60 |
| 149053 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $179.80 |
| 149053 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $162.40 |
| 149053 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $568.40 |
| 149053 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 149053 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $440.80 |
| 149052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220277.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149052, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 149052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220277.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149052, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 149052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220277.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149052, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $30.16 |
| 149052 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220277.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149052, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 149051 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149051, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,784.00 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $783.00 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $113.68 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $714.56 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $997.60 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $536.50 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $533.60 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $714.56 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $458.20 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $714.56 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,011.52 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,698.00 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $875.80 |
| 149050 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
| 149049 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220245.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES Y TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149049, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,581.60 |
| 149049 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220245.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES Y TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149049, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,825.60 |
| 149048 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220234.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149048, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $477.18 |
| 149047 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149047, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $6,380.00 |
| 149046 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220146.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149046, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,922.40 |
| 149046 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220146.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149046, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $11,716.00 |
| 149046 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220146.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149046, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,342.40 |
| 149046 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220146.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149046, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $13,873.60 |
| 149046 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220146.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149046, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $4,570.40 |
| 149046 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220146.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149046, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $11,843.60 |
| 149045 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,214.16 |
| 149045 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $7,240.56 |
| 149045 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,410.47 |
| 149045 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $4,987.41 |
| 149045 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,358.09 |
| 149045 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $457.02 |
| 149045 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $6,207.39 |
| 149045 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,561.79 |
| 149045 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $789.16 |
| 149045 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,160.69 |
| 149044 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220009911.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149044, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 149043 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220009898.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149043, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 149042 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220009891.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149042, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 149041 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220009888.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149041, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 149040 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009883.- SERVICIO FINANCIERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149040, A FAVOR DE FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | $104,400.00 |
| 149039 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220009881.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149039, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 149038 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220009870.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3 DEL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149038, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 149037 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220009859.- ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50 DEL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149037, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 149036 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220009853.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149036, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 149035 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220009850.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149035, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 149034 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009836.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN LA CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149034, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 149033 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220009826.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149033, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 149032 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220009823.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149032, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 149031 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009706.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149031, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,956.34 |
| 149031 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009706.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149031, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $4,860.00 |
| 149030 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009688.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FEDERICO PALAFOX RAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149030, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $860.83 |
| 149029 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220009617.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149029, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $32,016.00 |
| 149028 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | CR NO. 220009609.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149028, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | $13,804.00 |
| 149027 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009531.- SEGURIDAD PRIVADA POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149027, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $60,320.00 |
| 149026 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009222.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE FRANCISCO JAVIER FLORES MARTIN DEL CAMPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149026, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,366.47 |
| 149025 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009220.- APORTACIONES CORRRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MA. EDUWIGES MARTINEZ CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149025, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $14,629.81 |
| 149024 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220009188.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD MEDICA TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149024, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $13,804.00 |
| 149023 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220009186.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149023, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $500.00 |
| 149022 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009184.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149022, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $500.00 |
| 149021 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220009179.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD MEDICA GOMEZ FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149021, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $13,804.00 |
| 149020 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009177.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149020, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $136.60 |
| 149020 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009177.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149020, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,505.60 |
| 149019 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220008226.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149019, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $579.63 |
| 149019 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220008226.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149019, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $121.92 |
| 149019 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220008226.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149019, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $967.44 |
| 149019 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220008226.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149019, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,236.40 |
| 149019 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220008226.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149019, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,800.43 |
| 149018 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,436.84 |
| 149018 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,029.37 |
| 149018 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,531.52 |
| 149018 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,364.84 |
| 149018 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $897.96 |
| 149018 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,553.44 |
| 149018 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,894.16 |
| 149018 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $773.14 |
| 149017 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008202.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149017, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $25,148.80 |
| 149016 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007977.- LICENCIA RENOVACION ANUAL P/RESPALDO DE SERVIDORES IBM, POLIZA DE MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA IBM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149016, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $80,504.00 |
| 149016 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007977.- LICENCIA RENOVACION ANUAL P/RESPALDO DE SERVIDORES IBM, POLIZA DE MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA IBM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149016, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $645,124.91 |
| 149015 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007392.- CDOMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149015, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $94,068.95 |
| 149015 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007392.- CDOMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149015, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $17,001.91 |
| 149014 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220007324.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 750. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149014, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $105,433.83 |
| 149013 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007226.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149013, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $449.16 |
| 149012 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006855.- APORTACIONES CORRESP. A LA NOMINA DE LA PRIMERA QNCA. DE MAYO A LOS EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149012, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,338,484.42 |
| 149011 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006436.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149011, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,142,956.59 |
| 149011 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006436.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149011, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,035,743.31 |
| 149010 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006434.- COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149010, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $147,702.80 |
| 237034 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220009759.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237034, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $7,000.00 |
| 237033 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220009753.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237033, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $11,899.74 |
| 237033 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220009753.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237033, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $113,700.30 |
| 237032 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220009752.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237032, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $1,200.00 |
| 237032 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220009752.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237032, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $124,260.20 |
| 237029 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VIVEROS RANCHO CALDERON, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009730.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237029, A FAVOR DE VIVEROS RANCHO CALDERON, S. DE R.L. DE C.V. | $27,838.00 |
| 237028 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ CAMPOS RUBEN | CR NO. 220009726.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237028, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMPOS RUBEN | $69,600.00 |
| 237027 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CUARTOSCURO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009588.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 27 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237027, A FAVOR DE CUARTOSCURO, S.A. DE C.V. | $145,000.00 |
| 237026 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA GUERRERO ERICK | CR NO. 220009101.- SERVICIO DE PORTON Y REPARACION DE PUERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237026, A FAVOR DE PADILLA GUERRERO ERICK | $3,770.00 |
| 237026 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA GUERRERO ERICK | CR NO. 220009101.- SERVICIO DE PORTON Y REPARACION DE PUERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237026, A FAVOR DE PADILLA GUERRERO ERICK | $7,888.00 |
| 237025 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLAFAN VALADEZ LAURA | CR NO. 220009057.- COFFEE BREAK PARA EL EVENTO DEL 28 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237025, A FAVOR DE VILLAFAN VALADEZ LAURA | $5,999.52 |
| 237024 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR | CR NO. 220009047.- MONTAJE DE LA EXPOSICION EL CRISTAL CON QUE SE MIRA,OJOS Y PRESENCIA DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237024, A FAVOR DE SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR | $5,471.70 |
| 237023 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ALDANA CARLOS | CR NO. 220008634.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CARDENAS ALDANA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237023, A FAVOR DE CARDENAS ALDANA CARLOS | $5,444.44 |
| 237022 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ENLACES NUZU, S.C. | CR NO. 220009857.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237022, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. | $87,000.00 |
| 237021 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009854.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237021, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 237019 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220009829.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237019, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 237018 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220009758.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA No.420. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237018, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $34,800.00 |
| 237017 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220009757.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA No.420. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237017, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $34,800.00 |
| 237016 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220009756.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA No.420. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237016, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $34,800.00 |
| 237015 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220009755.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA No.420. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237015, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $34,800.00 |
| 237014 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220009754.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA No.420. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237014, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $34,800.00 |
| 237013 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009720.- PATROCINIO PARA LA REALIZACION DEL XXI ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237013, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $1,160,000.00 |
| 237012 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220009903.- APOYO ECONOMICO POR EL DIA DE LA SECRETARIA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237012, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $104,299.40 |
| 237010 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009693.- PUBLICACION EN REVISTAS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237010, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $75,000.96 |
| 237009 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008272.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237009, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,000,000.08 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $392.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $11,328.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $337.56 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,666.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $87.50 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $100.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,625.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $12,132.44 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $406.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,679.60 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $504.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,055.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,994.60 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $6,113.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,795.20 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,160.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $395.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $89.32 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,934.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,169.20 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $138.80 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $555.53 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,487.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,468.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,975.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,242.04 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $175.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $337.56 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,232.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,356.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $6,815.00 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,641.08 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,094.93 |
| 237008 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,928.88 |
| 149009 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009689.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JAIME GONZALEZ X. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149009, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,118.87 |
| 149008 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009683.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149008, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,735.98 |
| 149008 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009683.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149008, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $388.60 |
| 149007 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008657.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ENRIQUE BAÑUELOS PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149007, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $173,224.74 |
| 149006 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006426.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER PLORES MARTIN DEL CAMPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149006, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $116,233.38 |
| 149005 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220006038.- CONSUMOS DEL MES DE ENERO DE 2014, SUCURSAL VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149005, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $10,726,633.45 |
| 149004 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004573.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE RUBEN RUIZ GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149004, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $126,185.79 |
| 237007 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0075.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO.OPG-OD-IHS-CI-C04-010/13. SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237007, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,805,090.07 |
| 237007 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0075.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO.OPG-OD-IHS-CI-C04-010/13. SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237007, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-451,334.34 |
| 237006 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220293.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237006, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $3,828.00 |
| 237005 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220009690.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237005, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 237004 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220009682.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICIATARIA EN PAGINA DE INTERNET POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237004, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. | $125,000.44 |
| 237003 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220405.- COMPRA DE GUIA ROJI PARA EL PERSONAL DE RECEPCION QUE UTILIZAN LAS GRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237003, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $440.00 |
| 237002 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MEZA LOZANO LOURDES AURORA | CR NO. 24220400.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237002, A FAVOR DE MEZA LOZANO LOURDES AURORA | $4,536.16 |
| 237002 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MEZA LOZANO LOURDES AURORA | CR NO. 24220400.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237002, A FAVOR DE MEZA LOZANO LOURDES AURORA | $4,800.00 |
| 237000 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MEZA LOZANO LOURDES AURORA | CR NO. 24220391.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237000, A FAVOR DE MEZA LOZANO LOURDES AURORA | $1,650.00 |
| 236999 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220327.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236999, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,948.80 |
| 236999 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220327.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236999, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,204.00 |
| 236998 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236998, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,888.48 |
| 236985 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009598.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236985, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | $105,109.92 |
| 236983 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC | CR NO. 220009454.- EVENTO CULTURAL Y PRODUCCION DEL 9 AL 14 DE JUNIO 2014 EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236983, A FAVOR DE COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC | $202,500.00 |
| 236982 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIALIZADORA VOCAFY´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009014.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARA EN FORO PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236982, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VOCAFY´S, S.A. DE C.V. | $119,480.00 |
| 236981 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220008963.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236981, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $136,880.00 |
| 236980 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TEQUIMEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008937.- CAMPAÑA PUBLICITARIA EN BANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236980, A FAVOR DE TEQUIMEDIA, S.A. DE C.V. | $60,000.00 |
| 236978 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008086.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236978, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,094.46 |
| 236977 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007920.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236977, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $94,437.20 |
| 236977 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007920.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236977, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $124,138.64 |
| 236975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | CR NO. 220008707.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236975, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | $399,999.99 |
| 236973 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VERA GLORIA FERNANDO JAVIER | CR NO. 220008529.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL PROGRAMA ENFOQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236973, A FAVOR DE VERA GLORIA FERNANDO JAVIER | $90,000.00 |
| 236972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RUMBO PUBLICACIONES S.C. | CR NO. 220008493.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236972, A FAVOR DE RUMBO PUBLICACIONES S.C. | $999,999.99 |
| 149001 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220446.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149001, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $11,426.00 |
| 149000 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220402.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149000, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $5,684.00 |
| 149000 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220402.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149000, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,726.00 |
| 149000 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220402.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149000, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,074.00 |
| 148999 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220358.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148999, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 148998 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220311.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148998, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148998 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220311.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148998, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148998 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220311.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148998, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148998 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220311.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148998, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.66 |
| 148998 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220311.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148998, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148997 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $50.46 |
| 148997 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,670.40 |
| 148997 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
| 148997 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 148997 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $50.46 |
| 148997 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $510.40 |
| 148997 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 148997 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 148997 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
| 148997 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,586.80 |
| 148997 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 148997 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 148997 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,981.20 |
| 148997 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 148996 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148996, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 148996 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148996, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 148995 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220220.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148995, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 148995 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220220.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148995, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 148995 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220220.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148995, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 148995 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220220.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148995, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 148995 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220220.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148995, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,720.20 |
| 148994 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148994, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 148994 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148994, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,125.20 |
| 148994 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148994, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 148994 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148994, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,670.40 |
| 148993 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009639.- SUMINISTRO DE 1238 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1625/2014 Y 1672. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,506.76 |
| 148993 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009639.- SUMINISTRO DE 1238 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1625/2014 Y 1672. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-399.10 |
| 148993 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009639.- SUMINISTRO DE 1238 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1625/2014 Y 1672. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-405.60 |
| 148993 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009639.- SUMINISTRO DE 1238 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1625/2014 Y 1672. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,580.16 |
| 148992 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220003045.- SERVICIO TEMPORAL PARA LA OPERACION DE LA PISTA DE HIELO DEL PERIODO VACACIONAL INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148992, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $45,531.00 |
| 148991 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220009436.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148991, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $2,498.64 |
| 148990 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009549.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148990, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,293.32 |
| 148990 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009549.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148990, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $764.44 |
| 148990 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009549.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148990, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,293.32 |
| 148989 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009083.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,293.00 |
| 148989 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009083.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148988 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009082.- IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148988, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $7,018.00 |
| 148987 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009081.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148987, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $243.60 |
| 148987 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009081.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148987, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $150.80 |
| 148986 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009075.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148986, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $694.26 |
| 148986 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009075.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148986, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,953.36 |
| 148985 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009071.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148985, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $5,142.98 |
| 148984 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009068.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148984, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,797.92 |
| 148983 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENCADI, S.C. | CR NO. 220009055.- SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL DIA 3 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148983, A FAVOR DE ENCADI, S.C. | $4,640.00 |
| 148982 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220009051.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148982, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $2,227.20 |
| 148981 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009048.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148981, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,590.88 |
| 148980 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008152.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148980, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 148980 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008152.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148980, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 148979 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220008140.- CEDULA DE NOTIFICACION POR INSTRUCTIVO, (PREVIO CITATORIO, DOMICILIO CERRADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148979, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA | $16,008.00 |
| 148978 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220008139.- ACUERO DE IMPOSICION DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148978, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA | $15,950.00 |
| 148977 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220008098.- COMPRA DE GARRAFAS DE 3 LITOS DE GEL ANTIBACTERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148977, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $554.02 |
| 148977 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220008098.- COMPRA DE GARRAFAS DE 3 LITOS DE GEL ANTIBACTERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148977, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $389.76 |
| 148976 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220008083.- SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148976, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $4,524.00 |
| 148975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220389.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148975, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 148974 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148974, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $713.40 |
| 148974 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148974, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $435.00 |
| 148974 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148974, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,940.60 |
| 148974 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148974, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 148974 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148974, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 148974 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148974, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $214.60 |
| 148973 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220385.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 148973 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220385.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,408.00 |
| 148973 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220385.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,160.00 |
| 148972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148972, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 148971 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148971, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148971 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148971, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148970 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220361.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148970, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $165.31 |
| 148970 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220361.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148970, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $669.44 |
| 148969 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220330.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148969, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $11,832.00 |
| 148968 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220306.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148968, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,363.20 |
| 148967 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148967, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $3,935.02 |
| 148967 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148967, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,979.96 |
| 148966 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220257.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148966, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 148966 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220257.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148966, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $7,483.16 |
| 148966 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220257.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148966, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $7,609.60 |
| 148966 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220257.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148966, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $7,848.56 |
| 148966 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220257.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148966, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $5,046.00 |
| 148966 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220257.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148966, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $11,762.40 |
| 148965 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220190.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148965, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $14,778.40 |
| 148965 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220190.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148965, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $12,145.20 |
| 148964 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220144.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148964, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $4,024.65 |
| 148963 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220131.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148963, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $14,120.02 |
| 148963 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220131.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148963, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,880.53 |
| 148963 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220131.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148963, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,160.00 |
| 148963 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220131.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148963, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,624.00 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $788.80 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $533.60 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $730.80 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $423.40 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $626.40 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $371.20 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,194.80 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $446.60 |
| 148962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $493.00 |
| 148961 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220027.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148961, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $464.00 |
| 148960 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007757.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148960, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $41,973.44 |
| 148959 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220495.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148959, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | $8,737.12 |
| 148959 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220495.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148959, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
| 148959 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220495.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148959, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | $2,380.01 |
| 148958 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 24220430.- COMPRA DE IMPERMEABLE, BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148958, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $281.72 |
| 148958 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 24220430.- COMPRA DE IMPERMEABLE, BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148958, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $676.12 |
| 148957 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220407.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148957, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $5,005.40 |
| 148956 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220399.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148956, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,322.40 |
| 148956 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220399.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148956, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,415.20 |
| 148955 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148955, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,018.76 |
| 148955 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148955, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,951.00 |
| 148955 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148955, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,344.04 |
| 148955 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148955, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,137.95 |
| 148955 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148955, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,173.56 |
| 148955 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148955, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,371.73 |
| 148955 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148955, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $965.82 |
| 148954 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220286.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148954, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,665.60 |
| 148953 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220268.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148953, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $1,798.00 |
| 148952 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148952, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,044.00 |
| 148952 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148952, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $3,019.48 |
| 148951 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220243.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148951, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $13,862.00 |
| 148950 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220230.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148950, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,897.47 |
| 148950 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220230.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148950, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,240.68 |
| 148950 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220230.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148950, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,692.13 |
| 148949 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220009718.- FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO RIESGO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148949, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $320,000.00 |
| 148948 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009638.- SUMINISTRO DE 344 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DPCB04/1643/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148948, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-223.60 |
| 148948 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009638.- SUMINISTRO DE 344 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DPCB04/1643/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148948, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,524.96 |
| 148947 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,003.82 |
| 148947 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,569.00 |
| 148947 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-177.45 |
| 148947 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-69.55 |
| 148947 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $902.82 |
| 148947 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-79.95 |
| 148947 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $785.38 |
| 148947 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-439.40 |
| 148947 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,961.84 |
| 148947 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 148946 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009605.- SUMINISTRO DE 594 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 30/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148946, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-386.10 |
| 148946 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009605.- SUMINISTRO DE 594 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 30/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148946, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,359.96 |
| 148945 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009602.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148945, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $99,039.52 |
| 148942 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009567.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE CUENTA MAESTRA 0V33505. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148942, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $49,439.44 |
| 148942 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009567.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE CUENTA MAESTRA 0V33505. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148942, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $25,770.95 |
| 148941 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009565.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 30/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148941, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-308.10 |
| 148941 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009565.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 30/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148941, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,479.16 |
| 148940 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220009564.- COMPRA DE EQUIPO PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148940, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $114,028.00 |
| 148939 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009548.- SUM. DE 65 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTL RIO VERDE DE POLANCO MEMO EIM 044/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148939, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $477.10 |
| 148939 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009548.- SUM. DE 65 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTL RIO VERDE DE POLANCO MEMO EIM 044/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148939, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-16.25 |
| 148938 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009543.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148938, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $615.40 |
| 148938 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009543.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148938, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,086.00 |
| 148938 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009543.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148938, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $615.40 |
| 148938 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009543.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148938, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,578.32 |
| 148938 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009543.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148938, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $977.40 |
| 148937 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009534.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148937, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $332,140.22 |
| 148937 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009534.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148937, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,520.16 |
| 148936 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009520.- SUM. DE 2400 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 25/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148936, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,936.01 |
| 148935 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009497.- SUM. DE 2021 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 26/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148935, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,419.43 |
| 148934 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009495.- SUM. DE 749 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS DR. DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148934, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-192.40 |
| 148934 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009495.- SUM. DE 749 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS DR. DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148934, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,325.02 |
| 148934 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009495.- SUM. DE 749 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS DR. DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148934, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-294.45 |
| 148934 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009495.- SUM. DE 749 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS DR. DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148934, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,172.64 |
| 148933 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220009487.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148933, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $8,417.20 |
| 148932 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009475.- DESAYUNOS Y COMIDAS POR EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148932, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $95,377.57 |
| 148931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009460.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO POR EL C. LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148931, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $37,063.33 |
| 148930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220009459.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148930, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 148929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009429.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220009036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148929, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $146,121.53 |
| 148929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009429.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220009036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148929, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $120,782.07 |
| 148928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENCADI, S.C. | CR NO. 220009421.- COFE BREAK PARA EL SLAM POETICO EN LA FERIA DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148928, A FAVOR DE ENCADI, S.C. | $4,930.00 |
| 148927 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009414.- SUMINISTRO DE 122 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148927, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $895.48 |
| 148927 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009414.- SUMINISTRO DE 122 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148927, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-79.30 |
| 148926 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009413.- SUMINISTRO DE 448 LITROS DE GAS PARA BASE 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1584/2014 Y 1585. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148926, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 148926 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009413.- SUMINISTRO DE 448 LITROS DE GAS PARA BASE 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1584/2014 Y 1585. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148926, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $719.32 |
| 148926 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009413.- SUMINISTRO DE 448 LITROS DE GAS PARA BASE 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1584/2014 Y 1585. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148926, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,569.00 |
| 148925 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220009250.- DIVERSOS EVENTOS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148925, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $464.00 |
| 148924 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION MEDICA | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220009243.- COMPRA DE BULTOS QUIRURGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148924, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $66,178.00 |
| 148923 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009219.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE DE JESUS LEON GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148923, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,365.16 |
| 148922 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009218.- APORATACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE VARIOS SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148922, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,586.13 |
| 148921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $28,204.06 |
| 148921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $903.51 |
| 148921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $626.26 |
| 148921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,810.33 |
| 148921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $722.45 |
| 148921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,575.52 |
| 148921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $249.86 |
| 148921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,083.54 |
| 148921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,369.24 |
| 148921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $515.42 |
| 148921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $850.73 |
| 148920 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009091.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE ACTAS DE APERCIBIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148920, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
| 148919 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009030.- RENTA DE SILLAS ACOJINADAS PARA EL EVENTO EN EL PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148919, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $79,924.00 |
| 148918 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220009029.- COMPRA DE CINTA DE ACORDAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148918, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $6,931.00 |
| 148917 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220009027.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148917, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $605.52 |
| 148917 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220009027.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148917, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,436.00 |
| 148916 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009018.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A GDL/MEXICO/PACHUCA/GDL. DEL 27 Y 28 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148916, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148916 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009018.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A GDL/MEXICO/PACHUCA/GDL. DEL 27 Y 28 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148916, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,139.00 |
| 148915 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220009012.- SUMINISTRO DE INSTALACION DE CRISTAL CLARO DE 6MM CON CANTO BISELADO Y LOGO DEL ESCUDO DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148915, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $3,654.00 |
| 148914 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009011.- SERVICIO DE REPARACION DE 3 GENERADORES DE ENERGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148914, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $10,697.52 |
| 148914 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009011.- SERVICIO DE REPARACION DE 3 GENERADORES DE ENERGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148914, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $2,389.61 |
| 148913 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220009005.- RENTA DE TAZAS, VASOS, COPAS Y CUBIERTOS PARA DE DESAYUNO DEL 6 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148913, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $2,152.96 |
| 148912 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009003.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE LAVADO EN LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148912, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $5,370.80 |
| 148911 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008997.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148911, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,000.28 |
| 148910 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008995.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DIRECCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148910, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,310.00 |
| 148909 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220008993.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LOS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148909, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $13,306.82 |
| 148908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008975.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148908, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $61,804.80 |
| 148907 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008970.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,794.66 |
| 148906 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220008967.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO DICEN QUE LAS TORTUGAS NO SUEÑAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148906, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $11,600.00 |
| 148905 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008953.- MENTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRESCTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148905, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $14,000.04 |
| 148904 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008951.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148904, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,880.59 |
| 148904 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008951.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148904, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $472.00 |
| 148903 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | CR NO. 220008944.- CUBETAS DE PINTURA PARA REHABILTACION DE VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148903, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | $13,439.97 |
| 148902 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008936.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148902, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,698.00 |
| 148902 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008936.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148902, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 148901 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008935.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148901, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148901 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008935.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148901, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,397.00 |
| 148900 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220008934.- COMPRA DE REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148900, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $11,440.01 |
| 148899 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008923.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148899, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,927.99 |
| 148899 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008923.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148899, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $555.82 |
| 148899 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008923.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148899, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $31,680.00 |
| 148899 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008923.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148899, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $925.22 |
| 148899 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008923.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148899, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,477.60 |
| 148898 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008921.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148898, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148898 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008921.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148898, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,416.00 |
| 148897 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008920.- SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148897, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148897 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008920.- SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148897, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,692.00 |
| 148896 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008846.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148896, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,186.60 |
| 148896 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008846.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148896, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $733.24 |
| 148895 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008845.- SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148895, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $8,368.24 |
| 148894 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008839.- ESTACIONAMIENTO EN DELEGACION REFORMA A UNIDADES OFICIALES POR JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148894, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 148894 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008839.- ESTACIONAMIENTO EN DELEGACION REFORMA A UNIDADES OFICIALES POR JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148894, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 148893 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148893 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148893 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148893 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148893 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148893 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148893 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148893 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148893 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148893 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148893 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148893 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148893 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148892 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008823.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN LA COLONIA SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148892, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $5,997.20 |
| 148891 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008819.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148891, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,150.00 |
| 148891 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008819.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148891, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 148891 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008819.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148891, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $588.00 |
| 148890 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008784.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148890, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $2,678.44 |
| 148890 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008784.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148890, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $12,931.68 |
| 148890 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008784.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148890, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $974.40 |
| 148890 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008784.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148890, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $2,036.96 |
| 148890 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008784.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148890, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $5,150.40 |
| 148889 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008771.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148889, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $19,295.91 |
| 148888 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220008766.- VARIAS FACTURAS DE DIFERENTES FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148888, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $2,953.36 |
| 148888 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220008766.- VARIAS FACTURAS DE DIFERENTES FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148888, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $3,828.00 |
| 148888 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220008766.- VARIAS FACTURAS DE DIFERENTES FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148888, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $2,616.96 |
| 148888 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220008766.- VARIAS FACTURAS DE DIFERENTES FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148888, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $986.00 |
| 148888 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220008766.- VARIAS FACTURAS DE DIFERENTES FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148888, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,508.00 |
| 148887 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220008746.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148887, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $9,181.56 |
| 148886 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008745.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148886, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $5,725.30 |
| 148886 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008745.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148886, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $3,172.02 |
| 148885 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008741.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148885, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,482.29 |
| 148885 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008741.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148885, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,346.99 |
| 148884 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008740.- SERVICIO DE BUFFET TAQUIZA DEL 4 DE JUNIO 2014 POR EL MES DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148884, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | $39,440.00 |
| 148883 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008713.- TODO LOS SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO DEL 29 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148883, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $25,245.31 |
| 148882 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008712.- CUOTA DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148882, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148882 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008712.- CUOTA DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148882, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,399.00 |
| 148881 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008709.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148881, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148881 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008709.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148881, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,245.00 |
| 148880 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008706.- SEVICIOS Y POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148880, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,812.00 |
| 148880 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008706.- SEVICIOS Y POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148880, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148880 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008706.- SEVICIOS Y POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148880, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148879 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008689.- ADQUISICION DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148879, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,053.20 |
| 148878 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008687.- SILLAS SECRETARIALES Y ESCRITORIO METROPOLITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148878, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,631.48 |
| 148877 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008685.- REFACCIOINES PARA LA REPARACION DE LAS IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148877, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $4,096.30 |
| 148876 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008662.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148876, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,002.16 |
| 148876 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008662.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148876, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,523.00 |
| 148875 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008655.- CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148875, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 148874 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008653.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148874, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $131.43 |
| 148873 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220008651.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148873, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $12,122.00 |
| 148872 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220008648.- POSTALES EN VARIOS DISEÑOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148872, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $11,484.00 |
| 148871 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008646.- TRANSPORTE PARA RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS DEL 18 Y 19 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148871, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 148870 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008203.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148870, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $79,694.32 |
| 148869 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008051.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148869, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,960.54 |
| 148868 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220008029.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148868, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $33,129.60 |
| 148867 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007984.- COMPRA DE MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148867, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $641.48 |
| 148866 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220007916.- IMPRESION DE MATERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148866, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $23,176.80 |
| 148865 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007910.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148865, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $24,399.44 |
| 148865 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007910.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148865, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $11,321.60 |
| 148865 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007910.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148865, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $11,627.69 |
| 148865 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007910.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148865, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $8,498.16 |
| 148864 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007906.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148864, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | $7,870.60 |
| 148863 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220007810.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148863, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $23,994.60 |
| 148862 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220007726.- SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148862, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $5,916.00 |
| 148861 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006890.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148861, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $69,890.00 |
| 148861 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006890.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148861, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $13,873.60 |
| 236970 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009455.- GASTO EN VIRTUD DEL SINIESTRO ACONTENCIDO EN EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236970, A FAVOR DE MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL | $155,111.02 |
| 236969 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008177.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236969, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $142,579.11 |
| 236969 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008177.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236969, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $125,929.01 |
| 236968 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220236.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236968, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,002.00 |
| 236968 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220236.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236968, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $11,600.00 |
| 236968 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220236.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236968, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,988.00 |
| 236968 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220236.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236968, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,002.00 |
| 236968 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220236.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236968, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $11,600.00 |
| 236967 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220009684.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236967, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 236966 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220009619.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236966, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,210.00 |
| 236965 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220009538.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236965, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 236963 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220009232.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236963, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $2,054.00 |
| 236963 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220009232.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236963, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $330.00 |
| 236963 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220009232.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236963, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $330.00 |
| 236963 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220009232.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236963, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $250.00 |
| 236963 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220009232.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236963, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $280.00 |
| 236963 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220009232.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236963, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $165.00 |
| 236961 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CHAVEZ CAMARILLO VICTOR MANUEL | CR NO. 220009079.- SERVICIO DE FUMINGACION EN LA LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236961, A FAVOR DE CHAVEZ CAMARILLO VICTOR MANUEL | $3,944.00 |
| 236958 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | CR NO. 220009712.- PUBLICIDAD A LA REVISTA CONTIENDA POR EL MES DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236958, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | $10,000.01 |
| 236957 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS LOPEZ JOSE NICOLAS | CR NO. 220009710.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236957, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ JOSE NICOLAS | $17,400.88 |
| 236956 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PINTURAS PROFESIONALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009576.- PINTURAS Y BROCHAS PARA GALERIA URBANA DE ARTE EN TU CIUDAD DEL 21 Y 22 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236956, A FAVOR DE PINTURAS PROFESIONALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,331.00 |
| 236955 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | VALDEZ GRAJEDA FABIOLA | CR NO. 220009574.- CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236955, A FAVOR DE VALDEZ GRAJEDA FABIOLA | $5,707.20 |
| 236954 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | CR NO. 220009547.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236954, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | $15,800.00 |
| 236953 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | CR NO. 220009535.- REPARACION Y MANTENIMIENTO A VARIOS LECTORES DEL AREA DE MICROFILMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236953, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | $12,470.00 |
| 236952 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009439.- PINTURA EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236952, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $4,206.16 |
| 236951 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 220009438.- UN MICROONDAS PARA DEPTO. DE TELECOMUNICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236951, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,239.00 |
| 236950 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009234.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236950, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $104,382.60 |
| 236949 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009089.- PRESENTACION MUSICAL DE ROJO FRENESI DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236949, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 236948 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | BECERRA HERNANDEZ MARTHA LUCILA | CR NO. 220007082.- FOTOBOTONES Y CALCOMANIAS PARA EVENTOS DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236948, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ MARTHA LUCILA | $9,929.60 |
| 236947 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $518.70 |
| 236947 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,668.00 |
| 236947 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $10,061.50 |
| 236947 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,863.59 |
| 236947 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $8,941.41 |
| 236946 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $406.00 |
| 236946 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $139.00 |
| 236946 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $399.97 |
| 236946 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $266.08 |
| 236945 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236945, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $598.50 |
| 236945 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236945, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,100.00 |
| 236945 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236945, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,091.30 |
| 236944 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,411.80 |
| 236944 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $54.01 |
| 236944 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,200.02 |
| 236944 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $360.00 |
| 236944 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $46.80 |
| 236944 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $46.88 |
| 236944 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $57.00 |
| 236944 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $539.40 |
| 236944 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $116.50 |
| 236944 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,093.01 |
| 236943 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ ANA HILDA | CR NO. 220009550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ LOPEZ ANA HILDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236943, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ ANA HILDA | $6,094.08 |
| 236942 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLADOLID ACUÑA FELIPE | CR NO. 220009500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALLADOLID ACUÑA FELIPE (EMPLEADO RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236942, A FAVOR DE VALLADOLID ACUÑA FELIPE | $7,268.88 |
| 236942 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLADOLID ACUÑA FELIPE | CR NO. 220009500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALLADOLID ACUÑA FELIPE (EMPLEADO RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236942, A FAVOR DE VALLADOLID ACUÑA FELIPE | $5,481.34 |
| 236941 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MARES MARTIN | CR NO. 220009486.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MENDEZ MARES MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236941, A FAVOR DE MENDEZ MARES MARTIN | $7,944.44 |
| 236940 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DIAZ ARACELI | CR NO. 220009484.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236940, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI | $4,114.70 |
| 236940 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DIAZ ARACELI | CR NO. 220009484.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236940, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI | $2,950.24 |
| 236939 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | KEMMESIES CASTRO STEFANIE | CR NO. 220009480.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE KEMMESIES CASTRO STEFANIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236939, A FAVOR DE KEMMESIES CASTRO STEFANIE | $9,888.89 |
| 236938 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ONTIVEROS ELIZABETH | CR NO. 220009479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA ONTIVEROS ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236938, A FAVOR DE MENDOZA ONTIVEROS ELIZABETH | $3,000.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $117.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $62.64 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $220.01 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $84.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $130.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $104.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $78.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $236.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $100.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $91.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $182.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $169.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $21.34 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $462.84 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $221.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $295.80 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $165.30 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.84 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $195.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $388.60 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $84.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $210.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $983.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $91.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $299.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $65.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $90.48 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $750.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $112.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.50 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $169.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $143.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $221.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $65.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $143.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.50 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $656.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,972.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $130.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $156.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $143.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $24.91 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $66.30 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $388.50 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $126.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $84.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $84.00 |
| 236936 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $130.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $475.23 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $114.40 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $300.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $212.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $2,517.20 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $384.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $19.30 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $264.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $850.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $90.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $47.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $71.05 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $461.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $112.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $644.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $135.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $63.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $450.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $949.30 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $145.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $334.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $135.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $59.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $160.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,568.00 |
| 236935 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $160.00 |
| 236934 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SOLIS GOMEZ FERNANDO | CR NO. 220009630.- PAGO POR COBRO INDEBIDO DE INTERESES QUE EL SISTEMA GENERO EN CONVENIO DE PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236934, A FAVOR DE SOLIS GOMEZ FERNANDO | $253.13 |
| 236930 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220009570.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTA POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236930, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 236929 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009561.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236929, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,435,966.20 |
| 236929 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009561.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236929, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,435,966.20 |
| 236928 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL | CR NO. 220009491.- COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS, BLUSAS, PANTALONES FALDS Y JUMPER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236928, A FAVOR DE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL | $10,888,823.72 |
| 236927 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220009209.- COMPRA DE ESQUEJE ENRAIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236927, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 236926 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220008968.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236926, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $2,749.20 |
| 236921 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220009529.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236921, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $3,500.00 |
| 236920 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | LEYVA NERY LORENZO | CR NO. 220009503.- RENTA DE TOLDO PANORAMICO, MOBILIARIO Y PANTALLA CON AUDIO, INSTALADOS EN PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236920, A FAVOR DE LEYVA NERY LORENZO | $120,000.00 |
| 236919 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220009485.- APOYO A LAS PERSONAS AFACTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236919, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 236918 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220009476.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236918, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 236917 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220009474.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236917, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 236916 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009457.- GASTO EN VIRTUD DEL SINIESTRO ACONTECIDO EN EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236916, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $307,000.82 |
| 236915 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009437.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 11 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236915, A FAVOR DE MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. | $5,547.00 |
| 236915 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009437.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 11 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236915, A FAVOR DE MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. | $67.00 |
| 236914 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | BAUTISTA LOMELI GUILLERMO | CR NO. 220009432.- SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236914, A FAVOR DE BAUTISTA LOMELI GUILLERMO | $2,772.40 |
| 236914 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | BAUTISTA LOMELI GUILLERMO | CR NO. 220009432.- SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236914, A FAVOR DE BAUTISTA LOMELI GUILLERMO | $1,704.04 |
| 236913 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009426.- CONCIERTO DE PIANO Y TROMBON CON EL RECITAL EL JALISCO Y RENTA DE PIANO DEL 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236913, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 236912 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MOLINA GUTIERREZ OSCAR OMAR | CR NO. 220009424.- PRESENTACION DE MUSICA POP CON OSCAR BOULANGE DEL 7 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236912, A FAVOR DE MOLINA GUTIERREZ OSCAR OMAR | $3,228.30 |
| 236911 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AGUILERA OCHOA DOMINGO | CR NO. 220009423.- IMPARTICION DE VARIOS TALLERES DEL 7 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236911, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA DOMINGO | $6,461.20 |
| 236910 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | APOYO A NEGOCIOS COCEM, S.C. | CR NO. 220009420.- SERVICIOS LOGISTICOS DEL CURSO DE LITERATURA DE TERROR DEL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236910, A FAVOR DE APOYO A NEGOCIOS COCEM, S.C. | $11,600.00 |
| 236909 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | ARIAS LANDIN FERNANDO | CR NO. 220009418.- DISTRIBUICION DE VOLANTES Y CARTELES A DOMICILIO DEL 22 Y 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236909, A FAVOR DE ARIAS LANDIN FERNANDO | $6,960.00 |
| 236907 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009206.- CANALETA LAMINA GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236907, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $34,798.60 |
| 236906 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009200.- MATERIAL PARA EL SISTEMA DE HUMIDIFICACION DE MUROS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236906, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. | $97,482.92 |
| 236905 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009166.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236905, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $75,063.99 |
| 236904 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009146.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236904, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $139,998.82 |
| 236903 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ GUILLERMO | CR NO. 220009100.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ GONZALEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236903, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ GUILLERMO | $7,875.00 |
| 236902 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE | CR NO. 220009056.- COMPRA DE VARIOS MARCOS V/SENCILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236902, A FAVOR DE HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE | $2,347.84 |
| 236901 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220009007.- SERVICIO DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIR. DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236901, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,152.00 |
| 236900 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009000.- CITATORIOS PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236900, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 236899 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | DE LA VEGA ZUÑIGA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008976.- RENTA DE SALAS LOUNGE Y MESES PERIQUERAS PARA EL EVENTO CONFETUR 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236899, A FAVOR DE DE LA VEGA ZUÑIGA CARLOS ALBERTO | $4,060.00 |
| 236898 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. | CR NO. 220008973.- HONORARIOS DE LA CONFERENCIA AJHORA SI LO VOY HACER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236898, A FAVOR DE CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. | $2,088.00 |
| 236897 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220008969.- BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236897, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $8,749.30 |
| 236895 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220008931.- OBRA DE TEATRO DE TITERES LA CUCARACHA DEL 28 Y 29 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236895, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $11,600.00 |
| 236894 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008929.- PRESENTACION DE ARTISTISTAS CANTADORES EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236894, A FAVOR DE PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. | $11,372.00 |
| 236893 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220008843.- SERVICIO DE TAQUIZA PARA PERSONAS DEL 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236893, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $4,872.00 |
| 236892 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008838.- REGALDOS PARA OBSEQUIAR EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236892, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. | $57,531.50 |
| 236891 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION JURIDICA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008821.- ENVIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236891, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 236891 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION JURIDICA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008821.- ENVIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236891, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,640.01 |
| 236890 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220008770.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236890, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $1,364.16 |
| 236889 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008755.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236889, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $7,762.07 |
| 236888 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008732.- SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO TIERRA FISICA Y CAMBIO DE TABLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236888, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $147,700.00 |
| 236887 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008660.- ALIMENTO PARA LOS CANES CON LOS QUE CONTAMOS EN ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236887, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $10,867.34 |
| 236886 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008649.- REFACCIONES PARA EQUIPO MEDICO PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236886, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,092.81 |
| 236885 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES LEAL LIZETTE STEPHANY | CR NO. 220008548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES LEAL LIZETTE STEPHANY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236885, A FAVOR DE ROBLES LEAL LIZETTE STEPHANY | $5,859.03 |
| 236884 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220008060.- COMPRA DE RATICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236884, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $975.00 |
| 236883 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | CR NO. 220008049.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236883, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | $267.00 |
| 236882 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007986.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236882, A FAVOR DE ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. | $1,171.60 |
| 236881 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007922.- COMPRA DE SILLON EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236881, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | $1,854.84 |
| 236880 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220007869.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236880, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $139,200.00 |
| 236879 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007858.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236879, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 236878 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007856.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236878, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $8,352.00 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $15,691.48 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $33,435.00 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $746.05 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $17,763.94 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $19,244.27 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,283.61 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $17,763.94 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,280.08 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,142.02 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $746.05 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $38,488.53 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 236877 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 236876 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PRESIDENCIA | OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | CR NO. 220007613.- SERVICIOS DE LOGISTICA Y ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236876, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | $29,800.01 |
| 236875 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220007168.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236875, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $517,916.80 |
| 236874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220009680.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236874, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 236873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220009679.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236873, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 236872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220009678.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236872, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
| 236871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220009677.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236871, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 236870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220009676.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236870, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 236869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220009675.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236869, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 236868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220009674.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236868, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 236867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220009673.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236867, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 236866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220009672.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236866, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 236865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | CR NO. 220009671.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | $8,000.00 |
| 236864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220009670.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236864, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 236863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220009669.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236863, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 236862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA PLAZA ELIZABETH | CR NO. 220009668.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236862, A FAVOR DE OCHOA PLAZA ELIZABETH | $8,000.00 |
| 236861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220009667.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236861, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $7,000.00 |
| 236860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220009666.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236860, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 236859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220009665.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236859, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 236858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220009664.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236858, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 236857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220009663.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236857, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 236856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220009662.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236856, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 236855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220009661.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236855, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 236854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220009660.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236854, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 236853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220009659.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236853, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 236852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220009658.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236852, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 236851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220009657.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236851, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 236850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220009656.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236850, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 236849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220009655.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236849, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 236848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220009654.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236848, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 236847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220009653.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236847, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 236846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220009652.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236846, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 236845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220009651.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236845, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 236844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220009650.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236844, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 236843 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR | CR NO. 220009472.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236843, A FAVOR DE CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR | $56,000.00 |
| 236842 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009441.- PUBLICIDAD EN INTERNET DEL 20 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236842, A FAVOR DE TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. | $21,460.00 |
| 236841 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009435.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236841, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $10,036.40 |
| 236841 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009435.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236841, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $17,523.41 |
| 236840 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008954.- SUMINISTRO DE EQUIPO MINISPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236840, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,915.36 |
| 236839 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008952.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236839, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | $1,499,999.99 |
| 236838 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220008848.- ENGARGOLADORA MINI WIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236838, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $957.00 |
| 236837 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5320 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220008817.- MAQUINA RESURADORA PARA CIRUGIAS EN EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236837, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,891.88 |
| 236836 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008629.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUIZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236836, A FAVOR DE RUIZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $9,747.72 |
| 236836 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008629.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUIZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236836, A FAVOR DE RUIZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $102,715.16 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0076.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14. REHABILITACION DEL TEATRO TORRES BODET. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $771,273.35 |
| 236835 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LOPEZ TOVAR MANUEL | CR NO. 220009636.- ESCENARIO Y MOBILIARIO EVENTO ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236835, A FAVOR DE LOPEZ TOVAR MANUEL | $92,800.00 |
| 236834 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LOPEZ TOVAR MANUEL | CR NO. 220009635.- PRODUCCION EVENTO ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236834, A FAVOR DE LOPEZ TOVAR MANUEL | $104,400.00 |
| 236832 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009257.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236832, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $899.99 |
| 236832 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009257.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236832, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $115,400.09 |
| 236831 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009215.- COMPRA DE PLACA COMPACTADORA WACKER C/MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236831, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | $656,399.92 |
| 236830 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008538.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236830, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $70,855.57 |
| 236829 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VELAZQUEZ PUENTES HECTOR JAVIER | CR NO. 220008185.- COMPRA DE SILLAS Y TABLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236829, A FAVOR DE VELAZQUEZ PUENTES HECTOR JAVIER | $63,458.31 |
| 236828 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010009.- COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236828, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $372.05 |
| 236828 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010009.- COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236828, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $136.30 |
| 236828 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010009.- COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236828, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $27.90 |
| 236828 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010009.- COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236828, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $111.60 |
| 236828 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010009.- COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236828, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $62.90 |
| 236828 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010009.- COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236828, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $46.91 |
| 236828 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010009.- COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236828, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $115.77 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $10.18 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $50.76 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $428.04 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $190.80 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $74.95 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $119.00 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $180.00 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $476.00 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $144.70 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,360.00 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,564.99 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $232.00 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $159.00 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $844.00 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $536.00 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $45.01 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $148.00 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $928.00 |
| 236827 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $240.50 |
| 236826 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $168.00 |
| 236826 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $139.20 |
| 236826 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $59.00 |
| 236826 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $138.00 |
| 236826 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $279.00 |
| 236826 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $59.98 |
| 236826 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $16.50 |
| 236826 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $139.00 |
| 236826 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $16.50 |
| 236821 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FLORES OZUNA SILVIA PATRICIA | CR NO. 220009458.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236821, A FAVOR DE FLORES OZUNA SILVIA PATRICIA | $116,000.00 |
| 236820 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BAKER SEDANO FRANCISCO JESUS | CR NO. 220009187.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236820, A FAVOR DE BAKER SEDANO FRANCISCO JESUS | $80,000.00 |
| 236819 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009173.- SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO DE MUSEO DE PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236819, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $105,560.00 |
| 236818 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LIFT SISTEMAS DE ELEVACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008788.- RENTA DE PLATADORMA ARTICULADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236818, A FAVOR DE LIFT SISTEMAS DE ELEVACION, S.A. DE C.V. | $27,144.00 |
| 236817 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO | CR NO. 220008743.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236817, A FAVOR DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO | $173.00 |
| 236817 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO | CR NO. 220008743.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236817, A FAVOR DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO | $260.00 |
| 236817 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO | CR NO. 220008743.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236817, A FAVOR DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO | $53.00 |
| 236817 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO | CR NO. 220008743.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236817, A FAVOR DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO | $250.00 |
| 236816 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PATRIC EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008698.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS AMBULANCIAS Y ESCUADRON MOTORIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236816, A FAVOR DE PATRIC EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | $13,780.80 |
| 236815 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008691.- SERVICIO DE COCKTAIL SIN ALCOHOL PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO DEL 26 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236815, A FAVOR DE MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. | $9,160.52 |
| 236814 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $535.92 |
| 236814 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $8,421.60 |
| 236814 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $3,690.83 |
| 236814 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,105.40 |
| 236814 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $8,508.60 |
| 236814 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $316.68 |
| 236814 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $6,704.22 |
| 236814 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,867.52 |
| 236814 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $4,517.04 |
| 236814 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $477.34 |
| 236814 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,377.73 |
| 236813 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220008659.- JUEGOS DE FORMULARIOS DE EVALUACION ANUAL DE DESPEMPEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236813, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $4,176.00 |
| 236812 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | NUÑO NUÑO SAUL OSVALDO | CR NO. 220008644.- VASOS, JARRAS DE VIDRIO, PLATOS DE CERAMICA, CHAROLAS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236812, A FAVOR DE NUÑO NUÑO SAUL OSVALDO | $2,606.32 |
| 236811 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220008025.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236811, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $100,000.00 |
| 236810 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $92.00 |
| 236810 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $654.01 |
| 236810 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $550.00 |
| 236810 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,341.00 |
| 236810 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $363.00 |
| 236810 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,138.00 |
| 236810 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,000.00 |
| 236810 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $823.00 |
| 236810 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $762.00 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $96.95 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $1,117.12 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $170.00 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $41.00 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $211.90 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $232.80 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $747.50 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $133.40 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $170.00 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $24.90 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $73.87 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $51.55 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $56.00 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $185.60 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $87.00 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $37.60 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $149.00 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $42.00 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $115.00 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $173.06 |
| 236809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $78.47 |
| 236808 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0078.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-OD-EQP-AD-C05-038/14. DEMOLICION DEL MERCADO CORONA. UBICAC.- AV. HIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236808, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,447,680.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. OPB0071.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $1,870,591.87 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. OPB0071.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-935,295.94 |
| 236807 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALBAÑEZ LOMELIN ALVARO | CR NO. 220009099.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALBAÑEZ LOMELIN ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236807, A FAVOR DE ALBAÑEZ LOMELIN ALVARO | $5,925.93 |
| 236806 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009028.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236806, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | $599,999.99 |
| 236805 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220008958.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236805, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 236804 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008699.- SERVICIO DE EDICION Y PUBLICACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236804, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $120,862.49 |
| 236803 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZA LEPE LUIS FERNANDO | CR NO. 220008524.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236803, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO | $100,000.12 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $37,597.20 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,476.32 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $19,836.40 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $35,527.88 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,163.71 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $15,395.41 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $746.05 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $17,775.72 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $14,803.28 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $13,028.46 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,110.84 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 236802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $336.01 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $287.68 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $359.60 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $287.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $209.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $360.99 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $215.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $151.98 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $81.20 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,740.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $215.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $442.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $2,000.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $152.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $472.04 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,208.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $44.02 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,483.83 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,952.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $696.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $431.52 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,566.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $359.60 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $287.68 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $359.60 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $359.60 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $422.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $289.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $2,000.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $287.68 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $359.60 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $287.68 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $359.60 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $215.00 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $283.99 |
| 236801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,545.50 |
| 236800 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236800, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,581.90 |
| 236799 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009519.- REMODELACION DE TUMBAS A BASE DE MUROS DE LADRILLO DE PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236799, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. | $133,600.00 |
| 236796 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GONZALEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220009181.- NVA. PETICION DE PAGO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOZANO GONZALEZ VICTOR MANUEL SE CANCELA ANTERIOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236796, A FAVOR DE LOZANO GONZALEZ VICTOR MANUEL | $2,169.35 |
| 236796 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GONZALEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220009181.- NVA. PETICION DE PAGO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOZANO GONZALEZ VICTOR MANUEL SE CANCELA ANTERIOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236796, A FAVOR DE LOZANO GONZALEZ VICTOR MANUEL | $36,746.04 |
| 236795 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MASCORRO GUTIERREZ JOSE ADOLFO | CR NO. 220009106.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MASCORRO GUTIERREZ JOSE ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236795, A FAVOR DE MASCORRO GUTIERREZ JOSE ADOLFO | $11,728.92 |
| 236795 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MASCORRO GUTIERREZ JOSE ADOLFO | CR NO. 220009106.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MASCORRO GUTIERREZ JOSE ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236795, A FAVOR DE MASCORRO GUTIERREZ JOSE ADOLFO | $49,713.30 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $365.00 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $760.03 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $38.90 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,829.98 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $225.00 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,199.00 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $349.30 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $78.06 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $160.00 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,165.62 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,337.28 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,935.80 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $238.00 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,999.10 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $95.00 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $209.00 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $132.00 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,034.10 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $765.00 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,584.80 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $316.00 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,906.80 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $255.00 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,354.03 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $133.50 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $279.03 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 236793 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $141.00 |
| 236792 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA | EL FINANCIERO SUSCRIPCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008761.- SUSCRIPCION MIXTA EN PAPEL Y DIGITAL AL PERIODICO EL FINANCIERO DEL 10 DE JUN 2014 AL 9 DE JUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236792, A FAVOR DE EL FINANCIERO SUSCRIPCIONES, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 236790 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008276.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236790, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,500,000.00 |
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