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Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2013

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Julio 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
227039 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220010241.- IMPARTICION DE TALLER JUGUETE TRADICIONAL, PINTURA EN YESO, PINTURA DIGITAL Y MANUALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227039, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $8,120.00
227038 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010250.- REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS AL CURSO NACIONAL " EL PRESUPUESTO EN BASE EN RESULTADOS, INSTRUMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227038, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER $1,282.25
227038 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010250.- REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS AL CURSO NACIONAL " EL PRESUPUESTO EN BASE EN RESULTADOS, INSTRUMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227038, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER $1,453.00
227038 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010250.- REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS AL CURSO NACIONAL " EL PRESUPUESTO EN BASE EN RESULTADOS, INSTRUMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227038, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER $5,065.00
227038 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010250.- REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS AL CURSO NACIONAL " EL PRESUPUESTO EN BASE EN RESULTADOS, INSTRUMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227038, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER $7,000.00
227037 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010437.- PAGO DE 750 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE, O.C.1964. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227037, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $1,043,478.00
227036 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010436.- PAGO DE 750 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE, O.C.1964. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227036, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $1,043,478.00
227035 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010434.- PAGO DE 10,000 LTS. DE MEZCLA CALIENTE, O.C.1855. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227035, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $83,000.32
227034 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS IBARRA VAZQUEZ FERMIN CR NO. 220010414.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 170512 DEL 14/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227034, A FAVOR DE IBARRA VAZQUEZ FERMIN $165.00
227033 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220010399.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227033, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
227032 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERÍA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220010195.- CREDITO FISCAL 798503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227032, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $182,289.00
227031 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERÍA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220010194.- CREDITO FISCAL 801918. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227031, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $152,131.00
227030 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VENEGAS JOSE CR NO. 220010287.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227030, A FAVOR DE PEREZ VENEGAS JOSE $1,778.44
227030 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VENEGAS JOSE CR NO. 220010287.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227030, A FAVOR DE PEREZ VENEGAS JOSE $724.80
227030 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VENEGAS JOSE CR NO. 220010287.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227030, A FAVOR DE PEREZ VENEGAS JOSE $85.50
227030 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VENEGAS JOSE CR NO. 220010287.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227030, A FAVOR DE PEREZ VENEGAS JOSE $66.75
227029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI CR NO. 220010268.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA JIMENEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227029, A FAVOR DE MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI $11,898.74
227029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI CR NO. 220010268.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA JIMENEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227029, A FAVOR DE MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI $5,354.43
227029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI CR NO. 220010268.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA JIMENEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227029, A FAVOR DE MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI $94.98
227029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI CR NO. 220010268.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA JIMENEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227029, A FAVOR DE MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI $209.00
227029 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI CR NO. 220010268.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA JIMENEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227029, A FAVOR DE MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI $163.17
227028 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA HARO MARIA GUADALUPE CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARRON TRUJILLO FCO. JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227028, A FAVOR DE RIVERA HARO MARIA GUADALUPE $17.27
227028 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA HARO MARIA GUADALUPE CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARRON TRUJILLO FCO. JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227028, A FAVOR DE RIVERA HARO MARIA GUADALUPE $19.00
227028 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA HARO MARIA GUADALUPE CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARRON TRUJILLO FCO. JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227028, A FAVOR DE RIVERA HARO MARIA GUADALUPE $14.83
227028 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA HARO MARIA GUADALUPE CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARRON TRUJILLO FCO. JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227028, A FAVOR DE RIVERA HARO MARIA GUADALUPE $21,819.41
227028 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA HARO MARIA GUADALUPE CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARRON TRUJILLO FCO. JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227028, A FAVOR DE RIVERA HARO MARIA GUADALUPE $946.38
227027 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SINECIO MARIA CR NO. 220010266.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227027, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA $1,778.44
227027 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SINECIO MARIA CR NO. 220010266.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227027, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA $724.80
227027 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SINECIO MARIA CR NO. 220010266.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227027, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA $85.50
227027 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SINECIO MARIA CR NO. 220010266.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227027, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA $66.75
227026 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ FONSECA ADRIANA CR NO. 220010265.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227026, A FAVOR DE JIMENEZ FONSECA ADRIANA $4,779.39
227026 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ FONSECA ADRIANA CR NO. 220010265.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227026, A FAVOR DE JIMENEZ FONSECA ADRIANA $990.26
227026 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ FONSECA ADRIANA CR NO. 220010265.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227026, A FAVOR DE JIMENEZ FONSECA ADRIANA $51.81
227026 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ FONSECA ADRIANA CR NO. 220010265.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227026, A FAVOR DE JIMENEZ FONSECA ADRIANA $76.00
227026 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ FONSECA ADRIANA CR NO. 220010265.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227026, A FAVOR DE JIMENEZ FONSECA ADRIANA $59.33
227025 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FUENTES MARIA ESTHER CR NO. 220010263.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GAZCON GARCIA ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227025, A FAVOR DE ROMERO FUENTES MARIA ESTHER $6,010.36
227025 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FUENTES MARIA ESTHER CR NO. 220010263.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GAZCON GARCIA ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227025, A FAVOR DE ROMERO FUENTES MARIA ESTHER $848.52
227025 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FUENTES MARIA ESTHER CR NO. 220010263.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GAZCON GARCIA ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227025, A FAVOR DE ROMERO FUENTES MARIA ESTHER $32.38
227025 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FUENTES MARIA ESTHER CR NO. 220010263.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GAZCON GARCIA ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227025, A FAVOR DE ROMERO FUENTES MARIA ESTHER $57.00
227025 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FUENTES MARIA ESTHER CR NO. 220010263.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GAZCON GARCIA ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227025, A FAVOR DE ROMERO FUENTES MARIA ESTHER $44.50
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $30.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $549.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $250.56
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,769.58
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $179.79
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $4,060.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $466.50
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,044.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $30.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $638.01
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $139.95
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $11.99
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $30.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $30.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,995.20
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,503.36
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $90.00
227024 Detalle Factura de click aquí 31/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227024, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $226.20
138675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220010657.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138675, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
138674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220010656.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138674, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
138673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220010655.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138673, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
138672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTINI DELGADO MARIA GLORIA CR NO. 220010654.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138672, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA $2,250.00
138671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220010653.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138671, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
138670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220010652.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138670, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
138669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220010651.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138669, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
138668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220010650.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138668, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
138667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220010649.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138667, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
138666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220010648.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138666, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
138665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220010647.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138665, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
138664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER CR NO. 220010646.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138664, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER $2,250.00
138663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220010645.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138663, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
138662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010644.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138662, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
138661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220010643.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138661, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
138660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220010642.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138660, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
138659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220010641.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138659, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
138658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220010640.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138658, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
138657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220010639.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138657, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
138656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220010638.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138656, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
138655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220010637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138655, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
138654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220010636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138654, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
138653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220010635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138653, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
138652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROMERO ALBERTO CR NO. 220010634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138652, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO $2,250.00
138651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220010633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138651, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
138650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220010632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138650, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
138649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220010631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138649, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
138648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220010630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138648, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
138647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220010629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138647, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
138646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220010628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138646, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
138645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220010627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138645, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
138644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220010626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138644, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
138643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220010625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138643, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
138642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220010624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138642, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
138641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE CR NO. 220010623.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138641, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE $2,250.00
138640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO CR NO. 220010622.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138640, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO $2,250.00
138639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220010621.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138639, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
138638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220010620.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138638, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
138637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220010619.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138637, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
138636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220010618.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138636, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
138635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220010617.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138635, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
138634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220010616.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138634, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
138633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220010615.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138633, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
138632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220010614.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138632, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
138631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220010613.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138631, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
138630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220010612.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138630, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
138629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220010611.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138629, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
138628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220010610.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138628, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
138627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220010609.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138627, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
138626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220010608.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138626, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
138625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220010607.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138625, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
138624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220010606.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138624, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $2,250.00
138623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220010605.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138623, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
138622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220010604.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138622, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
138621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220010603.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138621, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
138620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220010602.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138620, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
138619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220010601.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138619, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
138618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220010600.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138618, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
138617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220010599.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138617, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
138616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220010598.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138616, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
226998 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO BARRAGAN CINTHYA ESTELA CR NO. 220009996.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NUÑO BARRAGAN CINTHYA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226998, A FAVOR DE NUÑO BARRAGAN CINTHYA ESTELA $2,250.00
226997 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220009048.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2013, SEGUNDA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226997, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
226996 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008382.- RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CON COMITES DE VECINOS DE LA COL. MIRAVALLE POR EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226996, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $7,258.12
226995 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008380.- RENTA DE MONILIARIO PARA LA ATENCION DE ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226995, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $6,380.00
226991 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009129.- SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO CON COMITES DE VECINOS EN COL. MIRAVALLE POR EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226991, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,845.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $170.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $71.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $109.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $348.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $278.40
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE CATASTRO MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $560.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $98.40
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $16.50
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $75.96
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $91.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $104.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $110.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $91.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $114.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $29.90
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $390.00
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $133.90
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $16.50
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $48.10
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $122.04
226990 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220009839.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 30 de enero al 12 de julio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $696.00
226989 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009392.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226989 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009392.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,897.49
226989 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009392.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226989 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009392.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,897.49
226989 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009392.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,897.49
226989 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009392.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226989 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009392.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226988 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220009085.- PRESENTACION DE LA OBRA "EL JOROBADO DE NOTREDAME" EL 15 DE JUNIO DE 2013 EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226988, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $6,380.00
226987 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALMERON GUTIERREZ KARIM ANTONIO CR NO. 220010429.- CONCURSO DE AGUAS RESIDUALES Y POTABILIZAR EL AGUA SIN PRODUCTOS QUIMICOS A BAJO COSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226987, A FAVOR DE SALMERON GUTIERREZ KARIM ANTONIO $25,000.00
226986 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226986, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $168.00
226986 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226986, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $4,640.00
226986 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226986, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $232.00
226986 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226986, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $174.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $698.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $129.50
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $78.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $154.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $188.01
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $182.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $168.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,165.02
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $72.80
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $27.50
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $168.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $196.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $480.44
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $600.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,995.20
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $182.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $126.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $98.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $182.00
226985 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226985, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $870.00
226984 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220310.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA H.P. COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226984, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,136.80
226982 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220009944.- COPIAS CERTIFICADAS 20 JUEGOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5,344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226982, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $18,560.00
226981 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER CR NO. 220009270.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LAB. DE CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226981, A FAVOR DE CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER $10,707.45
226981 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER CR NO. 220009270.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LAB. DE CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226981, A FAVOR DE CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER $42,051.06
226980 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO RAMIREZ CESAR CR NO. 220009269.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL RUBIO RAMIREZ CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226980, A FAVOR DE RUBIO RAMIREZ CESAR $9,429.44
226980 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO RAMIREZ CESAR CR NO. 220009269.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL RUBIO RAMIREZ CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226980, A FAVOR DE RUBIO RAMIREZ CESAR $37,032.00
226979 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRILLO RAMOS SILVIA CR NO. 220009205.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOMOS PATRIMONIO ¿ Y TU ? EN CONJUNTO C/EL INAH E ICOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226979, A FAVOR DE CARRILLO RAMOS SILVIA $10,000.01
226978 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220007333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226978, A FAVOR DE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE $3,155.20
226978 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220007333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226978, A FAVOR DE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE $1,257.03
226978 Detalle Factura de click aquí 30/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220007333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226978, A FAVOR DE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE $314.26
226971 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220009211.- CUENTACUENTOS Y TALLER DEL 18 DE MAYO 2013 POR DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226971, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $1,740.00
226970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220010395.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226970, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
226969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220010394.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226969, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
226968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220010393.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226968, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
226967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220010392.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226967, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
226966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220010391.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226966, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
226965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220010390.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226965, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
226964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220010389.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226964, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
226963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220010388.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226963, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
226962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220010387.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226962, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
226961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220010386.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226961, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
226960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220010385.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226960, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
226959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220010384.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226959, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
226958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220010383.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226958, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
226957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220010382.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226957, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
226956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220010381.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226956, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
226955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220010380.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226955, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
226954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220010379.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226954, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
226953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220010378.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226953, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
226952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220010377.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226952, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
226951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220010376.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226951, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
226950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220010375.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226950, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
226949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220010374.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226949, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
226948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220010373.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226948, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
226947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220010372.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226947, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
226946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220010371.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226946, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
226945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220010370.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226945, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
226944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220010369.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226944, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
226943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220010368.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226943, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
226942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220010367.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226942, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
226941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220010366.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226941, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
226940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220010365.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANES PARCIALES JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226940, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
226937 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010323.- MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226937, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
226936 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220010248.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226936, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
226935 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 220010064.- COMPRA DE IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226935, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $5,549.12
226934 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226934, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,789.00
226934 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226934, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226934 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226934, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226934 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226934, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,785.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $631.99
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $171.63
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $190.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $120.03
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $466.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $2,522.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $60.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $352.50
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $37.10
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $450.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $743.80
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $110.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $176.32
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $1,690.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $190.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $196.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $1,700.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $207.99
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $3,969.95
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $542.20
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $833.15
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $322.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $241.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $92.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $1,998.10
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $161.84
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $414.49
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $55.00
226933 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220009877.- REPOSICION DE FODO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 5 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226933, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $63.52
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $106.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $13.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $12.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $30.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $908.80
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,798.60
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $420.29
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
226932 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009808.- VIATICOS D/RAMIRO HDEZ. CARLOS BRISEÑO, JUAN ENRIQUEZ, 2 ESCOLTAS A LEON GTO. 15 AL 17 DE MAYO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226932, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
226931 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JIMENEZ MORFIN VERONICA CR NO. 220009207.- AFINACIONES DE PIANOS Y TRASLADO DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226931, A FAVOR DE JIMENEZ MORFIN VERONICA $11,078.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,107.69
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $470.01
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $160.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $806.75
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $509.62
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $545.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $433.59
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,497.60
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,056.92
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $495.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,818.16
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $132.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $284.20
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $134.68
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $169.79
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $672.91
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,709.10
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $219.99
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $115.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $35.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,313.67
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $173.63
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $704.22
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $176.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $347.55
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $590.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $423.91
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,985.64
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $471.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $590.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,371.58
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,126.17
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $980.00
226930 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010025.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226930, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $385.00
138511 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220009938.- SUBSIDIO DEL AYTO. DE GDL. SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138511, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,379,203.88
138510 Detalle Factura de click aquí 29/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220009300.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2013, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138510, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
226929 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA BAÑUELOS PEREZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220010296.- CUMP. DE LAUDO PARA FINIQUITAR JUICIO LAB. EXP.2088/2010-B DE JOSE ENRIQUE BAÑUELOS PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226929, A FAVOR DE BAÑUELOS PEREZ JOSE ENRIQUE $160,000.00
226928 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAZA LOPEZ ARTURO CR NO. 220009645.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRAZA LOPEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226928, A FAVOR DE BARRAZA LOPEZ ARTURO $5,143.33
226928 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAZA LOPEZ ARTURO CR NO. 220009645.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRAZA LOPEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226928, A FAVOR DE BARRAZA LOPEZ ARTURO $2,057.33
226926 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERDEJO MORENO ROBERTO CR NO. 220009995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BERDEJO MORENO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226926, A FAVOR DE BERDEJO MORENO ROBERTO $5,840.43
226925 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008603.- DIAGNOSTICO DE EQUIPOS ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226925, A FAVOR DE ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. $24,076.26
226925 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008603.- DIAGNOSTICO DE EQUIPOS ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226925, A FAVOR DE ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. $13,224.00
226925 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008603.- DIAGNOSTICO DE EQUIPOS ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226925, A FAVOR DE ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. $6,612.00
226925 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008603.- DIAGNOSTICO DE EQUIPOS ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226925, A FAVOR DE ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. $6,612.00
226924 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0233.- 3ER Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION Nº 1 OPG-OD-IHS-CI-C04-010/13. SANEAMIENTO DE VASO REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226924, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $828,938.46
226923 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0232.- 2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION Nº 1 OPG-OD-IHS-CI-C04-010/13. SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226923, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $828,937.00
226922 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. CR NO. 220008645.- SERVICIO DE EXPOSICION MONTAJE Y CURADURIA DE MARMOLETILA DEL 8 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226922, A FAVOR DE COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. $72,000.00
226921 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008271.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O, TARJETAS DE PRRESETNACION TODOS PARA LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226921, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,995.99
226921 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008271.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O, TARJETAS DE PRRESETNACION TODOS PARA LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226921, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,249.90
226921 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008271.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O, TARJETAS DE PRRESETNACION TODOS PARA LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226921, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,249.90
226921 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008271.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O, TARJETAS DE PRRESETNACION TODOS PARA LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226921, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,995.99
226921 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008271.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O, TARJETAS DE PRRESETNACION TODOS PARA LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226921, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,995.99
226920 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220007380.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226920, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $458.20
226916 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MELGAR TORRES VERONICA CR NO. 220009203.- PRESENTACION DEL GRUPO NERD BREAK DANCE DE PASEO CHAPULTEPEC DEL 8 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226916, A FAVOR DE MELGAR TORRES VERONICA $4,522.84
226915 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PEREZ LEON ALBERTO CR NO. 220008542.- SHOW DE TANTOMIMA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 4 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226915, A FAVOR DE PEREZ LEON ALBERTO $2,188.68
226914 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220009230.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LUNES CONTIGO EN COL. BALCONES DEL 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226914, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $12,528.00
226913 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CRISTINA CR NO. 220009015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GARCIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226913, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA CRISTINA $59.33
226913 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CRISTINA CR NO. 220009015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GARCIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226913, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA CRISTINA $2,611.43
226913 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CRISTINA CR NO. 220009015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GARCIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226913, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA CRISTINA $652.86
226913 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CRISTINA CR NO. 220009015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GARCIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226913, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA CRISTINA $6,541.83
226913 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CRISTINA CR NO. 220009015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GARCIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226913, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA CRISTINA $2,384.87
226913 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CRISTINA CR NO. 220009015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GARCIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226913, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA CRISTINA $76.00
226912 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220010165.- IMPRESORA HP PARA EL DESPACHO DEL TESORERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226912, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $5,515.80
226911 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA BUFETE SORIANO CERVANTES, S.C. CR NO. 220010081.- HONORARIOS PROFESIONALES DE LA NUEVA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226911, A FAVOR DE BUFETE SORIANO CERVANTES, S.C. $58,000.00
226911 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA BUFETE SORIANO CERVANTES, S.C. CR NO. 220010081.- HONORARIOS PROFESIONALES DE LA NUEVA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226911, A FAVOR DE BUFETE SORIANO CERVANTES, S.C. $58,000.00
226910 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220010023.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226910, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
226909 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220010021.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226909, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
226908 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE CR NO. 220009941.- APOYO PARA LA RENTA DE CASA CICLISTA POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226908, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE $4,000.00
226908 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE CR NO. 220009941.- APOYO PARA LA RENTA DE CASA CICLISTA POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226908, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE $4,000.00
226908 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE CR NO. 220009941.- APOYO PARA LA RENTA DE CASA CICLISTA POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226908, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE $4,000.00
226908 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE CR NO. 220009941.- APOYO PARA LA RENTA DE CASA CICLISTA POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226908, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE $4,000.00
226908 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE CR NO. 220009941.- APOYO PARA LA RENTA DE CASA CICLISTA POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226908, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE $4,000.00
226908 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE CR NO. 220009941.- APOYO PARA LA RENTA DE CASA CICLISTA POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226908, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE $4,000.00
226908 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE CR NO. 220009941.- APOYO PARA LA RENTA DE CASA CICLISTA POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226908, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE $4,000.00
226907 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009884.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $9,440.00
226907 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009884.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226906 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009883.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226906, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226906 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009883.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226906, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226906 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009883.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226906, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,990.00
226906 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009883.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226906, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,100.00
226905 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009881.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226905, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226905 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009881.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226905, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,925.00
226905 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009881.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226905, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226905 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009881.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD SAN ANTONIO TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226905, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,990.00
226904 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009837.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226904, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,120.00
226904 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009837.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226904, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226903 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION INCUBARTE, A.C. CR NO. 220008438.- CONSULTORIA PARA EL TALLER DE PREINCUBACIONN PARA EL DES. DE PLANES DE NEG. 1ERA. ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226903, A FAVOR DE INCUBARTE, A.C. $20,000.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,774.80
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $489.60
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,716.80
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $85.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,461.60
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,914.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $375.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $170.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $109.00
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $50.70
226902 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226902, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,571.80
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $235.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $98.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $288.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $410.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,235.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $101.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $66.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $276.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $410.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $198.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $198.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $280.50
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $258.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $240.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $554.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $136.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $144.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $92.49
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $49.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $145.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $375.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $147.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $320.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $48.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $737.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $212.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $197.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $74.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $171.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $217.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $72.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $32.90
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $185.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $122.50
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $68.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $202.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $306.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $270.60
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $68.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $177.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $91.60
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $32.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.58
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $346.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $136.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $216.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $687.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $243.80
226901 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010024.- Reposición de fondo revolvente del 14 de Marzo al 30 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226901, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $310.00
226897 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. CR NO. 220010206.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 15/07/2013 JUZG. 5To. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 646/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226897, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. $7,319.14
226896 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA KASSAB BAZARBASHI MONZER NAJI CR NO. 220010190.- PAGO DE LAUDO DE KASSAB BAZARBASHI MONZER NAJI PARA PONER FIN EXP. 1728/2010-B Y DIV. 435/2012-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226896, A FAVOR DE KASSAB BAZARBASHI MONZER NAJI $300,000.00
226895 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010117.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226895, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. $17,500.00
226894 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220009974.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226894, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
226893 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009924.- VIATICOS ALICIA GARCIA VAZQUEZ Y ERIKA MUÑOZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226893, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $230.00
226893 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009924.- VIATICOS ALICIA GARCIA VAZQUEZ Y ERIKA MUÑOZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226893, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
226892 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIZAGA ROJAS MARCELINO CR NO. 220009868.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO (SERVIDOR PUBLICO DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226892, A FAVOR DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO $118,990.00
226891 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO, A.C. CR NO. 220009861.- SUBSIDIO PARA CASA DE EMIGRANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226891, A FAVOR DE DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO, A.C. $84,000.00
226890 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL CR NO. 220009650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226890, A FAVOR DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL $8,107.92
226890 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL CR NO. 220009650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226890, A FAVOR DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL $957.00
226890 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL CR NO. 220009650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226890, A FAVOR DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL $57.00
226890 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL CR NO. 220009650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226890, A FAVOR DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL $44.50
226890 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL CR NO. 220009650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226890, A FAVOR DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL $51.04
226890 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL CR NO. 220009650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226890, A FAVOR DE VAZQUEZ BIBIANO RAFAEL $12.76
226889 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MICHEL CORONA JUAN PABLO CR NO. 220009646.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MICHEL CORONA JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226889, A FAVOR DE MICHEL CORONA JUAN PABLO $6,506.38
226888 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIZO GARCIA AKEMI ISABEL CR NO. 220009291.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIZO GARCIA AKEMI ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226888, A FAVOR DE RIZO GARCIA AKEMI ISABEL $9,332.78
226887 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL CR NO. 220009153.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226887, A FAVOR DE GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL $114.00
226887 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL CR NO. 220009153.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226887, A FAVOR DE GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL $89.00
226887 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL CR NO. 220009153.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226887, A FAVOR DE GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL $2,797.35
226887 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL CR NO. 220009153.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226887, A FAVOR DE GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL $1,830.99
226887 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL CR NO. 220009153.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226887, A FAVOR DE GUEVARA FLORES VICTOR GABRIEL $77.71
226886 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES ALMA LILIANA CR NO. 220009146.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226886, A FAVOR DE GUEVARA FLORES ALMA LILIANA $89.00
226886 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES ALMA LILIANA CR NO. 220009146.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226886, A FAVOR DE GUEVARA FLORES ALMA LILIANA $2,797.35
226886 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES ALMA LILIANA CR NO. 220009146.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226886, A FAVOR DE GUEVARA FLORES ALMA LILIANA $1,830.99
226886 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES ALMA LILIANA CR NO. 220009146.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226886, A FAVOR DE GUEVARA FLORES ALMA LILIANA $77.71
226886 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA FLORES ALMA LILIANA CR NO. 220009146.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226886, A FAVOR DE GUEVARA FLORES ALMA LILIANA $114.00
226885 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELEACON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009112.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226885, A FAVOR DE ELEACON, S.A. DE C.V. $7,134.00
226884 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220009111.- REPARACION DE AZOTEA EN LAS OFICINAS DE CECOE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226884, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $11,078.00
226883 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220009000.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO EN SITE DE JUZGADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226883, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $2,126.28
226882 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JIMENEZ SAUL CR NO. 220007960.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ JIMENEZ SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226882, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ SAUL $8,572.22
226881 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONG TORRES EDGAR FERNANDO CR NO. 220004784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONG TORRES EDGAR FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226881, A FAVOR DE FONG TORRES EDGAR FERNANDO $7,951.03
226881 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONG TORRES EDGAR FERNANDO CR NO. 220004784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONG TORRES EDGAR FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226881, A FAVOR DE FONG TORRES EDGAR FERNANDO $3,177.23
226881 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONG TORRES EDGAR FERNANDO CR NO. 220004784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONG TORRES EDGAR FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226881, A FAVOR DE FONG TORRES EDGAR FERNANDO $794.31
226880 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MONTAÑO RICARDO CR NO. 220004755.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE CHAVEZ MONTAÑO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226880, A FAVOR DE CHAVEZ MONTAÑO RICARDO $2,844.04
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $231.60
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $28.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $84.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $84.00
226879 Detalle Factura de click aquí 26/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226879, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
226878 Detalle Factura de click aquí 25/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS SOTO ESTEBAN CR NO. 220009993.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLIS SOTO ESTEBAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226878, A FAVOR DE SOLIS SOTO ESTEBAN $5,840.43
226875 Detalle Factura de click aquí 25/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220010179.- CONSULTORIA EN DISEÑO, LA INSTRUMENTACION Y LA EVALUACION DE ESTRATEGIAS DE ABRIL Y MAYO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226875, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $127,931.04
226874 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010171.- CUMP. AL AUTO DEL 15/07/2013 DEL JUZG. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 141/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226874, A FAVOR DE SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER $74,600.25
226873 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AGO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010169.- CUMP. AL AUTO DEL 5/07/2013 DEL JUZG. 6To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 44/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226873, A FAVOR DE AGO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $64,900.17
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $248.00
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $404.97
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $200.00
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $175.00
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $338.40
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $29.50
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $175.00
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $417.60
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $340.00
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $79.00
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $34.60
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $304.90
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $172.00
226872 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220010160.- Reembolso de Fondo revolvente del mes de junio 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226872, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $81.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $70.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $129.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $53.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $265.10
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $553.30
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $70.40
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $136.40
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $67.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $319.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $20.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $20.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $140.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $129.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $46.20
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $114.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $279.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $20.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $154.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $36.00
226871 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220009125.- reposición de Fondo Revolvente junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226871, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $232.10
226870 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO CASILLAS MARIA GUIELLERMINA CR NO. 220009029.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TELLO CASILLAS MARIA GUIELLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226870, A FAVOR DE TELLO CASILLAS MARIA GUIELLERMINA $2,336.17
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $994.32
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $96.52
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $480.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $414.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $98.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,767.43
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $680.98
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $725.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,044.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $70.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $530.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $92.02
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $123.66
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $150.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,044.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,697.01
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $70.00
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $370.04
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $55.68
226869 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- Fondo revolvente del 4 al 28 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226869, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $65.08
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $781.00
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $237.70
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $563.54
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $33.59
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $973.48
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $348.00
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $630.00
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $154.00
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $180.96
226868 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226868, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $112.42
226867 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226867, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,828.00
226867 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226867, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $5,510.00
226867 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226867, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $406.00
226866 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220214.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226866, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,108.80
226858 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009921.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226858, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
226858 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009921.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226858, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
226858 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009921.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226858, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
226858 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009921.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226858, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $111.00
226858 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009921.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226858, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
226858 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009921.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226858, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
226857 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO CR NO. 220009648.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226857, A FAVOR DE AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO $5,840.43
226857 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO CR NO. 220009648.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226857, A FAVOR DE AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO $2,336.17
226856 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009407.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,321.00
226856 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009407.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,321.00
226856 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009407.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,321.00
226856 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009407.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226856 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009407.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226856 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009407.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226855 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220009318.- CONCIERTO DEL SON. A LA IMAGINACION EN GLOBO MUSEO DEL NIÑO DEL 15 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226855, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $13,920.00
226854 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009304.- COMPRA DE 200 RECOLECTOR PARA PUNZOCORTANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226854, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $5,336.00
226853 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELLOSO DE ANDA ALVARO CR NO. 220009290.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELLOSO DE ANDA ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226853, A FAVOR DE BELLOSO DE ANDA ALVARO $20,833.33
226852 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS CR NO. 220009079.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226852, A FAVOR DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS $114.00
226852 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS CR NO. 220009079.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226852, A FAVOR DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS $89.00
226852 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS CR NO. 220009079.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226852, A FAVOR DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS $5,405.85
226852 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS CR NO. 220009079.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226852, A FAVOR DE MONTES CASTILLO CRISTIAN JESUS $1,398.40
226851 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS GUERRERO CARLOS ALBERTO CR NO. 220009039.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLEGAS GUERRERO CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226851, A FAVOR DE VILLEGAS GUERRERO CARLOS ALBERTO $5,143.33
226850 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220008999.- SERVICIO DE FUMINGACION EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226850, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $11,832.00
226849 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL COMERCIALIZADORA REGIONAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008590.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226849, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA REGIONAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $15,880.00
226848 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REGULES MONTES MIGUEL ANGEL CR NO. 220006731.- COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226848, A FAVOR DE REGULES MONTES MIGUEL ANGEL $4,339.56
226847 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008626.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DE JUNIO A DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226847, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $1,000,000.02
226846 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y DOS RECHAZOS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226846, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $149.00
226846 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y DOS RECHAZOS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226846, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $314.00
226846 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y DOS RECHAZOS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226846, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,792.20
226846 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y DOS RECHAZOS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226846, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,972.00
226846 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y DOS RECHAZOS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226846, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,972.00
226846 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y DOS RECHAZOS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226846, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $159.84
226846 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y DOS RECHAZOS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226846, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $645.00
226845 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RUBIO VALENZUELA ERNESTO CR NO. 220010124.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO FOLIO 298/2013 OF. DI/TP/376/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226845, A FAVOR DE RUBIO VALENZUELA ERNESTO $1,234.00
226844 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GALINDO BRIONES JUANA CR NO. 220010123.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 903/2013 OF. FJPV/DI/TP/1194/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226844, A FAVOR DE GALINDO BRIONES JUANA $4,929.94
226843 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010122.- CUMP. AL AUTO DEL 12/072013 DEL JUZG. 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 826/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226843, A FAVOR DE SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER $1,429,317.03
226842 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO MUÑOZ JOSE LUIS CR NO. 220009655.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO MUÑOZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226842, A FAVOR DE CARRILLO MUÑOZ JOSE LUIS $7,090.06
226842 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO MUÑOZ JOSE LUIS CR NO. 220009655.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO MUÑOZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226842, A FAVOR DE CARRILLO MUÑOZ JOSE LUIS $2,836.02
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $101.70
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $16.65
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $145.50
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $252.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $206.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $126.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $85.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $489.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $69.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $280.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $240.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $35.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $380.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $341.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $280.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $260.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $195.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $35.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $64.40
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $147.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $65.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $35.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $30.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $36.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $102.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $35.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $152.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $155.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.36
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $178.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $235.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $197.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $35.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $114.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $953.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $24.60
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $190.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $382.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $194.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $30.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.50
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $153.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $375.50
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $179.80
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $126.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $568.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $274.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $594.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $216.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $259.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $385.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $295.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $174.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $124.20
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $137.70
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $170.10
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.85
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.35
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $18.50
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $117.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $148.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $262.40
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $116.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,775.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,497.32
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $404.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $599.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $483.50
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $95.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $133.40
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $97.65
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $18.50
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $201.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $569.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $157.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $604.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $529.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $114.44
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $215.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $228.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,249.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $113.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $99.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $358.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $30.00
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $87.92
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $123.50
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $219.30
226841 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226841, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $587.58
138509 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220316.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138509, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $2,539.24
138509 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220316.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138509, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $2,911.60
138508 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008969.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138508, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,138.72
138507 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007917.- CARTUHCOS DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138507, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,990.56
138507 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007917.- CARTUHCOS DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138507, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,990.56
138506 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 24220441.- compra de material de limpieza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138506, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $379.09
138505 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138505, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $9,228.69
138505 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138505, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,245.53
138505 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138505, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,730.18
138505 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138505, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $2,146.00
138505 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138505, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $4,361.60
138504 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010111.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 19/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,250.42
138504 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010111.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 19/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-319.15
138503 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010060.- SUMINISTRO DE 709 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. PCB02/2310/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138503, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-460.85
138503 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010060.- SUMINISTRO DE 709 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. PCB02/2310/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138503, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,693.58
138497 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010003.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138497, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $12,458.84
138497 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010003.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138497, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,223.30
138496 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010001.- SUM. DE 153 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138496, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-99.45
138496 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010001.- SUM. DE 153 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138496, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,012.86
138495 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009943.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL JUNIO A DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138495, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $299,999.99
138494 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009935.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138494, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,317.00
138494 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009935.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138494, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-227.50
138493 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009932.- SUMINISTRO DE 195 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138493, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-126.75
138493 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009932.- SUMINISTRO DE 195 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138493, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,290.90
138492 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009922.- SUMINISTRO DE 2215 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/432/2013 DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138492, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,860.22
138492 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009922.- SUMINISTRO DE 2215 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/432/2013 DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138492, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-347.75
138492 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009922.- SUMINISTRO DE 2215 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/432/2013 DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138492, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-219.70
138492 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009922.- SUMINISTRO DE 2215 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/432/2013 DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138492, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-146.25
138492 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009922.- SUMINISTRO DE 2215 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/432/2013 DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138492, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,534.32
138492 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009922.- SUMINISTRO DE 2215 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/432/2013 DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138492, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,489.50
138492 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009922.- SUMINISTRO DE 2215 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/432/2013 DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138492, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-182.65
138492 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009922.- SUMINISTRO DE 2215 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/432/2013 DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138492, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-543.40
138492 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009922.- SUMINISTRO DE 2215 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/432/2013 DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138492, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,237.56
138492 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009922.- SUMINISTRO DE 2215 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/432/2013 DEL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138492, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,541.70
138490 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009894.- SUMINISTRO DE 154 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE BOMBEROS OF. PCB02/2279/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138490, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,019.48
138490 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009894.- SUMINISTRO DE 154 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE BOMBEROS OF. PCB02/2279/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138490, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-100.10
138489 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SINDICATURA CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009843.- COMPRA DE MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138489, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $511.91
138488 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009482.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138488, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
138487 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009399.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1575. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138487, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $350,000.00
138486 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138486, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $10,248.60
138485 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009302.- COMPRA DE 80 PZAS. PARA ENCUADERNACION DE LIBROS EN PASTA DURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138485, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $10,208.00
138484 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009142.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138484, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $740.77
138484 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009142.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138484, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $6,806.56
138483 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009120.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138483, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $80,670.00
138482 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220009103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138482, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $9,190.68
138481 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220009097.- SERVICIO DE RENTA DE UN CAMERINO PARA EL FORO PRINCIPAL DEL EVENTO DENOMINADO FIESTA DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138481, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $2,900.00
138480 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009062.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138480, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $237.68
138480 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009062.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138480, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $13,203.35
138479 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- FOLLETOS DE PRIMERO TU SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138479, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $8,410.00
138478 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009030.- COMPRA DE MATERIAL DE LECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138478, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $12,127.80
138477 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009006.- COMPRA DE 3 DISCOS DUROS, 2 PARA EL DEPTO DE SOPORTE TECNICO Y EL RESTANTE PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138477, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $2,598.86
138476 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220008992.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138476, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $208.80
138476 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220008992.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138476, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $17,748.00
138476 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220008992.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138476, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $742.40
138475 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008682.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138475, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $550,000.00
138474 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUERRERO GALVEZ VICTOR HUGO CR NO. 220008644.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138474, A FAVOR DE GUERRERO GALVEZ VICTOR HUGO $3,694.02
138473 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220008589.- FOLLETOS Y DIPTICOS DE PRIMERO TU SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138473, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $9,790.40
138472 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL CEJUDO PEREZ CARLOS ANTONIO CR NO. 220008528.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138472, A FAVOR DE CEJUDO PEREZ CARLOS ANTONIO $229.68
138472 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES CEJUDO PEREZ CARLOS ANTONIO CR NO. 220008528.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138472, A FAVOR DE CEJUDO PEREZ CARLOS ANTONIO $591.60
138471 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008503.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138471, A FAVOR DE CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. $349,999.99
138470 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220008481.- FUMINGACION DE PLAGAS EN PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138470, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $11,832.00
138469 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008461.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138469, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $22,183.26
138468 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220008455.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138468, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $4,866.20
138468 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220008455.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138468, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $870.00
138467 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008340.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138467, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $7,211.43
138466 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220008335.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL GRUPO COLOMBIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138466, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $104,400.00
138465 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008322.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138465, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. $69,964.82
138464 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008273.- REPARCION DE VARIOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138464, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $2,784.00
138463 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008265.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138463, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $2,728.49
138462 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008263.- COMPRA DE 5 DVD WRITTER QUE SE TENDRAN EN STOCK PARA ENTREGAR A LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138462, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $1,136.22
138461 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220007993.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138461, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $4,607.05
138460 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220007990.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138460, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,807.30
138459 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220007986.- SERV. DE FUMIGACION P/CONTROL DE PLAGAS EN BODEGA DE ALUMBRADO Y EN DIR. DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138459, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $11,762.40
138458 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL HERRERA PEREZ CARLOS CR NO. 220007980.- PRESENTACION DE PAYASOS PARA AMENIZAR EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138458, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS $2,784.00
138456 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220007756.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138456, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $930.78
138456 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220007756.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138456, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $138.85
138456 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220007756.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138456, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $69.60
138456 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220007756.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138456, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $1,062.99
138455 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007748.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A ELEVADORES, MES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138455, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,981.43
138455 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007748.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A ELEVADORES, MES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138455, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,981.43
138455 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007748.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A ELEVADORES, MES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138455, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,981.43
138454 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007747.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A SUS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL, MES MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138454, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,981.43
138454 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007747.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A SUS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL, MES MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138454, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,981.43
138453 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007612.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138453, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $37,549.20
138453 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007612.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138453, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $91,159.76
138453 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007612.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138453, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $99,903.84
138453 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007612.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138453, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $43,152.00
138453 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007612.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138453, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $35,173.52
138452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007587.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138452, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $3,345.00
138451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007497.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VETERINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138451, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,974.83
138450 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007492.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138450, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,771.70
138449 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220007491.- COMPRA DE FORMATOS DE INFORME POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138449, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $6,032.00
138449 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220007491.- COMPRA DE FORMATOS DE INFORME POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138449, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $13,920.00
138448 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007484.- MANTENIMIENTO A ESCARER PARA PADRON Y LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138448, A FAVOR DE ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $5,220.00
138447 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220007481.- PERIODICOS ENTREGADOS EN SALA DE REGIDORES EN EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138447, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $6,774.55
138446 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007479.- TONER PARA RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA ESCUALA PARA PADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138446, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $9,488.78
138445 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007398.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138445, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,357.20
138445 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007398.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138445, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,225.69
138445 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007398.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138445, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $636.84
138444 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007385.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138444, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $2,046.70
138443 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007381.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138443, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $1,509.80
138442 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007305.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $76,792.46
138441 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220007067.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138441, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $5,557.04
138440 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007063.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138440, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,494.30
138440 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007063.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138440, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,850.94
138439 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007045.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138439, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $16,495.20
138438 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007038.- COMPRA DE CAL SODADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138438, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $10,639.52
138437 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006881.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138437, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,272.10
138437 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006881.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138437, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $9,315.41
138437 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006881.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138437, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $9,573.48
138437 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006881.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138437, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $30,329.32
138437 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006881.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138437, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,762.27
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $336.92
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,865.14
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $39,879.73
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $336.92
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,908.86
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $9,307.84
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $23,389.19
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,494.21
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,238.16
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,171.81
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $34,847.00
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $746.05
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
138436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006758.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138436, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
138435 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006195.- COMPRA DE BOTAS NEGRA GRASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138435, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $27,461.84
138434 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006026.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138434, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,060.00
138434 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006026.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138434, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,248.00
138433 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005844.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138433, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,852.75
138433 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005844.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138433, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $465.74
138433 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005844.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138433, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $374.54
138433 Detalle Factura de click aquí 24/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005844.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138433, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,243.24
226840 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226840, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $166.50
226840 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226840, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $250.17
226840 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226840, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $613.70
226840 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226840, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $820.50
226840 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226840, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $377.95
226840 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226840, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $98.00
226840 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226840, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $69.99
226840 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226840, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $969.76
226840 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226840, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $267.00
226840 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226840, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $294.00
226840 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226840, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $399.04
226840 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226840, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $38.00
226839 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226839, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $321.32
226839 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226839, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $114.61
226839 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226839, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $653.21
226839 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226839, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $754.00
226839 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226839, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $245.92
226839 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226839, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $366.56
226839 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226839, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $986.00
226839 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226839, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $823.60
226839 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226839, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,102.00
226839 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226839, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $194.88
226839 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226839, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,235.40
226839 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226839, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $92.80
226839 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226839, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,792.20
226838 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ CASTAÑEDA CARLOS CR NO. 220009988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ CASTAÑEDA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226838, A FAVOR DE GOMEZ CASTAÑEDA CARLOS $1,912.61
226838 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ CASTAÑEDA CARLOS CR NO. 220009988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ CASTAÑEDA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226838, A FAVOR DE GOMEZ CASTAÑEDA CARLOS $3,825.21
226838 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ CASTAÑEDA CARLOS CR NO. 220009988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ CASTAÑEDA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226838, A FAVOR DE GOMEZ CASTAÑEDA CARLOS $4,781.52
226837 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220009909.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226837, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
226836 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009836.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226836, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226836 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009836.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226836, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,120.00
226835 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220009656.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226835, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
226834 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONADO CARDONA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009654.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONADO CARDONA FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226834, A FAVOR DE CORONADO CARDONA FRANCISCO JAVIER $5,840.43
226834 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONADO CARDONA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009654.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONADO CARDONA FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226834, A FAVOR DE CORONADO CARDONA FRANCISCO JAVIER $2,336.17
226833 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO GONZALEZ JOSE NORBERTO CR NO. 220009562.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NOLASCO GONZALEZ JOSE NORBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226833, A FAVOR DE NOLASCO GONZALEZ JOSE NORBERTO $5,143.33
226833 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO GONZALEZ JOSE NORBERTO CR NO. 220009562.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NOLASCO GONZALEZ JOSE NORBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226833, A FAVOR DE NOLASCO GONZALEZ JOSE NORBERTO $2,057.33
226832 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220009498.- PRESENTACION DE GRUPO DE MUSICA AFRICANA EN LA ESTAMPA DE AFRICANERIAS DEL 3 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226832, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $9,512.00
226831 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009405.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DESERVICIO A LA CIUDAD DE MONTERRY, N.L. DEL 23 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226831, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226831 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009405.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DESERVICIO A LA CIUDAD DE MONTERRY, N.L. DEL 23 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226831, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,764.00
226830 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009398.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226830, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,093.00
226830 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009398.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226830, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226829 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009395.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL 24 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226829, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226829 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009395.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL 24 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226829, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,018.00
226828 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES HERNANDEZ DIANA CRISTINA CR NO. 220009288.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLIVARES HERNANDEZ DIANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226828, A FAVOR DE OLIVARES HERNANDEZ DIANA CRISTINA $6,349.55
226827 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220009056.- SERVICIO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226827, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $13,691.48
226826 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ESTRADA DOMINGUEZ MARIA CRISTINA CR NO. 220010146.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN AL JUICIO LAB. DE ESTADA DOMINGUEZ MA. CRISTINA EXP.1225/2010-F2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226826, A FAVOR DE ESTRADA DOMINGUEZ MARIA CRISTINA $726,205.47
226825 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SERCUM CR NO. 220009311.- ELEMENTEOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL FESTIVAL CULTURAL DE MAYO DEL 11 Y 12 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226825, A FAVOR DE SERCUM $3,248.00
226824 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SERCUM CR NO. 220008278.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LARVA DEL 16 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226824, A FAVOR DE SERCUM $2,180.80
226823 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007366.- CALIBRACION DE EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226823, A FAVOR DE SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. $5,100.47
226821 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GAXIOLA MARTINEZ SAUL ALEJANDRO CR NO. 220009317.- DISEÑO Y PRODUCCION DEL AUDIO LOS DIAS 5 Y 19 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226821, A FAVOR DE GAXIOLA MARTINEZ SAUL ALEJANDRO $3,480.00
226820 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0193.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-IHS-CI-C04-007/13SANEAM. DEL CANAL DEL SUR(DESAZOLVE);SANEAM. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226820, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $1,925,558.79
226820 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0193.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-IHS-CI-C04-007/13SANEAM. DEL CANAL DEL SUR(DESAZOLVE);SANEAM. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226820, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $-481,389.70
226816 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ANGUIANO GUTIERREZ JOSE CR NO. 220010080.- CUMP. DE LAUDO PARA FINIQUITAR JUICIO LAB. EXP.2504/2010-D DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF. (PAGO 3 DE 6). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226816, A FAVOR DE ANGUIANO GUTIERREZ JOSE $201,738.33
226815 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA HUERTA J GUADALUPE CR NO. 220009971.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ORTEGA HUERTA J GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226815, A FAVOR DE ORTEGA HUERTA J GUADALUPE $6,521.20
226814 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON MARTINEZ MIGUEL CR NO. 220009970.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LEON MARTINEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226814, A FAVOR DE LEON MARTINEZ MIGUEL $6,522.47
226813 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBEDO CHAVEZ J. ASCENCION CR NO. 220009969.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ESCOBEDO CHAVEZ J. ASCENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226813, A FAVOR DE ESCOBEDO CHAVEZ J. ASCENCION $6,521.20
226812 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO MORALES SEVERIANA CR NO. 220009968.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VALLEJO MORALES SEVERIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226812, A FAVOR DE VALLEJO MORALES SEVERIANA $10,286.67
226811 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HERNANDEZ MA ROSA CR NO. 220009967.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ HERNANDEZ MA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226811, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ MA ROSA $6,197.25
226810 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ MORENO ASCENCION CR NO. 220009966.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ORTIZ MORENO ASCENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226810, A FAVOR DE ORTIZ MORENO ASCENCION $10,286.67
226809 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO ALVARADO JULIO FERNANDO CR NO. 220009965.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SAUCEDO ALVARADO JULIO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226809, A FAVOR DE SAUCEDO ALVARADO JULIO FERNANDO $10,286.67
226808 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS BECERRA JUAN JOSE CR NO. 220009964.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROJAS BECERRA JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226808, A FAVOR DE ROJAS BECERRA JUAN JOSE $10,286.67
226807 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CADENA RUIZ MARIA LETICIA CR NO. 220009963.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CADENA RUIZ MARIA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226807, A FAVOR DE CADENA RUIZ MARIA LETICIA $10,286.67
226806 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RIVERA MAURO TELESFORO CR NO. 220009962.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ RIVERA MAURO TELESFORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226806, A FAVOR DE MARTINEZ RIVERA MAURO TELESFORO $10,286.67
226805 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAILON CABRALES ANDRES CR NO. 220009961.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BAILON CABRALES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226805, A FAVOR DE BAILON CABRALES ANDRES $10,286.67
226804 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES RANGEL JESUS CR NO. 220009959.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE FLORES RANGEL JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226804, A FAVOR DE FLORES RANGEL JESUS $6,779.13
226803 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VELIS RAMON CR NO. 220009958.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LOPEZ VELIS RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226803, A FAVOR DE LOPEZ VELIS RAMON $6,178.70
226802 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA BASULTO JOSE LUIS CR NO. 220009957.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SILVA BASULTO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226802, A FAVOR DE SILVA BASULTO JOSE LUIS $7,356.05
226801 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS AGUILAR ROBERTO CR NO. 220009956.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VILLEGAS AGUILAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226801, A FAVOR DE VILLEGAS AGUILAR ROBERTO $10,286.67
226800 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA GUTIERREZ LAURA IMELDA CR NO. 220009954.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MATA GUTIERREZ LAURA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226800, A FAVOR DE MATA GUTIERREZ LAURA IMELDA $7,362.87
226799 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO SANCHEZ FERNANDO CR NO. 220009952.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DELGADO SANCHEZ FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226799, A FAVOR DE DELGADO SANCHEZ FERNANDO $6,779.53
226798 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CORTEZ JOSE RICARDO CR NO. 220009951.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LOPEZ CORTEZ JOSE RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226798, A FAVOR DE LOPEZ CORTEZ JOSE RICARDO $10,286.67
226797 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GALLEGOS ANTONIO CR NO. 220009950.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RODRIGUEZ GALLEGOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226797, A FAVOR DE RODRIGUEZ GALLEGOS ANTONIO $6,417.87
226795 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMINO IBAL ROBERTO CR NO. 220009947.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PALOMINO IBAL ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226795, A FAVOR DE PALOMINO IBAL ROBERTO $6,521.20
226794 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES BARRIGA VIRGINIA CR NO. 220009946.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE REYES BARRIGA VIRGINIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226794, A FAVOR DE REYES BARRIGA VIRGINIA $5,624.88
226793 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORAN PEDRO CR NO. 220009940.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LOPEZ MORAN PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226793, A FAVOR DE LOPEZ MORAN PEDRO $6,720.37
226792 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO MOGUEVE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009238.- IMPRESION DE VOLTANTES PARA EVENTOS DE LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226792, A FAVOR DE GRUPO MOGUEVE, S.A. DE C.V. $10,068.80
226791 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220007482.- DOS DVD RW USB 8X PARA CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226791, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $951.20
85 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0186.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $990,056.10
85 Detalle Factura de click aquí 23/07/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0186.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-495,028.05
226789 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006436.- SERVICIOS DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226789, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $281,080.18
226788 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL WIXARITARI ARTISTAS T ARTESANOS UNIDOS EN LA ZONA METROPOLITANO DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220008516.- APOYO PARA LA SEMANA TRIMESTRAL DE ARTE Y LA CULTURA INDIGENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226788, A FAVOR DE WIXARITARI ARTISTAS T ARTESANOS UNIDOS EN LA ZONA METROPOLITANO DE GUADALAJARA, A.C. $160,000.00
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,999.84
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $201.00
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $229.00
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $650.00
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $716.14
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $480.00
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $960.00
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $250.00
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $630.00
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $392.36
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $247.00
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $716.11
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $21.79
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $293.70
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $595.00
226787 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226787, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $260.00
226786 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226786, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $280.00
226786 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226786, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,102.00
226786 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226786, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,670.40
226786 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226786, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,999.84
226786 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226786, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,480.00
226786 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226786, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $487.20
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $405.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $248.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $46.50
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $147.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $361.99
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $200.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $100.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $50.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,061.40
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $240.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $100.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $367.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $135.90
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,332.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $410.00
226785 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226785, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,525.40
226784 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220009955.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO B, C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226784, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $48,140.00
226783 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220009521.- VIATICOS DE MARCO AURELIO NAJAR HURTADO A NUEVO VALLARTA DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226783, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $414.00
226782 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009406.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226782, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226782 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009406.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226782, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,546.00
226781 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009384.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226781, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,915.00
226781 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009384.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226781, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226780 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220008616.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226780, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $548,464.24
226779 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SERRANO ZARAGOZA SERGIO CR NO. 220008334.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226779, A FAVOR DE SERRANO ZARAGOZA SERGIO $10,092.00
226778 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220008326.- SERVICIO DE ELABORACION DE OFICINA DE TABLAROCA UBICADA EN LA RECAUDADORA ZONA OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226778, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $13,966.40
226777 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220008300.- EQUIPOS DE ARIES ACONDICIONADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226777, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $11,832.00
226776 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA PAZ CABRERA HECTOR MANUEL CR NO. 220009564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA PAZ CABRERA HECTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226776, A FAVOR DE DE LA PAZ CABRERA HECTOR MANUEL $2,057.33
226776 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA PAZ CABRERA HECTOR MANUEL CR NO. 220009564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA PAZ CABRERA HECTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226776, A FAVOR DE DE LA PAZ CABRERA HECTOR MANUEL $5,143.33
226776 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA PAZ CABRERA HECTOR MANUEL CR NO. 220009564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA PAZ CABRERA HECTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226776, A FAVOR DE DE LA PAZ CABRERA HECTOR MANUEL $2,057.33
226775 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RUVALCABA BRAULIO CR NO. 220009813.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ RUVALCABA BRAULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226775, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUVALCABA BRAULIO $7,090.06
226774 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220443.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226774, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,136.80
226768 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORELLA GOMEZ REBECA CR NO. 220009985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORELLA GOMEZ REBECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226768, A FAVOR DE CORELLA GOMEZ REBECA $20,591.71
226767 Detalle Factura de click aquí 22/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALAS LANDAVERDE ROBERTO WILLIAM CR NO. 220009651.- PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES D/LAS RECAUDADORAS, BODEGA ALDAMA Y EDIFICIO DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226767, A FAVOR DE ALAS LANDAVERDE ROBERTO WILLIAM $5,890.48
226766 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010057.- PATROCINIO ORNATO NAVIDEÑO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226766, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,500,000.00
226765 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA BUFETE SORIANO CERVANTES, S.C. CR NO. 220010053.- HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226765, A FAVOR DE BUFETE SORIANO CERVANTES, S.C. $58,000.00
226765 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA BUFETE SORIANO CERVANTES, S.C. CR NO. 220010053.- HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226765, A FAVOR DE BUFETE SORIANO CERVANTES, S.C. $58,000.00
226763 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010043.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO OF. FJPV00548/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226763, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,243.62
226762 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010042.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO OF. FJPV00548/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226762, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,334.78
226761 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010041.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO OF. FJPV00548/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226761, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,550.86
226760 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA INMOBILIARIA ROSABER, S.A DE C.V. CR NO. 220010039.- CUMP. AL ACUERDO DEL 12/072013 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 2627/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226760, A FAVOR DE INMOBILIARIA ROSABER, S.A DE C.V. $177,952.82
226754 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220009233.- RENTA DE MOBILILARIO PARA EVENTO DE LUNES CONTIGO EN PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226754, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $22,040.00
226753 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220009231.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LUNES CONTIGO EN COL. MARGARITA MAZA DEL JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226753, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $15,718.00
226752 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ RAMIREZ JOSE PABLO CR NO. 220009036.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DOMINGUEZ RAMIREZ JOSE PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226752, A FAVOR DE DOMINGUEZ RAMIREZ JOSE PABLO $2,836.02
226751 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0245.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-039/13 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226751, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $75,250.60
226750 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ AGUILAR GLADYS JANETTE CR NO. 220007353.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ AGUILAR GLADYS JANETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226750, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR GLADYS JANETTE $1,875.00
138432 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009867.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138432, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $179,102.67
138432 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009867.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138432, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $89,619.71
138432 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009867.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138432, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $68,574.04
138432 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009867.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138432, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $116,914.27
138431 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009862.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138431, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $105,007.38
138430 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009553.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138430, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $187,732.15
138429 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009511.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138429, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $108,003.80
138428 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009507.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138428, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $97,715.00
138427 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220009383.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138427, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $92,871.03
138427 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220009383.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138427, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $122,610.54
138426 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009381.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138426, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $5,706.04
138425 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009376.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138425, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $159,903.80
138425 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009376.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138425, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $149,859.22
138424 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009370.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138424, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $214,741.08
138424 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009370.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138424, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $131,296.59
138424 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009370.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138424, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $81,346.19
138424 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009370.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138424, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $69,347.35
138423 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009212.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138423, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $104,311.81
138423 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009212.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138423, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $102,775.97
138423 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009212.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138423, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $191,825.22
138422 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220009152.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138422, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $138,853.23
138422 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220009152.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138422, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $161,048.90
138422 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220009152.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138422, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $164,959.65
138421 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009078.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138421, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $119,252.61
138420 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009069.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138420, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $109,085.53
138419 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009068.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138419, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $102,738.35
138418 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009060.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138418, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $146,469.61
138418 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009060.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138418, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $125,580.10
138417 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008714.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138417, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $124,875.16
138416 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008676.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138416, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $147,848.29
138416 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008676.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138416, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $46,939.29
138415 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008507.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138415, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $140,064.66
138415 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008507.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138415, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $145,138.42
138414 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008501.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138414, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $131,563.33
138414 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008501.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138414, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $214,482.26
41 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB0247.- PAGO DEL 25% ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $989,447.54
40 Detalle Factura de click aquí 19/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0230.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-CI-C06-025/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $800,553.50
226748 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No 3 DIR JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226748, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $495.99
226748 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No 3 DIR JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226748, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $392.50
226748 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No 3 DIR JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226748, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $88.00
226743 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE CR NO. 220009977.- ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DE HANGAR Y TRAMITE ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226743, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE $21,886.79
226742 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MONTIEL ANGELINA CR NO. 220009653.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ MONTIEL ANGELINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226742, A FAVOR DE RODRIGUEZ MONTIEL ANGELINA $6,949.07
226741 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GOMEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220009574.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GOMEZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226741, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ JOSE ANTONIO $5,143.33
226741 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GOMEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220009574.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GOMEZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226741, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ JOSE ANTONIO $2,057.33
226740 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARELAS DAVALOS LUIS FERNANDO CR NO. 220009025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARELAS DAVALOS LUIS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226740, A FAVOR DE VARELAS DAVALOS LUIS FERNANDO $7,090.06
226740 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARELAS DAVALOS LUIS FERNANDO CR NO. 220009025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARELAS DAVALOS LUIS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226740, A FAVOR DE VARELAS DAVALOS LUIS FERNANDO $2,836.02
226740 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARELAS DAVALOS LUIS FERNANDO CR NO. 220009025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARELAS DAVALOS LUIS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226740, A FAVOR DE VARELAS DAVALOS LUIS FERNANDO $5,672.05
226739 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220008366.- VIDEOCAMARA CAMON VIXIA HFR32 PARA REALIZAR LA MEMORIA DIGITAL DEL DESARROLLO DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226739, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $4,995.00
226738 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES TEST RESULT, S.A. DE C.V. CR NO. 220005882.- COMPRA DE GUANTE DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226738, A FAVOR DE TEST RESULT, S.A. DE C.V. $9,396.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $8,140.25
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $84.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $128.76
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $26.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $117.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $65.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $249.17
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $70.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $84.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $70.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $84.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $112.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $13.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $93.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,171.60
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,624.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $372.36
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $446.60
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $80.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $13.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $185.60
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $84.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,682.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $340.80
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $39.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $143.84
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $52.00
226737 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226737, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $182.00
226736 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES ESCOTO CARLOS ALBERTO CR NO. 220009649.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FLORES ESCOTO CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226736, A FAVOR DE FLORES ESCOTO CARLOS ALBERTO $5,840.43
226736 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES ESCOTO CARLOS ALBERTO CR NO. 220009649.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FLORES ESCOTO CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226736, A FAVOR DE FLORES ESCOTO CARLOS ALBERTO $2,336.17
226735 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA CR NO. 24010049.- 1er. FONDO REVOLVENTEAMPARANDO GASTOS DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226735, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA $168.32
226735 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA CR NO. 24010049.- 1er. FONDO REVOLVENTEAMPARANDO GASTOS DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226735, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA $319.00
226734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE MATZO AL 27 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226734, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $661.20
226734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE MATZO AL 27 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226734, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $90.00
226734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE MATZO AL 27 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226734, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $1,995.20
226734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE MATZO AL 27 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226734, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $52.40
226734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE MATZO AL 27 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226734, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $108.00
226734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE MATZO AL 27 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226734, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $174.00
226734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE MATZO AL 27 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226734, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $180.00
226734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE MATZO AL 27 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226734, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $252.00
226734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE MATZO AL 27 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226734, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $108.00
226734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE MATZO AL 27 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226734, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $999.92
226734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE MATZO AL 27 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226734, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $58.40
226733 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226733, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $285.00
226731 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220009931.- CUMP. AL AUTO DEL 02/07/2013 JUZG. 2DO. DE DTO. EN MAT. ADMA.Y DE TRAB. EDO.JAL. AMPARO 640/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226731, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. $12,162.26
226730 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA ELIZONDO HERNANDEZ JUAN JOSE CR NO. 220009866.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 172470 DEL 13/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226730, A FAVOR DE ELIZONDO HERNANDEZ JUAN JOSE $165.00
226729 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALDEZ OMAR CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ VALDEZ OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226729, A FAVOR DE LOPEZ VALDEZ OMAR $9,734.04
226728 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220009577.- GASTOS DE VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ. A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226728, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $999.00
226728 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220009577.- GASTOS DE VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ. A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226728, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $162.00
226728 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220009577.- GASTOS DE VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ. A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226728, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $350.00
226728 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220009577.- GASTOS DE VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ. A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226728, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $380.00
226728 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220009577.- GASTOS DE VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ. A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226728, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $285.00
226727 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI PLASCENCIA LEOPOLDO CR NO. 220009324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NERI PLASCENCIA LEOPOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226727, A FAVOR DE NERI PLASCENCIA LEOPOLDO $5,840.43
226726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009305.- ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES PARQUES, AVENIDAS Y ZONAS PUBLICAS EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226726, A FAVOR DE OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. $6,182.41
226725 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MAYORGA LEDA MABEL CR NO. 220009287.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS MAYORGA LEDA MABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226725, A FAVOR DE RAMOS MAYORGA LEDA MABEL $1,554.00
226725 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MAYORGA LEDA MABEL CR NO. 220009287.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS MAYORGA LEDA MABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226725, A FAVOR DE RAMOS MAYORGA LEDA MABEL $388.50
226725 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MAYORGA LEDA MABEL CR NO. 220009287.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS MAYORGA LEDA MABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226725, A FAVOR DE RAMOS MAYORGA LEDA MABEL $3,888.89
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $155.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $80.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $12.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $39.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $39.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $155.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $70.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $68.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $82.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $69.90
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $48.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $48.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $115.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $115.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $115.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $105.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $39.00
226723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009177.- GASTOS DE LAS ESCOLTAS AL EDO. DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226723, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $39.00
226722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009172.- GASTOS DE VIATICOS DE E. JOSE DE JESUS ROLDAN GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226722, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,035.10
226722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009172.- GASTOS DE VIATICOS DE E. JOSE DE JESUS ROLDAN GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226722, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $81.00
226722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009172.- GASTOS DE VIATICOS DE E. JOSE DE JESUS ROLDAN GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226722, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $441.25
226722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009172.- GASTOS DE VIATICOS DE E. JOSE DE JESUS ROLDAN GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226722, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $152.00
226722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009172.- GASTOS DE VIATICOS DE E. JOSE DE JESUS ROLDAN GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226722, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $114.00
226722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009172.- GASTOS DE VIATICOS DE E. JOSE DE JESUS ROLDAN GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226722, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $39.00
226722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009172.- GASTOS DE VIATICOS DE E. JOSE DE JESUS ROLDAN GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226722, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
226722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009172.- GASTOS DE VIATICOS DE E. JOSE DE JESUS ROLDAN GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226722, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $82.00
226722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009172.- GASTOS DE VIATICOS DE E. JOSE DE JESUS ROLDAN GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226722, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.00
226722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009172.- GASTOS DE VIATICOS DE E. JOSE DE JESUS ROLDAN GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226722, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $115.00
226722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009172.- GASTOS DE VIATICOS DE E. JOSE DE JESUS ROLDAN GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226722, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $153.00
226722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009172.- GASTOS DE VIATICOS DE E. JOSE DE JESUS ROLDAN GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226722, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $611.00
226722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220009172.- GASTOS DE VIATICOS DE E. JOSE DE JESUS ROLDAN GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226722, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $39.00
226720 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES GUTIERREZ CARLOS ERNESTO CR NO. 220009037.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FLORES GUTIERREZ CARLOS ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226720, A FAVOR DE FLORES GUTIERREZ CARLOS ERNESTO $7,090.06
226719 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOSCANO RODRIGUEZ OLIVIER ANGELICA CR NO. 220009016.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TOSCANO RODRIGUEZ ILIVER ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226719, A FAVOR DE TOSCANO RODRIGUEZ OLIVIER ANGELICA $4,981.69
226719 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOSCANO RODRIGUEZ OLIVIER ANGELICA CR NO. 220009016.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TOSCANO RODRIGUEZ ILIVER ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226719, A FAVOR DE TOSCANO RODRIGUEZ OLIVIER ANGELICA $1,121.69
226718 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ MICHEL YOLANDA CR NO. 220008893.- PRESETNACION DEL GRUPO EL BARCO BAILADOR DEL 27 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226718, A FAVOR DE RAMIREZ MICHEL YOLANDA $3,868.60
226717 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA MANTENIMIENTO INTEGRAL CORPORATIVO, S.A. DE C.V CR NO. 220008680.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN LA COCINETA EN OFICINAS DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226717, A FAVOR DE MANTENIMIENTO INTEGRAL CORPORATIVO, S.A. DE C.V $5,684.00
226716 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220008613.- 45 PIEZAS DE HACHA DE BOMBERO PROFESIOANL DE 90 CENTIMIETROS TIPO Y CORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226716, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $21,924.00
226715 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANCHEZ CRUZ JULIO CESAR CR NO. 220008436.- RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EN LA PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO PIZINTLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226715, A FAVOR DE SANCHEZ CRUZ JULIO CESAR $6,212.00
226714 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CONSORCIO YORNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008279.- PRESENTACION DEL GRUPO SON Y FANDANGO EN PLAZA FUNDADORES DEL 29 DE ENE. Y 26 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226714, A FAVOR DE CONSORCIO YORNO, S.A. DE C.V. $6,960.00
226713 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO BRAMBILA GERARDO JESUS CR NO. 220007056.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BASULTO BRAMBILA GERARDO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226713, A FAVOR DE BASULTO BRAMBILA GERARDO JESUS $10,276.18
226711 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VALDEZ MARIO CR NO. 220005922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ VALDEZ MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226711, A FAVOR DE GOMEZ VALDEZ MARIO $3,750.00
226710 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- GASTOS RECHAZADOS DEL CR 21200005, POR FALTA DEL ARCHIVO DE LAS FACTURAS XML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226710, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $120.00
226710 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- GASTOS RECHAZADOS DEL CR 21200005, POR FALTA DEL ARCHIVO DE LAS FACTURAS XML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226710, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $336.40
226710 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- GASTOS RECHAZADOS DEL CR 21200005, POR FALTA DEL ARCHIVO DE LAS FACTURAS XML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226710, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $49.90
226710 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- GASTOS RECHAZADOS DEL CR 21200005, POR FALTA DEL ARCHIVO DE LAS FACTURAS XML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226710, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $200.01
226710 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- GASTOS RECHAZADOS DEL CR 21200005, POR FALTA DEL ARCHIVO DE LAS FACTURAS XML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226710, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $150.00
226710 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- GASTOS RECHAZADOS DEL CR 21200005, POR FALTA DEL ARCHIVO DE LAS FACTURAS XML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226710, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $120.00
138412 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220007472.- COMPRA DE BARNIZ PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138412, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $5,673.10
138411 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220327.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138411, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $255.78
138410 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24220286.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138410, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $2,380.90
138410 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24220286.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138410, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $6,728.00
138410 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24220286.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138410, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $4,361.60
138410 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24220286.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138410, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $3,978.80
138410 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24220286.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138410, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $2,157.60
138409 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220244.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138409, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $14,247.20
138408 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANPERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220230.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A OPACIMETRO, REPARACION DE CAPTADOR TRMP, CABLE ACCESORIO PARA TRMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138408, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. $6,060.00
138407 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220194.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138407, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $7,649.04
138407 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220194.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138407, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $9,244.04
138407 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220194.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138407, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $5,145.76
138405 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009838.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2013 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138405, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
138404 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009835.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138404, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
138402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009806.- SUMINISTRO DE 366 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 15/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138402, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-237.90
138402 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009806.- SUMINISTRO DE 366 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 15/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138402, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,422.92
138401 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009801.- SUM. DE 165 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 070/13 DEL 11/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138401, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-107.25
138401 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009801.- SUM. DE 165 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 070/13 DEL 11/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138401, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,092.30
138400 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009800.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. PCB02/2206/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138400, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-259.35
138400 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009800.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. PCB02/2206/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138400, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,641.38
138399 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009798.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. PCB02/2234/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138399, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $728.20
138398 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009795.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. PCB02/2170/2013 y 2259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138398, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $496.50
138398 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009795.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. PCB02/2170/2013 y 2259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138398, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $748.06
138398 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009795.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. PCB02/2170/2013 y 2259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138398, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-73.45
138397 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220009644.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2013, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138397, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $326,306.67
138387 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009518.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138387, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,230.10
138387 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009518.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138387, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,142.33
138386 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009483.- SERVICIO TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138386, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $673,735.15
138385 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009477.- SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138385, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
138384 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220009476.- SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138384, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,519.46
138383 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220009474.- SERVICIO BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138383, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $443.70
138382 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009408.- SUMINISTRO DE 1895 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/416/2013 DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138382, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,184.98
138382 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009408.- SUMINISTRO DE 1895 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/416/2013 DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138382, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,329.10
138382 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009408.- SUMINISTRO DE 1895 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/416/2013 DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138382, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-121.55
138382 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009408.- SUMINISTRO DE 1895 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/416/2013 DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138382, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
138382 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009408.- SUMINISTRO DE 1895 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/416/2013 DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138382, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-523.25
138382 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009408.- SUMINISTRO DE 1895 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/416/2013 DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138382, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-116.35
138382 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009408.- SUMINISTRO DE 1895 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/416/2013 DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138382, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,144.88
138382 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009408.- SUMINISTRO DE 1895 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/416/2013 DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138382, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-210.60
138382 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009408.- SUMINISTRO DE 1895 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/416/2013 DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138382, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,648.00
138382 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009408.- SUMINISTRO DE 1895 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/416/2013 DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138382, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,237.94
138381 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009390.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138381, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,754.19
138381 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009390.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138381, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $657.00
138381 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009390.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138381, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,543.95
138381 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009390.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138381, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $985.50
138380 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009389.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138380, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,601.72
138380 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009389.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138380, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,122.11
138380 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009389.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138380, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,307.43
138380 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009389.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138380, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $637.29
138379 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009377.- SUMINISTRO DE 138 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA MEMO EIM 079/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138379, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $913.56
138378 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009375.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138378, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,592.00
138378 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009375.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138378, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,040.00
138377 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME CR NO. 220009364.- FESTEJOS DEL 28 DE OCT. 4, 11, 18, 24, 25 DE NOV. 2012 Y 3,10,17 Y 24 DE FEB. 3 DE MZO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138377, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME $174,406.90
138376 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009335.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 08/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,330.24
138376 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009335.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 08/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-228.80
138375 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009310.- SUMINISTRO DE 449 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 08/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138375, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,972.38
138375 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009310.- SUMINISTRO DE 449 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 08/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138375, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-291.85
138374 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220009235.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138374, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
138373 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220009215.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138373, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
138372 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA NAVARRO CORONA GRACIELA CR NO. 220009180.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138372, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA $24,360.00
138372 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA NAVARRO CORONA GRACIELA CR NO. 220009180.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138372, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA $24,360.00
138371 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009175.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39 PRIMER Y SEGUNDO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138371, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
138370 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE RASTRO CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009174.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138370, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $1,935.44
138370 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009174.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138370, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $586.56
138370 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009174.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138370, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $1,870.62
138369 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220009168.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138369, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
138368 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE CR NO. 220009119.- SERVICIOS PROF. 28 DE OCT. 4,11,18,24,25 DE NOV. 2012 Y 3,10,07,24 DE FEB. Y 3 DE MZO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138368, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE $39,856.94
138367 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008973.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138367, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,254.88
138366 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008705.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138366, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $384,354.11
138365 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220008659.- COMPRA DE BANCA DE DESCANSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138365, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $46,864.00
138364 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220008647.- COMPORA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138364, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,699.40
138362 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008633.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138362, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,000.07
138362 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008633.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138362, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $38,946.42
138361 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008630.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138361, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $3,106.48
138360 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220008625.- COMRPA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138360, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $33,389.44
138360 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220008625.- COMRPA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138360, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $3,000.28
138359 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008617.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138359, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $8,630.40
138358 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008606.- COMPRA DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138358, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $88,200.04
138357 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MARTINEZ MERCADO PEDRO CR NO. 220008554.- COMPRA DE BOLSA PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138357, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO $26,187.00
138356 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON CR NO. 220008540.- DIFERENTES TALLERES EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138356, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON $9,048.00
138355 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008534.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138355, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $97.44
138355 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008534.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138355, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $819.90
138353 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220008495.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138353, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $5,398.64
138352 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220008468.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138352, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $230.00
138351 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MEDELLIN REED ANA LOURDES CR NO. 220008450.- COMPRA DE 20 BULTOS QUIRURGICO DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138351, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES $4,524.00
138350 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008426.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138350, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $25,936.44
138349 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008410.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1573. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138349, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $400,000.00
138348 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220008393.- STAND PARA ELL MEETING PLACE MEXICO 2013 DEL 3 Y 4 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138348, A FAVOR DE OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. $12,000.00
138347 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC CR NO. 220008381.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES, FINIQUITO DE LA ORDEN 1425. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138347, A FAVOR DE COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC $225,000.00
138346 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008355.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138346, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,507.98
138346 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008355.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138346, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $957.32
138346 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008355.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138346, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $57,330.85
138346 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008355.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138346, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,397.51
138346 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008355.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138346, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,878.64
138345 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO CR NO. 220008351.- MANTENIMIENTO A 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS 4 EN AREA DE COORDINACION DE ASESORES Y 1 EN REFORM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138345, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO $3,132.00
138345 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO CR NO. 220008351.- MANTENIMIENTO A 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS 4 EN AREA DE COORDINACION DE ASESORES Y 1 EN REFORM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138345, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO $5,933.35
138344 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008011.- TONER PARA LAS IMPRESORAS HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138344, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $1,780.60
138343 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO CR NO. 220007974.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 18 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138343, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO $11,989.76
138342 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007924.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138342, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $547.98
138342 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007924.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138342, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $667.58
138342 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007924.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138342, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $17,591.98
138341 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007915.- TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138341, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. $9,978.55
138340 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PANTEONES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007887.- COMPRA DE BOTA POLICIA/MILITAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138340, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $12,687.50
138339 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220007873.- SERV. DE ELABORACION DE TECHO DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE ATENCION A CONTRIBUYENTES DE LA REC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138339, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,906.08
138337 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007859.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138337, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,762.72
138336 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007836.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138336, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,250.98
138336 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007836.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138336, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $26,067.06
138336 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007836.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138336, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,436.00
138335 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007827.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138335, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $28,570.80
138334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007779.- COMPRA DE PINTURA PLASTICA Y PINTURA EPOXICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138334, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $39,771.99
138334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007779.- COMPRA DE PINTURA PLASTICA Y PINTURA EPOXICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138334, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $7,972.96
138333 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007735.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138333, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $13,920.00
138333 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007735.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138333, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $28,400.28
138333 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007735.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138333, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $69,948.00
138333 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007735.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138333, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $7,040.04
138333 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007735.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138333, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $14,175.20
138333 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007735.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138333, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $10,192.50
138333 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007735.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138333, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $34,425.00
138333 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007735.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138333, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $40,600.00
138333 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007735.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138333, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $33,910.50
138333 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007735.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138333, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $21,924.00
138333 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007735.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138333, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $9,646.56
138333 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007735.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138333, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $10,061.72
138332 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007706.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138332, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $10,620.15
138332 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007706.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138332, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $14,562.64
138332 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007706.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138332, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $33,367.40
138332 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007706.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138332, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $2,395.05
138332 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007706.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138332, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $10,523.52
138331 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220007641.- PRESENTACION DEL ARTISTA PROPOFOL EL 16 DE MAYO 2013 LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138331, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $130,655.00
138330 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220007638.- PRESENTACION DEL ARITSTA JEAN LUC PONTY AND HIS BAND DEL 25 Y 26 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138330, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $116,000.00
138329 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007616.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138329, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23,188.40
138328 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220007606.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PARCIALIDAD DE LE ORDEN 852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138328, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $34,452.00
138327 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007585.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138327, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,363.93
138327 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007585.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138327, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,520.33
138327 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007585.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138327, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $841.00
138326 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007584.- PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138326, A FAVOR DE EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. $668,160.00
138325 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES CR NO. 220007580.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138325, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES $68,920.00
138324 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007573.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138324, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $389.76
138323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220007439.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138323, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $5,559.53
138322 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007424.- COMPRA DE REFACCIONES PARA PISTOLA NEUMATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138322, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $40,754.84
138321 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220007313.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138321, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $2,490.33
138320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220007303.- COMPRA DE TRAPEADOR PABILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138320, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $556.80
138319 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220007240.- COMPRA DE TOALLAS SANITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138319, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,044.00
138319 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220007240.- COMPRA DE TOALLAS SANITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138319, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $292.32
138318 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007034.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138318, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $317.26
138318 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007034.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138318, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $765.60
138317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006959.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138317, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $127,614.50
138316 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MEDELLIN REED ANA LOURDES CR NO. 220006890.- COMPRA DE VENDA ELASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138316, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES $1,015.00
138315 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006882.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138315, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,005.26
138315 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006882.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138315, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,308.90
138314 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006762.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138314, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $6,889.82
138313 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006700.- TONERS PARA OFICINAS DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138313, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,553.00
138312 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006697.- TONER PARA LAS IMPRESORAS DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138312, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,383.79
138311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006656.- CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138311, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $3,785.75
138310 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220006654.- UN SILLON EJECUTIVO PARA SALVADOR CARO CABRERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138310, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $6,496.00
138309 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220006630.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138309, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,818.53
138309 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220006630.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138309, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $2,328.48
138308 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220006613.- COMPRA DE PLAYERAS MANGA CORTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138308, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,668.00
138307 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006002.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138307, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,758.40
138306 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005804.- COMPRA DE BOLSA NEGRA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138306, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $5,495.50
138306 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005804.- COMPRA DE BOLSA NEGRA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138306, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,247.00
138305 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005800.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138305, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $232.46
138305 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005800.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138305, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $608.19
138305 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005800.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138305, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,770.62
138305 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005800.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138305, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $502.98
138305 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005800.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138305, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $224.11
138304 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005768.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138304, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $947.26
138304 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005768.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138304, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,918.27
138303 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE BATERIAS (PILAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138303, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $4,369.49
138303 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE BATERIAS (PILAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138303, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $554.89
138302 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005762.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138302, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $4,928.84
138302 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005762.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138302, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $6,960.00
138302 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005762.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138302, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $3,974.16
138302 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005762.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138302, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,754.42
138301 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220005744.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138301, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $3,330.36
138300 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005702.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138300, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $64,348.45
138300 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005702.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138300, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $44,897.80
84 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0237.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $138,194.50
84 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0237.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-69,097.25
31 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0244.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-039/13 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $232,555.04
30 Detalle Factura de click aquí 18/07/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0241.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $1,988,421.45
226706 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220009830.- PAGO DE LAUDO DE RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO EXP. 756/2010-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226706, A FAVOR DE RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO $971,390.59
226705 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VAZQUEZ ZENDEJAS JOSE MARTIN CR NO. 220009829.- PAGO DE LAUDO DE VAZQUEZ ZENDEJAS JOSE MARTIN EXP. 784/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226705, A FAVOR DE VAZQUEZ ZENDEJAS JOSE MARTIN $538,124.40
226704 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GARCIA MARTINEZ ALICIA CR NO. 220009549.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA EN RECIBO OFICIAL No. 340261. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226704, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ ALICIA $1,017.40
226703 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220009493.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO 1 DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226703, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $60,000.00
226702 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009306.- HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE REMODELACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226702, A FAVOR DE OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. $13,028.44
226701 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220009283.- INGRESOS POR SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226701, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $198,770.96
226700 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TREJO CARREON JUAN ENRIQUE CR NO. 220009093.- SERVICIO DE POSTPRODUCCION DEL VIDEO "CONSTRUYENDO EL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 2012-2015". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226700, A FAVOR DE TREJO CARREON JUAN ENRIQUE $7,540.00
226699 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASOCIACION DE ESGRIMA DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220008978.- APOYO PARA LA ASOCIACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226699, A FAVOR DE ASOCIACION DE ESGRIMA DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $61,000.00
226698 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO CR NO. 220008660.- TONER LAS IMPRESORAS DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226698, A FAVOR DE BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO $11,800.00
226697 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220008323.- HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226697, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
226696 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VACA MARIA ELENA CR NO. 220007906.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VACA MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226696, A FAVOR DE VACA MARIA ELENA $6,607.43
226695 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 220007328.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226695, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $1,809.34
226694 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAYORGA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220007904.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MAYORGA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226694, A FAVOR DE MAYORGA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO $8,572.22
226692 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DURAN JOSE LUIS CR NO. 220009827.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MENDOZA DURAN JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226692, A FAVOR DE MENDOZA DURAN JOSE LUIS $3,512.15
226691 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUTIERREZ ALFREDO CR NO. 220009826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MACIEL GUTIERREZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226691, A FAVOR DE MACIEL GUTIERREZ ALFREDO $6,119.57
226690 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA ESPINOZA MA GUADALUPE CR NO. 220009825.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA ESPINOZA MA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226690, A FAVOR DE RIVERA ESPINOZA MA GUADALUPE $6,176.53
226689 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ ESCOTO JOSE LUIS CR NO. 220009824.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ ALVAREZ ESCOTO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226689, A FAVOR DE ALVAREZ ESCOTO JOSE LUIS $10,286.67
226688 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA CAMACHO MARIA ELENA CR NO. 220009823.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ MEDINA CAMACHO MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226688, A FAVOR DE MEDINA CAMACHO MARIA ELENA $10,286.67
226687 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EUFRACIO GONZALEZ CLEMENTE CR NO. 220009822.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE EUFRACIO GONZALEZ CLEMENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226687, A FAVOR DE EUFRACIO GONZALEZ CLEMENTE $6,184.53
226686 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA PLASCENCIA LUIS JORGE CR NO. 220009821.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ESPARZA PLASCENCIA LUIS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226686, A FAVOR DE ESPARZA PLASCENCIA LUIS JORGE $6,741.87
226685 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA CHAVEZ LUZ MARIA CR NO. 220009820.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE URZUA CHAVEZ LUZ MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226685, A FAVOR DE URZUA CHAVEZ LUZ MARIA $6,773.92
226684 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA BARBA JOSE VENANCIO CR NO. 220009819.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEZA BARBA JOSE VENANCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226684, A FAVOR DE MEZA BARBA JOSE VENANCIO $6,717.87
226683 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENITEZ VILLAVICENCIO RAMON CR NO. 220009818.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE BENITEZ VILLAVICENCIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226683, A FAVOR DE BENITEZ VILLAVICENCIO RAMON $7,143.08
226682 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO CURIEL JOSE CR NO. 220009817.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE NAVARRO CURIEL JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226682, A FAVOR DE NAVARRO CURIEL JOSE $6,769.75
226681 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAMAS GUZMAN JOSE CR NO. 220009816.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LAMAS GUZMAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226681, A FAVOR DE LAMAS GUZMAN JOSE $6,189.13
226680 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCAREÑO BERNAL ALBERTO CR NO. 220009815.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ESCAREÑO BERNAL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226680, A FAVOR DE ESCAREÑO BERNAL ALBERTO $6,018.08
226678 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS CR NO. 220009322.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226678, A FAVOR DE CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS $5,840.43
226678 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS CR NO. 220009322.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226678, A FAVOR DE CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS $2,336.17
226678 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS CR NO. 220009322.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226678, A FAVOR DE CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS $4,672.34
226677 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ HERNANDEZ ELBA ALICIA CR NO. 220009874.- PAGO DE LAUDO PARA FINIQUITAR JUICIO LABORAL DE GONZALEZ HERNANDEZ ELBA ALICIA EXP. 200/2011-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226677, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ELBA ALICIA $622,413.00
226676 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARTINEZ TORRES MARIO ALEJANDRO CR NO. 220009873.- PAGO DE ACTUALIZACIONES POR LAUDO DE MARTINEZ TORRES MARIO ALEJANDRO EXP. 144/2009-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226676, A FAVOR DE MARTINEZ TORRES MARIO ALEJANDRO $322,620.67
226675 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220306.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226675, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. $4,872.00
226675 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220306.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226675, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. $5,264.00
226675 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220306.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226675, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. $2,900.00
226675 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220306.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226675, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. $13,572.00
226674 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO FLORES DIANA CR NO. 220009558.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCIO FLORES DIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226674, A FAVOR DE ASCENCIO FLORES DIANA $9,545.24
226673 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ SADA JORGE TADEO CR NO. 220009003.- RECITAL DE "ESCANDINAVIA, FRANCIA Y NOVECENTO ITALIANO" EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226673, A FAVOR DE GUTIERREZ SADA JORGE TADEO $13,132.07
226668 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO GOMEZ EDGAR ARTURO CR NO. 220009657.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MURILLO GOMEZ EDGAR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226668, A FAVOR DE MURILLO GOMEZ EDGAR ARTURO $12,435.00
226667 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 220009560.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226667, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $11,555.56
226667 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 220009560.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226667, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $6,933.33
226666 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAGOLLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220009556.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAGOLLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226666, A FAVOR DE CHAGOLLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL $7,090.06
226666 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAGOLLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220009556.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAGOLLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226666, A FAVOR DE CHAGOLLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL $2,836.02
226656 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220009267.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PÈRSONAL DE MANTENMIENTO QUE CUBRIO EL EVENTO DARE DEL 15 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226656, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,950.00
226655 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN MARQUEZ IRMA ANGELICA CR NO. 220009011.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONRTRATO DE GUZMAN MARQUEZ IRMA ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226655, A FAVOR DE GUZMAN MARQUEZ IRMA ANGELICA $3,747.50
226655 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN MARQUEZ IRMA ANGELICA CR NO. 220009011.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONRTRATO DE GUZMAN MARQUEZ IRMA ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226655, A FAVOR DE GUZMAN MARQUEZ IRMA ANGELICA $2,698.20
226655 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN MARQUEZ IRMA ANGELICA CR NO. 220009011.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONRTRATO DE GUZMAN MARQUEZ IRMA ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226655, A FAVOR DE GUZMAN MARQUEZ IRMA ANGELICA $190.00
226655 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN MARQUEZ IRMA ANGELICA CR NO. 220009011.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONRTRATO DE GUZMAN MARQUEZ IRMA ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226655, A FAVOR DE GUZMAN MARQUEZ IRMA ANGELICA $148.33
39 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0246.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $989,287.20
38 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAYPO SA DE CV CR NO. OPB0243.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV $430,599.13
37 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0240.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-CI-C06-019/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,015,977.57
36 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. OPB0239.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS $877,582.05
35 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0219.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $1,475,515.16
34 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0217.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $1,118,673.92
33 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0216.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-CI-C06-026/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,266,045.25
32 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0215.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-CI-C06-024/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $762,735.32
31 Detalle Factura de click aquí 17/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCION GG SA DE CV CR NO. OPB0212.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-CI-C06-013/13PAVIM. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV $1,022,128.11
226654 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA DEBENEDETTI SOLIS ALDO MARIO CR NO. 220009831.- PAGO DE LAUDO DE DEBENEDETTI SOLIS ALDO MARIO EXP. 1806/2010-A1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226654, A FAVOR DE DEBENEDETTI SOLIS ALDO MARIO $2,443,214.72
226653 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARTINEZ MADRIGAL MANUEL CR NO. 220009828.- PAGO DE LAUDO DE MARTINEZ MADRIGAL MANUEL EXP. 848/2013-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226653, A FAVOR DE MARTINEZ MADRIGAL MANUEL $65,303.84
226652 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 220008704.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226652, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $1,849.04
226652 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 220008704.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226652, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $1,531.20
226651 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220008496.- REEMBOLSO POR COMPRA DE APARATO TELEFONICO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226651, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $696.00
226650 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008024.- SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DURANTE ONCE DIAS P/EVENTO CULTURAL EN LA COL. INDEPENDENCIA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226650, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $69,600.00
226649 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO MONTECATI COMERCIAL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007966.- HERRAMIENTA PARA LABORES DE LIMPIEZA Y SERVICIOS DE LOS DIFERENTES PANTEONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226649, A FAVOR DE MONTECATI COMERCIAL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $8,137.40
226648 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0231.- 1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION Nº1 OPG-OD-IHS-CI-C04-010/13. SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226648, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $1,657,874.48
226648 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0231.- 1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION Nº1 OPG-OD-IHS-CI-C04-010/13. SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226648, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-828,937.48
226644 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA GOMEZ FERNANDO CR NO. 220009323.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA GOMEZ FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226644, A FAVOR DE RIVERA GOMEZ FERNANDO $8,176.60
226643 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEREZ JOSE CLEMENTE CR NO. 220009276.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ PEREZ JOSE CLEMENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226643, A FAVOR DE RAMIREZ PEREZ JOSE CLEMENTE $3,691.11
226642 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO ANGULO FERNANDO CR NO. 220009271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAVARRO ANGULO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226642, A FAVOR DE NAVARRO ANGULO FERNANDO $4,583.33
226641 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LIZARDO GALVAN HILDA ADRIANA CR NO. 220009049.- COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO, O.C. 675, VIENE DEL C-RBO.220005203, 220007572. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226641, A FAVOR DE LIZARDO GALVAN HILDA ADRIANA $2,434.84
226640 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GONZALEZ ADOLFO CR NO. 220009021.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES GONZALEZ ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226640, A FAVOR DE ROBLES GONZALEZ ADOLFO $4,940.90
226640 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GONZALEZ ADOLFO CR NO. 220009021.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES GONZALEZ ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226640, A FAVOR DE ROBLES GONZALEZ ADOLFO $1,912.61
226640 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GONZALEZ ADOLFO CR NO. 220009021.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES GONZALEZ ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226640, A FAVOR DE ROBLES GONZALEZ ADOLFO $3,825.21
226640 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GONZALEZ ADOLFO CR NO. 220009021.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES GONZALEZ ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226640, A FAVOR DE ROBLES GONZALEZ ADOLFO $1,147.56
226640 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GONZALEZ ADOLFO CR NO. 220009021.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES GONZALEZ ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226640, A FAVOR DE ROBLES GONZALEZ ADOLFO $57.00
226640 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GONZALEZ ADOLFO CR NO. 220009021.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES GONZALEZ ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226640, A FAVOR DE ROBLES GONZALEZ ADOLFO $44.50
226639 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS CR NO. 220009018.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226639, A FAVOR DE ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS $44.50
226639 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS CR NO. 220009018.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226639, A FAVOR DE ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS $4,940.90
226639 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS CR NO. 220009018.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226639, A FAVOR DE ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS $1,912.61
226639 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS CR NO. 220009018.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226639, A FAVOR DE ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS $3,825.21
226639 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS CR NO. 220009018.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226639, A FAVOR DE ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS $1,147.56
226639 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS CR NO. 220009018.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226639, A FAVOR DE ROBLES GONZALEZ TERESO DE JESUS $57.00
226638 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220007485.- GRABADORAS PARA LA AREA DE MONITORIO DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226638, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,097.00
226638 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220007485.- GRABADORAS PARA LA AREA DE MONITORIO DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226638, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,097.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $709.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,665.30
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $490.70
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $26.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $282.15
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,718.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $552.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $635.68
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $8,485.01
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $329.01
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $521.75
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $857.44
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $7,540.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $642.01
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $250.50
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $100.20
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $27.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $50.10
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $986.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $575.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,037.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $11,600.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $50.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $116.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $345.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $473.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $12,226.40
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $140.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $550.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $18.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $94.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,550.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $283.04
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $264.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $44.01
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $575.01
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $60.80
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $62.30
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $230.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $7,213.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $196.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $8,992.32
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,766.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,090.01
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $460.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $350.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $478.50
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,914.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $152.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $421.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $440.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,974.96
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $204.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $8,942.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $350.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $433.25
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $378.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,477.22
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $340.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,136.36
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $14.58
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $336.00
226637 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE MAYO 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226637, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $959.00
226636 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226636, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $109.99
226636 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226636, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,215.00
226636 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226636, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,292.00
226636 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226636, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $134.00
226636 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226636, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $300.00
226636 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226636, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $493.00
226636 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226636, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,054.00
226636 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226636, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $986.00
226636 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226636, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,508.00
226636 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226636, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,574.70
226636 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226636, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,983.60
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $114.39
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,995.20
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $155.00
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $997.50
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $390.74
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $238.90
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $350.00
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $421.00
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $125.00
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $94.99
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $199.98
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $174.00
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $200.69
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $100.48
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,113.60
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,670.40
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $378.00
226635 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria De Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226635, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
226634 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226634, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $91.43
226634 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226634, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $720.07
226634 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226634, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $200.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $396.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $259.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $588.80
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $200.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,687.80
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $119.76
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $764.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $200.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $235.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $828.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $202.01
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $13.84
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $69.26
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $160.10
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $87.15
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $299.98
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $348.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,508.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $928.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $150.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $59.86
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $863.54
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $43.30
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $75.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $720.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $936.00
226633 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010007.- GASTOS DE FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226633, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $293.60
226631 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009176.- IMPRESION DE LONA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226631, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $136,258.89
226630 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS VILLALOBOS JOSE ANTONIO CR NO. 220009032.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLALOBOS VILLALOBOS JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226630, A FAVOR DE VILLALOBOS VILLALOBOS JOSE ANTONIO $2,676.74
226629 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAZCON ROMERO ARI MADAI CONCEPCION CR NO. 220009024.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE GAZCON GARCIA ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226629, A FAVOR DE GAZCON ROMERO ARI MADAI CONCEPCION $16,970.44
226628 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008966.- REFRESCOS Y AGUA PARA TODOS LOS EVENTOS CULTURALES Y ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226628, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. $12,911.50
226627 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220007785.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226627, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,745.80
226626 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400009.- REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226626, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $754.00
226626 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400009.- REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226626, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,679.19
226626 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400009.- REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226626, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $255.00
226626 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400009.- REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226626, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $419.14
226626 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400009.- REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226626, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $221.00
226626 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400009.- REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226626, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $448.50
226625 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226625, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $104.00
226625 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226625, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $660.98
226625 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226625, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $411.80
226625 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226625, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $264.50
226623 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE CATASTRO RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220009008.- SUSCRIPCION ANUAL MIXTA DEL 23 DE MAYO 2013 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226623, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $722.92
226623 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TESORERÍA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220009008.- SUSCRIPCION ANUAL MIXTA DEL 23 DE MAYO 2013 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226623, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $1,277.08
226622 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 220008710.- REEMBOLSO POR DESINSTALACION DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO Y REINSTALACION EN AREA DE ASESORE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226622, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $6,728.00
226621 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 220008620.- HERRAMIENTA PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226621, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $649.42
226621 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 220008620.- HERRAMIENTA PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226621, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $657.19
226620 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220008569.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS, GRUPO COLOMBIANO KRAKEN EL 01/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226620, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $70,182.52
226619 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION GLOBAL SUPPORT BUSINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008494.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226619, A FAVOR DE GLOBAL SUPPORT BUSINES, S.A. DE C.V. $3,505.52
226619 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GLOBAL SUPPORT BUSINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008494.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226619, A FAVOR DE GLOBAL SUPPORT BUSINES, S.A. DE C.V. $896.10
226618 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GLOBAL SUPPORT BUSINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008259.- COMPRA DE IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226618, A FAVOR DE GLOBAL SUPPORT BUSINES, S.A. DE C.V. $7,176.34
226617 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SERRANO ZARAGOZA SERGIO CR NO. 220007958.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226617, A FAVOR DE SERRANO ZARAGOZA SERGIO $11,600.00
226616 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007858.- COMPRA DE LLANTAS PARA CARRETILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226616, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,583.11
226615 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL GAPSTRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007408.- GORRAS DE ALGODON PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SABADO SOLIDARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226615, A FAVOR DE GAPSTRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $5,927.60
83 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0224.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-169,526.60
83 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0224.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $339,053.21
29 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CR NO. OPB0236.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO DE LA OBRA OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-036/13. REHABIL. DE PAVIMENTO ASFALTICO:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. $319,349.54
28 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB0235.- PAGO EL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-038/13. REHABILITAC. DE PAVIMENTO ASFALTIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $999,303.76
27 Detalle Factura de click aquí 16/07/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV CR NO. OPB0234.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-037/13. REHABIL. DE PAVIMENTO ASFALTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV $555,530.07
226614 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226614, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $120.00
226614 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226614, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $201.00
226614 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE GESTION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226614, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $466.30
226614 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226614, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $135.00
226614 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226614, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $495.00
226614 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226614, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $139.80
226614 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226614, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $246.91
226614 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226614, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $33.00
226614 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226614, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $388.65
226614 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE GESTION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226614, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $76.00
226614 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226614, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $110.00
226614 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226614, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $123.50
226614 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226614, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $165.00
226613 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220009499.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226613, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
226612 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220009254.- APOYO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226612, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
226610 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009166.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226610, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226610 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009166.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226610, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,238.00
226609 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220009165.- GASTOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226609, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $300.00
226609 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220009165.- GASTOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226609, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $250.00
226609 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220009165.- GASTOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226609, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $100.00
226608 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 220009160.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226608, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $440.00
226582 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE CR NO. 220009147.- COMPRA DE CAMISAS DE VISTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226582, A FAVOR DE OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE $17,700.00
226581 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006709.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226581, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. $50,310.00
226580 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220009182.- REPARACION DE MOTOCICLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226580, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $8,000.03
226579 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEREZ MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220007932.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ PEREZ MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226579, A FAVOR DE RAMIREZ PEREZ MARIA DEL REFUGIO $5,157.61
138299 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220320.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138299, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $4,292.00
138299 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220320.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138299, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $9,512.00
26 Detalle Factura de click aquí 15/07/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0223.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO DE LA OBRA OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-035/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $904,840.14
226578 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009224.- SUMINISTRO E INST.MONITOREO DE ARRANQUE EN FUENTES PABLO NERUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226578, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $107,184.00
226577 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO GONZALEZ MARTHA LAURA CR NO. 220009022.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOZANO GONZALEZ MARTHA LAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226577, A FAVOR DE LOZANO GONZALEZ MARTHA LAURA $7,341.14
226576 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 220008521.- IMPRESORAS PARA ESTACIONAMIENTOS DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226576, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,498.00
226575 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SIERRA NORIEGA MARIA JULIETA CR NO. 220008267.- PROYECTO RENOVACION A PIE PARA LA ADOPCION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226575, A FAVOR DE SIERRA NORIEGA MARIA JULIETA $13,920.00
226574 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SIERRA NORIEGA MARIA JULIETA CR NO. 220008266.- PROYECTO RENOVACION A PIE PARA LA ADOPCION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226574, A FAVOR DE SIERRA NORIEGA MARIA JULIETA $13,340.00
226573 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ESTIGMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007823.- RENTEA DE MOBILIARIO P/LA SEGUNDA FERIA MPAL. DEL EMPLEO EN PLAZA TAPATIA DEL 15 Y 16 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226573, A FAVOR DE ESTIGMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $12,760.00
226572 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220006832.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS "FEMME DE SERGE" EL DIA 11/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226572, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $103,200.00
226571 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220008612.- COMPRA DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226571, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $112,499.70
226570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAGRANA DELGADO MARTIN CR NO. 220009643.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226570, A FAVOR DE VILLAGRANA DELGADO MARTIN $27,346.00
226569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLESILLO JIMENEZ RIGOBERTO CR NO. 220009642.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226569, A FAVOR DE VALLESILLO JIMENEZ RIGOBERTO $14,628.88
226568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VACA MARIA ELENA CR NO. 220009641.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226568, A FAVOR DE VACA MARIA ELENA $19,029.40
226567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES ROJAS JUAN CR NO. 220009640.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226567, A FAVOR DE TORRES ROJAS JUAN $14,304.88
226566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIERRA CRUZ FERNANDO EULALIO CR NO. 220009639.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226566, A FAVOR DE SIERRA CRUZ FERNANDO EULALIO $28,034.04
226565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTILLAN BEJINES JOSE RICARDO CR NO. 220009638.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226565, A FAVOR DE SANTILLAN BEJINES JOSE RICARDO $24,688.00
226564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS DIAZ BENITO CR NO. 220009637.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226564, A FAVOR DE RUELAS DIAZ BENITO $24,688.00
226563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL CR NO. 220009636.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226563, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL $24,688.00
226562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MIER MARCOS CR NO. 220009635.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226562, A FAVOR DE RODRIGUEZ MIER MARCOS $49,376.00
226561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RINCON ALONSO ZACARIAS CR NO. 220009634.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226561, A FAVOR DE RINCON ALONSO ZACARIAS $24,688.00
226560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEREZ MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220009633.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226560, A FAVOR DE RAMIREZ PEREZ MARIA DEL REFUGIO $14,853.92
226559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARTINEZ BENJAMIN CR NO. 220009632.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226559, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ BENJAMIN $24,688.00
226558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUINTANA SILVA MIRNA DOLORES CR NO. 220009631.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226558, A FAVOR DE QUINTANA SILVA MIRNA DOLORES $14,334.92
226557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRECIADO TOSCANO COLUMBA CR NO. 220009630.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226557, A FAVOR DE PRECIADO TOSCANO COLUMBA $12,832.96
226556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA GOMEZ SERGIO CR NO. 220009629.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226556, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ SERGIO $24,688.00
226555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ HILARIA CR NO. 220009628.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226555, A FAVOR DE PEREZ GUTIERREZ HILARIA $14,151.40
226554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ DE LA CRUZ PEDRO CR NO. 220009627.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226554, A FAVOR DE PEREZ DE LA CRUZ PEDRO $19,440.44
226553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN CR NO. 220009626.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226553, A FAVOR DE PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN $24,688.00
226552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CASTAÑEDA MARIA CONCEPCION CR NO. 220009625.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226552, A FAVOR DE NUÑEZ CASTAÑEDA MARIA CONCEPCION $35,465.76
226551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GOMEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220009624.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226551, A FAVOR DE NAVARRO GOMEZ JOSE DE JESUS $15,949.92
226550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO GONZALEZ ELIAS CR NO. 220009623.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226550, A FAVOR DE MORENO GONZALEZ ELIAS $28,285.76
226549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES ALMA LETICIA CR NO. 220009622.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226549, A FAVOR DE MORALES ALMA LETICIA $35,652.88
226548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LUGO J JESUS CR NO. 220009621.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226548, A FAVOR DE MEDINA LUGO J JESUS $14,153.92
226547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GARCIA J. DIONICIO CR NO. 220009620.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226547, A FAVOR DE MEDINA GARCIA J. DIONICIO $28,034.04
226546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAYORGA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220009619.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226546, A FAVOR DE MAYORGA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO $24,688.00
226545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN VALERO MAURO CR NO. 220009618.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226545, A FAVOR DE MARIN VALERO MAURO $28,301.76
226544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA RICAÑO MOISES CR NO. 220009617.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226544, A FAVOR DE MAGAÑA RICAÑO MOISES $22,951.28
226543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO FRANCO MOISES CR NO. 220009616.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226543, A FAVOR DE LOZANO FRANCO MOISES $24,688.00
226542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON SANDOVAL ANSELMO CR NO. 220009615.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226542, A FAVOR DE LEON SANDOVAL ANSELMO $29,901.76
226541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEAL CANO SALVADOR CR NO. 220009614.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226541, A FAVOR DE LEAL CANO SALVADOR $113,008.00
226539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANCHEZ MARIA CR NO. 220009612.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226539, A FAVOR DE HERNANDEZ SANCHEZ MARIA $23,659.12
226538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JUAREZ VENANCIO FRANCISCO CR NO. 220009611.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226538, A FAVOR DE HERNANDEZ JUAREZ VENANCIO FRANCISCO $24,688.00
226537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JIMENEZ SAUL CR NO. 220009610.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226537, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ SAUL $24,688.00
226536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HINOJOZA ISIDORO CR NO. 220009609.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226536, A FAVOR DE HERNANDEZ HINOJOZA ISIDORO $17,489.92
226535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL CR NO. 220009608.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226535, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL $24,688.00
226534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN CAMACHO ALMA ALICIA CR NO. 220009607.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226534, A FAVOR DE GUZMAN CAMACHO ALMA ALICIA $24,356.44
226533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RAMOS TIBURCIO CR NO. 220009606.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226533, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMOS TIBURCIO $24,688.00
226532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARIN FLORES JOSE EDUARDO CR NO. 220009605.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226532, A FAVOR DE GARIN FLORES JOSE EDUARDO $24,688.00
226531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARIBAY SALAZAR SUSANA ARACELI CR NO. 220009604.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226531, A FAVOR DE GARIBAY SALAZAR SUSANA ARACELI $59,588.00
226530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VALADEZ ALFREDO CR NO. 220009603.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226530, A FAVOR DE GARCIA VALADEZ ALFREDO $24,688.00
226529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PEREZ GUSTAVO CR NO. 220009602.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226529, A FAVOR DE GARCIA PEREZ GUSTAVO $24,688.00
226528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DOMINGUEZ LUIS CR NO. 220009601.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226528, A FAVOR DE GARCIA DOMINGUEZ LUIS $13,352.96
226527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ALONSO BARBARA CR NO. 220009600.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226527, A FAVOR DE GARCIA ALONSO BARBARA $15,183.40
226526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR GREGORIO CR NO. 220009599.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226526, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR GREGORIO $49,376.00
226525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA MALDONADO ANTONIO CR NO. 220009598.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226525, A FAVOR DE ESTRADA MALDONADO ANTONIO $14,851.40
226524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCAREÑO ALCARAZ JOSE CR NO. 220009597.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226524, A FAVOR DE ESCAREÑO ALCARAZ JOSE $14,852.44
226523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VILLALPANDO LEOVARDO CR NO. 220009596.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226523, A FAVOR DE DIAZ VILLALPANDO LEOVARDO $24,688.00
226522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ MERCADO LUCIA CR NO. 220009595.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226522, A FAVOR DE DIAZ MERCADO LUCIA $13,351.40
226521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ DELFINO CR NO. 220009594.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226521, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ DELFINO $14,151.40
226520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL SAZ LOPEZ MARIA LUISA CR NO. 220009593.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226520, A FAVOR DE DEL SAZ LOPEZ MARIA LUISA $16,717.48
226519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009592.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226519, A FAVOR DE CONTRERAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $16,504.96
226518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TIRADO ALEJANDRO ARTURO CR NO. 220009591.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226518, A FAVOR DE CHAVEZ TIRADO ALEJANDRO ARTURO $24,688.00
226517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MONTAÑO RICARDO CR NO. 220009590.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226517, A FAVOR DE CHAVEZ MONTAÑO RICARDO $13,651.40
226516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ESTRADA J. JESUS CR NO. 220009589.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226516, A FAVOR DE CHAVEZ ESTRADA J. JESUS $37,494.56
226515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVERA TABARES JOSE FERNANDO CR NO. 220009588.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226515, A FAVOR DE CERVERA TABARES JOSE FERNANDO $13,946.96
226514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RAMIREZ JOSE CR NO. 220009587.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226514, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ JOSE $24,688.00
226513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARREÑO MONDRAGON MANUEL FRANCISCO CR NO. 220009586.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226513, A FAVOR DE CARREÑO MONDRAGON MANUEL FRANCISCO $28,034.04
226512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO ESTRADA ADOLFO CR NO. 220009585.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226512, A FAVOR DE BRAVO ESTRADA ADOLFO $14,779.92
226511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO CERVANTES JOSE LUIS CR NO. 220009584.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226511, A FAVOR DE AREVALO CERVANTES JOSE LUIS $28,301.76
226510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ARELLANO ROBERTO CR NO. 220009583.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226510, A FAVOR DE ARCINIEGA ARELLANO ROBERTO $15,653.92
226508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCE HERNANDEZ ROBERTO CR NO. 220009581.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226508, A FAVOR DE ARCE HERNANDEZ ROBERTO $24,688.00
226507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGEL ROSAS MIGUEL CR NO. 220009580.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226507, A FAVOR DE ANGEL ROSAS MIGUEL $33,249.76
226506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES CURIEL GUILLERMINA CR NO. 220009579.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226506, A FAVOR DE ACEVES CURIEL GUILLERMINA $15,465.40
226503 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220008994.- RENTA DE MOBILIARIO PARA LUNES CONTIGO EN LA COL. SAN MARCOS DEL 6 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226503, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $22,040.00
226502 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220008993.- PAPELERIA P/PROGRAMA ADULTO MAYOR Y ELECTRODOMISTRICOS PARA DIA DE LAS MADRES, DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226502, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,717.96
226502 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220008993.- PAPELERIA P/PROGRAMA ADULTO MAYOR Y ELECTRODOMISTRICOS PARA DIA DE LAS MADRES, DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226502, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,911.68
226502 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220008993.- PAPELERIA P/PROGRAMA ADULTO MAYOR Y ELECTRODOMISTRICOS PARA DIA DE LAS MADRES, DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226502, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $5,434.60
226501 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220008377.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON COMITES DE VECINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226501, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $1,218.00
226499 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA PAYAN PEREZ MA. REYNA CR NO. 220009245.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 421912 DE FECHA 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226499, A FAVOR DE PAYAN PEREZ MA. REYNA $1,093.50
226497 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA FREGOSO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009154.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUNA FREGOSO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226497, A FAVOR DE LUNA FREGOSO FRANCISCO JAVIER $5,840.43
226496 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220008711.- COMPRA DE PLANTAS PARA EL VIVERO DEL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226496, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $87,500.00
226496 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220008711.- COMPRA DE PLANTAS PARA EL VIVERO DEL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226496, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $74,000.00
226493 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009515.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226493, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,640,459.17
226492 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220009366.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No. 2847. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226492, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
226491 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220009365.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226491, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
226490 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SINDICATO GUADALAJARA CR NO. 220009046.- APOYO ECONOMICO PARA LOS FESTEJOS DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226490, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA $11,698.00
226489 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMPO, A.C. CR NO. 220008972.- SUBSIDIO ENTREGADO PARA LA ASOCIACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226489, A FAVOR DE CAMPO, A.C. $300,000.00
226488 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226488, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,734.20
226487 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007571.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226487, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $72,616.00
226486 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008526.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 483587 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226486, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $329.00
226484 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDANA ORTIZ CARLOS CR NO. 220009257.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALDANA ORTIZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226484, A FAVOR DE ALDANA ORTIZ CARLOS $1,449.31
226484 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDANA ORTIZ CARLOS CR NO. 220009257.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALDANA ORTIZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226484, A FAVOR DE ALDANA ORTIZ CARLOS $10,435.00
226484 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDANA ORTIZ CARLOS CR NO. 220009257.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALDANA ORTIZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226484, A FAVOR DE ALDANA ORTIZ CARLOS $285.00
226484 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDANA ORTIZ CARLOS CR NO. 220009257.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALDANA ORTIZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226484, A FAVOR DE ALDANA ORTIZ CARLOS $222.50
226483 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO ALONSO OMAR CR NO. 220009157.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTIAGO ALONSO OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226483, A FAVOR DE SANTIAGO ALONSO OMAR $4,416.67
226482 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220008690.- 6 TELEFONOS PARA CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,914.00
226481 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008020.- SERVICIO DE TEJUINO Y AGUAS FRESCAS DEL 27 DE ABRIL 2013 EN EL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226481, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $19,105.20
226480 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008010.- SERVICIO DE COCKTAIL DEL 27 DE ABRIL 2013 PARA EVENTO TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL DE VETERANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226480, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $17,893.00
226479 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008008.- COMIDA DE GRAN GALA DEL 29 DE ABRIL 2013 EN SALON DE EXPRESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226479, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $33,408.00
226478 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007466.- SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226478, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $19,720.00
30 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB0229.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $797,330.15
29 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0221.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-CI-C06-021/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $927,205.03
28 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0213.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,070,109.51
27 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0211.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-CI-C06-022/13 PAV.CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $1,443,890.04
26 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0210.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $964,739.06
25 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0209.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,054,810.16
24 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0206.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO DE LA OBRA No. OPG-R33-PAV-CI-C06-018/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $940,496.62
23 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0205.- PAGO DEL 25% DE LA OBRA No. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $1,178,620.19
22 Detalle Factura de click aquí 12/07/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0204.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $1,380,843.60
226476 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA URIBE DE LA TORRE LUIS OCTAVIO CR NO. 220009409.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE URIBE DE LA TORRE LUIS OCTAVIO EXP. 1303/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226476, A FAVOR DE URIBE DE LA TORRE LUIS OCTAVIO $680,708.50
226475 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CONSTRUCCIONES ATOCHA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009159.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226475, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ATOCHA, S.A. DE C.V. $9,935.40
226474 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008692.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226474, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,428.00
226474 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008692.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226474, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226474 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008692.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226474, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,097.00
226474 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008692.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226474, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,097.00
226474 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008692.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226474, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226474 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008692.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226474, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226472 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARES ROJAS MARIO EDUARDO CR NO. 220009183.- CUMP. A SENT. DEFINITIVA DICTADA EN AUTOS DE FECHA 10/08/2011 EXP. 250/2010-VI, EXP. P-288/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226472, A FAVOR DE MARES ROJAS MARIO EDUARDO $559,058.12
226468 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220009234.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2013, FUNDACION TELETON MEXICO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226468, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
226467 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEJIA MENDOZA OSCAR FABIAN CR NO. 220008580.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEJIA MENDOZA OSCAR FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226467, A FAVOR DE MEJIA MENDOZA OSCAR FABIAN $6,944.44
226466 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220009295.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226466, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $60,000.00
226465 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA LUMBRERAS JUAN MARTIN CR NO. 220009038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESTRADA LUMBRERAS JUAN MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226465, A FAVOR DE ESTRADA LUMBRERAS JUAN MARTIN $5,143.33
226464 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220008891.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS DE GRUPOS COLOMBIANOS, O.C. 1840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226464, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $86,220.00
226463 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008416.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL GRUPO COLOMBIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226463, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $139,200.00
226462 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMERMASPORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007867.- RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 25 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226462, A FAVOR DE COMERMASPORMAS, S.A. DE C.V. $11,600.00
226461 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Cultutrales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226461, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $793.65
226461 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Cultutrales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226461, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $966.01
226461 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Cultutrales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226461, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $100.00
226461 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Cultutrales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226461, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $450.08
226461 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Cultutrales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226461, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $140.00
226461 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Cultutrales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226461, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $77.10
226461 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Cultutrales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226461, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $399.85
226461 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Cultutrales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226461, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $184.50
226460 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226460, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $226.20
226460 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226460, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $1,496.19
226460 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226460, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $127.40
226460 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226460, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $1,864.43
226460 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226460, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $660.13
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $56.84
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $12,707.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,851.56
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,986.60
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,250.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,529.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,723.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $13,688.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $520.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $533.60
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $89.97
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $87.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $13,775.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,784.20
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,326.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,632.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,750.41
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $266.40
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,850.40
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,106.10
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,230.92
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $957.50
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,938.60
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,580.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,102.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $993.40
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,768.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,122.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $13,415.00
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,971.16
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,623.50
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,655.94
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,572.82
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $443.01
226459 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,536.90
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $140.00
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $19.00
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $506.71
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $150.00
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $490.01
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $481.40
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $166.14
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $56.00
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $28.00
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $98.00
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $497.32
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $54.20
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $140.00
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $426.53
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $999.92
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $836.86
226458 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIO ADQ/0166/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226458, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $469.80
226457 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009410.- CUMP. AL AUTO DEL 28/06/2013 JUZG. 4TO. DE DTO. EN MAT. ADMA.Y DE TRAB. EDO.JAL. AMPARO 236/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226457, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO, S.A. DE C.V. $15,477.10
226456 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220009350.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226456, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
226455 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009348.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797 ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226455, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
226454 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220009087.- PRESENTACION DE UN GRUPO DE MUSICA AFRICANA EL 19 DE JUNIO DE 2013 EN TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226454, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $8,692.00
226453 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220008529.- PRESENTACION DEL GRUPO DE MUSICA AFRICANA DEL 5 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226453, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $9,512.00
226452 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008657.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1539. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226452, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,499,999.94
226451 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226451, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $40.00
226451 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226451, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $68.00
226451 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226451, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $64.95
226451 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226451, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $29.00
226451 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226451, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $485.72
226451 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226451, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $105.18
226451 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226451, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $2,948.52
226451 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226451, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $140.95
226451 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226451, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $135.66
226451 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226451, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $381.44
226450 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226450, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $527.90
226450 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226450, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $458.01
226450 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226450, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $232.70
226450 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226450, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $37.80
226450 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226450, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $303.90
226450 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226450, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $114.60
226450 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226450, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $655.01
226450 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226450, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $746.60
226450 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226450, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $350.00
226448 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 220008311.- REFRESCOS PARA LA ATENCION CIUDADANA, REUNION DE TRABAJO PARA DEPTO. DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226448, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $624.03
226447 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226447, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,044.00
138194 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220009277.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138194, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $273,220.00
138193 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009113.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138193, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $312,781.10
138192 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009102.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138192, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $170,642.39
138192 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009102.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138192, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $132,487.42
138192 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009102.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138192, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $119,889.92
138191 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220009047.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2013, PRIMERA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138191, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
138190 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220009044.- GASTOS OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138190, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
138189 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008713.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138189, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $149,270.49
138188 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008707.- COMPORA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138188, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $191,921.64
138187 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008677.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138187, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $143,336.80
138187 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008677.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138187, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $160,218.45
138186 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008637.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1570. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138186, A FAVOR DE RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $600,000.00
138185 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008555.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138185, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $104,167.04
138185 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008555.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138185, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $97,802.53
138185 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008555.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138185, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $106,771.70
138184 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008505.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1568. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138184, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $600,000.00
138183 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. CR NO. 220008504.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138183, A FAVOR DE ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. $450,000.01
138182 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008474.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1572. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138182, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,249,999.99
138181 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008409.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138181, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $144,086.89
138180 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220008398.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138180, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $171,305.00
138179 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008376.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138179, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $500,000.00
138178 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008373.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138178, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $134,999.06
138177 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008359.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1565. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138177, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $500,000.00
138176 Detalle Factura de click aquí 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008272.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138176, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $132,245.51
138174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220009472.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138174, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
138173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220009471.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138173, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
138172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220009470.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138172, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
138171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTINI DELGADO MARIA GLORIA CR NO. 220009469.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138171, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA $2,250.00
138170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220009468.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138170, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
138169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220009467.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138169, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
138168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220009466.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138168, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
138167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220009465.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138167, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
138166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220009464.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138166, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
138165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220009463.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138165, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
138164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220009462.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138164, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
138163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER CR NO. 220009461.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138163, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER $2,250.00
138162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220009460.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138162, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
138161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009459.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138161, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
138160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220009458.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138160, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
138159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220009457.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138159, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
138158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220009456.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138158, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
138157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220009455.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138157, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
138156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220009454.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138156, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
138155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220009453.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138155, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
138154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220009452.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138154, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
138153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220009451.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138153, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
138152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220009450.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138152, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
138151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROMERO ALBERTO CR NO. 220009449.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138151, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO $2,250.00
138150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220009448.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138150, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
138149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220009447.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138149, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
138148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220009446.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138148, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
138147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220009445.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138147, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
138146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220009444.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138146, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
138145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220009443.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138145, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
138144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220009442.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138144, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
138143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220009441.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138143, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
138142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220009440.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138142, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
138141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220009439.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138141, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
138140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE CR NO. 220009438.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138140, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE $2,250.00
138139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO CR NO. 220009437.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138139, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO $2,250.00
138138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220009436.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138138, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
138137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220009435.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138137, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
138136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220009434.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138136, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
138135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220009433.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138135, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
138134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220009432.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138134, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
138133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220009431.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138133, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
138132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220009430.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138132, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
138131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220009429.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138131, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
138130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220009428.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138130, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
138129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220009427.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138129, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
138128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220009426.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138128, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
138127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220009425.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138127, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
138126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220009424.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138126, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
138125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220009423.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138125, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
138124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220009422.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138124, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
138123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220009421.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138123, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $2,250.00
138122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220009420.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138122, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
138121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220009419.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138121, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
138120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220009418.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138120, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
138119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220009417.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138119, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
138118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220009416.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138118, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
138117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220009415.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138117, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
138116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220009414.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138116, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
138115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220009413.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138115, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
226442 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA JIMENEZ HERNANDEZ PEDRO CR NO. 220009354.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 27/06/2013 JUZG. 2do. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 1786/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226442, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ PEDRO $8,468.66
226441 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SANCHEZ RIVERA JUAN FERNANDO CR NO. 220009353.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 02/07/2013 JUZG. 3ro. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 564/2012-4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226441, A FAVOR DE SANCHEZ RIVERA JUAN FERNANDO $176,696.80
226440 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220246.- COMPRA DE MARCADORES PARA VIDRIO, GUIA ALFABETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226440, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $373.52
226439 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220009361.- APOYO CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226439, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $56,779.00
226438 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALDERON RODRIGUEZ ROSA ISELA CR NO. 220009042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CALDERON RODRIGUEZ ROSA ISELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226438, A FAVOR DE CALDERON RODRIGUEZ ROSA ISELA $4,323.47
226437 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220008886.- FOTOGRAFICO DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2013 EN SEIS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226437, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
226436 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO PEREZ RUTH NOEMI CR NO. 220008579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OROZCO PEREZ RUTH NOEMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226436, A FAVOR DE OROZCO PEREZ RUTH NOEMI $12,419.23
226435 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220008433.- REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2013 EN VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226435, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
226434 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FUENTES MENDEZ MARIA CELIA CR NO. 220008250.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FUENTES MENDEZ MARIA CELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226434, A FAVOR DE FUENTES MENDEZ MARIA CELIA $20,699.07
226433 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGEL ROSAS MIGUEL CR NO. 220007979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ANGEL ROSAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226433, A FAVOR DE ANGEL ROSAS MIGUEL $5,772.53
226432 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GOMEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220004758.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE NAVARRO GOMEZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226432, A FAVOR DE NAVARRO GOMEZ JOSE DE JESUS $3,322.90
226431 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0199.- PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226431, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $926,950.62
226430 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010043.- gastos efecutados por fondo revovlente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226430, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $149.40
226430 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010043.- gastos efecutados por fondo revovlente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226430, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $429.69
226430 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010043.- gastos efecutados por fondo revovlente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226430, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $98.80
226430 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010043.- gastos efecutados por fondo revovlente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226430, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $510.12
226430 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010043.- gastos efecutados por fondo revovlente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226430, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,517.20
226430 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010043.- gastos efecutados por fondo revovlente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226430, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $547.98
226430 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010043.- gastos efecutados por fondo revovlente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226430, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $199.00
226429 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226429, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $4,348.06
226429 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226429, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,213.25
226429 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226429, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,000.00
226429 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226429, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $800.00
226429 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226429, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,121.97
226428 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220335.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226428, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,222.64
226427 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220334.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226427, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $538.24
226426 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220309.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226426, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,058.66
226426 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220309.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226426, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $120.00
226424 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ FONSECA ADRIANA CR NO. 220009247.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226424, A FAVOR DE JIMENEZ FONSECA ADRIANA $14,853.92
226423 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUINTERO RAMIREZ ELISEO CR NO. 220009246.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE QUINTERO RAMIREZ SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226423, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO $9,664.00
226422 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009240.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226422, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
226421 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008702.- LECHE PARA LOS MENORES QUE RECIBEN ATENCION DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226421, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $7,081.24
226420 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON GUERRERO WILLIAM OBED CR NO. 220008670.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRON GUERRERO WILLIAM OBED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226420, A FAVOR DE BARRON GUERRERO WILLIAM OBED $17,011.46
226419 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220008522.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226419, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $4,476.00
226419 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220008522.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226419, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
226418 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUESO QUIÑONEZ MARIO ALBERTO CR NO. 220007686.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HUESO QUIÑONEZ MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226418, A FAVOR DE HUESO QUIÑONEZ MARIO ALBERTO $6,416.67
226417 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARISCAL RICARDO HUMBERTO CR NO. 220007684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PLASCENCIA MARISCAL RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226417, A FAVOR DE PLASCENCIA MARISCAL RICARDO HUMBERTO $14,125.00
226416 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 220007350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLTERO RAZO OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226416, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,178.57
226415 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220007335.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226415, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $3,552.00
226415 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220007335.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226415, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $888.00
226415 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220007335.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226415, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $8,888.89
226414 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE GOMEZ GABRIELA MARISOL CR NO. 220006682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA TORRE GOMEZ GABRIELA MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226414, A FAVOR DE DE LA TORRE GOMEZ GABRIELA MARISOL $3,177.23
226414 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE GOMEZ GABRIELA MARISOL CR NO. 220006682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA TORRE GOMEZ GABRIELA MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226414, A FAVOR DE DE LA TORRE GOMEZ GABRIELA MARISOL $794.31
226414 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE GOMEZ GABRIELA MARISOL CR NO. 220006682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA TORRE GOMEZ GABRIELA MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226414, A FAVOR DE DE LA TORRE GOMEZ GABRIELA MARISOL $7,951.03
138114 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220009299.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2013, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138114, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
138113 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138113, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $9,920.00
138112 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220321.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138112, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $9,338.00
138112 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220321.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138112, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $7,967.46
138109 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009351.- SUMINISTRO DE 81 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BOMBEROS BASE 3 OF. PCB02/2153/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $536.22
138108 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009349.- SUMINISTRO DE 1132 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138108, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,493.84
138108 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009349.- SUMINISTRO DE 1132 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138108, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-735.80
138107 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009345.- SUMINISTRO DE 423 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/2130/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138107, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,800.26
138107 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009345.- SUMINISTRO DE 423 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/2130/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138107, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-274.95
138104 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220009266.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138104, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
138103 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220009264.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013, DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138103, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $21,470.13
138102 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009252.- MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138102, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $1,403.88
138101 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009190.- SUMINISTRO DE 747 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB02/2081/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138101, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-485.55
138101 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009190.- SUMINISTRO DE 747 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB02/2081/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138101, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,945.14
138100 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009187.- SUMINISTRO DE 1704 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 02/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138100, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,280.48
138100 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009187.- SUMINISTRO DE 1704 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 02/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138100, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,107.60
138099 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009148.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 060/13 DEL 01/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138099, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $926.37
138099 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009148.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 060/13 DEL 01/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138099, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-91.65
138098 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009141.- SUMINISTRO DE 2235 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,332.35
138098 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009141.- SUMINISTRO DE 2235 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,295.42
138098 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009141.- SUMINISTRO DE 2235 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,567.51
138098 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009141.- SUMINISTRO DE 2235 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-176.15
138098 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009141.- SUMINISTRO DE 2235 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-230.75
138098 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009141.- SUMINISTRO DE 2235 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-169.00
138098 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009141.- SUMINISTRO DE 2235 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-352.95
138098 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009141.- SUMINISTRO DE 2235 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-523.90
138098 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009141.- SUMINISTRO DE 2235 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,708.20
138098 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009141.- SUMINISTRO DE 2235 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,780.47
138097 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009140.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS PARA LA BASE-4 DE BOMBEROS OF. PCB02/2044//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138097, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-139.75
138097 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009140.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS PARA LA BASE-4 DE BOMBEROS OF. PCB02/2044//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138097, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,412.55
138096 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009135.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 2/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138096, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,224.32
138096 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009135.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 2/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138096, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-218.40
138095 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009132.- SUM. DE 214 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 03/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138095, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-139.10
138095 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009132.- SUM. DE 214 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 03/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138095, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,416.68
138094 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009130.- SUMINISTRO DE 670 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 03/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138094, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,435.40
138094 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009130.- SUMINISTRO DE 670 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 03/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138094, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-435.50
138092 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009080.- SUMINISTRO DE 93 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/2019/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-60.45
138092 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009080.- SUMINISTRO DE 93 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/2019/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $611.01
138091 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220008640.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138091, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $350,000.00
138090 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008614.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138090, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $2,540.40
138089 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220008533.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138089, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,146.43
138088 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008509.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138088, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,128.68
138087 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008493.- COMPRA DE REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138087, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $4,859.24
138086 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220008489.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO A 1 TINTA EN PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138086, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $3,306.00
138085 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008460.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138085, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $5,805.80
138083 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220008418.- COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138083, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $29,469.80
138082 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008349.- COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA MEMORANDUM 1/2 CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138082, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $336.40
138081 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008342.- SERVICIO DE REPARACION DE 2 MOTOBOMBAS UBICADAS EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138081, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $4,060.00
138081 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008342.- SERVICIO DE REPARACION DE 2 MOTOBOMBAS UBICADAS EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138081, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $7,215.20
138080 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008327.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138080, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $16,008.00
138080 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008327.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138080, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $812.00
138080 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008327.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138080, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $510.40
138080 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008327.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138080, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,148.40
138080 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008327.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138080, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $13,340.00
138079 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008276.- CONDUCCION DE LAS ACTIVIDADES DEL 9, 24 Y 25 DE MAYO 2013EN EL MARCO FESTIVAL CULTRUAL DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138079, A FAVOR DE ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER $7,616.60
138078 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008274.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138078, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $8,467.41
138077 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220008268.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138077, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $166,666.67
138076 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008057.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138076, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $16,898.36
138075 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220008025.- RENTA DE ENTARIMADO EN EVENTO SOCIAL COMUNITARIO EN LA COLONIA ANALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138075, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $4,640.00
138074 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008018.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138074, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $525.87
138073 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220007978.- RENTA DE SONIDO EN EVENTO SOCIAL POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN COL. INDEP. ORENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138073, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,220.00
138072 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007971.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,054.88
138072 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007971.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $408.90
138072 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007971.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,066.56
138072 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007971.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,597.85
138072 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007971.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $4,560.72
138072 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007971.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,842.54
138071 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220007833.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138071, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $13,230.96
138070 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220007746.- COMPRA DE ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138070, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $538.24
138069 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220007667.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138069, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $300.21
138068 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220007663.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138068, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $252.88
138068 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220007663.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138068, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $220.40
138068 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220007663.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138068, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $2,422.08
138067 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007662.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138067, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $11,124.69
138066 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220007637.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARTIDA DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138066, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,379,203.88
138065 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220007486.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138065, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,316.70
138064 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007447.- COMPRA DE FOLLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138064, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $11,368.00
138063 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007359.- PARES DE BOTAS TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138063, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $9,222.00
138062 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006928.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138062, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,409.40
138062 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006928.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138062, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,276.00
138062 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006928.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138062, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,115.92
138062 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006928.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138062, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,975.63
138061 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006842.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138061, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $324.80
138060 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006785.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES C.JOSE RICARDO TORRES CONTRERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138060, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29,841.80
138060 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006785.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES C.JOSE RICARDO TORRES CONTRERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138060, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,063.71
138060 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006785.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES C.JOSE RICARDO TORRES CONTRERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138060, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,306.15
138059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006711.- CAJAS DE CARTON PARA ENVIO DE DOCUMENTACION AL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,060.00
138058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006460.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138058, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,946.24
138058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006460.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138058, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,500.09
138057 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220005756.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138057, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $957.58
138056 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005719.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138056, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,206.41
138056 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005719.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138056, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,836.57
138056 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005719.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138056, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $20,928.65
138056 Detalle Factura de click aquí 10/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005719.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138056, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,579.12
226413 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Mun. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226413, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $112.00
226413 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Mun. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226413, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $98.00
226413 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Mun. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226413, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $93.96
226412 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220260.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PAQUETES DE ETIQUETAS, PEGAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226412, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,238.88
226411 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226411, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $88.00
226411 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226411, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $154.00
226411 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226411, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $168.00
226411 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226411, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $210.00
226411 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226411, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $210.00
226411 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226411, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $68.40
226411 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226411, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $17.10
226411 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226411, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $68.00
226411 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226411, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $31.20
226410 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220008689.- UN TRIPIE PARA LA VIDEO CAMARA DIGITAL PARA CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226410, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $320.00
226409 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA DE ALTA TECNOLOGIA ESTRADA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008282.- COMPRA DE CEPILLOS PARA PINTAR CON ORIFICIO DE EXTENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226409, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ALTA TECNOLOGIA ESTRADA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $7,656.00
226408 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HINOJOSA ISIDORO CR NO. 220003472.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE HERNANDEZ HINOJOSA ISIDORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226408, A FAVOR DE HERNANDEZ HINOJOSA ISIDORO $2,429.16
226408 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HINOJOSA ISIDORO CR NO. 220003472.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE HERNANDEZ HINOJOSA ISIDORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226408, A FAVOR DE HERNANDEZ HINOJOSA ISIDORO $970.69
226408 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HINOJOSA ISIDORO CR NO. 220003472.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE HERNANDEZ HINOJOSA ISIDORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226408, A FAVOR DE HERNANDEZ HINOJOSA ISIDORO $242.67
226407 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009041.- SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 851. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226407, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $83,520.00
226406 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008982.- COMPRA DE ALIEMNTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226406, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $56,500.00
226406 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008982.- COMPRA DE ALIEMNTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226406, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $77,000.00
226403 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AZPEITIA JUAN CARLOS CR NO. 220009035.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ AZPEITIA JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226403, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA JUAN CARLOS $6,172.00
226402 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AZPEITIA JUAN CARLOS CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ AZPEITIA JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226402, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA JUAN CARLOS $5,143.33
226401 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0201.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-OD-IHS-CI-C04-007/13SANEAM. DEL CANAL DEL SUR(DESAZOLVE);SANEAM. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226401, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $1,210,888.83
226401 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0201.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-OD-IHS-CI-C04-007/13SANEAM. DEL CANAL DEL SUR(DESAZOLVE);SANEAM. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226401, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $-302,722.21
226400 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220008996.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226400, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $140,000.00
226399 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226399, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,804.00
226399 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226399, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,863.00
226399 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226399, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,036.00
226399 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226399, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
226399 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226399, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,342.01
226399 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226399, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $545.20
226399 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226399, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $622.25
226399 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226399, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,373.02
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $280.00
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $194.98
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.00
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $64.96
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8.00
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $337.29
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $840.00
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $899.68
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $335.00
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.00
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $84.00
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,513.80
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,328.18
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $125.00
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $138.00
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $211.70
226398 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226398, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $131.54
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,038.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,245.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $897.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $793.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $936.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $481.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $754.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $975.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $845.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $910.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $884.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $871.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $936.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $754.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $910.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $234.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $871.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $975.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $777.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $265.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $975.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $128.13
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $982.20
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $324.80
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $975.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $936.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $494.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $520.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $975.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $884.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $741.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $146.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,165.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $385.55
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $962.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $494.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $455.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $780.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $884.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $468.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $819.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $923.00
226397 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de fondo revolvente del 23 de mayo al 20 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226397, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $936.00
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $4,489.20
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $84.00
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $182.00
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $410.11
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $173.47
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,961.83
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $238.00
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $154.69
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $40.00
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $139.00
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,458.82
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,082.60
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $196.00
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $300.68
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $5,138.80
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $112.00
226396 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226396, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $736.80
226395 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010043.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226395, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $70.00
226395 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010043.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226395, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $178.00
226395 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010043.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226395, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $116.00
226395 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010043.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226395, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,600.09
226395 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010043.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226395, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $383.10
226395 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010043.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226395, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $485.00
226394 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008701.- LECHE PARA LOS MENORES QUE RECIBEN ATENCION DE GUARDERIA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226394, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $7,081.24
226393 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220008700.- ALIMENTOS PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LOS MENORES EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226393, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $9,703.35
226392 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008691.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226392, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,902.00
226392 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008691.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226392, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226391 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0203.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA SSM-RM-MURB-AD-C07-001/13. REHABILITACION DEL MERCADO JUAN ALVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226391, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $267,201.52
226390 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARIBAY SALAZAR SUSANA ARACELI CR NO. 220008249.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARIBAY SALAZAR SUSANA ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226390, A FAVOR DE GARIBAY SALAZAR SUSANA ARACELI $10,345.14
226390 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARIBAY SALAZAR SUSANA ARACELI CR NO. 220008249.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARIBAY SALAZAR SUSANA ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226390, A FAVOR DE GARIBAY SALAZAR SUSANA ARACELI $1,653.57
226390 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARIBAY SALAZAR SUSANA ARACELI CR NO. 220008249.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARIBAY SALAZAR SUSANA ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226390, A FAVOR DE GARIBAY SALAZAR SUSANA ARACELI $1,489.70
226389 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220007738.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226389, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS $10,645.00
226388 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN SALCEDO LUIS ENRIQUE CR NO. 220007104.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALVAN SALCEDO LUIS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226388, A FAVOR DE GALVAN SALCEDO LUIS ENRIQUE $10,698.84
226387 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ NUÑO ALEJANDRO CR NO. 220008552.- RENTA, TRASLADO Y AFINACION DE UN PIANO DE MEDIA COLA DEL 28 DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226387, A FAVOR DE GUTIERREZ NUÑO ALEJANDRO $8,120.00
226386 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ NUÑO ALEJANDRO CR NO. 220008551.- RENTA, TRASLADO Y AFINACION DE UN PIANO DE MEDIA COLA DEL 21 DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226386, A FAVOR DE GUTIERREZ NUÑO ALEJANDRO $8,120.00
226385 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ NUÑO ALEJANDRO CR NO. 220008547.- RENTA, TRASLADO Y AFINACION DE UN PIANO DE MEDIA COLA DEL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226385, A FAVOR DE GUTIERREZ NUÑO ALEJANDRO $8,120.00
226384 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ NUÑO ALEJANDRO CR NO. 220008546.- RENTA, TRASLADO Y AFINACION DE UN PIANO ¡DE MEDIA COLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226384, A FAVOR DE GUTIERREZ NUÑO ALEJANDRO $8,120.00
226383 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SERVICIO EN LOGICA LAURUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007551.- RENTA DE EQUIPO DE BAKLINE PARA EL FORO CLASICO EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013 DEL 6 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226383, A FAVOR DE SERVICIO EN LOGICA LAURUS, S.A. DE C.V. $10,040.00
226382 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BURNELO SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV CR NO. 220007550.- RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE PARA FIESTA DE LA MUSICA 2013 DEL 6 DE ABRIL. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226382, A FAVOR DE BURNELO SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV $10,000.00
226381 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO CR NO. 220007534.- SERVICIO DE STAGE EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013 DEL 6 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226381, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO $15,539.62
226380 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASESORES MULTIPLES DE JALISCO, S.C. CR NO. 220007474.- RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE PARA EL FORO PRINCIPAL DEL EVENTO, FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226380, A FAVOR DE ASESORES MULTIPLES DE JALISCO, S.C. $14,200.00
226379 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA BARAJAS RUIZ ERICK CRISTO JAIME CR NO. 220009255.- PAGO A EFECTO DE CUM. PLANILLA DE LIQ. DEL 22/08/20132 DEL LAUDO DEL 26/08/2008 EXP.760/2005-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226379, A FAVOR DE BARAJAS RUIZ ERICK CRISTO JAIME $754,498.74
226378 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA ORGANIZACION SIMBA, S.A DE C.V. CR NO. 220009239.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 28/06/2013 JUZG. 3ro. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 2147/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226378, A FAVOR DE ORGANIZACION SIMBA, S.A DE C.V. $195,354.23
226377 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALTIERRA MUÑOZ EFRAIN CR NO. 220009034.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALTIERRA MUÑOZ EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226377, A FAVOR DE VALTIERRA MUÑOZ EFRAIN $2,336.17
226376 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE MANZO MARIO ALBERTO CR NO. 220009033.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE URIBE MANZO MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226376, A FAVOR DE URIBE MANZO MARIO ALBERTO $7,008.51
226375 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE MANZO MARIO ALBERTO CR NO. 220008669.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE URIBE MANZO MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226375, A FAVOR DE URIBE MANZO MARIO ALBERTO $5,840.43
226374 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALTIERRA MUÑOZ EFRAIN CR NO. 220008667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALTIERRA MUÑOZ EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226374, A FAVOR DE VALTIERRA MUÑOZ EFRAIN $5,840.43
226373 Detalle Factura de click aquí 09/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220007981.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LOS MENORES EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226373, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $10,297.36
226372 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BOJADO VILLAFAÑA CESAR HUMBERTO CR NO. 220009027.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BOJADO VILLAFAÑA CESAR HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226372, A FAVOR DE BOJADO VILLAFAÑA CESAR HUMBERTO $5,840.43
226371 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE CRUZ RICARDO ANTONIO CR NO. 220009026.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PONCE CRUZ RICARDO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226371, A FAVOR DE PONCE CRUZ RICARDO ANTONIO $7,090.06
226370 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCAS NAVA JULIO CESAR CR NO. 220009013.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226370, A FAVOR DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR $18,949.95
226370 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCAS NAVA JULIO CESAR CR NO. 220009013.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226370, A FAVOR DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR $7,632.99
226370 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCAS NAVA JULIO CESAR CR NO. 220009013.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226370, A FAVOR DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR $152.00
226370 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCAS NAVA JULIO CESAR CR NO. 220009013.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226370, A FAVOR DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR $118.67
226369 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007752.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226369, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $4,209,377.22
226369 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007752.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226369, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $652,255.74
226369 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007752.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226369, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $750,870.00
226368 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220007718.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226368, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
226366 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA MALDONADO ANTONIO CR NO. 220007972.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ESTRADA MALDONADO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226366, A FAVOR DE ESTRADA MALDONADO ANTONIO $5,156.74
226365 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DANIEL CANELA MARISOL CR NO. 220009040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DANIEL CANELA MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226365, A FAVOR DE DANIEL CANELA MARISOL $3,375.00
226364 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220009173.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE PISOS 6 Y 7 UBICADOS EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226364, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
226363 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009108.- CUMP. A SENTENCIA EMITIDA EL 14/03/2013 3ra. SALA UNIT. DEL TRIB ADMVO. EDO. JAL. EXP. III-199/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226363, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $8,000.00
226362 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios y articulosde papelerría por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226362, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $527.80
226362 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios y articulosde papelerría por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226362, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $350.00
226362 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios y articulosde papelerría por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226362, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,763.20
226362 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios y articulosde papelerría por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226362, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $350.00
226362 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios y articulosde papelerría por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226362, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,763.20
226362 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios y articulosde papelerría por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226362, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,050.00
226362 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios y articulosde papelerría por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226362, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $396.00
226362 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios y articulosde papelerría por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226362, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $202.60
226362 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios y articulosde papelerría por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226362, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $251.43
226362 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios y articulosde papelerría por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226362, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $548.70
226362 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios y articulosde papelerría por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226362, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $665.84
226361 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010042.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226361, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $6,753.50
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $835.20
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $56.00
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $388.60
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $140.80
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $70.00
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $674.60
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $155.00
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,856.00
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $183.26
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $153.56
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $120.00
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,700.00
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $76.10
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $176.54
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $819.47
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $254.74
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $186.57
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $28.00
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $222.00
226360 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520014.- Fondo Revolvente comprendido del período del 17 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226360, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,009.20
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $217.50
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $430.02
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $135.00
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $135.00
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $431.20
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $609.00
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $15.00
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $777.00
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $101.00
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $450.50
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $25.00
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $301.00
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $477.20
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $39.00
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $197.20
226359 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000065.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226359, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $135.00
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $614.00
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $250.00
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $596.33
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $138.20
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $939.60
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $603.19
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $119.00
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $189.70
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $119.50
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $22.90
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $136.00
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $139.40
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,415.86
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $550.74
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $13.00
226358 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000064.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226358, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,287.77
226357 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24010042.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226357, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $464.00
226357 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24010042.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226357, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $382.80
226357 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24010042.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226357, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $39.00
226356 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010040.- Reposición de Fondo Revolvente No. 4, que ampara gastos realizados del 07 al 24 de junio del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226356, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $104.00
226356 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010040.- Reposición de Fondo Revolvente No. 4, que ampara gastos realizados del 07 al 24 de junio del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226356, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $190.60
226356 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010040.- Reposición de Fondo Revolvente No. 4, que ampara gastos realizados del 07 al 24 de junio del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226356, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $198.36
226355 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226355, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $348.00
226355 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226355, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $112.00
226355 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226355, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $70.00
226355 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226355, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $696.00
226354 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009195.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A ESPAÑA DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226354, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226354 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009195.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A ESPAÑA DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226354, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $28,532.00
226354 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009195.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A ESPAÑA DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226354, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226354 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009195.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A ESPAÑA DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226354, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,498.00
226353 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009193.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A BILBOA, ESPAÑA DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226353, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226353 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009193.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A BILBOA, ESPAÑA DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226353, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226353 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009193.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A BILBOA, ESPAÑA DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226353, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,753.00
226353 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009193.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A BILBOA, ESPAÑA DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226353, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $28,532.00
226352 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009192.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 DE MAYIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226352, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226352 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009192.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 DE MAYIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226352, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,863.00
226351 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220009181.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226351, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
226350 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS HUERTA JUAN PABLO CR NO. 220009031.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS HUERTA JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226350, A FAVOR DE RAMOS HUERTA JUAN PABLO $2,336.17
226349 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO CASILLAS MARIA GUILLERMINA CR NO. 220008584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TELLO CASILLAS MARIA GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226349, A FAVOR DE TELLO CASILLAS MARIA GUILLERMINA $5,840.43
226348 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010022.- Devoluciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226348, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $750.36
226348 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010022.- Devoluciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226348, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $841.70
226348 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010022.- Devoluciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226348, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $201.00
226348 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010022.- Devoluciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226348, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $934.40
226348 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010022.- Devoluciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226348, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $139.20
226348 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010022.- Devoluciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226348, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $155.21
226348 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010022.- Devoluciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226348, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $405.90
226348 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010022.- Devoluciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226348, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $279.00
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $400.00
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $101.10
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $414.33
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $60.00
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $340.00
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $98.00
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $570.00
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $245.29
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $209.62
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $404.92
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,459.83
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,946.44
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $475.00
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $160.00
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $408.70
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $251.70
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $477.80
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $199.30
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $708.00
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $970.00
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $64.00
226347 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010020.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 30/05/2013 al 27/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226347, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $373.00
226346 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226346, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
226346 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226346, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
226346 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226346, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
226346 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226346, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $369.00
226346 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226346, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $348.00
226346 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226346, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $47.00
226346 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226346, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $132.00
226346 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226346, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $340.00
226346 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226346, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $71.00
226346 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226346, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
226346 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226346, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
226346 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226346, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $223.77
226345 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220009090.- SERVICIOS PROF. 28 DE OCT. 4,11,18,24 DE NOV. 2012 Y 3,10,17, 24 DE FEB. Y 3 DE MZO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226345, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $33,874.19
226344 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR CR NO. 220009088.- SERVICIOS PROF. DEL 28 DE OCT. 4,11,18,24,25 DE NOV. 2012, 3,10,17,24 DE FEB. Y 3 DE MZO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226344, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR $29,889.70
226343 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. STEREOREY MEXICO, S.A. CR NO. 220008478.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE JUNIO A DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226343, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. $300,000.00
226342 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORONADO CAÑEDO FABIAN JESUS CR NO. 220008439.- PRODUCCION DEL VIDEO DE FIESTA DE LA MUSICA 2013 AN AV. CHAPULTEPEC DEL 6 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226342, A FAVOR DE CORONADO CAÑEDO FABIAN JESUS $13,920.00
226341 Detalle Factura de click aquí 08/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008352.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE JUNIO A SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226341, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
226340 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIMON GOMEZ ALICIA KARLA ALEJANDRINA CR NO. 220009012.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE VICTOR MANUEL LIMON ARCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226340, A FAVOR DE LIMON GOMEZ ALICIA KARLA ALEJANDRINA $38.86
226340 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIMON GOMEZ ALICIA KARLA ALEJANDRINA CR NO. 220009012.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE VICTOR MANUEL LIMON ARCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226340, A FAVOR DE LIMON GOMEZ ALICIA KARLA ALEJANDRINA $57.00
226340 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIMON GOMEZ ALICIA KARLA ALEJANDRINA CR NO. 220009012.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE VICTOR MANUEL LIMON ARCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226340, A FAVOR DE LIMON GOMEZ ALICIA KARLA ALEJANDRINA $44.50
226340 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIMON GOMEZ ALICIA KARLA ALEJANDRINA CR NO. 220009012.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE VICTOR MANUEL LIMON ARCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226340, A FAVOR DE LIMON GOMEZ ALICIA KARLA ALEJANDRINA $7,995.82
226340 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIMON GOMEZ ALICIA KARLA ALEJANDRINA CR NO. 220009012.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE VICTOR MANUEL LIMON ARCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226340, A FAVOR DE LIMON GOMEZ ALICIA KARLA ALEJANDRINA $1,128.82
226339 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUINTANA EDUARDO MANUEL CR NO. 220008671.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CISNEROS QUINTANA EDUARDO MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226339, A FAVOR DE CISNEROS QUINTANA EDUARDO MANUEL $5,840.43
226338 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO CR NO. 220007948.- SERVICIOS PROFESIONALES 28 DE OCT. 4,11,18,24,25 DE NOV. 2012. 3,10,17,24 DE FEB. Y 3 DE MZO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226338, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO $66,000.00
226337 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007690.- SERVICIO DE BANQUETES, INCLUYENDO MESEROS Y MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226337, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. $14,616.00
226336 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220007583.- PRIMER SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, ORDEN DE COMPRA 1428. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226336, A FAVOR DE AP & SUCS $1,698.82
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $433.60
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $867.68
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $575.00
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $210.00
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $288.00
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $208.80
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $3,070.00
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $266.00
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $458.60
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $417.75
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $730.85
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $37.80
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $437.58
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $42.98
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $165.00
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $250.00
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $3,060.00
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $321.43
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $139.00
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $168.00
226335 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010006.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección en el periodo 21/marzo al 13/junio/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226335, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $70.00
226334 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ANGUIANO GUTIERREZ JOSE CR NO. 220009151.- CUMP. DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LAB. EXP.2504/2010-D DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.(2 DE 6). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226334, A FAVOR DE ANGUIANO GUTIERREZ JOSE $201,738.33
226333 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009083.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL No. 489561 DEL 21/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226333, A FAVOR DE OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A. DE C.V. $1,068.50
226332 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GAMBOA JOSE MANUEL CR NO. 220007890.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA GAMBOA JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226332, A FAVOR DE GARCIA GAMBOA JOSE MANUEL $6,457.74
226332 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GAMBOA JOSE MANUEL CR NO. 220007890.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA GAMBOA JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226332, A FAVOR DE GARCIA GAMBOA JOSE MANUEL $3,291.73
226332 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GAMBOA JOSE MANUEL CR NO. 220007890.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA GAMBOA JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226332, A FAVOR DE GARCIA GAMBOA JOSE MANUEL $152.00
226332 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GAMBOA JOSE MANUEL CR NO. 220007890.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA GAMBOA JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226332, A FAVOR DE GARCIA GAMBOA JOSE MANUEL $118.67
226331 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226331, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $454.01
226331 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226331, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $473.00
226330 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009117.- CUMP. AL AUTO DEL 26/06/2013 JUZG. 5 To. DE DTO. MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. EXP. AMPARO: 466/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226330, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. $12,830.51
226329 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220009045.- EN BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226329, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
226328 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009002.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226328, A FAVOR DE MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. $257,752.00
226327 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO INFORMATIVO ARTICULO 7 S.A. DE C.V. CR NO. 220008695.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE ENERO Y FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226327, A FAVOR DE GRUPO INFORMATIVO ARTICULO 7 S.A. DE C.V. $80,000.00
226326 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220008673.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226326, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
226324 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 220008484.- SUMINSITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO EN MEZZANINE EN RELACIONES PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226324, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $9,396.00
226323 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO CR NO. 220008407.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PARA LA CAMPAÑA "NUESTRA GRAN CIUDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226323, A FAVOR DE MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO $100,000.00
226322 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008383.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226322, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $299,999.99
226321 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LERMA HERNANDEZ ARNULFO CR NO. 220008360.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226321, A FAVOR DE LERMA HERNANDEZ ARNULFO $125,000.00
226320 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010016.- GASTOS MENORES COMO SON REPARACION Y SERVICIO A LOS RELOJES CHECADORES, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226320, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,566.00
226320 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010016.- GASTOS MENORES COMO SON REPARACION Y SERVICIO A LOS RELOJES CHECADORES, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226320, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,972.00
226320 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010016.- GASTOS MENORES COMO SON REPARACION Y SERVICIO A LOS RELOJES CHECADORES, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226320, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $96.00
226320 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010016.- GASTOS MENORES COMO SON REPARACION Y SERVICIO A LOS RELOJES CHECADORES, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226320, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $348.00
226320 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010016.- GASTOS MENORES COMO SON REPARACION Y SERVICIO A LOS RELOJES CHECADORES, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226320, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $96.00
226320 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010016.- GASTOS MENORES COMO SON REPARACION Y SERVICIO A LOS RELOJES CHECADORES, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226320, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $231.22
226320 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010016.- GASTOS MENORES COMO SON REPARACION Y SERVICIO A LOS RELOJES CHECADORES, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226320, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $154.63
226320 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010016.- GASTOS MENORES COMO SON REPARACION Y SERVICIO A LOS RELOJES CHECADORES, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226320, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $187.57
226320 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010016.- GASTOS MENORES COMO SON REPARACION Y SERVICIO A LOS RELOJES CHECADORES, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226320, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,044.00
138055 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138055, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $9,920.00
138054 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138054, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $9,920.00
138054 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138054, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $9,920.00
138053 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138053, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $7,100.00
138053 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138053, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $8,524.00
138053 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138053, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $4,858.00
138052 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0185.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C08-008/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138052, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $50,106.66
138049 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009077.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138049, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,209.90
138049 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009077.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138049, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $575.52
138049 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009077.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138049, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,608.84
138049 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009077.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138049, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $516.66
138048 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009076.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138048, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $555.90
138048 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009076.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138048, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,164.12
138048 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009076.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138048, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $555.90
138048 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009076.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138048, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,635.00
138047 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009004.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 01/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138047, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,969.64
138047 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009004.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 01/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138047, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.80
138046 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220008971.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE DR. R. MCHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138046, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
138045 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220008895.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138045, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
138044 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008694.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138044, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,763.20
138043 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220008566.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013, DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138043, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
138042 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220008562.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138042, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $25,457.91
138041 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220008532.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138041, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $691.00
138040 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008520.- SERVICIO DE INTERNET DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138040, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
138039 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008508.- SERVICIO DE AFINACION, REPARACION DE MODULO SISTEMA DE PODER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138039, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $6,182.80
138039 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008508.- SERVICIO DE AFINACION, REPARACION DE MODULO SISTEMA DE PODER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138039, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $10,672.00
138039 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008508.- SERVICIO DE AFINACION, REPARACION DE MODULO SISTEMA DE PODER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138039, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $13,606.80
138039 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008508.- SERVICIO DE AFINACION, REPARACION DE MODULO SISTEMA DE PODER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138039, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $6,902.00
138038 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDEZ ARQUITECTOS, S.C. CR NO. 220008368.- SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA PARA REHABILITACION DE PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138038, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS, S.C. $69,600.00
138037 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008345.- SERVICIO Y CORRECCION DE SISTEMA ELECTRICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138037, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $11,994.98
138036 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008299.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138036, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $166.00
138035 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138035, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,313.00
138035 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138035, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,956.06
138034 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220007987.- MEMORIAS, DISCOS DUROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138034, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $4,587.80
138033 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007955.- SELLOS DE AGUA STD C/TRES CAMARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138033, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $12,951.40
138032 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220007891.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138032, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $8,734.80
138031 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220007835.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138031, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $2,672.64
138030 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007736.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138030, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,694.06
138029 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220007700.- SERVIVIO DE FUMIGACION EN LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138029, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $11,832.00
138028 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220007656.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138028, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $3,248.00
138027 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220007617.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL 27 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138027, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $2,204.00
138026 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007501.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA NOMENCLATURA 6 Y 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138026, A FAVOR DE CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. $6,068.25
138026 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007501.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA NOMENCLATURA 6 Y 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138026, A FAVOR DE CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. $12,136.50
138025 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007499.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138025, A FAVOR DE MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. $313.20
138024 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007441.- PRESENTACION DE LA OBRA "UN TUTU MUY APRETADO" EL DIA 30/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138024, A FAVOR DE DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $9,280.00
138023 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138023, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $243.60
138022 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220007106.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138022, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $129,970.00
138021 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220006852.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL 1 AL 6 DE ABRIL 2013 DE SEMANA SANTA Y PASCUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138021, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $11,484.00
138020 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220006770.- ELABORACION DE TMDCAT 003 DE SOLICITUD PARA CERTIFICADOS,INFORMES CATASTRALES Y FOTOCOPIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138020, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $3,930.08
138019 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220006701.- COMPRA DE THINNER, SOLVENTES Y ESTOPA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138019, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $3,893.42
138019 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220006701.- COMPRA DE THINNER, SOLVENTES Y ESTOPA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138019, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $83,195.20
138018 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DIAZ RODRIGUEZ JESUS ADRIAN CR NO. 220006632.- PRESENTACION DEL GRUPO FUOCO DI DTRADA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 20 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138018, A FAVOR DE DIAZ RODRIGUEZ JESUS ADRIAN $7,737.20
138017 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006592.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138017, A FAVOR DE LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. $21,090.00
138016 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006564.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138016, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,984.76
138016 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006564.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138016, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,595.84
138016 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006564.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138016, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $163.73
138016 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006564.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138016, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $10,072.51
138016 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006564.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138016, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $9,305.11
138016 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006564.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138016, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,661.80
138015 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006156.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 3797 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138015, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,250.00
138015 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006156.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 3797 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138015, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,400.00
138015 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006156.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 3797 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138015, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $27,700.00
138015 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006156.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 3797 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138015, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $19,040.00
138014 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138014, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $129,360.00
138013 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006028.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138013, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,084.09
138013 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006028.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138013, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,383.41
138012 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005847.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138012, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $64,011.12
138012 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005847.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138012, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $137,204.78
138011 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005845.- COMPRA DE PINTURA VINILICA-ACRILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138011, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $16,762.00
138010 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005605.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138010, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $31,552.00
138010 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005605.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138010, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $44,544.00
138009 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008985.- COMPRA DE GASOLINA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138009, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. $177,450.00
138008 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008887.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138008, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $96,526.94
138008 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008887.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138008, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $119,563.55
138004 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008587.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1567. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138004, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $464,000.00
138003 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008506.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138003, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $121,868.78
138003 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008506.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138003, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $128,047.67
138002 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008477.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138002, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $98,839.81
138000 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008372.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138000, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $107,523.08
137999 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008021.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137999, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $53,903.45
137999 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008021.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137999, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $118,973.05
137999 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008021.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137999, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $146,502.08
137998 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007832.- COMPRA DE GASOLIMA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137998, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $174,165.09
137998 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007832.- COMPRA DE GASOLIMA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137998, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $180,179.69
137997 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220007776.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137997, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $136,254.65
137997 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220007776.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137997, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $93,395.53
137996 Detalle Factura de click aquí 05/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007657.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO/2013 QUE PERTENECE A CUERNTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137996, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $369,393.68
226317 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS VILLALOBOS JOSE ANTONIO CR NO. 220008575.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLALOBOS VILLALOBOS JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226317, A FAVOR DE VILLALOBOS VILLALOBOS JOSE ANTONIO $7,090.06
226316 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220008328.- SERV. DE ELABORACION DE MURO DE TABLAROCA, PINTURA E INSTALACION DE APAGADOR EN EL CENTRO DE DESARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226316, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $3,944.00
226315 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NARANJO DIAZ TANIA ELIZABETH CR NO. 220007999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NARANJO DIAZ TANIA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226315, A FAVOR DE NARANJO DIAZ TANIA ELIZABETH $6,000.00
226314 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220007962.- SERVICIO DE DESMONTAJE DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE Y RECUPERACION DE UN CRISTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226314, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $14,152.00
226313 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA CR NO. 220007905.- INAUGURACION, PRESENTACION Y CONFERENCIA DEL SEMINARIO LIBRO DE ARTISTA DEL 19 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226313, A FAVOR DE CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA $15,320.75
226312 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OCHOA VALDOVINOS PEDRO CR NO. 220007834.- IMPRESIONES DE RECIBOS Y VINILES IMPRESOS EN ALTA RESOLUCION PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226312, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO $1,096.20
226311 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MORALES HERNANDEZ CONRADO CR NO. 220007830.- EVENTO CULTURAL LA "SEMIOTICA PARA ARTISTAS ESCENICOS" LOS DIAS 17,18 Y 19 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226311, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ CONRADO $76,603.78
226310 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220007707.- SERVICIO DE RESTAURACION DE PUERTA DE DOS HOJAS EN BAÑO DE PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226310, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $9,744.00
226309 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIRARTE LUIS CR NO. 220007687.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CISNEROS QUIRARTE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226309, A FAVOR DE CISNEROS QUIRARTE LUIS $21,700.00
226308 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ DIAZ GUILLERMO ABRAHAM CR NO. 220007548.- TALLER DE PINTURA CON DEGRADADO DE CHAPOPOTE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 18 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226308, A FAVOR DE GUTIERREZ DIAZ GUILLERMO ABRAHAM $13,132.07
375 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0016.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $1,157,631.34
375 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0016.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-578,815.67
374 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. CR NO. OPB0107.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. $1,468,735.60
374 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. CR NO. OPB0107.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. $-367,285.67
370 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0032.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C03-062/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E370, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $299,853.51
370 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0032.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C03-062/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E370, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $-77,660.13
369 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0090.- COMPLEMENTO PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 3 OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11 REHAB. DEL MERCADO ALCALDE, TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E369, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $768,478.81
369 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0090.- COMPLEMENTO PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 3 OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11 REHAB. DEL MERCADO ALCALDE, TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E369, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $-238,987.61
368 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004233.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
367 Detalle Factura de click aquí 04/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS POR CAABSA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,673,853.30
226304 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE INGRESOS CUETO SANCHEZ GENOVEVA CR NO. 220008688.- ARCHIVERO CAJA FUERTE CON 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226304, A FAVOR DE CUETO SANCHEZ GENOVEVA $12,070.96
226303 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. CR NO. 220007795.- RENTA DE PARTITURAS PARA EVENTO DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO DEL 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226303, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. $14,200.00
226302 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GAZCON DENISSE CR NO. 220007675.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GAZCON DENISSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226302, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE $12,616.36
226302 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GAZCON DENISSE CR NO. 220007675.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GAZCON DENISSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226302, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE $4,541.89
226301 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CISNEROS RAZO HUGO CR NO. 220007588.- COMPRA DE BLUSAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226301, A FAVOR DE CISNEROS RAZO HUGO $3,693.44
226300 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA CR NO. 220006175.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226300, A FAVOR DE VILLAFAN GARCIA GABRIELA $3,712.00
226300 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA CR NO. 220006175.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226300, A FAVOR DE VILLAFAN GARCIA GABRIELA $17,400.00
226298 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VILLALPANDO LEOVARDO CR NO. 220007909.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DIAZ VILLALPANDO LEOVARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226298, A FAVOR DE DIAZ VILLALPANDO LEOVARDO $8,572.22
226297 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESCOTO OSCAR CR NO. 220007060.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ESCOTO OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226297, A FAVOR DE GONZALEZ ESCOTO OSCAR $20,699.07
226296 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASADOS RAMIREZ MARTIN DE JESUS CR NO. 220007058.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASADOS RAMIREZ MARTIN DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226296, A FAVOR DE CASADOS RAMIREZ MARTIN DE JESUS $20,699.07
226295 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHOLICO PEREZ ERNESTO CR NO. 220007051.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHOLICO PEREZ ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226295, A FAVOR DE CHOLICO PEREZ ERNESTO $20,699.07
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $13,630.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $448.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $13.40
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,914.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $364.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $16.20
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $536.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $85.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $200.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $26.80
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $18.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $894.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $140.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,682.91
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $115.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,142.22
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $811.07
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $574.20
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $460.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $323.51
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $18.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $13.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,872.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $155.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $350.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $312.01
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,055.60
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $280.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $118.90
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $36.20
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $26.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,990.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $16.20
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,300.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $350.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $81.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $18.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $16.20
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $184.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $26.80
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $85.32
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $364.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,900.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $620.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,619.20
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $185.60
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $142.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $67.50
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $210.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $42.20
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,762.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $350.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,626.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $65.10
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $93.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,455.90
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $809.00
226294 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL 2013 AL 26 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226294, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $129.50
226293 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220294.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, SERVICIO DE AMNTENIMIENTO, PROGRAMACION DE LLAVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226293, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $286.00
226293 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220294.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, SERVICIO DE AMNTENIMIENTO, PROGRAMACION DE LLAVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226293, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $273.00
226293 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220294.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, SERVICIO DE AMNTENIMIENTO, PROGRAMACION DE LLAVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226293, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,415.20
226291 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220008488.- GASTOS REALIZADOS POR GIL ARTURO FLORES CARRANZA FACILITADOR DEL D.A.R.E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226291, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $178.00
226291 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220008488.- GASTOS REALIZADOS POR GIL ARTURO FLORES CARRANZA FACILITADOR DEL D.A.R.E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226291, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,600.00
226291 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220008488.- GASTOS REALIZADOS POR GIL ARTURO FLORES CARRANZA FACILITADOR DEL D.A.R.E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226291, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $261.00
226291 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220008488.- GASTOS REALIZADOS POR GIL ARTURO FLORES CARRANZA FACILITADOR DEL D.A.R.E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226291, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $236.00
226290 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220007679.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ LICEA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226290, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $6,666.67
226289 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO CR NO. 220007073.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226289, A FAVOR DE GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO $3,287.08
226288 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- Gasto por fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226288, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $1,467.34
226288 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- Gasto por fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226288, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $278.35
226288 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- Gasto por fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226288, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $407.82
226288 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- Gasto por fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226288, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $98.00
226288 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- Gasto por fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226288, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $98.00
226288 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- Gasto por fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226288, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $324.00
363 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0009.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-CZM-PAV-LP-C04-073/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SECCION I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS S.A. DE C.V. $3,231,802.98
363 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0009.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-CZM-PAV-LP-C04-073/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SECCION I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS S.A. DE C.V. $-1,615,901.49
361 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004228.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
360 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004157.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROS EN RELLENO LOS LAURELES, 1 AL 31 DE ENERO 2013, VIENE DEL CR. 220004156. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,846,292.48
356 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0030.- SEGUNDO PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E356, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. $2,400,000.00
356 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0030.- SEGUNDO PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E356, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. $-1,200,000.00
353 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0073.- PAGO DE LA ESTIMACION No 16. OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $1,427,263.32
352 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0068.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º SSM-RM-MURB-AD-C08-008/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REHABILITACION DE FUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $131,713.29
351 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0062.- PAGO DE LA ESTIMACION 8 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-195,103.51
351 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0062.- PAGO DE LA ESTIMACION 8 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $718,129.62
350 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0035.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-OD-EQP-AD-C11-102/12 PLAN DE INTERVENCION DEL CENTRO HISTORICO PLIG. II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $1,574,645.70
350 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0035.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-OD-EQP-AD-C11-102/12 PLAN DE INTERVENCION DEL CENTRO HISTORICO PLIG. II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $-472,393.71
349 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002944.- SERVICIO DE DESECHOS POR EL MES DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E349, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,917,154.41
348 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003414.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
348 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003414.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
347 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003413.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
347 Detalle Factura de click aquí 03/07/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003413.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,972.00
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $6.50
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $61.99
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $59.51
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $290.00
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $180.00
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $547.21
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,250.00
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $205.92
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $153.98
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $2,349.46
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $92.99
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $354.68
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $2.43
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $545.20
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $142.32
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $69.00
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $174.35
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $902.29
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $12.00
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $262.00
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $28.00
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,998.68
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $497.64
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $182.78
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $20.00
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $326.00
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $192.54
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $348.00
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $384.76
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $8,493.06
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,902.28
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $35.01
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $16.00
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $104.40
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $230.04
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $3,166.80
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,461.60
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,827.00
226286 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226286, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $799.94
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $96.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $296.63
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $290.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $457.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $806.20
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $385.55
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $323.51
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,684.70
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $257.21
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $895.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,990.56
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $160.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $380.01
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $575.02
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $196.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $580.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $351.48
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $102.08
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $49.20
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $168.20
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,946.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $250.05
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $179.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $130.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $575.01
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $429.98
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $285.01
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $89.33
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,944.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,946.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $29.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $96.86
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,115.41
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $715.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,286.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,419.69
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.86
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $348.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $385.55
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.05
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $152.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,833.99
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $630.00
226285 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 26 de abril al 07 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,961.45
226284 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009051.- SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226284, A FAVOR DE FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. $7,063.24
226283 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CUEVAS ALCALA VICTOR HUGO CR NO. 220009010.- PAGO POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO RECIBO No. 576853 DEL 16/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226283, A FAVOR DE CUEVAS ALCALA VICTOR HUGO $7,000.00
226282 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007669.- IMPRESOS DE FORMATOS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226282, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $3,845.40
226282 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007669.- IMPRESOS DE FORMATOS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226282, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $1,512.64
226281 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH CR NO. 220007525.- TALLER DE IRRADIANDO HISTORIESTAS DE MI BARRIO EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DEL 26 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226281, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH $1,044.00
226280 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007428.- IMPRESION DE FORMATOS EN PAPEL AUTOCOPIABLE PARA CONTROL DE PROGRAMA BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226280, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $8,572.00
226280 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007428.- IMPRESION DE FORMATOS EN PAPEL AUTOCOPIABLE PARA CONTROL DE PROGRAMA BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226280, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $5,000.00
226279 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007426.- COMPRA E IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226279, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $2,969.60
226278 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD, S.A. DE C.V. CR NO. 220006987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226278, A FAVOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD, S.A. DE C.V. $599.94
226276 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO GARCIA CARLOS GUADALUPE CR NO. 220008583.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTILLO GARCIA CARLOS GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226276, A FAVOR DE CASTILLO GARCIA CARLOS GUADALUPE $7,090.06
226275 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ RAMIREZ JOSE PABLO CR NO. 220008582.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DOMINGUEZ RAMIREZ JOSE PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226275, A FAVOR DE DOMINGUEZ RAMIREZ JOSE PABLO $7,090.06
226274 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM CR NO. 220008581.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226274, A FAVOR DE ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM $5,143.33
226273 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS HUERTA JUAN PABLO CR NO. 220008578.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS HUERTA JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226273, A FAVOR DE RAMOS HUERTA JUAN PABLO $5,840.43
226272 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220008321.- GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DOS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226272, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $440.00
226271 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESAR ARELLANO ALEJANDRO CR NO. 220008257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226271, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO $8,544.36
226270 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007750.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226270, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $615,613.28
226270 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007750.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226270, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $8,810.21
226270 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007750.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226270, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $190,720.98
226269 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220007704.- SERV. DE APLICACION DE PINTURA EPOXICA A DOS MANOS EN PATIO PRINCIPAL Y PINTURA EN RAMPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226269, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $13,920.00
226268 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 220008324.- TRTANSMISION DE SPOT DE RADIO DEL 1 DE JUN. AL 31 DE DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226268, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $406,000.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $305.50
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $537.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $116.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $405.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $360.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $200.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $550.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $480.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $37.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $79.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $589.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $140.90
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $260.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $450.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $1,392.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $812.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $62.99
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $450.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $273.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $209.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $140.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $714.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $580.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $500.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $130.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $418.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $100.00
226267 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226267, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $568.00
226266 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $75.40
226266 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $114.09
226266 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $999.99
226266 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $69.60
226266 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $69.60
226266 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $661.20
226266 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $568.40
226266 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $341.04
226266 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $90.00
226266 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $207.00
226266 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $150.00
226266 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
226266 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $448.00
226266 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $350.00
226265 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510007.- REQUISICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226265, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $196.00
226265 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510007.- REQUISICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226265, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,466.24
226265 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510007.- REQUISICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226265, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,218.00
226265 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510007.- REQUISICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226265, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,102.00
226265 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510007.- REQUISICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226265, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $168.00
226265 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510007.- REQUISICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226265, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,508.00
226265 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 25510007.- REQUISICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226265, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,218.00
226264 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000036.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226264, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $282.00
226264 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000036.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226264, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,847.50
226264 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000036.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226264, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $800.00
226264 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000036.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226264, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $135.00
226264 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000036.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226264, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,161.00
226264 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000036.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226264, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $212.00
226264 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000036.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226264, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $420.00
226264 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000036.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226264, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $98.00
226264 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000036.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226264, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $154.00
226264 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000036.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226264, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $252.50
226264 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000036.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226264, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $389.99
226264 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000036.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226264, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $400.00
226264 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000036.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226264, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
226263 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220270.- COMPRA DE AGUA, MACHUELOS, BURILES, CAMBIO DE COMBINACION CHAPAS EN OFICINAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226263, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $273.00
226263 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220270.- COMPRA DE AGUA, MACHUELOS, BURILES, CAMBIO DE COMBINACION CHAPAS EN OFICINAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226263, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $446.60
226263 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220270.- COMPRA DE AGUA, MACHUELOS, BURILES, CAMBIO DE COMBINACION CHAPAS EN OFICINAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226263, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $208.00
226263 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220270.- COMPRA DE AGUA, MACHUELOS, BURILES, CAMBIO DE COMBINACION CHAPAS EN OFICINAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226263, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $278.40
226263 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220270.- COMPRA DE AGUA, MACHUELOS, BURILES, CAMBIO DE COMBINACION CHAPAS EN OFICINAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226263, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $110.20
226263 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220270.- COMPRA DE AGUA, MACHUELOS, BURILES, CAMBIO DE COMBINACION CHAPAS EN OFICINAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226263, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $104.40
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $55.52
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $476.04
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $56.00
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $78.00
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $90.00
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $19.99
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $126.00
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $91.00
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $130.00
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $770.00
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $65.00
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $91.00
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $174.00
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $42.00
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $49.97
226262 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 11 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226262, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,707.50
226261 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA CR NO. 24010036.- 1er.FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 27 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226261, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA $198.99
226261 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA CR NO. 24010036.- 1er.FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 27 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226261, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA $893.20
226258 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008652.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $208,180.04
226258 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008652.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $211,244.09
226258 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008652.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $146,764.65
226257 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220008639.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226257, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $110,888.78
226257 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220008639.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226257, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $105,209.02
226256 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ BERISTAIN UZIEL RAFAEL CR NO. 220008586.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ BERISTAIN UZIEL RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226256, A FAVOR DE VAZQUEZ BERISTAIN UZIEL RAFAEL $2,222.22
226255 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA HARO MARIA GUADALUPE CR NO. 220008557.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE MARRON TRUJILLO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226255, A FAVOR DE RIVERA HARO MARIA GUADALUPE $56,783.04
226254 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008497.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226254, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $110,947.10
226254 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008497.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226254, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $136,365.37
226253 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220008287.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de abril al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226253, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $599.95
226253 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220008287.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de abril al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226253, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $67.98
226253 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220008287.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de abril al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226253, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $16.50
226253 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220008287.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de abril al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226253, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $105.00
226253 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220008287.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de abril al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226253, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $70.96
226253 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220008287.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de abril al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226253, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $60.00
226253 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220008287.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de abril al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226253, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,856.00
226253 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220008287.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de abril al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226253, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $64.96
226253 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220008287.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de abril al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226253, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $324.80
226253 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220008287.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de abril al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226253, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,856.00
226253 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220008287.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de abril al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226253, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $96.00
226253 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220008287.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de abril al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226253, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $72.00
226252 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANCHEZ MARIA CR NO. 220007965.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ SANCHEZ MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226252, A FAVOR DE HERNANDEZ SANCHEZ MARIA $8,214.97
226251 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007956.- COMPRA DE CALZADO DE VESTIR EN PIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226251, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. $23,999.99
226250 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 220007828.- GASTOS C/MOTIVO DE LA DEVELACION DEL BUSTO DE BENITO JUAREZ GARCIA DE LA UND. ADMVA.BENITO J.G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226250, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $2,958.00
226250 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 220007828.- GASTOS C/MOTIVO DE LA DEVELACION DEL BUSTO DE BENITO JUAREZ GARCIA DE LA UND. ADMVA.BENITO J.G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226250, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $590.00
226249 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220007825.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226249, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $125,343.38
226249 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220007825.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226249, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $135,944.21
226248 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES GRUPO MOGUEVE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007744.- IMPRESION DE DIPTICOS Y DISEÑO PARA ACADEMIAS Y CENTROS DE EDUCACION POPULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226248, A FAVOR DE GRUPO MOGUEVE, S.A. DE C.V. $8,000.00
226247 Detalle Factura de click aquí 02/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007238.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226247, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $27,144.00
226246 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226246, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $764.90
226246 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226246, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $63.80
226246 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226246, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $97.80
226246 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226246, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $747.00
226246 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226246, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $225.01
226246 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226246, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $340.02
226246 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226246, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,508.00
226246 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226246, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,820.01
226246 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226246, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $423.40
226245 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220008610.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226245, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
226244 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA PEREZ ERIKA CR NO. 220008574.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENCIA PEREZ ERIKA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226244, A FAVOR DE VALENCIA PEREZ ERIKA $3,717.00
226243 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220008491.- PERIODICOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013 PARA ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226243, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,500.00
226243 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220008491.- PERIODICOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013 PARA ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226243, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,972.00
226243 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220008491.- PERIODICOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013 PARA ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226243, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,200.00
226242 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007964.- SERVICIO DE DESINSTALACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226242, A FAVOR DE GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. $14,500.00
226241 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220006982.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226241, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $534,812.20
226240 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220006840.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226240, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $1,089.94
137995 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANPERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220293.- SERVICIO A MOULO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137995, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. $1,745.00
137994 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220284.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137994, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $3,712.00
137994 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220284.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137994, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $10,382.00
137994 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220284.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137994, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $5,289.60
137994 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220284.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137994, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $1,392.00
137994 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220284.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137994, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $7,540.00
137994 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220284.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137994, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $7,888.00
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $2,575.20
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,224.80
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $1,972.00
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $9,458.26
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,998.52
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $8,443.26
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $7,708.20
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $1,740.00
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $1,915.94
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $10,293.84
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $7,519.70
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $1,902.40
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $4,147.08
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,858.16
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $9,090.54
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,469.90
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,059.20
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $7,041.20
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $10,683.60
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,684.00
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $11,133.10
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $11,409.76
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $8,480.38
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $10,509.22
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $10,498.00
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $7,186.20
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $7,540.00
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $13,668.65
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,139.25
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $1,902.40
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,186.77
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,039.20
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $2,296.80
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,929.50
137993 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137993, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,944.00
137992 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220280.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137992, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $2,900.00
137991 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220275.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137991, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $2,016.95
137991 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220275.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137991, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $1,119.40
137991 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220275.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137991, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $8,073.60
137991 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220275.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137991, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $2,925.23
137991 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220275.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137991, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $4,555.90
137991 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220275.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137991, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $4,381.90
137991 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220275.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137991, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $1,624.00
137991 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220275.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137991, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $2,499.80
137991 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220275.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137991, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $197.20
137991 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220275.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137991, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $1,856.00
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $370.04
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $609.00
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $152.77
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $551.00
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $951.20
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,078.80
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $864.20
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $214.60
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,317.76
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,061.40
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,825.60
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $152.77
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $852.60
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,490.60
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,164.00
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,248.00
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,136.80
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $516.20
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $667.00
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,693.60
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $562.60
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $850.00
137990 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $363.40
137988 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008687.- SUMINISTRO DE 1625 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 25/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137988, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,676.25
137988 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008687.- SUMINISTRO DE 1625 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 25/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137988, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,056.25
137987 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008661.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-227.50
137987 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008661.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,299.50
137986 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008654.- SUMINISTRO DE 103 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. PCB02/1920/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137986, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $676.71
137985 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220008650.- SERVICIO DE BANDA ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137985, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,719.45
137984 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008646.- SUMINISTRO DE 1039 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 26/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137984, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,198.00
137984 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008646.- SUMINISTRO DE 1039 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 26/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137984, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-910.00
137983 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008631.- SUMINISTRO DE 2316 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 25/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137983, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-174.20
137983 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008631.- SUMINISTRO DE 2316 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 25/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137983, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,760.76
137983 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008631.- SUMINISTRO DE 2316 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 25/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137983, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-328.90
137983 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008631.- SUMINISTRO DE 2316 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 25/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137983, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-165.75
137983 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008631.- SUMINISTRO DE 2316 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 25/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137983, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-271.05
137983 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008631.- SUMINISTRO DE 2316 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 25/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137983, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,324.42
137983 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008631.- SUMINISTRO DE 2316 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 25/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137983, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,715.90
137983 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008631.- SUMINISTRO DE 2316 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 25/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137983, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,675.35
137983 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008631.- SUMINISTRO DE 2316 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 25/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137983, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-565.50
137983 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008631.- SUMINISTRO DE 2316 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 25/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137983, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,739.69
137981 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008572.- SUMINISTRO DE 459 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137981, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,015.63
137981 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008572.- SUMINISTRO DE 459 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137981, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-298.35
137980 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220008560.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13 DEL MES DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137980, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
137979 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008539.- SUM. DE 191 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 060/13 DEL 19/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137979, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,254.87
137979 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008539.- SUM. DE 191 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 060/13 DEL 19/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137979, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-124.15
137978 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008499.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE 20 PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137978, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $139.90
137977 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008469.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137977, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $9,013.20
137975 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220008337.- COMPRA DE CAMARAS P/CARRETILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137975, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $928.00
137974 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008285.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137974, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $101,616.00
137973 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN CR NO. 220008022.- PRESENTACION DE UNA OBRA DE TEATRO POR EL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137973, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN $5,077.74
137972 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220007946.- SERVICIOS PROFESIONALES 28 DE OCT. 4,11,18,24,25 DE NOV. 2012. 3,10,17,24 DE FEB. Y 3 DE MZO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137972, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $30,954.00
137971 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORALES SANCHEZ ALDANA MARIA TERESA CR NO. 220007855.- COMPRA DE CAMISAS CON BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137971, A FAVOR DE MORALES SANCHEZ ALDANA MARIA TERESA $100,688.00
137970 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220007826.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137970, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $39,786.14
137969 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007791.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE 2DA QNA DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137969, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,307,516.84
137968 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 220007780.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137968, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $4,189.05
137968 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 220007780.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137968, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,828.00
137967 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007777.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137967, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $622.34
137966 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007770.- SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL X DIA EN CAMELLONES Y CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137966, A FAVOR DE DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. $139,200.00
137965 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220007753.- DIPTICOS DE PRIMERO TU SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137965, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $9,662.80
137964 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MORA GUTIERREZ MARIA ELENA DEL ROSARIO CR NO. 220007699.- PANTALONES DE MEZCLILLA PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137964, A FAVOR DE MORA GUTIERREZ MARIA ELENA DEL ROSARIO $13,224.00
137963 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220007645.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137963, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $1,693.13
137963 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220007645.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137963, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $33,106.22
137962 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220007632.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280, 286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137962, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
137961 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220007627.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137961, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,879.20
137960 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220007626.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137960, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $2,664.75
137959 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007621.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137959, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $134,200.64
137959 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007621.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137959, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $73,779.65
137959 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007621.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137959, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $124,354.06
137958 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220007574.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137958, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $114,726.32
137957 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220007570.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137957, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $20,230.40
137956 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007568.- PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137956, A FAVOR DE EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. $75,000.00
137955 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AVILA BARAY JULIO CESAR CR NO. 220007522.- PRESENTACION DE LA OBRA EL MAGO DE OZ EN CHPULTEPEC DEL 27 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137955, A FAVOR DE AVILA BARAY JULIO CESAR $3,868.60
137954 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARREON GARCIA MARIO ESTEBAN CR NO. 220007469.- IMPARTICION DEL TALLER DE ESTENCIL Y PINTURA EL DIA 04/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137954, A FAVOR DE CARREON GARCIA MARIO ESTEBAN $1,299.20
137953 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220007440.- RENTA DE CAMERINO 6.00 X 6.00 MTS. LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137953, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $6,960.00
137952 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007360.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137952, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $9,713.06
137951 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220007341.- SELLOS AUTOADHERIBLES CON LA LEYENDA DE CALUSURADO PARA INSPECCION A REGLAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137951, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $8,700.00
137950 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220007332.- FORMATOS DE AVISO DE MODIFICACION AL PADRON O BAJA PARA TRAMITES ANTE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137950, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $5,916.00
137949 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220007059.- PAGO DE IMPRESION DE CARTAS A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137949, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES $81,895.07
137948 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007052.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137948, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,487.76
137947 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006942.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137947, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,255.58
137946 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006905.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137946, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $10,677.80
137945 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006888.- SERVICIO DE IMPRESIONES PARA TIRO DE SILUETA HUMANA EN CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137945, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $8,004.00
137944 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006796.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137944, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $9,000.00
137943 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006787.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. GABRIEL BRISEÑO VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137943, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,247.56
137943 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006787.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. GABRIEL BRISEÑO VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137943, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,088.02
137943 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006787.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. GABRIEL BRISEÑO VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137943, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,929.61
137942 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006761.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
137942 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006761.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
137942 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006761.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
137942 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006761.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
137942 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006761.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
137942 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006761.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
137942 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006761.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
137942 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006761.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
137942 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006761.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
137942 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006761.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
137942 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006761.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
137942 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006761.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
137942 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006761.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
137941 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD CR NO. 220006759.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137941, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD $208.80
137941 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD CR NO. 220006759.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137941, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD $835.20
137940 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220006733.- COMPRA DE BALEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMELLON DE PABLO NERUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137940, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $895.88
137939 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006726.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137939, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $899.23
137938 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE CR NO. 220006707.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL STOCK PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137938, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE $13,998.30
137937 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES CR NO. 220006645.- PRESENTACION DEL GRUPO ZULOAGA/ZAVALA PRJECT EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 20 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137937, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES $3,868.60
137936 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON CR NO. 220006624.- IMPARTICION DEL TALLER DE CIENCIA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 27 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137936, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON $1,032.40
137935 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006562.- ALIMENTO PARA CABALLOS DE LA ACADEMIA DE CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137935, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $8,000.00
137934 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006559.- COMPRA DE 7 CAMARAS DIGITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137934, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. $13,993.00
137933 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220006521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137933, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $83,855.59
137932 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006505.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137932, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $29,000.00
137932 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006505.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137932, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,740.00
137931 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006069.- SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES EL DIA 06/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137931, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $43,848.00
137930 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005884.- COMPRA DE MEMORIAS 3 PARA LA DIRECCION DE TURISMO Y 5 PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137930, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $2,417.39
137929 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A.DE C.V. CR NO. 220005770.- RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL 23 DE MARZO EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137929, A FAVOR DE CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A.DE C.V. $4,176.00
137928 Detalle Factura de click aquí 01/07/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004785.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137928, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,882.23
Total Mensual Julio 2013 acumulado
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