Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2012
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 217047 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. OPB0628.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-072/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217047, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $71,479.35 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $101.00 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $185.60 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $69.60 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $232.00 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $25.52 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $324.19 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $15.00 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $14.00 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $176.32 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $127.00 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $52.00 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $187.50 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $238.30 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $240.02 |
| 217046 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010038.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217046, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $928.00 |
| 217045 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA | CR NO. 220011267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217045, A FAVOR DE JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA | $1,179.49 |
| 217045 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA | CR NO. 220011267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217045, A FAVOR DE JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA | $40.38 |
| 217045 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA | CR NO. 220011267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217045, A FAVOR DE JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA | $95.00 |
| 217045 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA | CR NO. 220011267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217045, A FAVOR DE JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA | $74.16 |
| 217045 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA | CR NO. 220011267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217045, A FAVOR DE JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA | $3,112.55 |
| 217045 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA | CR NO. 220011267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217045, A FAVOR DE JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA | $1,243.18 |
| 217045 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA | CR NO. 220011267.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217045, A FAVOR DE JUAREZ SAN MARTIN DORA ALICIA | $309.02 |
| 217044 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0636.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C09-139/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA TREN-LIGERO SUPERFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217044, A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. | $308,994.94 |
| 217043 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,937.20 |
| 217043 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $285.29 |
| 217043 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $580.00 |
| 217043 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,666.68 |
| 217043 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $70.00 |
| 217043 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $997.60 |
| 217043 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $484.50 |
| 217043 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $333.50 |
| 217043 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217043, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,638.59 |
| 217042 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220394.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217042, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,097.36 |
| 217042 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220394.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217042, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $365.40 |
| 217042 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220394.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217042, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 217042 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220394.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217042, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $974.40 |
| 217042 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220394.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217042, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,090.40 |
| 217042 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220394.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217042, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $389.76 |
| 217042 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220394.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217042, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $227.36 |
| 217041 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VELASCO PEREZ REYNA CONCEPCION | CR NO. 220011266.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE RUPTURA DE PAVIMENTO NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217041, A FAVOR DE VELASCO PEREZ REYNA CONCEPCION | $996.00 |
| 217040 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011263.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217040, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $704,034.46 |
| 217039 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220011261.- ELABORACION DE GACETA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217039, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $2,436.00 |
| 217038 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CHEZED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011258.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217038, A FAVOR DE CHEZED, S.A. DE C.V. | $90,979.96 |
| 217038 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CHEZED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011258.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217038, A FAVOR DE CHEZED, S.A. DE C.V. | $116,319.51 |
| 217037 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220011239.- MMPI-2 MASCULINO IMPRESOS D/LOS EXAMENES P/LA LICENCIA COLECTIVA DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217037, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $7,010.46 |
| 217036 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | CR NO. 220011236.- SERVICIO DE RENTA DE ANADMIOS PARA PROGRAMA RENUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217036, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | $4,403.82 |
| 217036 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | CR NO. 220011236.- SERVICIO DE RENTA DE ANADMIOS PARA PROGRAMA RENUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217036, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | $4,403.82 |
| 217035 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ACRILICOS DE CALIDAD GARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011232.- INSTALACION DE DOMOS EN EL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217035, A FAVOR DE ACRILICOS DE CALIDAD GARBA, S.A. DE C.V. | $4,700.00 |
| 217034 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | CR NO. 220011231.- GASTOS DE MARCHA DE GARCIA ROBLEDO SERGIO FCO. POR FALLECIMIENTO DEL 14 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217034, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | $25,200.00 |
| 217033 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220011226.- IMPRESIONES DE LONAS, POSTERS, FLYERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217033, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $121,820.21 |
| 217032 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011212.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217032, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $176.76 |
| 217032 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011212.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217032, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $885.00 |
| 217032 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011212.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217032, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $24.14 |
| 217032 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011212.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217032, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $211.30 |
| 217031 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220011126.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 22 DE JUNIO 2012 AL 21 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217031, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $1,900.00 |
| 217030 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ROMERO CABELLO ANETH TERESA | CR NO. 220011099.- SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA FERIA EDUCATIVA CULTURAL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217030, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA | $5,800.00 |
| 217029 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $10,672.00 |
| 217029 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $60.30 |
| 217029 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $178.00 |
| 217029 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $453.79 |
| 217029 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $16.50 |
| 217029 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $70.20 |
| 217029 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $190.00 |
| 217029 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $266.00 |
| 217029 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $156.00 |
| 217029 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $290.00 |
| 217029 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $41.60 |
| 217029 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $34.50 |
| 217029 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011059.- Reposicion de fondo revolvente del periodo del 05 de julio al 19 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217029, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $162.00 |
| 217028 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220010902.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217028, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $7,200.00 |
| 217027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220011451.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217027, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 130169 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011307.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2012, SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130169, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $3,679,203.88 |
| 130168 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220010022.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2012 PARA CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130168, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $8,313,712.83 |
| 130167 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220011243.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2012, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130167, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $4,000,000.00 |
| 130166 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGECION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130166, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 130166 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGECION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130166, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 130165 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009282.- SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES OFICIALES EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130165, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 130165 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009282.- SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES OFICIALES EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130165, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES JUNIO 2012 DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130163 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011230.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS DE MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130163, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $83,260.92 |
| 130162 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011229.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DE MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130162, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 130161 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011228.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130161, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 130160 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011204.- SUMINISTRO DE 1784 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. MEZQUITAN MEMO S/N DEL 23/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130160, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,060.80 |
| 130160 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011204.- SUMINISTRO DE 1784 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. MEZQUITAN MEMO S/N DEL 23/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130160, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,159.60 |
| 130159 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011200.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130159, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,110.20 |
| 130159 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011200.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130159, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,589.60 |
| 130155 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220010772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130155, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $2,923.20 |
| 130154 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220010456.- COMPRA DE CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130154, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $13,885.20 |
| 130153 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220010171.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130153, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $4,521.68 |
| 130152 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220010101.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2012 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130152, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 130151 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220010014.- COMPRA DE 33 PARES DE BOTA DE HULE, SUELA REFORZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130151, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $11,751.96 |
| 130150 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220009997.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130150, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $664.68 |
| 130150 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220009997.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130150, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,828.00 |
| 130149 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220009530.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130149, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $226.20 |
| 130149 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220009530.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130149, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $323.64 |
| 130148 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009455.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130148, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,848.58 |
| 130148 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009455.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130148, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $216.92 |
| 130148 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009455.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130148, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,006.88 |
| 130147 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009172.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130147, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,062.71 |
| 130146 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009171.- COMPRA DE CLORO EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130146, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,191.66 |
| 130145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220011492.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130145, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 130144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220011491.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130144, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $2,250.00 |
| 130143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220011490.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130143, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $2,250.00 |
| 130142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220011489.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130142, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $2,250.00 |
| 130141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220011488.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130141, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 130140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220011487.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130140, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $2,250.00 |
| 130139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220011486.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130139, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 130138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220011485.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130138, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 130137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220011484.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130137, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $2,250.00 |
| 130136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220011483.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130136, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 130135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220011482.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130135, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 130134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011481.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130134, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 130133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220011480.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130133, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 130132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220011479.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130132, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 130131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220011478.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130131, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 130130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220011477.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130130, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 130129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220011476.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130129, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $2,250.00 |
| 130128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220011475.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130128, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 130127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220011474.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130127, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 130126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220011473.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130126, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $2,250.00 |
| 130125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220011472.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130125, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 130124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220011471.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130124, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 130123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220011470.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130123, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 130122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220011469.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130122, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $2,250.00 |
| 130121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220011468.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130121, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $2,250.00 |
| 130120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220011467.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130120, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 130119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220011466.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130119, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 130118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220011465.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130118, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 130117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220011464.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130117, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $2,250.00 |
| 130116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220011463.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130116, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $2,250.00 |
| 130115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220011462.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130115, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $2,250.00 |
| 130114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220011461.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130114, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 130113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220011460.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130113, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 130112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220011459.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130112, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 130111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220011458.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130111, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 130110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220011457.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130110, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 130109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220011456.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130109, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $2,250.00 |
| 130108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220011455.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130108, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 130107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220011454.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130107, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $2,250.00 |
| 130106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220011453.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130106, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 130105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220011452.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130105, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $2,250.00 |
| 130104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220011450.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130104, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $2,250.00 |
| 130103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220011449.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130103, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $2,250.00 |
| 130102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220011448.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130102, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $2,250.00 |
| 130101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220011447.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130101, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 130100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220011446.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130100, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $2,250.00 |
| 130099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220011445.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130099, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $2,250.00 |
| 130098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220011444.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130098, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 130097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220011443.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130097, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 130096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220011442.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130096, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 130095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220011441.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130095, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $2,250.00 |
| 130094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220011440.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130094, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 130093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220011439.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130093, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 130092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220011438.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130092, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 130091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220011437.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130091, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 130090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220011436.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130090, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $2,250.00 |
| 130089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220011435.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130089, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 130088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220011434.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130088, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 130087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220011433.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130087, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 130086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220011432.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130086, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 216999 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220011211.- SUBSIDIO PARA EL INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE LA PRIMERA QNCA. DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216999, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 216998 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200008.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216998, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $816.00 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $18.00 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $140.00 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $36.00 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $10.00 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $55.90 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $143.50 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,802.58 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $92.80 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $45.00 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $10.00 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $15.00 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $445.00 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,976.64 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $214.39 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $164.72 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $5,154.69 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,391.51 |
| 216997 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010036.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216997, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $788.80 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $495.99 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $23.30 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,328.18 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $464.00 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,623.28 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,609.69 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $110.61 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $64.99 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $34.00 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $421.50 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $432.00 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $290.00 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $371.37 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $13.00 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $88.86 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,196.33 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,780.00 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $64.39 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $594.92 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $130.01 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $598.56 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $69.60 |
| 216996 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo revolvente No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216996, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $119.48 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $84.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $66.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $35.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $759.90 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $450.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $48.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $53.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $11,000.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $36.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $65.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $175.99 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $92.80 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $62.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $67.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $65.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $250.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 216995 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216995, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $489.00 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,268.51 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $212.00 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $731.00 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $170.00 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $445.00 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,008.90 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $407.99 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $664.00 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $308.00 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $234.00 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $123.00 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $394.00 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $127.00 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $440.00 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $198.00 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $259.50 |
| 216993 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011206.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216993, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $150.00 |
| 216992 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220011134.- EVENTO CULTRUAL, TALLERES DE GRABADO Y ESTAMPA DE ABR. A SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216992, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $18,642.86 |
| 216991 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220011127.- SERVICIO DE EVENTOS DEL 12 Y 18 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216991, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $75,400.00 |
| 216990 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011124.- ALIMENTO PARA CABALLO ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216990, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $11,800.00 |
| 129990 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011306.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2012, SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129990, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $5,200,000.00 |
| 216987 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0653.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216987, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $217,549.89 |
| 216987 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0653.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216987, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-54,995.59 |
| 216986 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PARQUE AGUA AZUL | GUTIERREZ VILLARREAL EMMA | CR NO. 220011197.- AGAPANDOS PARA REHABILITACION DEL AREA VERDE DEL AVIARIO EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216986, A FAVOR DE GUTIERREZ VILLARREAL EMMA | $10,500.00 |
| 216985 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PARQUE AGUA AZUL | GUTIERREZ VILLARREAL EMMA | CR NO. 220011193.- VARIAS PLANTAS PARA REHABILITAR LAS AREAS VERDES EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216985, A FAVOR DE GUTIERREZ VILLARREAL EMMA | $10,800.00 |
| 216984 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $167.50 |
| 216984 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $460.87 |
| 216984 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $252.00 |
| 216984 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $2,932.48 |
| 216984 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,005.72 |
| 216984 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $118.30 |
| 216984 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $12,000.00 |
| 216984 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,959.12 |
| 216984 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500012.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216984, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $227.13 |
| 216983 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216983, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $624.00 |
| 216983 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216983, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $56.00 |
| 216983 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216983, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $56.00 |
| 216983 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216983, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $98.00 |
| 216983 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216983, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $70.00 |
| 216979 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220011213.- APOYO A LA FERIA INTERNACIONAL DE LA MUSICA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216979, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 216978 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ AVILA KRISTPHER ARFARTH | CR NO. 220011155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTIZ AVILA KRISTPHER ARFARTH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216978, A FAVOR DE ORTIZ AVILA KRISTPHER ARFARTH | $3,350.00 |
| 216977 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400003.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216977, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $485.00 |
| 216977 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400003.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216977, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $336.01 |
| 216977 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400003.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216977, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $2,030.00 |
| 216977 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400003.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216977, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $320.01 |
| 216976 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010070.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216976, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $1,017.00 |
| 216976 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010070.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216976, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $241.28 |
| 216976 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010070.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216976, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $962.80 |
| 216976 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010070.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216976, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $207.00 |
| 216976 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010070.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216976, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $537.20 |
| 216975 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216975, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $928.00 |
| 216975 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216975, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,241.20 |
| 216975 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216975, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $187.78 |
| 216975 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216975, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 216975 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216975, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,991.45 |
| 216974 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216974, A FAVOR DE TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $5,641.40 |
| 216973 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010016.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216973, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $144.00 |
| 216973 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010016.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216973, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $80.00 |
| 216973 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010016.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216973, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $80.00 |
| 216972 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220010959.- APOYO AL SINDICATO DE LA CROC, CON MOTIVO DEL EVENTO DEL PRIMERO DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216972, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,000.00 |
| 216971 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010016.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216971, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $60.00 |
| 216971 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010016.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216971, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $527.10 |
| 216971 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010016.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216971, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $28.00 |
| 216970 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010015.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216970, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $108.25 |
| 216970 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010015.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216970, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $42.00 |
| 216970 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010015.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216970, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $304.70 |
| 216969 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $9,686.00 |
| 216969 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $192.44 |
| 216969 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $866.52 |
| 216969 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $211.30 |
| 216969 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $15.00 |
| 216969 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $223.88 |
| 216969 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,737.55 |
| 216969 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010035.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216969, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,782.00 |
| 216968 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216968, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,664.60 |
| 216968 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216968, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $202.00 |
| 216968 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216968, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $130.12 |
| 216968 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216968, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $359.33 |
| 216968 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departaemntal de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216968, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $98.00 |
| 216967 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $112.00 |
| 216967 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $273.00 |
| 216967 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $638.00 |
| 216967 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $196.00 |
| 216967 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE TURISMO | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $37.48 |
| 216967 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $73.68 |
| 216967 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $114.90 |
| 216967 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $174.00 |
| 216967 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $112.00 |
| 216967 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $202.00 |
| 216967 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $464.00 |
| 216967 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216967, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $232.00 |
| 216966 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220402.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216966, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $227.36 |
| 216966 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220402.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216966, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,016.00 |
| 216966 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220402.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216966, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 216966 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220402.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216966, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,267.48 |
| 216966 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220402.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216966, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $603.20 |
| 216965 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220380.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216965, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $7,772.00 |
| 216965 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220380.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216965, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $4,060.00 |
| 216965 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220380.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216965, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $4,060.00 |
| 216965 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220380.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216965, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $5,568.00 |
| 216964 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216964, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $174.00 |
| 216964 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216964, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $174.00 |
| 216964 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216964, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $174.00 |
| 216964 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216964, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $174.00 |
| 216964 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216964, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $150.80 |
| 216964 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216964, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $150.80 |
| 216962 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GONZALEZ LUNA VERONICA | CR NO. 220011156.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RUIZ GONZALEZ LUNA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216962, A FAVOR DE RUIZ GONZALEZ LUNA VERONICA | $4,000.00 |
| 216961 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011145.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216961, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $39,231.20 |
| 216960 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | MONTES CANO LETICIA | CR NO. 220011135.- CONSUMO DE DESAYUNOS, COMIDAS EN JARDINES DE LA PAZ, REUNION LABORAL, LOMAS DEL PARAISO 5TA.SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216960, A FAVOR DE MONTES CANO LETICIA | $1,296.88 |
| 216960 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | MONTES CANO LETICIA | CR NO. 220011135.- CONSUMO DE DESAYUNOS, COMIDAS EN JARDINES DE LA PAZ, REUNION LABORAL, LOMAS DEL PARAISO 5TA.SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216960, A FAVOR DE MONTES CANO LETICIA | $2,992.80 |
| 216960 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | MONTES CANO LETICIA | CR NO. 220011135.- CONSUMO DE DESAYUNOS, COMIDAS EN JARDINES DE LA PAZ, REUNION LABORAL, LOMAS DEL PARAISO 5TA.SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216960, A FAVOR DE MONTES CANO LETICIA | $2,992.80 |
| 216959 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220011132.- RECETARIOS IMPRESOS UTILIZADOS POR EL AREA MEDICA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216959, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $6,929.55 |
| 216958 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COBALTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011131.- REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216958, A FAVOR DE COBALTICA, S.A. DE C.V. | $9,013.20 |
| 216957 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011123.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216957, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $17,386.08 |
| 216956 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. | CR NO. 220011072.- COMPRA DE FERTILIZANTE FERTIKORN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216956, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. | $20,997.00 |
| 216955 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011042.- SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL TUNEL DE LOPEZ MATEOS Y AV. DE LAS ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216955, A FAVOR DE PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $130,000.00 |
| 216954 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011039.- SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS DEL LAGO ARTIFICIAL DEL PARQUE AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216954, A FAVOR DE CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 216953 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | CR NO. 220011013.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216953, A FAVOR DE GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | $28,248.32 |
| 216952 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LABORATORIOS, FARMACIA Y MEDICOS UNIDOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011010.- DEV. DE PAGO DE INICIO DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO NO AUTORIZADO RECIBO OF. 1998680 DE 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216952, A FAVOR DE LABORATORIOS, FARMACIA Y MEDICOS UNIDOS, S.A. DE C.V. | $10,816.50 |
| 216951 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BIMBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011007.- DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DADA DE BAJA No. 202959 RECIBO OF.1487624 DEL 19/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216951, A FAVOR DE BIMBO, S.A. DE C.V. | $909.50 |
| 216950 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO | CR NO. 220010963.- APOYO P/EL SERV.D/ALIMENTOS D/ASISTENTES Y CONFERENCISTAS E/SEM.DE VALOR AGREGADO A LA CARNE DE AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216950, A FAVOR DE CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO | $25,000.00 |
| 216949 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010945.- COMPRA DE TINTA ROJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216949, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,908.32 |
| 216948 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COBALTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010936.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216948, A FAVOR DE COBALTICA, S.A. DE C.V. | $11,507.20 |
| 216947 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220010935.- PENACHO FLORAL Y DOS DISEÑOS FLORALES CON MOTIVO DEL 233 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE RITA PEREZ DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216947, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $4,756.00 |
| 216946 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220010934.- GABINETES DE SALUD MENTAL Y MODELOS DE ACETATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216946, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $11,977.00 |
| 216945 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MACIAS CERVANTES MARCO ANTONIO | CR NO. 220010932.- SERVICIO DE FUMINGACION EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS PERTENECIENTES A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216945, A FAVOR DE MACIAS CERVANTES MARCO ANTONIO | $9,280.00 |
| 216944 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010926.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO POR TRABAJOS DE REVISION DEL SIMULADOR PIRAMIDAL EL 6 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,801.00 |
| 216944 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010926.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO POR TRABAJOS DE REVISION DEL SIMULADOR PIRAMIDAL EL 6 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,801.00 |
| 216944 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010926.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO POR TRABAJOS DE REVISION DEL SIMULADOR PIRAMIDAL EL 6 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 216944 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010926.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO POR TRABAJOS DE REVISION DEL SIMULADOR PIRAMIDAL EL 6 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 216943 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLE FILARMONICO DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220010925.- COPIAS DEL CD. DE JOSE PABLO MONCAYO A 100 AÑOS DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216943, A FAVOR DE ENSAMBLE FILARMONICO DE GUADALAJARA, A.C. | $40,600.00 |
| 216942 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010923.- REHABILITACION DE PAREDES, PINTURA E IMPERMEABILIZACION DEL REGISTRO CIVIL NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216942, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500, S.A. DE C.V. | $11,716.00 |
| 216941 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010920.- MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE INGRESO AL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216941, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | $11,695.12 |
| 216940 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220010918.- PINTURA PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216940, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $7,112.42 |
| 216939 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220010917.- REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO PARA PUERTA DE ACCESO EN EL CREMATORIO DEL COMPLEJO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216939, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,886.00 |
| 216938 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010870.- SERVICIO DE COCKTAIL & COMPLEMENTOS PARA LA CLAUSURA DE GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216938, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,998.96 |
| 216937 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010860.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216937, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | $3,063.68 |
| 216936 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010849.- RENTA DE VALLAS DE CONTENCION EN LA AV. CHAPULTEPEC EN DIAS PASADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216936, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $6,032.00 |
| 216934 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220010773.- PRESENTACION DE ARTISTAS DE 18 DE MAYO, 23 DE JUN. Y 28 DE JUL. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216934, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $24,310.65 |
| 216933 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN | CR NO. 220010501.- IMPRESION PORTADA SUPLEMENTO GACETA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216933, A FAVOR DE LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN | $1,116.78 |
| 216933 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN | CR NO. 220010501.- IMPRESION PORTADA SUPLEMENTO GACETA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216933, A FAVOR DE LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN | $623.22 |
| 216932 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | QUIMICA FRANCO MEXICANA NORDIN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009755.- COMPRA DE KIT DE ARTICULOS KIT DE CREMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216932, A FAVOR DE QUIMICA FRANCO MEXICANA NORDIN, S.A. DE C.V. | $113,990.88 |
| 216931 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009344.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216931, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 129989 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008469.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129989, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $609,169.50 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,306.08 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $991.80 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $415.05 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $643.57 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,845.40 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $168.20 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,626.24 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $760.96 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $319.00 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $348.00 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $348.00 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $60.32 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $671.64 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,444.80 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $10,139.56 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,740.00 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,830.40 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,600.80 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $178.64 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $168.20 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $564.92 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $433.84 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $962.80 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,027.76 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $348.00 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $104.40 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $293.48 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $348.00 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $719.20 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $446.60 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $75.40 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $307.40 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $25.52 |
| 129988 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129988, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,163.32 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $23.20 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,582.00 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,856.00 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $290.00 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $266.80 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $524.32 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $522.00 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,798.00 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $562.60 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $52.20 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $846.80 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,223.80 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $922.20 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,827.00 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $452.40 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $974.40 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $452.40 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,192.40 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $568.40 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,886.00 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,368.80 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,134.40 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,102.00 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 129987 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129987, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,776.80 |
| 129986 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 129986 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 129986 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 129986 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 129986 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $4,122.64 |
| 129986 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 129986 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 129986 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,138.00 |
| 129986 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 129986 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $403.68 |
| 129986 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129986, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-1,078.80 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,584.02 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,992.80 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,054.07 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,205.00 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $8,763.19 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,292.49 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,280.90 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,054.07 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,344.00 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,280.90 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,033.48 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,890.48 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,538.68 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $8,881.99 |
| 129985 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220323.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129985, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,865.83 |
| 129984 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011152.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129984, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $152,027.12 |
| 129983 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011146.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129983, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $737,200.68 |
| 129983 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011146.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129983, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $283,452.52 |
| 129982 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011144.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129982, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $278,502.84 |
| 129981 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011142.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129981, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,634.04 |
| 129980 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011141.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129980, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,227.72 |
| 129979 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.00 |
| 129979 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,847.60 |
| 129979 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $930.00 |
| 129979 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,426.00 |
| 129979 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,780.20 |
| 129979 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-193.70 |
| 129979 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-501.15 |
| 129979 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-149.50 |
| 129979 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 129979 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011140.- SUMINISTRO DE 2049 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/388/2012 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,720.00 |
| 129978 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011128.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129978, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $374,729.03 |
| 129977 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011101.- SERVICIO DE INTERNET DE POLICIA CALZADA POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129977, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $10,451.34 |
| 129976 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011100.- SERVICIO DE INTERNET PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129976, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,199.07 |
| 129975 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011092.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129975, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $439,484.75 |
| 129974 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.65 |
| 129974 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.00 |
| 129974 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,836.00 |
| 129974 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-507.00 |
| 129974 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-303.55 |
| 129974 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,895.40 |
| 129974 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,106.20 |
| 129974 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010974.- SUMINISTRO DE 2028 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/373/2012 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129974, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,736.00 |
| 129973 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010966.- SUMINISTRO DE 1886 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129973, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,225.90 |
| 129973 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010966.- SUMINISTRO DE 1886 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129973, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,693.20 |
| 129972 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010965.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 055/12 DEL 18/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129972, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $992.00 |
| 129972 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010965.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 055/12 DEL 18/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129972, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-104.00 |
| 129971 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010107.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129971, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,996.71 |
| 129970 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010060.- COMPRA DE PANTALONES Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129970, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $20,084.70 |
| 129969 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220010032.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129969, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $4,785.00 |
| 129968 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009646.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,173.76 |
| 129968 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009646.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,874.20 |
| 129966 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220009482.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129966, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $6,281.04 |
| 129965 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009376.- TONER PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129965, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,137.01 |
| 129965 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009376.- TONER PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129965, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,946.17 |
| 129965 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009376.- TONER PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129965, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,802.64 |
| 129965 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009376.- TONER PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129965, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $902.63 |
| 129965 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009376.- TONER PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129965, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $902.63 |
| 129964 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220009146.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129964, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $123,841.60 |
| 129963 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008484.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129963, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $422.24 |
| 129962 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008477.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129962, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,222.84 |
| 129962 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008477.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129962, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $300.67 |
| 129961 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220008336.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FIJAR ESTRUCTURA, PERGOLADOS Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129961, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $8,027.20 |
| 129961 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220008336.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FIJAR ESTRUCTURA, PERGOLADOS Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129961, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $2,227.20 |
| 129961 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220008336.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FIJAR ESTRUCTURA, PERGOLADOS Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129961, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $1,263.24 |
| 129961 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220008336.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FIJAR ESTRUCTURA, PERGOLADOS Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129961, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $191.40 |
| 129961 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220008336.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FIJAR ESTRUCTURA, PERGOLADOS Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129961, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $194.88 |
| 129960 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007846.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129960, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,299.77 |
| 129959 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129959, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $197,252.90 |
| 129958 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007559.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129958, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $29,997.60 |
| 129957 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007540.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129957, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $15,358.40 |
| 129957 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007540.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129957, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $3,793.62 |
| 129956 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007469.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129956, A FAVOR DE TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | $8,676.80 |
| 129955 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007413.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129955, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $37,157.12 |
| 129955 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007413.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129955, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $76,886.66 |
| 129954 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | CR NO. 220007397.- SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129954, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO | $119,399.96 |
| 129953 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220006482.- GASTOS OPERATIVO PARA INST. MPAL. DE LA VIVIENDA DE GDL. POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129953, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010777.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | $398,999.75 |
| 216930 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011111.- SERVICIO DE GALERIA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216930, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $128,895.14 |
| 216929 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CHEZED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011110.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216929, A FAVOR DE CHEZED, S.A. DE C.V. | $118,399.99 |
| 216928 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | CARBOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011107.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216928, A FAVOR DE CARBOTECNIA, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 216927 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220011103.- RENTA DE REVOLVEDORA PARA LA INSTALACION DEL PERGOLADO EN IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216927, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $12,100.00 |
| 216926 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA | CR NO. 220011098.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216926, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA | $333.29 |
| 216926 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA | CR NO. 220011098.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216926, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA | $8.07 |
| 216926 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA | CR NO. 220011098.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216926, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA | $19.00 |
| 216926 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA | CR NO. 220011098.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216926, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA | $14.83 |
| 216926 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA | CR NO. 220011098.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216926, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA | $3,865.33 |
| 216925 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220011097.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216925, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA | $333.29 |
| 216925 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220011097.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216925, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA | $8.07 |
| 216925 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220011097.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216925, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA | $19.00 |
| 216925 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220011097.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216925, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA | $14.83 |
| 216925 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220011097.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO (AL 50%) DE PATIÑO TELLEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216925, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA | $3,865.33 |
| 216924 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | AQUINO BERUMEN JORGE | CR NO. 220008550.- ELABORACION DE CAJAS DE LAMINA PARA CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216924, A FAVOR DE AQUINO BERUMEN JORGE | $34,452.02 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $500.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $420.30 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,500.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,460.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $395.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $420.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,930.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $660.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,300.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $395.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $400.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,420.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $320.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $385.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $562.74 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,660.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $320.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $320.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $860.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,955.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $580.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $360.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $390.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,990.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,905.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,000.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,845.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $870.00 |
| 216923 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES, PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216923, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,910.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $600.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $266.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,025.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $66.70 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $87.30 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $600.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $76.80 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $75.30 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $364.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $66.50 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $300.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $90.40 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $500.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $624.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $450.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $400.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $198.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $124.55 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $682.08 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $520.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $928.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $358.44 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $280.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $197.20 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $192.49 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $92.90 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $468.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,160.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.05 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $60.32 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $820.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $205.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $212.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $104.90 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $39.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $83.40 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $260.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $299.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $231.52 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $52.50 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $55.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $107.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,985.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $343.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $820.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $312.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $40.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $385.55 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $722.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $69.40 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $50.50 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $720.36 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $43.50 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $299.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $820.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $67.60 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $286.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $245.98 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $74.10 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $494.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $60.90 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $56.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $50.40 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $79.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $46.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $138.90 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $110.40 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $597.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $637.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $103.80 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $494.00 |
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| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $87.50 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $90.70 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $76.00 |
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| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $90.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $611.00 |
| 216922 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010018.- Reposición del Fondo Revolvente del 11 de Junio al 11 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216922, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $611.00 |
| 216921 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $19.00 |
| 216921 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $20.00 |
| 216921 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $1,279.51 |
| 216921 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $482.56 |
| 216921 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $19.00 |
| 216921 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $19.00 |
| 216921 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $19.00 |
| 216921 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $476.30 |
| 216921 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $255.20 |
| 216921 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $958.39 |
| 216921 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $376.00 |
| 216921 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $140.01 |
| 216921 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $958.39 |
| 216921 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216921, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $58.00 |
| 216920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | CR NO. 220011190.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216920, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 216919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA | CR NO. 220011189.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216919, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA | $8,000.00 |
| 216918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CHAVEZ MARCO | CR NO. 220011188.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216918, A FAVOR DE VALDEZ CHAVEZ MARCO | $8,000.00 |
| 216917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220011187.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216917, A FAVOR DE TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO | $10,000.00 |
| 216916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | CR NO. 220011186.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216916, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | $4,000.00 |
| 216915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO | CR NO. 220011185.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216915, A FAVOR DE SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO | $8,000.00 |
| 216914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO | CR NO. 220011184.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216914, A FAVOR DE RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO | $8,000.00 |
| 216913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PARRA DANIEL | CR NO. 220011183.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216913, A FAVOR DE RODRIGUEZ PARRA DANIEL | $4,000.00 |
| 216912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO | CR NO. 220011182.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216912, A FAVOR DE PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO | $8,000.00 |
| 216911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | CR NO. 220011181.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216911, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | $8,000.00 |
| 216910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220011180.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216910, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $8,000.00 |
| 216909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH | CR NO. 220011179.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216909, A FAVOR DE MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH | $8,000.00 |
| 216908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA | CR NO. 220011178.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216908, A FAVOR DE MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA | $10,000.00 |
| 216907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN CASILLAS ETZAEL | CR NO. 220011177.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216907, A FAVOR DE MARTIN CASILLAS ETZAEL | $5,000.00 |
| 216906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROSALES BRENDA | CR NO. 220011176.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216906, A FAVOR DE LOPEZ ROSALES BRENDA | $8,000.00 |
| 216905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH | CR NO. 220011175.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216905, A FAVOR DE LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH | $10,000.00 |
| 216904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO | CR NO. 220011174.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216904, A FAVOR DE LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO | $10,000.00 |
| 216903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LEON PEDRO URIEL | CR NO. 220011173.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216903, A FAVOR DE LOPEZ LEON PEDRO URIEL | $10,000.00 |
| 216902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING | CR NO. 220011172.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216902, A FAVOR DE LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING | $8,000.00 |
| 216901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAGUNO RAMIREZ MONICA | CR NO. 220011171.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216901, A FAVOR DE LLAGUNO RAMIREZ MONICA | $10,000.00 |
| 216900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220011170.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216900, A FAVOR DE LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA | $10,000.00 |
| 216899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLA FERNANDO | CR NO. 220011169.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216899, A FAVOR DE GONZALEZ VILLA FERNANDO | $8,000.00 |
| 216898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAS SALVADOR | CR NO. 220011168.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216898, A FAVOR DE GOMEZ SALAS SALVADOR | $8,000.00 |
| 216897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL | CR NO. 220011167.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216897, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL | $10,000.00 |
| 216896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO | CR NO. 220011166.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216896, A FAVOR DE GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO | $8,000.00 |
| 216895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA ACEVES NAYELI | CR NO. 220011165.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216895, A FAVOR DE ESTRELLA ACEVES NAYELI | $10,000.00 |
| 216894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220011164.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216894, A FAVOR DE ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 216893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA | CR NO. 220011163.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216893, A FAVOR DE CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA | $8,000.00 |
| 216892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTEZ RICO ADRIAN | CR NO. 220011162.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216892, A FAVOR DE CORTEZ RICO ADRIAN | $6,000.00 |
| 216891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL | CR NO. 220011161.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216891, A FAVOR DE ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL | $8,000.00 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011133.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $240.00 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220011079.- COMPRA DE GUITARRA ACUSTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $22,910.00 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010949.- ANTICIPIO DE KIT DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V. | $2,467,465.00 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010940.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | $30,485.96 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010940.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | $47,000.00 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010874.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,025.20 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010771.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $43.50 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010771.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $600.00 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010764.- COMPRA DE 2 MEMORIAS PARA CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010570.- COMPRA DE TARJ SAND SD 8 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $1,120.56 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010569.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010548.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $37,791.64 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010541.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,042.38 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220010469.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $406.67 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010460.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,368.05 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010458.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,313.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010429.- COMPRA DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS Y VENDA ELASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $1,798.58 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010144.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,749.84 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010021.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $649.60 |
| 216888 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010037.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216888, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $77.88 |
| 216888 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010037.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216888, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $59.80 |
| 216888 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010037.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216888, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $45.80 |
| 216888 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010037.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216888, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $35.00 |
| 216888 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010037.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216888, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $99.99 |
| 216887 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520019.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216887, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $201.97 |
| 216887 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520019.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216887, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $173.00 |
| 216887 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520019.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216887, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $151.00 |
| 216887 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520019.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216887, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $340.00 |
| 216886 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216886, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | $927.39 |
| 216886 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216886, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | $713.40 |
| 216885 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216885, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $232.00 |
| 216884 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216884, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $156.60 |
| 216883 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION PRO AYUDA ZAPOPAN A.C. | CR NO. 220011143.- SUBSIDIO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216883, A FAVOR DE FUNDACION PRO AYUDA ZAPOPAN A.C. | $550,000.00 |
| 216882 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUEÑAS IÑIGUEZ ROBERTO | CR NO. 220011118.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE CONCEPCION IÑIGUEZ PONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216882, A FAVOR DE DUEÑAS IÑIGUEZ ROBERTO | $13,350.88 |
| 216881 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL HIGAREDA JORGE OCTAVIO | CR NO. 220011117.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE MA. CONCEPCION HIGAREDA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216881, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA JORGE OCTAVIO | $13,353.92 |
| 216880 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220011067.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216880, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 216879 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216879, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $727.32 |
| 216878 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220385.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216878, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $864.20 |
| 216878 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220385.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216878, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,879.20 |
| 216878 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220385.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216878, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,919.80 |
| 216878 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220385.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216878, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $3,433.60 |
| 216878 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220385.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216878, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,876.80 |
| 216878 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220385.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216878, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,163.40 |
| 216878 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220385.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216878, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $603.20 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $939.60 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,902.40 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $580.00 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $806.20 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,465.00 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $899.00 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,032.40 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $899.00 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,093.80 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $841.00 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,020.80 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $5,104.00 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,020.80 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,310.80 |
| 216877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216877, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,146.00 |
| 216876 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220363.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216876, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $1,160.00 |
| 216876 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220363.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216876, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $2,088.00 |
| 216875 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220359.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216875, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $6,844.00 |
| 216875 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220359.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216875, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $9,587.40 |
| 216875 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220359.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216875, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $7,746.48 |
| 216872 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220011056.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216872, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 216871 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALENCIA JOSE | CR NO. 220011046.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ MEJIA VALENCIA JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216871, A FAVOR DE MEJIA VALENCIA JOSE | $6,292.46 |
| 216870 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARRILLO RAMIREZ JUAN RAMON | CR NO. 220011026.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216870, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ JUAN RAMON | $53,843.74 |
| 216869 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220011021.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216869, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 216868 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220011020.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216868, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 216867 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010971.- SERVICIO DE TOLDOS PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA COL. SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216867, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $5,800.00 |
| 216866 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010970.- RENTA DE TOLDOS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216866, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,528.00 |
| 216865 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NUÑO CARDONA JOSE RAUL | CR NO. 220010968.- AMBIENTACION MUSICAL DE 17 DE MAYO EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216865, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL | $2,900.00 |
| 216865 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NUÑO CARDONA JOSE RAUL | CR NO. 220010968.- AMBIENTACION MUSICAL DE 17 DE MAYO EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216865, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL | $8,700.00 |
| 216864 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA | CR NO. 220011075.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216864, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA | $375.00 |
| 216863 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FLORES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220011074.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ FLORES MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216863, A FAVOR DE PEREZ FLORES MARIA GUADALUPE | $5,897.46 |
| 216862 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CRUZ TITO | CR NO. 220011073.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ CRUZ TITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216862, A FAVOR DE GONZALEZ CRUZ TITO | $6,218.73 |
| 216861 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ JUAN CARLOS | CR NO. 220011070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ALVAREZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216861, A FAVOR DE ALVAREZ JUAN CARLOS | $10,286.66 |
| 216860 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANDOVAL RAQUEL | CR NO. 220011066.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CARRILLO SANDOVAL RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216860, A FAVOR DE CARRILLO SANDOVAL RAQUEL | $5,896.41 |
| 216859 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA LOPEZ MARCOS | CR NO. 220011063.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA LOPEZ MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216859, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ MARCOS | $5,012.91 |
| 216858 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA BAUTISTA RICARDO | CR NO. 220011061.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEZA BAUTISTA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216858, A FAVOR DE MEZA BAUTISTA RICARDO | $5,675.36 |
| 216857 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENTURA ROMAN CLEMENTE | CR NO. 220011058.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VENTURA ROMAN CLEMENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216857, A FAVOR DE VENTURA ROMAN CLEMENTE | $8,269.75 |
| 216856 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALGARIN PARRA FRANCISCO | CR NO. 220011055.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALGARIN PARRA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216856, A FAVOR DE ALGARIN PARRA FRANCISCO | $3,866.63 |
| 216856 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALGARIN PARRA FRANCISCO | CR NO. 220011055.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALGARIN PARRA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216856, A FAVOR DE ALGARIN PARRA FRANCISCO | $1,546.03 |
| 216855 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA MORAN LEONILO | CR NO. 220011051.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ MORA MORAN LEONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216855, A FAVOR DE MORA MORAN LEONILO | $8,131.41 |
| 216855 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA MORAN LEONILO | CR NO. 220011051.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ MORA MORAN LEONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216855, A FAVOR DE MORA MORAN LEONILO | $3,252.56 |
| 216854 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COBIAN GARCIA ERNESTO | CR NO. 220011045.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ COBIAN GARCIA ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216854, A FAVOR DE COBIAN GARCIA ERNESTO | $5,821.63 |
| 216854 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COBIAN GARCIA ERNESTO | CR NO. 220011045.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ COBIAN GARCIA ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216854, A FAVOR DE COBIAN GARCIA ERNESTO | $2,328.65 |
| 216853 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA | CR NO. 220011041.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216853, A FAVOR DE GONZALEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA | $5,557.06 |
| 216852 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA LUEVANO SERGIO | CR NO. 220011036.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ GARCIA LUEVANO SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216852, A FAVOR DE GARCIA LUEVANO SERGIO | $6,779.56 |
| 216851 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO LEDEZMA CATARINO | CR NO. 220011028.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROMO LEDEZMA CATARINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216851, A FAVOR DE ROMO LEDEZMA CATARINO | $5,577.46 |
| 216851 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO LEDEZMA CATARINO | CR NO. 220011028.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROMO LEDEZMA CATARINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216851, A FAVOR DE ROMO LEDEZMA CATARINO | $2,230.98 |
| 216850 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AREVALO JUAN | CR NO. 220011027.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE JUAN GARCIA AREVALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216850, A FAVOR DE GARCIA AREVALO JUAN | $6,095.36 |
| 216849 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220011025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MAURICIO NAVARRO GARATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216849, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $8,800.55 |
| 216849 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220011025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MAURICIO NAVARRO GARATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216849, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $3,511.42 |
| 216849 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220011025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MAURICIO NAVARRO GARATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216849, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $871.25 |
| 216848 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009501.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y TRAFICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216848, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $1,052,002.84 |
| 216847 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS | CR NO. 220011116.- CUMP. AL ACUERDO DEL 16/07/2012 JUZ. 3ro. DE DIST.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 676/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216847, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS | $52,150.36 |
| 216842 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 220011005.- EVENTO CULTURAL DE MES DE JUNIO Y JULIO 2012, QUE SE LLEVO A CABO EN GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216842, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $79,460.00 |
| 216841 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE S.C. | CR NO. 220011003.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES CON TALLERES EN DIVERSAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216841, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE S.C. | $105,000.00 |
| 216840 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011000.- COMPRA DE MASCARRILLAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216840, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $2,273.60 |
| 216839 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220010993.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216839, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $12,046.60 |
| 216837 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216837, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $16.00 |
| 216837 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216837, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $217.50 |
| 216837 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216837, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $26.00 |
| 216837 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216837, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $702.50 |
| 216837 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216837, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,599.64 |
| 216836 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200007.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216836, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,386.00 |
| 216836 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200007.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216836, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,755.95 |
| 216836 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200007.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216836, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,431.99 |
| 216836 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200007.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216836, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $75.95 |
| 216835 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010014.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216835, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $165.00 |
| 216834 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010013.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ART. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216834, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $16.00 |
| 216834 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010013.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ART. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216834, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $122.00 |
| 216834 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010013.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ART. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216834, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $27.80 |
| 216834 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010013.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ART. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216834, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $14.00 |
| 216834 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010013.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ART. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216834, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $28.00 |
| 216834 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010013.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y ART. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216834, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $340.00 |
| 216833 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216833, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $1,199.44 |
| 216833 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216833, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $406.00 |
| 216833 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216833, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $180.00 |
| 216833 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216833, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $716.30 |
| 216833 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216833, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $2,250.40 |
| 216833 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216833, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $168.00 |
| 216833 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216833, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $599.72 |
| 216833 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216833, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $716.30 |
| 216833 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216833, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $900.00 |
| 216833 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216833, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $150.80 |
| 216832 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220011076.- PAGO POR SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216832, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $68,463.15 |
| 216831 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011071.- COFFE BRAKE PARA VARIAS PERSONAS DEL 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27 Y 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216831, A FAVOR DE BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 216831 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011071.- COFFE BRAKE PARA VARIAS PERSONAS DEL 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27 Y 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216831, A FAVOR DE BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,045.00 |
| 216831 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011071.- COFFE BRAKE PARA VARIAS PERSONAS DEL 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27 Y 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216831, A FAVOR DE BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 216830 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FEDERACION MEXICANA DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y C.C.C., A.C. | CR NO. 220011068.- PART. EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE AVANZADOS TEORICO PRACTICO EN OTOLOGIA DR. JOSE SANCHEZ GIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216830, A FAVOR DE FEDERACION MEXICANA DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y C.C.C., A.C. | $3,735.20 |
| 216829 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | CR NO. 220011065.- ANALISIS DE PREDIOS EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216829, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | $11,600.00 |
| 216828 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220011062.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA COCKTAIL EVENTO DEL PRIMER ANIVERSARIO INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216828, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $8,797.90 |
| 216827 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TORRES PEREZ MARTHA LUCILA | CR NO. 220011033.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.2587402 DE 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216827, A FAVOR DE TORRES PEREZ MARTHA LUCILA | $1,260.00 |
| 216825 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ARTE CONCIENCIA, S.C. | CR NO. 220011016.- EVENTO CULTURAL Y TALLER DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216825, A FAVOR DE ARTE CONCIENCIA, S.C. | $36,500.00 |
| 216823 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220010961.- RENTA DE MOBILIARIO, STANDS Y TOLDOS PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE DE FEB. Y MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216823, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $51,561.50 |
| 216822 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010464.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de junio al 12 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216822, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $476.65 |
| 216822 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010464.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de junio al 12 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216822, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $70.00 |
| 216822 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010464.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de junio al 12 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216822, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $320.04 |
| 216822 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010464.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de junio al 12 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216822, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $42.00 |
| 216822 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010464.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de junio al 12 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216822, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $208.80 |
| 216822 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010464.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de junio al 12 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216822, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $78.00 |
| 216822 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010464.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de junio al 12 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216822, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $159.00 |
| 216822 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010464.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de junio al 12 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216822, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $5.00 |
| 216822 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010464.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de junio al 12 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216822, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $41.50 |
| 216822 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010464.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de junio al 12 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216822, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $160.00 |
| 216822 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010464.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de junio al 12 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216822, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $26.00 |
| 216821 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220009996.- PASAJE DE AVION A MEXICO DEL 12 Y 14 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216821, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $3,648.99 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,512.47 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,052.93 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $213.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $231.03 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $223.50 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $7.20 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $132.80 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,295.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $168.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $75.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $196.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $154.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $260.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $53.60 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $7,210.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $38.30 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $160.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $36.60 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,133.24 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,739.50 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,050.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $46.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $250.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,533.25 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,015.87 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $606.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $300.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $250.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $75.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $46.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $323.84 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $241.35 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $101.40 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $17.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $112.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $7,430.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $195.53 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $192.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $601.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $30.60 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $32.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $936.05 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $131.80 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $67.74 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $108.40 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,010.20 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $419.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $540.04 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $564.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,259.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,063.97 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $51.00 |
| 216820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200018.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216820, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $174.00 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $20.35 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $46.00 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $572.76 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $205.00 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,838.00 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $148.98 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,045.50 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $95.60 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $205.00 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,250.00 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $170.00 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.00 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $80.00 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.00 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $241.28 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $390.00 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $351.00 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $107.39 |
| 216819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216819, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $630.16 |
| 129952 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA | CR NO. 220009812.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129952, A FAVOR DE CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA | $49,999.48 |
| 129951 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220389.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129951, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $2,150.64 |
| 129951 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220389.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129951, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,075.32 |
| 129950 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129950, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 129949 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129949, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $145.00 |
| 129948 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129948, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $350.12 |
| 129947 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
| 129947 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $663.84 |
| 129947 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,454.37 |
| 129947 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 129947 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 129947 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
| 129946 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220376.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129946, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,092.72 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $614.80 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $858.40 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,704.66 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $887.40 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $632.20 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $788.80 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $638.00 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,085.68 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $118.32 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $219.24 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $203.00 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $904.80 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $904.80 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $672.80 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $756.90 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $317.84 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $78.88 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $997.60 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $336.40 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,499.80 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $730.80 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $522.00 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $280.72 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $174.00 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $371.20 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $872.32 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,419.52 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $392.08 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $852.60 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $870.00 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $336.40 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,554.32 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,134.00 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $252.88 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,948.80 |
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| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $655.40 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $435.00 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $359.60 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $378.16 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,447.60 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $962.80 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,207.40 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $251.72 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,833.80 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,883.84 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,004.40 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $446.60 |
| 129945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129945, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,552.00 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,705.20 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $765.60 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,974.00 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,422.00 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,204.00 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $266.80 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,693.60 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,540.40 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $522.00 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,389.60 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,763.20 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,190.00 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,101.60 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,798.00 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $34.80 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,552.00 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,914.00 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,470.80 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,530.80 |
| 129944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129944, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,032.40 |
| 129943 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011109.- SUMINISTRO DE 458 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 23/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129943, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-297.70 |
| 129943 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011109.- SUMINISTRO DE 458 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 23/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129943, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,839.60 |
| 129942 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011106.- SUMINISTRO DE 299 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2423/2012 DE 18/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129942, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-194.35 |
| 129942 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011106.- SUMINISTRO DE 299 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2423/2012 DE 18/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129942, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,853.80 |
| 129941 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011096.- MATERIAL PARA REPARACION DE MACHUELOS Y ANDADORES DEL CAMELLON EN PABLO NERUDA Y MONTEVIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129941, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $9,251.51 |
| 129941 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011096.- MATERIAL PARA REPARACION DE MACHUELOS Y ANDADORES DEL CAMELLON EN PABLO NERUDA Y MONTEVIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129941, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 129940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010997.- SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129940, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $26,058.24 |
| 129940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010997.- SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129940, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $26,058.24 |
| 129940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010997.- SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129940, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $13,029.12 |
| 129936 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010563.- SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129936, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $211,146.25 |
| 129934 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008576.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129934, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $52,698.80 |
| 129932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220011034.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, EN EL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129932, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $14,448.63 |
| 129931 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220011030.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COORDINACION DE COMUNICAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129931, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,386.85 |
| 129930 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011019.- SUMINISTRO DE 826 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2418/2012 Y DGB02/2419/2012 DEL 18/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129930, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-478.40 |
| 129930 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011019.- SUMINISTRO DE 826 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2418/2012 Y DGB02/2419/2012 DEL 18/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129930, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,563.20 |
| 129930 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011019.- SUMINISTRO DE 826 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2418/2012 Y DGB02/2419/2012 DEL 18/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129930, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-58.50 |
| 129930 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011019.- SUMINISTRO DE 826 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2418/2012 Y DGB02/2419/2012 DEL 18/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129930, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $558.00 |
| 129929 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011015.- SUMINISTRO DE1650 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 16/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129929, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,230.00 |
| 129929 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011015.- SUMINISTRO DE1650 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 16/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129929, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,072.50 |
| 129928 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011002.- SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129928, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $297,002.56 |
| 129927 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220010999.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129927, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $2,523.00 |
| 129925 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010142.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS, PARC. DE LA ORDEN 1757. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129925, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 129924 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010104.- COMPRA DE RESPIRADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129924, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $2,745.72 |
| 129923 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009741.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129923, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 129923 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009741.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129923, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $27,774.21 |
| 129922 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009277.- SERVICIO DE REPARACIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129922, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $30,693.60 |
| 129922 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009277.- SERVICIO DE REPARACIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129922, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $20,300.00 |
| 129921 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009155.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129921, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $1,139.41 |
| 129921 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009155.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129921, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $1,498.26 |
| 129921 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009155.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129921, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $1,814.24 |
| 129920 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009127.- COMPRA DE DESAYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS POR EL 10 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129920, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | $29,696.00 |
| 129919 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220009125.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129919, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $13,456.00 |
| 129918 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008609.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129918, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,215.10 |
| 129918 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008609.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129918, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,795.98 |
| 129917 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008262.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129917, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $2,458.04 |
| 129916 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008261.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129916, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $3,702.83 |
| 129915 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008244.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129915, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $888.56 |
| 129914 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220008145.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129914, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $1,599.64 |
| 129914 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220008145.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129914, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $800.40 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $765.60 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $568.40 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $823.60 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $538.24 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $319.00 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $269.12 |
| 129913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,264.40 |
| 129912 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010964.- RENTA DE STAND PARA EL VIII EXPO JOVEN 2012 DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129912, A FAVOR DE GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | $22,776.60 |
| 129911 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220009733.- REFRIGERIOS PARA EVENTOS DEL 29, 30 Y 31 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129911, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $6,960.00 |
| 129910 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220009726.- RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS DEL 31 DE OCT. Y 1, 9 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129910, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $24,360.00 |
| 129909 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009634.- COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129909, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $25,752.00 |
| 129908 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220009338.- COMPRA DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129908, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $8,986.00 |
| 129907 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220009274.- MATERIAL DE PAPELERIA POR NO CONTAR CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129907, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $5,368.27 |
| 129906 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009148.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129906, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $62,245.60 |
| 129906 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009148.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129906, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $82,406.40 |
| 129905 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008717.- AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129905, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,293.00 |
| 129904 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220008712.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS T/C Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129904, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $3,569.86 |
| 129903 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220010102.- APORTACION PARA LA LABORES DE LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129903, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $273,220.00 |
| 129902 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220010097.- SUBSIDIO DEL MES JULIO DE 2012 PRIMER PAGO, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129902, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,932.00 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,273.60 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,580.96 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,566.00 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $76.56 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,271.20 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $394.40 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,004.40 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $23.20 |
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| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,416.20 |
| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
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| 129901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129901, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $105.39 |
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| 129900 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220321.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129900, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $269.04 |
| 129899 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129899, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,351.40 |
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| 129899 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129899, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $844.48 |
| 129899 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129899, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $150.80 |
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| 129899 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129899, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $382.80 |
| 129899 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129899, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,125.20 |
| 129899 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129899, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $301.60 |
| 129899 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129899, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $962.80 |
| 129899 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129899, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $649.60 |
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| 129899 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129899, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $835.20 |
| 129898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129898, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,168.04 |
| 129898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129898, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $38.28 |
| 129898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129898, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,168.04 |
| 129898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129898, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $495.32 |
| 129898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129898, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $685.56 |
| 129898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129898, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $701.80 |
| 129898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129898, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,991.56 |
| 129898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129898, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $495.32 |
| 129898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129898, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,814.24 |
| 129898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129898, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,874.48 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,261.60 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,030.08 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,925.60 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $846.80 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,787.56 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,250.56 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,566.00 |
| 129897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129897, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 129896 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011054.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129896, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $549,559.10 |
| 129895 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010015.- MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129895, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $30,989.40 |
| 129894 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220009560.- COMPRA DE BANCA DESCANSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129894, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $149,408.00 |
| 129893 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009059.- COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129893, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $16,008.00 |
| 129893 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009059.- COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129893, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $63,428.80 |
| 129892 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009034.- COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS DE 3 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129892, A FAVOR DE PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. | $6,008.80 |
| 129892 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009034.- COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS DE 3 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129892, A FAVOR DE PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. | $1,502.20 |
| 129891 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220008699.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129891, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $5,368.27 |
| 129891 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220008699.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129891, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,009.20 |
| 129890 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008680.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129890, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $42,096.08 |
| 129889 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008595.- TONER PARA LAS RECUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129889, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,853.28 |
| 129888 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220008590.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129888, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $3,816.40 |
| 129888 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220008590.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129888, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $4,579.68 |
| 129888 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220008590.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129888, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,908.20 |
| 129887 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008569.- MATERIAL PARA COLAR CIMBRA PARA LOS MACHUELOS DE ANDADORES DEL JARDIN PEDRO BUZETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129887, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $2,789.93 |
| 129887 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008569.- MATERIAL PARA COLAR CIMBRA PARA LOS MACHUELOS DE ANDADORES DEL JARDIN PEDRO BUZETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129887, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $8,605.19 |
| 129886 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220008459.- IMPRESION DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129886, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $1,206.40 |
| 129886 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220008459.- IMPRESION DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129886, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $10,523.52 |
| 129885 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008353.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129885, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,753.35 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0805.- PAGO DE LA ESTM 8 FINIQ OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $1,043,301.50 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0805.- PAGO DE LA ESTM 8 FINIQ OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-273,068.85 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ING. FELIPE ALONSO BECERRA | CR NO. OPB0711.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C19-189/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE ING. FELIPE ALONSO BECERRA | $1,207,357.79 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ING. FELIPE ALONSO BECERRA | CR NO. OPB0711.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C19-189/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE ING. FELIPE ALONSO BECERRA | $-301,839.45 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SINERGIA URBANA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0688.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-EYP-AD-C19-191/11 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE SINERGIA URBANA S.A. DE C.V. | $80,760.00 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SINERGIA URBANA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0688.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-EYP-AD-C19-191/11 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE SINERGIA URBANA S.A. DE C.V. | $-20,190.00 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0615.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C15-178/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. "J. TRINIDAD NUÑEZ GUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $84,220.62 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0615.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C15-178/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. "J. TRINIDAD NUÑEZ GUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-22,516.52 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0729.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $486,627.62 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0729.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $-121,656.90 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0726.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $564,284.56 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0726.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-141,071.14 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0806.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $523,289.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0806.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-130,822.25 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0799.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-AD-C02-044/12 PAV. CON CONCRETO HIDRA. INCLUYE. SUSTITUCION DE RED SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $1,052,403.69 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0799.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-AD-C02-044/12 PAV. CON CONCRETO HIDRA. INCLUYE. SUSTITUCION DE RED SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $-263,100.92 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0785.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $765,807.84 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0785.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-76,580.78 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0727.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL TRAB. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $60,455.60 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0727.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL TRAB. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-15,113.90 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0712.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $371,144.01 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0712.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $-92,786.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0682.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $476,692.06 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0682.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-119,173.02 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | CR NO. 25000051.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE G.I. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | $9,853.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000049.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/SUPER. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE G.I. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010996.- COMPRA DE BOTAS WRANGLER JEEP CAFE CASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $8,816.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 220010894.- SERVICIOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNCA. DE JULIO 2012, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010855.- MUNICGDL_PROG_DE_DE6325EG, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $67,233.60 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,193.40 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,876.88 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,357.20 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $813.45 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $278.01 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $330.14 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $178.64 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,083.10 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,997.52 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $624.59 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $170.00 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $371.37 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $219.99 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $68.00 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $197.50 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $912.36 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $176.45 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,200.00 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $314.24 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $138.51 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $180.96 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,097.12 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,092.00 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $464.00 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $178.38 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $185.00 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $353.22 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $509.76 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $258.00 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $30.00 |
| 216814 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216814, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.20 |
| 216813 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216813, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $176.76 |
| 216813 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216813, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $650.76 |
| 216813 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216813, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,914.00 |
| 216813 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216813, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $720.36 |
| 216813 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216813, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $518.00 |
| 216813 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216813, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,668.00 |
| 216813 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216813, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $125.05 |
| 216812 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220358.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216812, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $754.00 |
| 216812 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220358.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216812, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $649.60 |
| 216811 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220011053.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216811, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 216810 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220011040.- DONATIVO EN EFECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216810, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,222,222.00 |
| 216809 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220010985.- COMPRA DE BOTAS Y GORRO PARA CIRUJANO DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216809, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $23,698.80 |
| 216808 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010946.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216808, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $24,840.24 |
| 216807 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA | CR NO. 220010927.- GASTOS DE MARCHA DE PATIÑO TELLEZ JUAN QUIEN FALLECIERA EL 17 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216807, A FAVOR DE PATIÑO ELIZONDO MONICA YADIRA | $19,997.92 |
| 216806 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERCIALIZADORA EXPLOSION, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010763.- COMPRA DE PLAYERAS DE CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216806, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EXPLOSION, S DE R.L. DE C.V. | $132,182.00 |
| 216805 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220009627.- RENTA DE MOBILIARIO DEL 10 DE ABR. 2011 EN LA COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216805, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $126,904.00 |
| 216803 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220009625.- RENTA DE MOBILIARIO DE VARIOS EVENTOS DEL 22, 23 Y 24 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216803, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $107,953.00 |
| 216802 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220009624.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS DEL 28, 30 DE NOV. Y 9, 12 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216802, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $125,617.56 |
| 216801 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220009613.- RENTA DE MOBILIARIO EN HOSPICIO CABAÑAS DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216801, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $126,788.00 |
| 216800 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011077.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216800, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 216799 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GOMEZ GODINEZ RAUL | CR NO. 220011064.- 5 EVENTOS TAURINOS 19 Y 26 DE FEBRERO, 04 Y 11 DE MARZO Y 01 ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216799, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL | $18,111.32 |
| 216798 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216798, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $1,037,669.18 |
| 216797 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO RAMIREZ GUSTAVO | CR NO. 220010943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERRANO RAMIREZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216797, A FAVOR DE SERRANO RAMIREZ GUSTAVO | $2,237.00 |
| 216797 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO RAMIREZ GUSTAVO | CR NO. 220010943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERRANO RAMIREZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216797, A FAVOR DE SERRANO RAMIREZ GUSTAVO | $2,533.00 |
| 216796 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO PUGA RODOLFO | CR NO. 220010942.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCOBEDO PUGA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216796, A FAVOR DE ESCOBEDO PUGA RODOLFO | $5,839.00 |
| 216796 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO PUGA RODOLFO | CR NO. 220010942.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCOBEDO PUGA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216796, A FAVOR DE ESCOBEDO PUGA RODOLFO | $2,657.00 |
| 216796 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO PUGA RODOLFO | CR NO. 220010942.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCOBEDO PUGA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216796, A FAVOR DE ESCOBEDO PUGA RODOLFO | $50,000.00 |
| 216795 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ROBLES JONATHAN JAIR | CR NO. 220010941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL ROBLES JONATHAN JAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216795, A FAVOR DE SANDOVAL ROBLES JONATHAN JAIR | $470.00 |
| 216795 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ROBLES JONATHAN JAIR | CR NO. 220010941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL ROBLES JONATHAN JAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216795, A FAVOR DE SANDOVAL ROBLES JONATHAN JAIR | $6,241.00 |
| 216795 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ROBLES JONATHAN JAIR | CR NO. 220010941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL ROBLES JONATHAN JAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216795, A FAVOR DE SANDOVAL ROBLES JONATHAN JAIR | $120.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,330.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,114.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $206.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $164.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $539.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $96.10 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $287.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $378.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $660.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,246.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $670.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $259.80 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $182.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,168.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $148.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $499.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $528.75 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $293.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $200.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $740.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,268.51 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $727.25 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $334.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $305.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $38.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $581.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $658.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $426.99 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $478.00 |
| 216794 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010939.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE ABRIL AL 16 JULIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216794, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $131.00 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $182.00 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,792.56 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $685.90 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $44.60 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,001.00 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $965.12 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $122.47 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,067.20 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $316.40 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $398.80 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $154.00 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,165.00 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,630.00 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $154.00 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,064.00 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $360.00 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $672.00 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,550.00 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $784.81 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $568.40 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,859.69 |
| 216793 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216793, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,701.73 |
| 216792 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009639.- RENTA DE MOBILIARIO EN DIFERENTES EVENTOS DEL 7, 10, 13, 17, 23 DE NOV. Y 13 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216792, A FAVOR DE BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. | $126,024.72 |
| 216791 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009628.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS DEL 14, 16 DE NOV. Y 1, 7 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216791, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $126,761.32 |
| 216789 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | JALISCO INVESTMENTS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011006.- CUMP. AL ACUERDO DEL 05/07/2012 JUZ. 3ro. DE D. MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 327/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216789, A FAVOR DE JALISCO INVESTMENTS S. DE R.L. DE C.V. | $16,479.50 |
| 216787 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010034.- concentrado da facturas para tramite de fondo revolvente del 28 febrero a 1 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216787, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $446.60 |
| 216787 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010034.- concentrado da facturas para tramite de fondo revolvente del 28 febrero a 1 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216787, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $893.20 |
| 216787 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010034.- concentrado da facturas para tramite de fondo revolvente del 28 febrero a 1 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216787, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $319.00 |
| 216787 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010034.- concentrado da facturas para tramite de fondo revolvente del 28 febrero a 1 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216787, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,881.00 |
| 216787 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010034.- concentrado da facturas para tramite de fondo revolvente del 28 febrero a 1 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216787, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $777.34 |
| 216787 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010034.- concentrado da facturas para tramite de fondo revolvente del 28 febrero a 1 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216787, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $520.50 |
| 216787 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010034.- concentrado da facturas para tramite de fondo revolvente del 28 febrero a 1 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216787, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $600.05 |
| 216787 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010034.- concentrado da facturas para tramite de fondo revolvente del 28 febrero a 1 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216787, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $451.00 |
| 216787 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010034.- concentrado da facturas para tramite de fondo revolvente del 28 febrero a 1 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216787, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $893.20 |
| 216787 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010034.- concentrado da facturas para tramite de fondo revolvente del 28 febrero a 1 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216787, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,881.00 |
| 216786 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216786, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,786.01 |
| 216786 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216786, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,258.92 |
| 216786 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216786, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $84.00 |
| 216786 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216786, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $280.00 |
| 216786 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216786, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $740.08 |
| 216786 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216786, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $756.00 |
| 216786 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216786, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 216785 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | CR NO. 220010954.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 03/07/2012 JDO. 2do. M. ADMVA Y TRABAJO . EDO. DE JAL. AMPARO 303/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216785, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | $87,809.89 |
| 216784 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220010947.- SERVICIOS FUNERARIOS, SEGUN DECRETO D 28/11/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216784, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $84,680.00 |
| 129884 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010448.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129884, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $28,199.60 |
| 129883 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010061.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129883, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $309.72 |
| 129882 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220009732.- EVENTO CELEBRADO EL 28 DE JUNIO 2011 EL LA PRIMAVERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129882, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $34,800.00 |
| 129881 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220009729.- RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS DEL 14, 16, DE NOV. Y 7, 1 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129881, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $41,760.00 |
| 129880 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220009659.- RENTA DE SONIDO DE VARIOS EVENTOS DEL 8, 13, 21 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129880, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $31,320.00 |
| 129879 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009594.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129879, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $18,974.93 |
| 129879 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009594.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129879, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $66,071.28 |
| 129878 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129878, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,285.40 |
| 129878 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129878, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 129878 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129878, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $341.39 |
| 129878 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129878, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,474.59 |
| 129878 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129878, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $598.09 |
| 129877 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009166.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129877, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $21,031.38 |
| 129876 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008492.- COMPRA DE OXIGEN MEDICINAL FACT.340310,340315,340333,340338,340503,340518,341317,342050,344256,344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129876, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $367,926.19 |
| 129875 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB0734.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C03-006/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129875, A FAVOR DE Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | $240,586.87 |
| 129875 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB0734.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C03-006/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129875, A FAVOR DE Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | $-64,449.05 |
| 129874 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0680.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-248/09 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129874, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $1,370.17 |
| 129873 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0679.- PAGO DEL 1% IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3063 ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-248/09 TRABAJOS COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129873, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $1,348.94 |
| 129872 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0677.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. DSM-MPAV-RM-AD-037/09 RECONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: CARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129872, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $79,670.60 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,793.20 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $568.40 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $679.76 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,264.40 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,507.60 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $962.80 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $719.20 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $800.40 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,299.20 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,967.36 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $452.40 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,501.88 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,254.80 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $679.76 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,016.00 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,004.40 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $336.40 |
| 129871 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129871, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,976.56 |
| 129870 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129870, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,809.60 |
| 129870 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129870, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $580.00 |
| 129870 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129870, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $4,060.00 |
| 129870 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129870, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,740.00 |
| 129869 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010938.- SUMINISTRO DE 282 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129869, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-183.30 |
| 129869 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010938.- SUMINISTRO DE 282 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129869, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,748.40 |
| 129867 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010901.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129867, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,772.36 |
| 129866 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010900.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129866, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,652.40 |
| 129856 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010011.- COMPRA DE MATERIAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129856, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $97,788.00 |
| 129855 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009348.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129855, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $65,567.84 |
| 129854 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220009337.- SERVICIO DE VIDEO PROYECCION EL 3 DE MAYO EN RUEDA DE PRENSA Y SONORIZACION EL 18 DE MAYO DIA INTERN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129854, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $4,988.00 |
| 129854 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220009337.- SERVICIO DE VIDEO PROYECCION EL 3 DE MAYO EN RUEDA DE PRENSA Y SONORIZACION EL 18 DE MAYO DIA INTERN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129854, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $4,640.00 |
| 129853 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009128.- COMPRA BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129853, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | $76,392.96 |
| 129852 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008656.- MATERIAL PARA COLAR CIMBRA PARA LOS MACHUELOS DE LOS ANDADORES DEL JARDIN SAN MIGUEL DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129852, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $6,215.93 |
| 129852 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008656.- MATERIAL PARA COLAR CIMBRA PARA LOS MACHUELOS DE LOS ANDADORES DEL JARDIN SAN MIGUEL DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129852, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $5,773.79 |
| 129851 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008593.- MEDICAMENTOS URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129851, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,944.00 |
| 129851 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008593.- MEDICAMENTOS URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129851, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,500.00 |
| 129851 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008593.- MEDICAMENTOS URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129851, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,998.00 |
| 129850 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008442.- COMPRA DE MANGUERA Y LLAVE UNIVERSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129850, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,578.09 |
| 129850 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008442.- COMPRA DE MANGUERA Y LLAVE UNIVERSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129850, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $321.54 |
| 129849 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008441.- REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129849, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $2,233.98 |
| 129849 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008441.- REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129849, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $9,717.78 |
| 129848 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220008395.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL RASTRO POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129848, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,030.84 |
| 129847 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | CR NO. 220008348.- MATERIAL PARA ELECTRIFICAR PERGOLADOS DEL PARQUE IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129847, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | $11,774.00 |
| 129846 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008346.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129846, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,655.74 |
| 129846 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008346.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129846, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,329.98 |
| 129846 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008346.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129846, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $301.60 |
| 129846 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008346.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129846, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $146.16 |
| 129846 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008346.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129846, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,069.98 |
| 129846 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008346.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129846, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $788.80 |
| 129845 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007800.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129845, A FAVOR DE ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $107,780.00 |
| 129844 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007742.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129844, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $150.80 |
| 129844 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007742.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129844, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,401.20 |
| 129844 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007742.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129844, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,772.48 |
| 129844 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007742.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129844, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $291.74 |
| 129844 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007742.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129844, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,346.52 |
| 129844 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007742.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129844, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,436.35 |
| 129844 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007742.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129844, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $987.62 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0813.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENTO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,788,959.90 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2012 | SERFIN | SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0813.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENTO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-447,239.96 |
| 216783 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007764.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A RADIOS TRONCALES Y VHF, FINIQUITO DE ORDEN No.1241. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216783, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $1,844,500.00 |
| 216773 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216773, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $928.00 |
| 216773 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216773, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $1,160.00 |
| 216769 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216769, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $25,140.34 |
| 216769 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216769, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $26,509.02 |
| 216769 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216769, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $528.64 |
| 216768 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010770.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216768, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,604.28 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $43.20 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $193.50 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $250.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $185.25 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,867.52 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,505.60 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $50.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,920.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,044.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $88.85 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,310.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $178.64 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,325.66 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,640.60 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $343.29 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,842.19 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $290.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $290.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $580.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,995.20 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $50.00 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $139.20 |
| 216767 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216767, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,947.50 |
| 216766 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010906.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO VIA DEPOSITO A LA CUENTA 65501563688 DE FECHA 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216766, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,080.13 |
| 216765 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | KARGARI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010931.- REUNION-COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO EL 11 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216765, A FAVOR DE KARGARI, S.A. DE C.V. | $3,500.00 |
| 216764 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | CR NO. 220010930.- COMPRA DE 100 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216764, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | $5,760.00 |
| 216733 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010573.- PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE COMPRA DE VALES, ORDEN 1859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216733, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 216732 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500011.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216732, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $258.56 |
| 216732 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500011.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216732, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $47.56 |
| 216732 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500011.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216732, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $139.20 |
| 216732 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500011.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216732, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $92.40 |
| 216732 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500011.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216732, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $10,063.00 |
| 216732 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500011.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216732, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $279.63 |
| 216732 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500011.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216732, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $854.00 |
| 216732 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500011.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216732, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $3,828.00 |
| 216728 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 220010865.- GAS PARA COCINAR EL ALIMENTO DE AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216728, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $344.10 |
| 216727 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010863.- FRUTA Y VERDURAS PARA LAS AVES EN RESGUARDO EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216727, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | $12,200.05 |
| 216725 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220010847.- ALIMENTO P/PERSONAL OPERATIVO EN EL EVENTO DEL DEBATE D/LOS PRESIDENCIABLES D/10 DE JUN. E/EXPO GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216725, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $62,640.00 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $885.00 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $336.00 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $118.32 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $885.00 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $900.01 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $266.00 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $322.00 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $900.01 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $164.00 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $280.00 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $60.00 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $392.00 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $269.00 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $308.00 |
| 216724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010765.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTET EL PERÍODO DEL 31/05 AL 09/07 DE 2012. X $ 6,407.34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216724, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $322.00 |
| 129842 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010861.- SUMINISTRO DE 455 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 16/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129842, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,821.00 |
| 129842 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010861.- SUMINISTRO DE 455 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 16/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129842, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-295.75 |
| 129840 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010853.- SUM. DE 203 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 24/11 DEL 09/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129840, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,258.60 |
| 129840 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010853.- SUM. DE 203 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 24/11 DEL 09/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129840, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-131.95 |
| 129818 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010766.- SUMINISTRO DE 2,702 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DEL 3 Y 10 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129818, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,035.20 |
| 129818 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010766.- SUMINISTRO DE 2,702 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DEL 3 Y 10 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129818, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,742.00 |
| 129818 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010766.- SUMINISTRO DE 2,702 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DEL 3 Y 10 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129818, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-916.50 |
| 129818 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010766.- SUMINISTRO DE 2,702 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DEL 3 Y 10 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129818, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-842.40 |
| 129817 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010761.- SUM. DE 231 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 11/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129817, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-150.15 |
| 129817 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010761.- SUM. DE 231 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 11/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129817, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,432.20 |
| 129816 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010571.- SUMINISTRO DE 1613 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 09/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129816, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,000.60 |
| 129816 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010571.- SUMINISTRO DE 1613 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 09/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129816, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,048.45 |
| 129815 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010566.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129815, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $244,038.19 |
| 129814 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010527.- APORTACIONES POR RETROACTIVO DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129814, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $136,871.39 |
| 129813 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010508.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129813, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $137,567.87 |
| 129812 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010496.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129812, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $346,627.79 |
| 129811 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220010475.- SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE JUNIO Y JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129811, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 129810 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220010466.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129810, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 129809 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010451.- COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129809, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $97,305.04 |
| 129808 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010449.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129808, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $396,633.88 |
| 129806 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010441.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129806, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $181,517.01 |
| 129805 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010356.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129805, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 129804 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010167.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129804, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $39,411.00 |
| 129804 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010167.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129804, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $20,126.00 |
| 129803 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ROJAS LEGORRETA EMILIO | CR NO. 220010162.- MATERIAL DE CURACION VANDA DE YESO GYPSONA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129803, A FAVOR DE ROJAS LEGORRETA EMILIO | $7,980.34 |
| 129802 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220009775.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129802, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $123,692.30 |
| 129801 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009554.- COMPRA DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129801, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $119,000.00 |
| 129800 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009549.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA BARRIDO MANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129800, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $7,200.00 |
| 129799 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220009547.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129799, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $7,200.00 |
| 129798 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009325.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129798, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $12,371.40 |
| 129797 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009311.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129797, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 129796 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | CR NO. 220009279.- SERVICIO DE CONTROL Y PREVENSION DE PLAGAS EN OFICINAS Y FOCALIZADO EN ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129796, A FAVOR DE ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | $1,450.00 |
| 129796 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | CR NO. 220009279.- SERVICIO DE CONTROL Y PREVENSION DE PLAGAS EN OFICINAS Y FOCALIZADO EN ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129796, A FAVOR DE ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | $2,668.00 |
| 129795 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 220009169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129795, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $6,778.16 |
| 129794 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009150.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129794, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $52,809.00 |
| 129793 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220008668.- RENTA DE ENTARIMADO SONIDO Y SONORIZACION EN DIFERENTES EVENTOS POR EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129793, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $2,900.00 |
| 129793 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220008668.- RENTA DE ENTARIMADO SONIDO Y SONORIZACION EN DIFERENTES EVENTOS POR EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129793, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,220.00 |
| 129792 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220008662.- ARTICULOS Y MATERIAL PARA SOLDAR JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129792, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $11,060.60 |
| 129792 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220008662.- ARTICULOS Y MATERIAL PARA SOLDAR JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129792, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $537.08 |
| 129790 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008490.- COMPRA DE OXIGEN MEDICINAL FACT.340522,341337,341438,342135,342430,342638,343014,343926,344432,3447. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129790, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $172,937.98 |
| 129789 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008489.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL FACT 340511,340525,340526,340613,341989,342408,343072,343569,345587,346. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129789, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $18,270.28 |
| 129788 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008487.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL FACT. 347809,346408. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129788, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,134.85 |
| 129787 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007571.- COMPRA DE FERRTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129787, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | $63,864.00 |
| 129786 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007345.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129786, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $638.46 |
| 129786 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007345.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129786, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $11,419.13 |
| 216722 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220010888.- PARTICIPACION MUNICIPAL CON MOTIVO DE LA RECEPCION DEL EQUIPO DE FUTBOL DAEJEON CITIZEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216722, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $495,280.00 |
| 216721 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RON GUERRERO ALVARO | CR NO. 220010857.- CUMP. AL ACUERDO DEL 06/07/2012 JUZ. 2do. QUINTO EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 232/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216721, A FAVOR DE RON GUERRERO ALVARO | $205,322.16 |
| 216720 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | VERTIMANIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010846.- PARTICIPACION FESTIVAL SALVA EL DIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216720, A FAVOR DE VERTIMANIA, S.A. DE C.V. | $11,000.00 |
| 216719 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- LIBROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS BIBLIOTECAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216719, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO, S.A. DE C.V. | $5,449.50 |
| 216718 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VAZQUEZ TORRES PAULINA | CR NO. 220010528.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO RECIBO OF. No.2293000 DE FEB.2/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216718, A FAVOR DE VAZQUEZ TORRES PAULINA | $303.50 |
| 216717 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220010525.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPTO. DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216717, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $7,041.20 |
| 216715 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220010851.- PELOTAS Y JUGUETES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL DIA EN LA COL. MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216715, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $2,598.40 |
| 216714 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010850.- ALIMENTO PARA CABALLO ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216714, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $11,800.00 |
| 216713 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220010848.- TRIPITICOS IMPRESOS DE LOS EXAMENES DE LICENCIA COLECTIVA DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216713, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $11,956.97 |
| 216707 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010081.- APOYO 1ER. CONGRESO PRSIDENTES Y EXRESIDENTES DEL HOSPITAL DEL 19 AL 21 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216707, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $25,000.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $820.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $385.55 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $800.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $106.50 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $165.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $742.40 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $173.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,331.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $948.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $750.01 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $385.55 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $522.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $936.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $389.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $97.90 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $104.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $83.50 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $481.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $429.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $126.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $26.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $536.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $85.90 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $416.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $87.90 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $67.17 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $153.30 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $161.24 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,178.56 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $450.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $70.73 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $169.19 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $130.50 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $416.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $91.40 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $22.90 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $62.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $259.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $192.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $368.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.05 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $229.99 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $349.93 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $268.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,817.84 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $305.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $196.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $410.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $890.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $820.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $150.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $381.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $320.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,900.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $370.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $320.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $702.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $428.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $81.70 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $637.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $624.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $676.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $820.00 |
| 216706 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposicion de Fondo Revolvente del 16 de Mayo al 22 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216706, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $179.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $70.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $570.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $812.40 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $336.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $9,751.59 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $126.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $2,610.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $182.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $196.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $51.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,405.83 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $692.33 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $700.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $130.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $70.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,872.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $580.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $252.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 216705 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 06/JUL/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216705, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 216704 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220010854.- 29 MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EL 17 DE MAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216704, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $5,945.00 |
| 216703 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AGUILAR VIUDA DE LEPE MARIA DE LORDES | CR NO. 220010784.- CUMP. AL ACUERDO DEL 05/07/2012 JUZ. 3ro. DE DIST. EN MAT. AD. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP.209/2012-9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216703, A FAVOR DE AGUILAR VIUDA DE LEPE MARIA DE LORDES | $4,346.04 |
| 216702 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA RIOS RICARDO | CR NO. 220010779.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE UN OFICIAL Y 5 ELEMENTOS DE SEG. PUB. NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216702, A FAVOR DE GARCIA RIOS RICARDO | $4,867.50 |
| 216701 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010562.- COMPRA DE MANGUERAS Y CHUPON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216701, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $10,092.00 |
| 216700 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CRECE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010542.- DEV. POR PAGO EN DEMASIA EN CONSTRUCCION DE EMILIO RABAZA No. 3923 (ANTES 3823) OF. DI/3026/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216700, A FAVOR DE CRECE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | $9,373.00 |
| 216699 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- IMPRESION DE TRIPTICOS, FLAYERS Y POSTALES DE EVENTOS EN LARVA, MUSEO RAUL ANGUIANO Y PROG.PEDALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216699, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $12,507.12 |
| 216698 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ RODRIGUEZ CINDY CRYSTAL | CR NO. 220010535.- IMPRESION DE TRIPTICOS, FLAYERS Y POSTALES PARA EVENTO EN EL MUSEO DE LA CD. Y GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216698, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ CINDY CRYSTAL | $12,501.32 |
| 216695 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400009.- comprobacion fondo revolvente rechazado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216695, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $26.00 |
| 216695 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400009.- comprobacion fondo revolvente rechazado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216695, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $26.00 |
| 216695 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400009.- comprobacion fondo revolvente rechazado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216695, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $56.00 |
| 216695 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400009.- comprobacion fondo revolvente rechazado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216695, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $56.00 |
| 216695 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400009.- comprobacion fondo revolvente rechazado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216695, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $65.00 |
| 216695 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400009.- comprobacion fondo revolvente rechazado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216695, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $13.00 |
| 216695 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400009.- comprobacion fondo revolvente rechazado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216695, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $52.00 |
| 216695 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400009.- comprobacion fondo revolvente rechazado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216695, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $26.00 |
| 216695 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400009.- comprobacion fondo revolvente rechazado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216695, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $39.00 |
| 216695 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400009.- comprobacion fondo revolvente rechazado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216695, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $338.00 |
| 216695 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400009.- comprobacion fondo revolvente rechazado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216695, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $28.00 |
| 216695 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400009.- comprobacion fondo revolvente rechazado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216695, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $39.00 |
| 216695 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400009.- comprobacion fondo revolvente rechazado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216695, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $26.00 |
| 216694 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216694, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $107.20 |
| 216694 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216694, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 216694 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216694, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $135.00 |
| 216694 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216694, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $583.48 |
| 216694 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216694, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $37.00 |
| 216694 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216694, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,740.00 |
| 216694 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216694, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $2,436.00 |
| 216694 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216694, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $264.48 |
| 216694 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216694, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $480.00 |
| 216694 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216694, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $150.00 |
| 216694 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216694, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $135.00 |
| 216694 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216694, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $649.99 |
| 129785 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0766.- PAGO DE LA ESTM 2 SSM-RM-MPAV-LP-C20-069/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO UBIC: ADRIAN PUGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129785, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $40,623,181.86 |
| 129784 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220010519.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2012, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129784, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,649,202.00 |
| 129783 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220009050.- FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129783, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $2,973,040.00 |
| 129782 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004526.- PUBLICIDAD DE MARZO A SEPTOEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129782, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $999,999.99 |
| 216693 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010012.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216693, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $10,662.14 |
| 216692 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 07 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216692, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $126.00 |
| 216692 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 07 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216692, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $2,204.00 |
| 216692 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 07 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216692, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $205.00 |
| 216692 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 07 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216692, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $246.00 |
| 216692 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 07 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216692, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $112.00 |
| 216692 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 07 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216692, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $800.03 |
| 216692 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 07 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216692, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $211.00 |
| 216692 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 07 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216692, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $35.94 |
| 216691 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010775.- CUMP. AL ACUERDO DEL 06/07/2012 JUEZ 5to. DE DIST. EN MAT. ADMVA Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 720/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216691, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO, S.A. DE C.V. | $14,338.76 |
| 216690 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220010505.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216690, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $99,760.00 |
| 216689 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | CR NO. 220010463.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216689, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | $18,560.00 |
| 216688 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO | CR NO. 220010461.- PAGO EN CUMP. A LO ORD. EN EL RESOLUTIVO DEL 19/01/2012 DICTADO POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216688, A FAVOR DE RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO | $221,803.83 |
| 216687 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | NASALUD, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010078.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216687, A FAVOR DE NASALUD, S. DE R.L. DE C.V. | $460,586.94 |
| 216686 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010068.- SERVICIO DE INSTALACION DE TABLEROS DE AISLAMIENTO PARA QUIROFANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216686, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V. | $40,161.20 |
| 216686 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010068.- SERVICIO DE INSTALACION DE TABLEROS DE AISLAMIENTO PARA QUIROFANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216686, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
| 216685 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009647.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS DEL 24, 29 DE SEPT. 1, 2, 15, 6,18 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216685, A FAVOR DE BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. | $123,284.80 |
| 216684 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0353.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. R. MICHEL PRIMERA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216684, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $2,286,378.29 |
| 216684 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0353.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. R. MICHEL PRIMERA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216684, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-571,594.57 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $420.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $220.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $560.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $19.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $105.40 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $640.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $96.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $80.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,508.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $369.75 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $6,960.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $442.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $700.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $139.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $462.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $276.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $532.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $19.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $800.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $3,480.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,160.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $696.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $152.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $119.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $235.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $220.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $75.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $208.80 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $89.40 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $442.00 |
| 216683 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216683, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $125.00 |
| 216682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220356.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $458.20 |
| 216682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220356.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $406.00 |
| 216682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220356.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,299.20 |
| 216682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220356.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 216682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220356.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,245.60 |
| 216682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220356.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,784.00 |
| 216682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220356.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,945.32 |
| 216682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220356.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $837.52 |
| 216682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220356.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $129.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $258.01 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $675.70 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $190.45 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $110.20 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11,900.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $58.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $230.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $45.35 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $52.23 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $121.80 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $415.01 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $196.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $6,799.92 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $7,540.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,100.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $411.80 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $302.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $965.12 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $885.03 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $514.48 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $223.65 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $65.01 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $174.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $196.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $172.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $238.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,150.02 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $228.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $22.02 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $150.80 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $420.00 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $58.70 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $214.80 |
| 216681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216681, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $52.49 |
| 216679 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | QUIMICA FRANCO MEXICANA NORDIN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010467.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216679, A FAVOR DE QUIMICA FRANCO MEXICANA NORDIN, S.A. DE C.V. | $33,048.40 |
| 216678 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0481.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C05-020/11 PROYECTO DE CICLOVIA DE EJE-ORIENTE PONIENTE DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216678, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $497,930.00 |
| 216678 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0481.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C05-020/11 PROYECTO DE CICLOVIA DE EJE-ORIENTE PONIENTE DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216678, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-124,482.50 |
| 216677 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009503.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, TRAFICO Y ESMALTE, FINIQUITO DE LA ORDEN 1869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216677, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $1,063,111.00 |
| 216676 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220009730.- SONORIZACION DEL STAND PANAMERICANO DEL 16 AL 30 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216676, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $52,200.00 |
| 216675 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220009658.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS DEL 6, 7, Y 10 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216675, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $45,240.00 |
| 216674 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | CR NO. 220009650.- PORTARRETRATOS DIGITALES, TARROS Y PLUMAS CON LOGO TIPO DEL AYTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216674, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | $29,585.04 |
| 216673 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0456.- ESTIM 5 FINIQ. OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216673, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,433,471.91 |
| 216673 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0456.- ESTIM 5 FINIQ. OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216673, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-40,053.71 |
| 216644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220010596.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216644, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 216643 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010539.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216643, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $462,594.06 |
| 216643 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010539.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216643, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $385,295.27 |
| 216643 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010539.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216643, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $479,598.11 |
| 129685 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 10/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129685, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-149.50 |
| 129685 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 10/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129685, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,426.00 |
| 129682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010482.- SUMINISTRO DE 1841 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/12 DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129682, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $799.80 |
| 129682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010482.- SUMINISTRO DE 1841 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/12 DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129682, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,681.00 |
| 129682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010482.- SUMINISTRO DE 1841 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/12 DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129682, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,455.20 |
| 129682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010482.- SUMINISTRO DE 1841 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/12 DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129682, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,984.00 |
| 129682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010482.- SUMINISTRO DE 1841 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/12 DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129682, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-208.00 |
| 129682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010482.- SUMINISTRO DE 1841 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/12 DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129682, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-490.75 |
| 129682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010482.- SUMINISTRO DE 1841 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/12 DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129682, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,494.20 |
| 129682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010482.- SUMINISTRO DE 1841 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/12 DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129682, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-156.65 |
| 129682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010482.- SUMINISTRO DE 1841 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/12 DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129682, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-83.85 |
| 129682 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010482.- SUMINISTRO DE 1841 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/12 DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129682, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-257.40 |
| 129681 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009787.- SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO DE MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129681, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $722,555.44 |
| 129680 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220009347.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129680, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 129679 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CR NO. 220008724.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO EN EL COMPLEJO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129679, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO | $83,515.36 |
| 129678 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220008654.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MERCADO RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129678, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 129677 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CR NO. 220008574.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129677, A FAVOR DE CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | $15,019.68 |
| 129677 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CR NO. 220008574.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129677, A FAVOR DE CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | $15,019.68 |
| 129677 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CR NO. 220008574.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129677, A FAVOR DE CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | $45,059.04 |
| 129676 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220008362.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BANCAS Y BOTES DE BASURA EN EL PARQUE SAN RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129676, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 129675 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008289.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129675, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,340.88 |
| 129675 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008289.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129675, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $13,555.64 |
| 129674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220010637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129674, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 129673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220010636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129673, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $2,250.00 |
| 129672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220010635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129672, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $2,250.00 |
| 129671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220010634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129671, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $2,250.00 |
| 129670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220010633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129670, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 129669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220010632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129669, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $2,250.00 |
| 129668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220010631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129668, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 129667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220010630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129667, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 129666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220010629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129666, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $2,250.00 |
| 129665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220010628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129665, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 129664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220010627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129664, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 129663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129663, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 129662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220010625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129662, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 129661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220010624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129661, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 129660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220010623.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129660, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 129659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220010622.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129659, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 129658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220010621.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129658, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $2,250.00 |
| 129657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220010620.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129657, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 129656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220010619.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129656, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 129655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220010618.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129655, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $2,250.00 |
| 129654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220010617.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129654, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 129653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220010616.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129653, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 129652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220010615.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129652, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 129651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220010614.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129651, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $2,250.00 |
| 129650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220010613.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129650, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $2,250.00 |
| 129649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220010612.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129649, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 129648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220010611.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129648, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 129647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220010610.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129647, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 129646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220010609.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129646, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $2,250.00 |
| 129645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220010608.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129645, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $2,250.00 |
| 129644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220010607.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129644, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $2,250.00 |
| 129643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220010606.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129643, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 129642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220010605.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129642, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 129641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220010604.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129641, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 129640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220010603.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129640, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 129639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220010602.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129639, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 129638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220010601.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129638, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $2,250.00 |
| 129637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220010600.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129637, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 129636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010599.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129636, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $2,250.00 |
| 129635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220010598.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129635, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 129634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220010597.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129634, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $2,250.00 |
| 129633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220010595.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129633, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $2,250.00 |
| 129632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220010594.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129632, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $2,250.00 |
| 129631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220010593.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129631, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $2,250.00 |
| 129630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220010592.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129630, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 129629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220010591.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129629, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $2,250.00 |
| 129628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220010590.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129628, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $2,250.00 |
| 129627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220010589.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129627, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 129626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220010588.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129626, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 129625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220010587.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129625, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 129624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220010586.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129624, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $2,250.00 |
| 129623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220010585.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129623, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 129622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220010584.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129622, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 129621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220010583.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129621, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 129620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220010582.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129620, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 129619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220010581.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129619, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $2,250.00 |
| 129618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220010580.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129618, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 129617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220010579.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129617, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 129616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220010578.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129616, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 129615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220010577.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129615, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0713.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-61,549.87 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | SERFIN | SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0713.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $246,199.47 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION MEDICA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010434.- COMPRA DE MUEBLES PARA SERVICIOS MEDICOS, OF.No.058/2012 Y OF. No.059/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $22,991.20 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION MEDICA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010434.- COMPRA DE MUEBLES PARA SERVICIOS MEDICOS, OF.No.058/2012 Y OF. No.059/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $126,999.94 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | HABITAT E INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010082.- LOTE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | $124,108.40 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | RCI CRYO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009808.- MANTENIMIENTO A EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE RCI CRYO, S.A. DE C.V. | $89,130.28 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009807.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $108,803.13 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009806.- COMPRA DE CAMILLA CON BARANDAL RODANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $1,482,480.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220009805.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y LAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $2,399,248.96 |
| 216642 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. | CR NO. 220010553.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216642, A FAVOR DE ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. | $143,800.00 |
| 216641 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. | CR NO. 220010549.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216641, A FAVOR DE SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. | $143,800.00 |
| 216640 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010537.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216640, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,911,184.09 |
| 216639 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220010517.- SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS, ORDEN 2343. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216639, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $549,008.28 |
| 216638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | VASQUEZ ESPINOSA FRANCISCO XAVIER | CR NO. 220010504.- REPARACION DE MOTORES DE AIRES ACONDICIONADO EN URGENCIAS, CEYE Y QUIROFANOS DE SERVICIOS MEDCIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216638, A FAVOR DE VASQUEZ ESPINOSA FRANCISCO XAVIER | $4,292.00 |
| 216637 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010500.- ALIMENTACION DEL PERSONAL EN EL OPERATIVO ESTABLECIDO PAPIROLAS DEL 19 Y 20 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216637, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $4,000.00 |
| 216636 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GARCIA CARRILLO JORGE | CR NO. 220010443.- PAGO EN CUMP. AL CONVENIO DEL 23/08/2011 EN EL EXP. : 3208/2010-C DE GARCIA CARRILLO JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216636, A FAVOR DE GARCIA CARRILLO JORGE | $16,560.00 |
| 216635 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220010437.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216635, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $515.04 |
| 216635 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220010437.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216635, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,350.88 |
| 216635 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220010437.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216635, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $754.00 |
| 216635 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220010437.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216635, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $478.50 |
| 216635 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220010437.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216635, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $918.72 |
| 216634 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | MEDICO NET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010408.- LICENCIA DE SOFTWARE CUSTOMER CARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216634, A FAVOR DE MEDICO NET, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 216633 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ORTIZ ELIAS NORBERTO | CR NO. 220009599.- MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURA PARA LA SEGURIDAD DE LAS ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216633, A FAVOR DE ORTIZ ELIAS NORBERTO | $3,620.29 |
| 216633 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ORTIZ ELIAS NORBERTO | CR NO. 220009599.- MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURA PARA LA SEGURIDAD DE LAS ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216633, A FAVOR DE ORTIZ ELIAS NORBERTO | $3,400.88 |
| 216633 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ORTIZ ELIAS NORBERTO | CR NO. 220009599.- MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURA PARA LA SEGURIDAD DE LAS ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216633, A FAVOR DE ORTIZ ELIAS NORBERTO | $3,393.00 |
| 216633 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ORTIZ ELIAS NORBERTO | CR NO. 220009599.- MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURA PARA LA SEGURIDAD DE LAS ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216633, A FAVOR DE ORTIZ ELIAS NORBERTO | $655.53 |
| 216633 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ORTIZ ELIAS NORBERTO | CR NO. 220009599.- MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURA PARA LA SEGURIDAD DE LAS ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216633, A FAVOR DE ORTIZ ELIAS NORBERTO | $500.40 |
| 216632 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009268.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216632, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $1,577.60 |
| 216631 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008512.- SERVICIO DE INTERNET SEGUNDA FASE DE PROYECTO ESTRATE-GICO GDL. LIBRE 50% O.C. 1249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216631, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,233,000.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $380.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,805.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $4,000.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,840.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $350.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $266.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,100.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,740.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $395.00 |
| 216630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010063.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios en estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216630, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,780.00 |
| 216629 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216629, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $452.40 |
| 216629 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216629, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $1,550.00 |
| 216629 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216629, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $76.00 |
| 216629 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216629, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $362.07 |
| 216629 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216629, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $201.81 |
| 216629 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216629, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $3.07 |
| 216629 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216629, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $464.00 |
| 216629 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216629, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $89.33 |
| 216629 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216629, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $379.55 |
| 216629 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216629, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $288.00 |
| 216629 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216629, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $153.55 |
| 216629 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216629, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $171.68 |
| 216629 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216629, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $96.00 |
| 216628 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO LARIOS JORGE | CR NO. 220010494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMERO LARIOS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216628, A FAVOR DE ROMERO LARIOS JORGE | $2,369.00 |
| 216628 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO LARIOS JORGE | CR NO. 220010494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMERO LARIOS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216628, A FAVOR DE ROMERO LARIOS JORGE | $1,247.00 |
| 216627 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CORPORACION BAEZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010483.- MATERIAL DE FOCOS, PILAS CARGADOR, REFLECTOR, CICHARRRA ELECTRICA PARA ACADEMIAS MPALES. Y DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216627, A FAVOR DE CORPORACION BAEZA, S.A. DE C.V. | $11,053.67 |
| 216626 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220010480.- SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA Y REGISTRO CIVIL NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216626, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 216625 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220010474.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ POR EL MES DE JULIO 2012, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216625, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 216624 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GONZALEZ PATIÑO SAGRARIO DE JESUS | CR NO. 220010438.- 10,000 TRIPTICOS PUBLICITARIOS SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216624, A FAVOR DE GONZALEZ PATIÑO SAGRARIO DE JESUS | $9,976.00 |
| 216623 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010255.- PAGO POR SOBRANTE A FAVOR RECIBO OFICIAL 2472430 DEL 09/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216623, A FAVOR DE NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $814.50 |
| 216622 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ JUAREZ BLANCA ESTHELA | CR NO. 220010254.- PAGO DE CONVENIO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL EXP. RP. 013/2008 DEL 12/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216622, A FAVOR DE GONZALEZ JUAREZ BLANCA ESTHELA | $5,000.00 |
| 216621 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010177.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 27/06/2012 EN EN EXPEDIENTE AMPARO: 386/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216621, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. | $10,916.61 |
| 216620 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010153.- AGUA PARA REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216620, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $1,428.00 |
| 216620 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010153.- AGUA PARA REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216620, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $571.20 |
| 216620 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010153.- AGUA PARA REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216620, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $1,428.00 |
| 216619 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220009794.- SERVICIO DE FUMIGACION EN UND. ADMVA. OBLATOS Y ACADEMIA NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216619, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,832.00 |
| 216618 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220009792.- SUMINISTRO E INSTALACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216618, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $10,590.80 |
| 216617 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220010510.- APORTACIÒN DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216617, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $525,000.00 |
| 216616 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220010509.- APOYO A LA FERIA INTERNACIONAL DE LA MUSICA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216616, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 216612 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220010512.- PAGO DE POLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, O.C.988. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $7,616,840.76 |
| 216608 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220010506.- APOYO PARA EL FESTIVAL INFANTIL PAPIROLAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216608, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 216607 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010487.- BOLETO DE AVION PARA JOSE MARIA MURIA ROURET DEL 10 AL 14 DE MAYO FERIA LEALA, LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216607, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,133.00 |
| 216607 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010487.- BOLETO DE AVION PARA JOSE MARIA MURIA ROURET DEL 10 AL 14 DE MAYO FERIA LEALA, LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216607, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216606 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010486.- BOLETO DE AVION PARA DR. JOSE GUILLERMO VALLARTA PLATA DEL 10 AL 14 DE MAYO FERIA LEALA, LOS ANGELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216606, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216606 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010486.- BOLETO DE AVION PARA DR. JOSE GUILLERMO VALLARTA PLATA DEL 10 AL 14 DE MAYO FERIA LEALA, LOS ANGELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216606, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,969.00 |
| 216605 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | ROJOBE TUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220010484.- BOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL PARA EL LIC. FRANCISCO JAVIER MORALES ACEVES, EL DIA 2 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216605, A FAVOR DE ROJOBE TUR S.A. DE C.V. | $4,565.74 |
| 216604 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. OPB0506.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11 RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRAB. CONSIST. REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216604, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $69,019.11 |
| 216604 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. OPB0506.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11 RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRAB. CONSIST. REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216604, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $-17,254.78 |
| 216603 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL | CR NO. 220010497.- 168 SERVICIOS DE PIPA PARA RIEGO DE CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216603, A FAVOR DE GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL | $136,416.00 |
| 216602 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA | CR NO. 220010489.- COMPLEMENTO DE EVALUACION DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216602, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA | $46,400.00 |
| 216601 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA | CR NO. 220010488.- ESTUDIO DE EVALUACION DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216601, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA | $116,000.00 |
| 216600 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220010435.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216600, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $10,556.00 |
| 216599 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | HUERTA ANDRADE VICKY | CR NO. 220010432.- COMPRA DE 30 ELEMENTO TERMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216599, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY | $5,000.06 |
| 216598 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220010128.- IMPRESIONES DE INVITACIONES,GAFETES,GANCHOS ESTACIOAMIENTO VEH. Y VOLANTES DE INFORMACION DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216598, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $123,308.00 |
| 216597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216597, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $9,966.72 |
| 216597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216597, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $135.00 |
| 216597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216597, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 216597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216597, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $60.00 |
| 216597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216597, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 216597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216597, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $191.50 |
| 216597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216597, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $130.50 |
| 216597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216597, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $177.00 |
| 216597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216597, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $297.35 |
| 216597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216597, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $924.35 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,759.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,843.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $406.50 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,964.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,616.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,800.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,000.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,592.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,110.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,100.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,387.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,680.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,680.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,748.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,920.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $194.15 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,332.25 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,710.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,020.80 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,162.60 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $930.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,684.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,000.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,530.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,428.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,290.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,250.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,654.33 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $451.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,964.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,112.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,000.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,040.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,428.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,001.00 |
| 216596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010027.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 26 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216596, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,398.67 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $120.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,972.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $122.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $17.90 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $202.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $8,916.18 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $144.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $168.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $120.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $290.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $133.41 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $132.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $132.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $112.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $126.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $39.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $138.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,740.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $153.30 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $224.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $252.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $150.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $196.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $132.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $42.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $138.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $241.30 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $139.20 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 216595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $42.00 |
| 216594 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216594, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $70.00 |
| 216594 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216594, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $50.00 |
| 216594 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216594, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $70.00 |
| 216594 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216594, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $70.00 |
| 216594 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216594, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $50.00 |
| 216594 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216594, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $609.00 |
| 216594 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216594, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $84.00 |
| 216594 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216594, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $56.00 |
| 216593 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220010450.- MATERIAL PARA EL "DIALOGO ENTRE JOVENES" DE LA A.C. EFECTO JOVEN. DEL 6 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216593, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $65,934.40 |
| 216592 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS MARTINEZ JESUS SALVADOR | CR NO. 220010175.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIOS MARTINEZ JESUS SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216592, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ JESUS SALVADOR | $14,193.33 |
| 216591 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA | CR NO. 220010173.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216591, A FAVOR DE TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA | $8,711.59 |
| 216590 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 220010170.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO LABORAL DE ROBERTO LOPEZ LARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216590, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $54,118.75 |
| 216590 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 220010170.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO LABORAL DE ROBERTO LOPEZ LARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216590, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $21,647.50 |
| 216589 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO CUEVAS DAVIEL | CR NO. 220010169.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TRUJILLO CUEVAS DAVIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216589, A FAVOR DE TRUJILLO CUEVAS DAVIEL | $36,231.48 |
| 216588 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010155.- SERVICIO DE RENTA DE TARIMA Y COMPLEMENTOS SOLICITADO P/COMITES DE VECINOS DE LA COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216588, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $9,860.00 |
| 216587 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220010152.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO EN COL. SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216587, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $12,586.00 |
| 216586 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010150.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y TABLONES C/ALIMENTOS EN REUNION C/COMITES DE VECINOS EN SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216586, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $9,732.40 |
| 216585 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010149.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO EN EL COL. LA JOYA CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216585, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,500.16 |
| 216584 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220010112.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE GAS LP DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,620.00 |
| 216584 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220010112.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE GAS LP DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $820.08 |
| 216583 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220010105.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE GAS LP DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216583, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $435.60 |
| 216582 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220009597.- COMPRA DE CALCAS REFLEJANTES CON BARNIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216582, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $85,326.21 |
| 216581 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216581, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $128.00 |
| 129614 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129614, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,774.40 |
| 129612 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010428.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129612, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $545,250.35 |
| 129611 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010424.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129611, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $822,573.38 |
| 129610 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010409.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL REGIDOR SERGIO RIOS BOJORQUEZ, MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129610, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 129609 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010407.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129609, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 129608 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009328.- COMPRA DE LENTES DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129608, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $1,656.48 |
| 129607 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006790.- BOLETO D/AVION P/KAREN LUCIA PEREZ P.Y NORMA ANGELICA AGUIRRE VARELA A MEXICO EL 15 Y 16 DE FEB.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129607, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 129607 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006790.- BOLETO D/AVION P/KAREN LUCIA PEREZ P.Y NORMA ANGELICA AGUIRRE VARELA A MEXICO EL 15 Y 16 DE FEB.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129607, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 129607 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006790.- BOLETO D/AVION P/KAREN LUCIA PEREZ P.Y NORMA ANGELICA AGUIRRE VARELA A MEXICO EL 15 Y 16 DE FEB.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129607, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,628.00 |
| 129607 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006790.- BOLETO D/AVION P/KAREN LUCIA PEREZ P.Y NORMA ANGELICA AGUIRRE VARELA A MEXICO EL 15 Y 16 DE FEB.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129607, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 129607 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006790.- BOLETO D/AVION P/KAREN LUCIA PEREZ P.Y NORMA ANGELICA AGUIRRE VARELA A MEXICO EL 15 Y 16 DE FEB.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129607, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 129607 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006790.- BOLETO D/AVION P/KAREN LUCIA PEREZ P.Y NORMA ANGELICA AGUIRRE VARELA A MEXICO EL 15 Y 16 DE FEB.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129607, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 129607 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006790.- BOLETO D/AVION P/KAREN LUCIA PEREZ P.Y NORMA ANGELICA AGUIRRE VARELA A MEXICO EL 15 Y 16 DE FEB.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129607, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 129607 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006790.- BOLETO D/AVION P/KAREN LUCIA PEREZ P.Y NORMA ANGELICA AGUIRRE VARELA A MEXICO EL 15 Y 16 DE FEB.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129607, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 216580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN CASILLAS ETZAEL | CR NO. 220010472.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216580, A FAVOR DE MARTIN CASILLAS ETZAEL | $30,000.00 |
| 216579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROSALES BRENDA | CR NO. 220010471.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216579, A FAVOR DE LOPEZ ROSALES BRENDA | $30,000.00 |
| 216578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA ACEVES NAYELI | CR NO. 220010470.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216578, A FAVOR DE ESTRELLA ACEVES NAYELI | $30,000.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,000.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $45.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $430.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,651.72 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $475.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,684.50 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $199.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $105.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $998.50 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $178.98 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $173.63 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,147.76 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,615.80 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $12,290.20 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $276.08 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $18.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,962.56 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $199.97 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $93.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $696.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $30.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $533.60 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 216577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SPM AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/04/12 AL 05/07/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216577, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $617.00 |
| 216576 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo revolvente No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216576, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $574.00 |
| 216576 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo revolvente No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216576, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $556.80 |
| 216576 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo revolvente No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216576, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $178.98 |
| 216576 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo revolvente No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216576, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $125.50 |
| 216576 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo revolvente No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216576, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.00 |
| 216576 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo revolvente No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216576, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216576 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo revolvente No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216576, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $110.00 |
| 216576 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo revolvente No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216576, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $560.00 |
| 216576 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo revolvente No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216576, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $880.44 |
| 216576 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo revolvente No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216576, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,000.00 |
| 216576 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo revolvente No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216576, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $421.00 |
| 216576 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo revolvente No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216576, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,357.20 |
| 216576 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo revolvente No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216576, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.00 |
| 216575 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010007.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216575, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $2,922.50 |
| 216575 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010007.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216575, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $12,837.72 |
| 216575 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010007.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216575, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $748.00 |
| 216575 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010007.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216575, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $1,445.00 |
| 216575 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010007.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216575, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $748.00 |
| 216575 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010007.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216575, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $731.00 |
| 216575 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010007.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216575, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $2,892.34 |
| 216575 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010007.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216575, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $2,760.80 |
| 216575 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010007.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216575, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $782.00 |
| 216575 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010007.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216575, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $476.00 |
| 216575 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010007.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216575, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $3,242.20 |
| 216575 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010007.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216575, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $867.00 |
| 216575 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010007.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216575, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $595.00 |
| 216574 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010006.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216574, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $732.78 |
| 216574 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010006.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216574, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $80.40 |
| 216574 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010006.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216574, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $346.84 |
| 216574 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010006.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216574, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $1,653.00 |
| 216574 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010006.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216574, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $35.00 |
| 216574 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010006.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216574, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $3,090.00 |
| 216574 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010006.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216574, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $391.00 |
| 216574 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010006.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216574, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $19.00 |
| 216574 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010006.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216574, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $2,923.20 |
| 216574 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010006.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216574, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $35.00 |
| 216574 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010006.- REMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216574, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $48.00 |
| 216573 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010427.- PAGO DE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO EN LA COL. EL RETIRO, CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216573, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,307.84 |
| 216572 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ASESORIA LEGAL INTEGRAL Y CORPORATIVA CARRILLO ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220010159.- TRAMITE DE COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216572, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL INTEGRAL Y CORPORATIVA CARRILLO ABOGADOS, S.C. | $5,800.00 |
| 216571 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010154.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVETNOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216571, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,392.00 |
| 216570 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010147.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS P/EVENTO EN LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA C/MOTIVO DEL DIA DEL PADRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216570, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,760.00 |
| 216568 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CERVANTES PLACENCIA ROSARIO | CR NO. 220010099.- DEV. POR PAGO DOBLE DE DOS ASIGNACIONES DE NUMERO OFICIAL OF.DI/3142/2012 DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216568, A FAVOR DE CERVANTES PLACENCIA ROSARIO | $443.00 |
| 216567 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VIZCARRA LOPEZ RUBEN | CR NO. 220010096.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4 U 61740 BIM. 1-6 DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216567, A FAVOR DE VIZCARRA LOPEZ RUBEN | $3,076.71 |
| 216566 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CONTROINMUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010095.- PAGO POR REDUCCION AUTORIZADA DEL 80% DE IMPTO. PREDIAL OF. HAMU 0507/2012 DE 14/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216566, A FAVOR DE CONTROINMUEBLES, S.A. DE C.V. | $198,488.00 |
| 216565 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009796.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL BENEFICADOS DEL PROG. ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216565, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,788.00 |
| 216564 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216564, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $14.00 |
| 216564 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216564, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $42.00 |
| 216564 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216564, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $70.00 |
| 216564 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216564, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $350.00 |
| 216564 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216564, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $6,380.00 |
| 216564 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216564, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $56.00 |
| 216564 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216564, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $367.67 |
| 216564 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216564, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $112.00 |
| 216564 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216564, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $56.00 |
| 216564 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216564, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $56.00 |
| 216564 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216564, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $210.00 |
| 216564 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216564, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $42.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $175.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,411.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $481.91 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $407.50 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $26.80 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $125.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $71.20 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $424.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $13.20 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $43.40 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $49.20 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $149.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $30.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $253.60 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,710.30 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $72.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,200.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $319.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $49.99 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $230.08 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $514.55 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $93.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $90.32 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $162.40 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,859.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $36.89 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $32.49 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.11 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $463.10 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,750.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $126.80 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $493.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,103.95 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $312.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $51.46 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $7,504.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,213.04 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $67.51 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $988.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $204.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $128.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $459.80 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,508.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $84.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,127.95 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $77.60 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $6,028.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,021.80 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,109.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $42.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $215.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $308.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $129.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,599.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,029.00 |
| 216563 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200017.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216563, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,102.00 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $35.80 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,621.95 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $270.00 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $25.80 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $46.50 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $7.00 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $3.00 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $205.00 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,837.99 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $129.99 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,520.00 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $25.80 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $413.99 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $160.66 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $492.00 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $420.00 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $200.00 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $12.90 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $25.80 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $233.40 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $113.42 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $205.99 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $25.80 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $285.00 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $35.98 |
| 216562 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010024.- FO0NDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216562, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.00 |
| 216561 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010051.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216561, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 216560 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010048.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216560, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 216558 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010138.- COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216558, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,943.33 |
| 216557 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220010038.- COMPRA DE UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216557, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,249.00 |
| 216556 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220010037.- ENGARGOLADORA PARA ARILLO PLASTICO, ARTICULO PARA BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216556, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,799.00 |
| 216555 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009999.- COMPRA DE DISCOS DUROS PARA SEG. CIUDADANA Y RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216555, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
| 216555 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009999.- COMPRA DE DISCOS DUROS PARA SEG. CIUDADANA Y RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216555, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 129606 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220008646.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129606, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $390,441.58 |
| 129606 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220008646.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129606, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $175,054.56 |
| 129606 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220008646.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129606, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $526,256.73 |
| 129605 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010430.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 09/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,802.40 |
| 129605 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010430.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 09/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.80 |
| 129604 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010161.- SUMINISTRO DE 869 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2226/2012 Y 2225 DEL 04/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,792.60 |
| 129604 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010161.- SUMINISTRO DE 869 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2226/2012 Y 2225 DEL 04/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $595.20 |
| 129604 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010161.- SUMINISTRO DE 869 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2226/2012 Y 2225 DEL 04/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-502.45 |
| 129604 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010161.- SUMINISTRO DE 869 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2226/2012 Y 2225 DEL 04/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-62.40 |
| 129603 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010157.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 04/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,984.00 |
| 129603 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010157.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 04/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-208.00 |
| 129602 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- SUMINISTRO DE 2,211 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129602, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $13,708.20 |
| 129602 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- SUMINISTRO DE 2,211 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129602, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,437.15 |
| 129601 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0348.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-206/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129601, A FAVOR DE PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $54,668.11 |
| 129601 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0348.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-206/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129601, A FAVOR DE PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-16,431.84 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $60.32 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $60.32 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $10.21 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,081.12 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $591.60 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $89.32 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,134.48 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,219.16 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $688.98 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $71.69 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $52.20 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $100.92 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $125.28 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $60.32 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $60.32 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $60.32 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $371.20 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $60.32 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $155.44 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $23.20 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,218.00 |
| 129600 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129600, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $60.32 |
| 129599 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220325.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129599, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 129599 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220325.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129599, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 129598 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129598, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $1,466.63 |
| 129598 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129598, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $2,589.99 |
| 129598 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129598, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $1,510.00 |
| 129598 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129598, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $700.01 |
| 129598 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129598, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $2,765.97 |
| 129598 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129598, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $2,931.82 |
| 129598 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129598, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $700.01 |
| 129598 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129598, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $700.00 |
| 129598 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129598, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $1,510.00 |
| 129598 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129598, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $700.01 |
| 129598 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129598, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $1,510.00 |
| 129598 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129598, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $943.03 |
| 129598 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129598, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $1,510.00 |
| 129597 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129597, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.11 |
| 129597 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129597, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 129597 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129597, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $370.97 |
| 129597 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129597, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.04 |
| 129597 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129597, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 129597 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129597, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $37.51 |
| 129597 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129597, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $227.36 |
| 129597 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129597, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.11 |
| 129597 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129597, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $250.37 |
| 129597 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129597, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.11 |
| 129597 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129597, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.70 |
| 129597 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129597, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.11 |
| 129596 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 24220314.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA JABON, CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129596, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $475.67 |
| 129595 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220313.- COMPRA DE CARPETAS BLANCAS, PAPEL STOCK 2 TANTOS, TARJETAS PARA CHECAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129595, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,906.11 |
| 129594 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220310.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129594, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $1,310.80 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $242.21 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $72.14 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $294.36 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $857.82 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,395.05 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $454.14 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $243.95 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $447.86 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $447.86 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,170.67 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,010.78 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,980.30 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,776.37 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $235.48 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $151.38 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,073.12 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,887.00 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,307.60 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $812.42 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,784.50 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,399.76 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $460.87 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,302.71 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $42.05 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $144.63 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $121.10 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,475.90 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $92.51 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,961.62 |
| 129593 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220308.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129593, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,939.13 |
| 129592 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220306.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129592, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,448.49 |
| 129591 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220305.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129591, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $6,142.20 |
| 129590 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129590, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 129590 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129590, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
| 129590 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129590, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 129589 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220301.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129589, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $4,292.00 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $851.51 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,945.50 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,078.08 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,292.49 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,992.80 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-1,078.80 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-539.40 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,974.14 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,205.00 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,205.00 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-539.40 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,078.08 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $323.64 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,078.08 |
| 129588 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129588, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-539.40 |
| 129587 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220293.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129587, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $3,722.56 |
| 129586 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220292.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129586, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $1,262.08 |
| 129585 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220266.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129585, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,968.52 |
| 129585 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220266.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129585, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $896.68 |
| 129585 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220266.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129585, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $970.34 |
| 129585 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220266.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129585, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $264.48 |
| 129585 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220266.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129585, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $185.60 |
| 129583 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. | CR NO. 220010129.- ANALISIS DE PROMOCIONES DE JUICIOS, OFICIOS Y CONTRATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129583, A FAVOR DE CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. | $120,000.00 |
| 129581 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220010108.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129581, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 129580 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010092.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129580, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $104,314.55 |
| 129579 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010076.- SUMINISTRO DE 1932 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/323/2012 DEL 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129579, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,107.72 |
| 129579 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010076.- SUMINISTRO DE 1932 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/323/2012 DEL 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129579, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,205.64 |
| 129579 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010076.- SUMINISTRO DE 1932 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/323/2012 DEL 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129579, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,367.24 |
| 129579 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010076.- SUMINISTRO DE 1932 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/323/2012 DEL 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129579, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,585.08 |
| 129579 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010076.- SUMINISTRO DE 1932 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/323/2012 DEL 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129579, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-168.35 |
| 129579 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010076.- SUMINISTRO DE 1932 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/323/2012 DEL 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129579, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-570.05 |
| 129579 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010076.- SUMINISTRO DE 1932 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/323/2012 DEL 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129579, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-117.65 |
| 129579 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010076.- SUMINISTRO DE 1932 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/323/2012 DEL 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129579, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-128.05 |
| 129579 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010076.- SUMINISTRO DE 1932 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/323/2012 DEL 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129579, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,558.16 |
| 129579 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010076.- SUMINISTRO DE 1932 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/323/2012 DEL 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129579, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-271.70 |
| 129578 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220010058.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO MENSUAL, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129578, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 129577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010052.- SUMINISTRO DE 283 LITROS DE GAS PARA LA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/2162/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129577, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,731.96 |
| 129577 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010052.- SUMINISTRO DE 283 LITROS DE GAS PARA LA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/2162/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129577, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-183.95 |
| 129575 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220010026.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2012 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129575, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $284,640.00 |
| 129574 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010009.- SUMINISTRO DE 458 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129574, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-297.70 |
| 129574 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010009.- SUMINISTRO DE 458 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129574, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,802.96 |
| 129573 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010000.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129573, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,920.04 |
| 129553 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220009803.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2012 VIENE DE CR 220009735. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129553, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,813,712.83 |
| 129552 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009785.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARTIDA DEL MES DE JUNIO 2012. PARTE 2. VIENE DEL 220008580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129552, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $5,879,203.88 |
| 129551 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009779.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129551, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $254,648.64 |
| 129550 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009661.- COMPRA DE MAGNA SIN DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129550, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $338,912.23 |
| 129549 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009631.- SUMINISTRO DE 3303 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129549, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,146.95 |
| 129549 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009631.- SUMINISTRO DE 3303 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129549, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $20,214.36 |
| 129548 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | LARA VARGAS GUILLERMO | CR NO. 220009386.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4 U 83935 PERIODO 1-12 HASTA 6-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129548, A FAVOR DE LARA VARGAS GUILLERMO | $1,696.96 |
| 129547 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009349.- COMPRA DE FAJA DE VAQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129547, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $341.04 |
| 129546 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009333.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129546, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 129545 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220009306.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129545, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $132,627.95 |
| 129544 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220009287.- COMPRA DE SOMBREROS DE 4 PEDRADAS COLOR VERDE OLIVO PARA GUARDABOSQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129544, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $3,480.00 |
| 129541 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009211.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129541, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $113,517.60 |
| 129540 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009072.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129540, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $129.69 |
| 129540 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009072.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129540, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $825.44 |
| 129539 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009071.- SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129539, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $18,689.92 |
| 129538 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 220009067.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129538, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $25,288.00 |
| 129538 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 220009067.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129538, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $25,520.00 |
| 129538 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 220009067.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129538, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $46,401.16 |
| 129537 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220009049.- COMPRA DE RODILLOS Y THINER AMERICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129537, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $5,319.99 |
| 129536 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220009023.- COMPRA DE 30 CHALECOS MALLA NARANJA C/REFL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129536, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $897.84 |
| 129534 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 220008797.- SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129534, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,276.00 |
| 129533 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008782.- COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129533, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $103.38 |
| 129533 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008782.- COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129533, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,331.60 |
| 129532 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008779.- COMPRA DE PC ARCHIVO 50 OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129532, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $649.60 |
| 129531 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220008696.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GRAL. A UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129531, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $1,856.00 |
| 129530 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220008686.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129530, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $4,943.92 |
| 129529 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008679.- COMPRA DE ABRILLANTADOR DE AGUA Y POLVO ELEVADOR DE PH PARA ALBERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129529, A FAVOR DE FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,800.16 |
| 129528 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220008673.- SERVICIO DE FUMIGACION A VARIOS MODULOS DE ATENCION MEDICA POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129528, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $1,735.36 |
| 129527 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220008672.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIOS MERCADOS POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129527, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $8,667.52 |
| 129526 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220008651.- BATAS, PANTALONES Y SUDADERAS COMO PARTE DEL UNIFORME DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO EN LA UND. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129526, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $10,339.10 |
| 129525 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220008625.- COMPRA DE PINTURA PARA ALBERCA Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129525, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $141,139.75 |
| 129524 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008614.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129524, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $659.46 |
| 129523 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008611.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129523, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,174.50 |
| 129523 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008611.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129523, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $301.14 |
| 129523 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008611.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129523, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $241.51 |
| 129523 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008611.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129523, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,988.25 |
| 129522 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220008585.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129522, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $226.78 |
| 129522 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220008585.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129522, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $4,451.15 |
| 129521 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008553.- SERVICIOS CORRECTIVOS A EQUIPO MEDICO, ESTERILIZADORAS DE LA UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129521, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 129521 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008553.- SERVICIOS CORRECTIVOS A EQUIPO MEDICO, ESTERILIZADORAS DE LA UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129521, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 129520 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008529.- MANTENIMIENTO BASICO A SUS EQUIPOS POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129520, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,786.39 |
| 129519 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | FEDATA, S.C. | CR NO. 220008522.- ELABORACION DE LA ESCRITURA PUBLIBA NO.1,315 DEL 24 DE FEB. 2011 DE COMPRA-VENTA, DECRETO D90/11/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129519, A FAVOR DE FEDATA, S.C. | $26,737.00 |
| 129518 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008520.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129518, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,874.24 |
| 129517 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008513.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE MAYO 2012 PARA EL INSTITUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129517, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 129516 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220008495.- COMPRA DE PAPEL HIG. JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129516, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $381.64 |
| 129515 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008457.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR ABR. 2012 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129515, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129515 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008457.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR ABR. 2012 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129515, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129515 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008457.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR ABR. 2012 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129515, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129515 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008457.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR ABR. 2012 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129515, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129515 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008457.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR ABR. 2012 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129515, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129515 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008457.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR ABR. 2012 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129515, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129515 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008457.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR ABR. 2012 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129515, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129515 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008457.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR ABR. 2012 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129515, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129515 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008457.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR ABR. 2012 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129515, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129514 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU | CR NO. 220008415.- COMPRA DE 3 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129514, A FAVOR DE LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU | $577.68 |
| 129513 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129513, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $119.16 |
| 129513 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129513, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,297.64 |
| 129512 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008266.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129512, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $773.95 |
| 129511 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008259.- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAS LABORES DE REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129511, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,966.04 |
| 129510 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008238.- COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129510, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $5,694.00 |
| 129509 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008170.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129509, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $2,798.01 |
| 129508 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008126.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129508, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $83.13 |
| 129508 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008126.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129508, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,583.32 |
| 129507 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- COMPRA DE M EDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129507, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,683.00 |
| 129506 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007834.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129506, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $537.63 |
| 129505 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007808.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, REVISTAS, TARJETAS, VOLANTES, TARJETONES Y POSTERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129505, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $115,988.40 |
| 129504 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129504, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $62,348.47 |
| 129503 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007706.- COMPRA DE THINNER Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129503, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,848.80 |
| 129502 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007703.- REPARACION E INSTALACION Y CONTROL DE VISTA TECLADO, BATERIA Y TRANSFORMADOR DE SISTEMA DE ALARMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129502, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,320.00 |
| 129501 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007679.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129501, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,071.95 |
| 129501 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007679.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129501, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $571.55 |
| 129501 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007679.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129501, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $347.71 |
| 129500 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220007645.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129500, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $159.42 |
| 129499 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129499, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $6,120.00 |
| 129498 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220007626.- COMPRA DE CINTA TEFLON 1/2". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129498, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $150.80 |
| 129497 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007625.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129497, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $30,851.36 |
| 129497 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007625.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129497, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $115,772.64 |
| 129497 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007625.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129497, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $106,256.00 |
| 129497 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007625.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129497, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $68,016.60 |
| 129496 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220007597.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129496, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $522.00 |
| 129495 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006870.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CON TELEGESTION POR EL MES DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129495, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $259,362.05 |
| 216554 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010033.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216554, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $50.12 |
| 216554 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010033.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216554, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $464.00 |
| 216554 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010033.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216554, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,575.00 |
| 216554 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010033.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216554, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $92.80 |
| 216554 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010033.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216554, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $301.60 |
| 216554 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010033.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216554, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $359.60 |
| 216554 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010033.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216554, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $25.00 |
| 216554 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010033.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216554, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,400.00 |
| 216554 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010033.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216554, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $2,760.80 |
| 216553 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010032.- Reposición fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216553, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $222.80 |
| 216553 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010032.- Reposición fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216553, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $117.78 |
| 216553 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010032.- Reposición fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216553, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $100.00 |
| 216553 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010032.- Reposición fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216553, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $55.68 |
| 216553 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010032.- Reposición fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216553, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $185.60 |
| 216553 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010032.- Reposición fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216553, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $493.00 |
| 216553 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010032.- Reposición fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216553, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $221.35 |
| 216553 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010032.- Reposición fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216553, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,398.36 |
| 216553 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010032.- Reposición fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216553, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $221.35 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $467.47 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $960.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,302.43 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $252.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,556.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $467.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $408.03 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $54.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $79.10 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $247.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $20.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,804.70 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,931.75 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,182.40 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $177.50 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $104.01 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,229.60 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,329.02 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $34.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $14.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $168.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,879.20 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,867.60 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,925.60 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,763.20 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,867.60 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,090.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $185.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,359.88 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $580.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $504.00 |
| 216552 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216552, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,764.85 |
| 216551 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220010135.- INGRESOS POR SUBSIDIO POR JULIO DECRETO D69/23/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216551, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $250,000.00 |
| 216550 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220010134.- INGRESOS POR SUBSIDIO POR JUNIO DECRETO D69/23/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216550, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $250,000.00 |
| 216549 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010122.- ALFALFA CUYO ALIMENTO SE SUMINISTRA A LOS EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216549, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $11,770.00 |
| 216548 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010120.- ALFALFA CUYO ALIMENTO SE SUMINISTRA A LOS EQUIMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216548, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $11,700.00 |
| 216547 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010118.- PAPELERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216547, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,470.00 |
| 216546 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220010110.- APOYO ECONOMICO P/LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE JULIO 2012, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216546, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 216545 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CHECA CONTRERAS ANGELICA MARIA | CR NO. 220010103.- PAGO EN CUMPLIM.AL CONVENIO DE FECHA 29/05/2012 EXP. 172/11-C TRIB. ARB. Y ESC. EDO. DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216545, A FAVOR DE CHECA CONTRERAS ANGELICA MARIA | $100,000.19 |
| 216544 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220010084.- SERVICIO DE ENTREGA DE DOMICILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216544, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $6,612.00 |
| 216543 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVERA VENEGAS MA GUADALUPE | CR NO. 220010075.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216543, A FAVOR DE RIVERA VENEGAS MA GUADALUPE | $345.22 |
| 216543 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | RIVERA VENEGAS MA GUADALUPE | CR NO. 220010075.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216543, A FAVOR DE RIVERA VENEGAS MA GUADALUPE | $2,784.00 |
| 216542 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA | CR NO. 220009747.- EVENTO CULTURAL DEL 20 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216542, A FAVOR DE GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA | $40,810.10 |
| 216541 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MIRAMONTES OLIVAREZ JOSE ROBERTO | CR NO. 220008701.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTA PERFILES DE LA CONSTRUCCION EN TRES PAGINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216541, A FAVOR DE MIRAMONTES OLIVAREZ JOSE ROBERTO | $104,399.96 |
| 216538 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216538, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $1,997.52 |
| 216538 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216538, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $140.00 |
| 216538 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216538, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $97.60 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $490.00 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $362.72 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $600.00 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $624.00 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $1,999.20 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $164.50 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $420.00 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $20.00 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $200.00 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $154.00 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $42.50 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $42.80 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $337.70 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $30.00 |
| 216537 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL DÍA 04 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216537, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $168.00 |
| 216536 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216536, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $122.30 |
| 216536 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216536, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $439.80 |
| 216536 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216536, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,050.01 |
| 216536 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216536, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $43.00 |
| 216536 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216536, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $115.00 |
| 216536 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216536, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $276.01 |
| 216536 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216536, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $123.25 |
| 216536 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216536, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $7,540.00 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $700.55 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $128.76 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $995.00 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $229.70 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $870.00 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $60.00 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $172.99 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $179.99 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $120.00 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $477.06 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $53.97 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $406.00 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $59.99 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $111.48 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $128.76 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $50.00 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $249.40 |
| 216535 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $120.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,996.28 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $628.01 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $455.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $151.96 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $241.28 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $86.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $384.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $234.55 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $626.40 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $279.79 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,776.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $292.50 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $196.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,248.03 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $169.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $260.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $311.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,705.20 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $896.98 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $708.54 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,000.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $519.19 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $373.50 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $40.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,170.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $45.50 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $845.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $650.10 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $243.08 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $58.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $288.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $324.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $69.60 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $250.20 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.80 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $290.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.00 |
| 216534 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- Fondo revolvente No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216534, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.49 |
| 216533 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010030.- concentrado de facturas para tramite de fondo del 19 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216533, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,963.00 |
| 216533 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010030.- concentrado de facturas para tramite de fondo del 19 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216533, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $56.00 |
| 216533 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010030.- concentrado de facturas para tramite de fondo del 19 de abril al 15 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216533, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $285.99 |
| 216532 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010015.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216532, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,624.00 |
| 216532 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010015.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216532, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $160.00 |
| 216532 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010015.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216532, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,830.00 |
| 216532 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010015.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216532, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $174.00 |
| 216532 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010015.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216532, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,830.00 |
| 216532 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010015.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216532, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,830.00 |
| 216532 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010015.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216532, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $341.00 |
| 216532 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010015.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216532, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $609.00 |
| 216532 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010015.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216532, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,830.00 |
| 216531 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALONSO CASTELLANOS JUAN MANUEL | CR NO. 220010178.- 70 SERVICIOS DE RIEGO PARA VARIOS CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216531, A FAVOR DE ALONSO CASTELLANOS JUAN MANUEL | $56,840.00 |
| 216530 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010139.- RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJES RECREATIVOS PARA PERSONAS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216530, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $31,900.00 |
| 216528 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220010121.- ADQUISICION DE PIEZAS DE TRES MATRICES PARA LOS EXAMENES PARA LA LICENCIA COLECTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216528, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $10,849.94 |
| 216524 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200005.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216524, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $419.30 |
| 216524 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200005.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216524, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $864.00 |
| 216524 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200005.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216524, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $784.00 |
| 216523 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216523, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $94.00 |
| 216523 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216523, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $55.99 |
| 216523 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216523, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $485.00 |
| 216523 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216523, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $504.00 |
| 216523 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216523, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $312.00 |
| 216523 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216523, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $54.00 |
| 216523 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216523, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $225.00 |
| 216522 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | OCSAA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010151.- BANDAS BORDADAS EN TELA RAZO PARA LAS SESIONES SOLEMNES DE AYUNTAMIENTO CON DIFERENTES LEYENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216522, A FAVOR DE OCSAA S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 216521 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010133.- BOLETOS DE VUELO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216521, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216521 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010133.- BOLETOS DE VUELO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216521, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $17,320.00 |
| 216521 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010133.- BOLETOS DE VUELO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216521, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $16,896.00 |
| 216521 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010133.- BOLETOS DE VUELO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216521, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216521 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010133.- BOLETOS DE VUELO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216521, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $17,320.00 |
| 216521 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010133.- BOLETOS DE VUELO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216521, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216520 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | CENTRO CULTURAL INTERACTIVO DE COMPUTACION Y LENGUAS EXTRANJERAS, S.C. | CR NO. 220010079.- CLASES DE INGLES DE NEGOCIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216520, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL INTERACTIVO DE COMPUTACION Y LENGUAS EXTRANJERAS, S.C. | $22,788.00 |
| 216519 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009994.- FUNCION REALIZADA EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DEL 23, 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216519, A FAVOR DE GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 216518 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEKANO ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009751.- SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y TARMIA DEL 29, 30 31 DE AGO. Y 2 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216518, A FAVOR DE MEKANO ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 216517 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ROSSI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009745.- MATERIAL PARA CREACION DE TAPANCO EN EL PREDIO EN LA COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216517, A FAVOR DE ROSSI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | $11,915.52 |
| 216516 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009744.- MATERIAL PARA COLADO DE CONCRETO Y SEGURIDAD DE PORTONES EN PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216516, A FAVOR DE TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $11,716.00 |
| 1762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0657.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 047 ESTIM 6 OPG-R33-EQP-AD-138/09 MEJORAMIENTO DE LA V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1762, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $596.02 |
| 1761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0656.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-AD-138/09 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1761, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $39,770.65 |
| 1761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0656.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-AD-138/09 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1761, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $-29,375.36 |
| 1760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0655.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 043 ESTIM 5 OPG-R33-EQP-AD-138/09 MEJORAMIENTO DE LA V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1760, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $399.64 |
| 1759 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0654.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-AD-138/09 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1759, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $65,654.80 |
| 1759 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0654.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-AD-138/09 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1759, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $-19,696.44 |
| 1370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZARATE FONSECA EZEQUIEL | CR NO. 220010404.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1370, A FAVOR DE ZARATE FONSECA EZEQUIEL | $11,754.22 |
| 1369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Guillermo | CR NO. 220010375.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1369, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo | $11,754.22 |
| 1368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZARATE FONSECA EZEQUIEL | CR NO. 220010353.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1368, A FAVOR DE ZARATE FONSECA EZEQUIEL | $11,754.22 |
| 1367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Guillermo | CR NO. 220010324.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1367, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo | $11,754.22 |
| 1366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZARATE FONSECA EZEQUIEL | CR NO. 220010303.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE ZARATE FONSECA EZEQUIEL | $11,754.22 |
| 1365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Guillermo | CR NO. 220010274.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1365, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo | $11,754.22 |
| 1364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Uribe Alva Enrique | CR NO. 220010422.- SUPERVISORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1364, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique | $15,059.35 |
| 1363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIVERA PINEDA MARISOL | CR NO. 220010421.- SUPERVISORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1363, A FAVOR DE RIVERA PINEDA MARISOL | $15,059.35 |
| 1362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | CR NO. 220010420.- SUPERVISORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1362, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | $15,059.35 |
| 1361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO | CR NO. 220010419.- SUPERVISORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1361, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO | $15,059.35 |
| 1360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Uribe Alva Enrique | CR NO. 220010418.- SUPERVISORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1360, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique | $15,059.35 |
| 1359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIVERA PINEDA MARISOL | CR NO. 220010417.- SUPERVISORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1359, A FAVOR DE RIVERA PINEDA MARISOL | $15,059.35 |
| 1358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | CR NO. 220010416.- SUPERVISORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1358, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | $15,059.35 |
| 1357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO | CR NO. 220010415.- SUPERVISORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1357, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO | $15,059.35 |
| 1356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Uribe Alva Enrique | CR NO. 220010414.- SUPERVISORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1356, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique | $15,059.35 |
| 1355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIVERA PINEDA MARISOL | CR NO. 220010413.- SUPERVISORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1355, A FAVOR DE RIVERA PINEDA MARISOL | $15,059.35 |
| 1354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | CR NO. 220010412.- SUPERVISORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1354, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | $15,059.35 |
| 1353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO | CR NO. 220010411.- SUPERVISORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1353, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO | $15,059.35 |
| 1352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZAZUETA MUÑOZ ANGEL | CR NO. 220010406.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1352, A FAVOR DE ZAZUETA MUÑOZ ANGEL | $11,754.22 |
| 1351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN | CR NO. 220010405.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1351, A FAVOR DE ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN | $11,754.22 |
| 1350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | CR NO. 220010403.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1350, A FAVOR DE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | $11,754.22 |
| 1349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA | CR NO. 220010402.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1349, A FAVOR DE VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA | $11,754.22 |
| 1348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VALADEZ PLIEGO SANTIAGO | CR NO. 220010401.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1348, A FAVOR DE VALADEZ PLIEGO SANTIAGO | $11,754.22 |
| 1347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA | CR NO. 220010400.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1347, A FAVOR DE SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA | $11,754.22 |
| 1346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORZANO PEÑA JUAN | CR NO. 220010399.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1346, A FAVOR DE SOLORZANO PEÑA JUAN | $11,754.22 |
| 1345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010398.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1345, A FAVOR DE ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA | $11,754.22 |
| 1344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMO NAVARRO JOEL | CR NO. 220010397.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE ROMO NAVARRO JOEL | $11,754.22 |
| 1343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE | CR NO. 220010396.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1343, A FAVOR DE RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE | $11,754.22 |
| 1342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA | CR NO. 220010395.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1342, A FAVOR DE ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA | $11,754.22 |
| 1341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLES HERRERA BELEN | CR NO. 220010394.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1341, A FAVOR DE ROBLES HERRERA BELEN | $11,754.22 |
| 1340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIZO LOPEZ SANDRA | CR NO. 220010393.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1340, A FAVOR DE RIZO LOPEZ SANDRA | $11,754.22 |
| 1339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220010392.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1339, A FAVOR DE RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO | $11,754.22 |
| 1338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL | CR NO. 220010391.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1338, A FAVOR DE QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL | $11,754.22 |
| 1337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PICO ROJAS MARINA | CR NO. 220010390.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1337, A FAVOR DE PICO ROJAS MARINA | $11,754.22 |
| 1336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA | CR NO. 220010389.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1336, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA | $11,754.22 |
| 1335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA | CR NO. 220010388.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1335, A FAVOR DE OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA | $11,754.22 |
| 1334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA | CR NO. 220010387.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1334, A FAVOR DE MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA | $11,754.22 |
| 1333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORENO AGUILAR ESTHER | CR NO. 220010386.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1333, A FAVOR DE MORENO AGUILAR ESTHER | $11,754.22 |
| 1332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MELCHOR OROZCO ANA MARISELA | CR NO. 220010385.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1332, A FAVOR DE MELCHOR OROZCO ANA MARISELA | $11,754.22 |
| 1331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ GOMEZ VIOLETA | CR NO. 220010384.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1331, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ VIOLETA | $11,754.22 |
| 1330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANDOVAL ANA MARIA | CR NO. 220010383.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1330, A FAVOR DE LUNA SANDOVAL ANA MARIA | $11,754.22 |
| 1329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA | CR NO. 220010382.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1329, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA | $11,754.22 |
| 1328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL | CR NO. 220010381.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1328, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL | $11,754.22 |
| 1327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010380.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1327, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | $11,754.22 |
| 1326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gutierrez Reyes Isaac Antonio | CR NO. 220010379.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1326, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio | $11,754.22 |
| 1325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 220010378.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1325, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ ALVARO | $11,754.22 |
| 1324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | CR NO. 220010377.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1324, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | $11,754.22 |
| 1323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA | CR NO. 220010376.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1323, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA | $11,754.22 |
| 1322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gomez Lara Yael Joav | CR NO. 220010374.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1322, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav | $11,754.22 |
| 1321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS | CR NO. 220010373.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1321, A FAVOR DE GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS | $11,754.22 |
| 1320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALINDO FONSECA PILAR | CR NO. 220010372.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1320, A FAVOR DE GALINDO FONSECA PILAR | $11,754.22 |
| 1319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALAVIZ QUEZADA VIANNEY | CR NO. 220010371.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1319, A FAVOR DE GALAVIZ QUEZADA VIANNEY | $11,754.22 |
| 1318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES CHAVEZ ENRIQUE | CR NO. 220010370.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1318, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ENRIQUE | $11,754.22 |
| 1317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Esparza Lopez Maria del Refugio | CR NO. 220010369.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1317, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio | $11,754.22 |
| 1316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | CR NO. 220010368.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1316, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | $11,754.22 |
| 1315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA | CR NO. 220010367.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1315, A FAVOR DE COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA | $11,754.22 |
| 1314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI | CR NO. 220010366.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1314, A FAVOR DE CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI | $11,754.22 |
| 1313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTILLO DIAZ LETICIA | CR NO. 220010365.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1313, A FAVOR DE CASTILLO DIAZ LETICIA | $11,754.22 |
| 1312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANALES URIBE LUIS FERNANDO | CR NO. 220010364.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1312, A FAVOR DE CANALES URIBE LUIS FERNANDO | $11,754.22 |
| 1311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA | CR NO. 220010363.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1311, A FAVOR DE BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA | $11,754.22 |
| 1310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNACHI OLMEDO GEMA | CR NO. 220010362.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1310, A FAVOR DE BERNACHI OLMEDO GEMA | $11,754.22 |
| 1309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERMUDEZ CAMARENA RAUL | CR NO. 220010361.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1309, A FAVOR DE BERMUDEZ CAMARENA RAUL | $11,754.22 |
| 1308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Arauz Gomez Jorge Octavio | CR NO. 220010360.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1308, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio | $11,754.22 |
| 1307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO | CR NO. 220010359.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1307, A FAVOR DE ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO | $11,754.22 |
| 1306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUIRRE SOLIS ROSSANA | CR NO. 220010358.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1306, A FAVOR DE AGUIRRE SOLIS ROSSANA | $11,754.22 |
| 1305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | CR NO. 220010357.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1305, A FAVOR DE ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | $11,754.22 |
| 1304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZAZUETA MUÑOZ ANGEL | CR NO. 220010355.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1304, A FAVOR DE ZAZUETA MUÑOZ ANGEL | $11,754.22 |
| 1303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN | CR NO. 220010354.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1303, A FAVOR DE ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN | $11,754.22 |
| 1302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | CR NO. 220010352.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1302, A FAVOR DE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | $11,754.22 |
| 1301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA | CR NO. 220010351.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1301, A FAVOR DE VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA | $11,754.22 |
| 1300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VALADEZ PLIEGO SANTIAGO | CR NO. 220010350.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1300, A FAVOR DE VALADEZ PLIEGO SANTIAGO | $11,754.22 |
| 1299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA | CR NO. 220010349.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1299, A FAVOR DE SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA | $11,754.22 |
| 1298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORZANO PEÑA JUAN | CR NO. 220010348.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1298, A FAVOR DE SOLORZANO PEÑA JUAN | $11,754.22 |
| 1297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010347.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1297, A FAVOR DE ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA | $11,754.22 |
| 1296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMO NAVARRO JOEL | CR NO. 220010346.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1296, A FAVOR DE ROMO NAVARRO JOEL | $11,754.22 |
| 1295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE | CR NO. 220010345.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1295, A FAVOR DE RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE | $11,754.22 |
| 1294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA | CR NO. 220010344.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1294, A FAVOR DE ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA | $11,754.22 |
| 1293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLES HERRERA BELEN | CR NO. 220010343.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1293, A FAVOR DE ROBLES HERRERA BELEN | $11,754.22 |
| 1292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIZO LOPEZ SANDRA | CR NO. 220010342.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1292, A FAVOR DE RIZO LOPEZ SANDRA | $11,754.22 |
| 1291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220010341.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1291, A FAVOR DE RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO | $11,754.22 |
| 1290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL | CR NO. 220010340.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1290, A FAVOR DE QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL | $11,754.22 |
| 1289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PICO ROJAS MARINA | CR NO. 220010339.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1289, A FAVOR DE PICO ROJAS MARINA | $11,754.22 |
| 1288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA | CR NO. 220010338.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1288, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA | $11,754.22 |
| 1287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA | CR NO. 220010337.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1287, A FAVOR DE OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA | $11,754.22 |
| 1286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA | CR NO. 220010336.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1286, A FAVOR DE MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA | $11,754.22 |
| 1285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORENO AGUILAR ESTHER | CR NO. 220010335.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO AGUILAR ESTHER | $11,754.22 |
| 1284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MELCHOR OROZCO ANA MARISELA | CR NO. 220010334.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1284, A FAVOR DE MELCHOR OROZCO ANA MARISELA | $11,754.22 |
| 1283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ GOMEZ VIOLETA | CR NO. 220010333.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1283, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ VIOLETA | $11,754.22 |
| 1282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANDOVAL ANA MARIA | CR NO. 220010332.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1282, A FAVOR DE LUNA SANDOVAL ANA MARIA | $11,754.22 |
| 1281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA | CR NO. 220010331.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1281, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA | $11,754.22 |
| 1280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL | CR NO. 220010330.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1280, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL | $11,754.22 |
| 1279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010329.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1279, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | $11,754.22 |
| 1278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gutierrez Reyes Isaac Antonio | CR NO. 220010328.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1278, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio | $11,754.22 |
| 1277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 220010327.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1277, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ ALVARO | $11,754.22 |
| 1276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | CR NO. 220010326.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1276, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | $11,754.22 |
| 1275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA | CR NO. 220010325.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1275, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA | $11,754.22 |
| 1274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gomez Lara Yael Joav | CR NO. 220010323.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1274, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav | $11,754.22 |
| 1273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS | CR NO. 220010322.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1273, A FAVOR DE GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS | $11,754.22 |
| 1272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALINDO FONSECA PILAR | CR NO. 220010321.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1272, A FAVOR DE GALINDO FONSECA PILAR | $11,754.22 |
| 1271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALAVIZ QUEZADA VIANNEY | CR NO. 220010320.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1271, A FAVOR DE GALAVIZ QUEZADA VIANNEY | $11,754.22 |
| 1270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES CHAVEZ ENRIQUE | CR NO. 220010319.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1270, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ENRIQUE | $11,754.22 |
| 1269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Esparza Lopez Maria del Refugio | CR NO. 220010318.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1269, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio | $11,754.22 |
| 1268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | CR NO. 220010317.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1268, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | $11,754.22 |
| 1267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA | CR NO. 220010316.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1267, A FAVOR DE COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA | $11,754.22 |
| 1266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI | CR NO. 220010315.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1266, A FAVOR DE CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI | $11,754.22 |
| 1265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTILLO DIAZ LETICIA | CR NO. 220010314.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1265, A FAVOR DE CASTILLO DIAZ LETICIA | $11,754.22 |
| 1264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANALES URIBE LUIS FERNANDO | CR NO. 220010313.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1264, A FAVOR DE CANALES URIBE LUIS FERNANDO | $11,754.22 |
| 1263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA | CR NO. 220010312.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1263, A FAVOR DE BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA | $11,754.22 |
| 1262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNACHI OLMEDO GEMA | CR NO. 220010311.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1262, A FAVOR DE BERNACHI OLMEDO GEMA | $11,754.22 |
| 1261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERMUDEZ CAMARENA RAUL | CR NO. 220010310.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1261, A FAVOR DE BERMUDEZ CAMARENA RAUL | $11,754.22 |
| 1260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Arauz Gomez Jorge Octavio | CR NO. 220010309.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1260, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio | $11,754.22 |
| 1259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO | CR NO. 220010308.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1259, A FAVOR DE ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO | $11,754.22 |
| 1258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUIRRE SOLIS ROSSANA | CR NO. 220010307.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1258, A FAVOR DE AGUIRRE SOLIS ROSSANA | $11,754.22 |
| 1257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | CR NO. 220010306.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1257, A FAVOR DE ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | $11,754.22 |
| 1256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZAZUETA MUÑOZ ANGEL | CR NO. 220010305.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1256, A FAVOR DE ZAZUETA MUÑOZ ANGEL | $11,754.22 |
| 1255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN | CR NO. 220010304.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1255, A FAVOR DE ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN | $11,754.22 |
| 1254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | CR NO. 220010302.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1254, A FAVOR DE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | $11,754.22 |
| 1253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA | CR NO. 220010301.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1253, A FAVOR DE VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA | $11,754.22 |
| 1252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VALADEZ PLIEGO SANTIAGO | CR NO. 220010300.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1252, A FAVOR DE VALADEZ PLIEGO SANTIAGO | $11,754.22 |
| 1251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA | CR NO. 220010299.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1251, A FAVOR DE SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA | $11,754.22 |
| 1250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORZANO PEÑA JUAN | CR NO. 220010298.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1250, A FAVOR DE SOLORZANO PEÑA JUAN | $11,754.22 |
| 1249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010297.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1249, A FAVOR DE ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA | $11,754.22 |
| 1248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMO NAVARRO JOEL | CR NO. 220010296.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1248, A FAVOR DE ROMO NAVARRO JOEL | $11,754.22 |
| 1247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE | CR NO. 220010295.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1247, A FAVOR DE RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE | $11,754.22 |
| 1246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA | CR NO. 220010294.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1246, A FAVOR DE ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA | $11,754.22 |
| 1245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLES HERRERA BELEN | CR NO. 220010293.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1245, A FAVOR DE ROBLES HERRERA BELEN | $11,754.22 |
| 1244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIZO LOPEZ SANDRA | CR NO. 220010292.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1244, A FAVOR DE RIZO LOPEZ SANDRA | $11,754.22 |
| 1243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220010291.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1243, A FAVOR DE RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO | $11,754.22 |
| 1242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL | CR NO. 220010290.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1242, A FAVOR DE QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL | $11,754.22 |
| 1241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PICO ROJAS MARINA | CR NO. 220010289.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1241, A FAVOR DE PICO ROJAS MARINA | $11,754.22 |
| 1240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA | CR NO. 220010288.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1240, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA | $11,754.22 |
| 1239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA | CR NO. 220010287.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1239, A FAVOR DE OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA | $11,754.22 |
| 1238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA | CR NO. 220010286.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1238, A FAVOR DE MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA | $11,754.22 |
| 1237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORENO AGUILAR ESTHER | CR NO. 220010285.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1237, A FAVOR DE MORENO AGUILAR ESTHER | $11,754.22 |
| 1236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MELCHOR OROZCO ANA MARISELA | CR NO. 220010284.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1236, A FAVOR DE MELCHOR OROZCO ANA MARISELA | $11,754.22 |
| 1235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ GOMEZ VIOLETA | CR NO. 220010283.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1235, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ VIOLETA | $11,754.22 |
| 1234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANDOVAL ANA MARIA | CR NO. 220010282.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1234, A FAVOR DE LUNA SANDOVAL ANA MARIA | $11,754.22 |
| 1233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA | CR NO. 220010281.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1233, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA | $11,754.22 |
| 1232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL | CR NO. 220010280.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1232, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL | $11,754.22 |
| 1231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010279.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1231, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | $11,754.22 |
| 1230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gutierrez Reyes Isaac Antonio | CR NO. 220010278.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1230, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio | $11,754.22 |
| 1229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 220010277.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1229, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ ALVARO | $11,754.22 |
| 1228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | CR NO. 220010276.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1228, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | $11,754.22 |
| 1227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA | CR NO. 220010275.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1227, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA | $11,754.22 |
| 1226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gomez Lara Yael Joav | CR NO. 220010273.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1226, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav | $11,754.22 |
| 1225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS | CR NO. 220010272.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1225, A FAVOR DE GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS | $11,754.22 |
| 1224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALINDO FONSECA PILAR | CR NO. 220010271.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1224, A FAVOR DE GALINDO FONSECA PILAR | $11,754.22 |
| 1223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALAVIZ QUEZADA VIANNEY | CR NO. 220010270.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1223, A FAVOR DE GALAVIZ QUEZADA VIANNEY | $11,754.22 |
| 1222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES CHAVEZ ENRIQUE | CR NO. 220010269.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1222, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ENRIQUE | $11,754.22 |
| 1221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Esparza Lopez Maria del Refugio | CR NO. 220010268.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1221, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio | $11,754.22 |
| 1220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | CR NO. 220010267.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1220, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | $11,754.22 |
| 1219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA | CR NO. 220010266.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1219, A FAVOR DE COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA | $11,754.22 |
| 1218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI | CR NO. 220010265.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1218, A FAVOR DE CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI | $11,754.22 |
| 1217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTILLO DIAZ LETICIA | CR NO. 220010264.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1217, A FAVOR DE CASTILLO DIAZ LETICIA | $11,754.22 |
| 1216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANALES URIBE LUIS FERNANDO | CR NO. 220010263.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1216, A FAVOR DE CANALES URIBE LUIS FERNANDO | $11,754.22 |
| 1215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA | CR NO. 220010262.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1215, A FAVOR DE BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA | $11,754.22 |
| 1214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNACHI OLMEDO GEMA | CR NO. 220010261.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1214, A FAVOR DE BERNACHI OLMEDO GEMA | $11,754.22 |
| 1213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERMUDEZ CAMARENA RAUL | CR NO. 220010260.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1213, A FAVOR DE BERMUDEZ CAMARENA RAUL | $11,754.22 |
| 1212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Arauz Gomez Jorge Octavio | CR NO. 220010259.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1212, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio | $11,754.22 |
| 1211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO | CR NO. 220010258.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1211, A FAVOR DE ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO | $11,754.22 |
| 1210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUIRRE SOLIS ROSSANA | CR NO. 220010257.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1210, A FAVOR DE AGUIRRE SOLIS ROSSANA | $11,754.22 |
| 1209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | CR NO. 220010256.- PROMOTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1209, A FAVOR DE ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | $11,754.22 |
| 1208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA | CR NO. 220010253.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1208, A FAVOR DE VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA | $6,722.18 |
| 1207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220010252.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1207, A FAVOR DE VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | $6,722.18 |
| 1206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Vazquez Sandate Marissa Janet | CR NO. 220010251.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1206, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet | $6,722.18 |
| 1205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TENORIO REYES RAEL | CR NO. 220010250.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1205, A FAVOR DE TENORIO REYES RAEL | $6,722.18 |
| 1204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLEZ GARZA JOSE LUIS | CR NO. 220010249.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1204, A FAVOR DE TELLEZ GARZA JOSE LUIS | $6,722.18 |
| 1203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES | CR NO. 220010248.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1203, A FAVOR DE TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES | $6,722.18 |
| 1202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO | CR NO. 220010247.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1202, A FAVOR DE SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO | $6,722.18 |
| 1201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA | CR NO. 220010246.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1201, A FAVOR DE RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA | $6,722.18 |
| 1200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REYES REYES MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220010245.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1200, A FAVOR DE REYES REYES MAYRA ALEJANDRA | $6,722.18 |
| 1199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REBILLA AGUIRRE ROBERTO | CR NO. 220010244.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1199, A FAVOR DE REBILLA AGUIRRE ROBERTO | $6,722.18 |
| 1198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO | CR NO. 220010243.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1198, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO | $6,722.18 |
| 1197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Perez Lopez Alejandro | CR NO. 220010242.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1197, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro | $6,722.18 |
| 1196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PELAYO SILVA CARLOS IVAN | CR NO. 220010241.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1196, A FAVOR DE PELAYO SILVA CARLOS IVAN | $6,722.18 |
| 1195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | CR NO. 220010240.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1195, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | $6,722.18 |
| 1194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR | CR NO. 220010239.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1194, A FAVOR DE MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR | $6,722.18 |
| 1193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUIS RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH | CR NO. 220010238.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1193, A FAVOR DE LUIS RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH | $6,722.18 |
| 1192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUGO SYMONS RENE RAUL | CR NO. 220010237.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1192, A FAVOR DE LUGO SYMONS RENE RAUL | $6,722.18 |
| 1191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Lopez Cigarroa Homer Alejandro | CR NO. 220010236.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1191, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro | $6,722.18 |
| 1190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ BERNABE VERONICA | CR NO. 220010235.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1190, A FAVOR DE LOPEZ BERNABE VERONICA | $6,722.18 |
| 1189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | CR NO. 220010234.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1189, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | $6,722.18 |
| 1188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | CR NO. 220010233.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1188, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | $6,722.18 |
| 1187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Huerta Lopez Carlos Abraham | CR NO. 220010232.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1187, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham | $6,722.18 |
| 1186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE | CR NO. 220010231.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1186, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE | $6,722.18 |
| 1185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ARAGON EVERARDO | CR NO. 220010230.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1185, A FAVOR DE HERNANDEZ ARAGON EVERARDO | $6,722.18 |
| 1184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Guzman Ramirez Andrea | CR NO. 220010229.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1184, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea | $6,722.18 |
| 1183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | CR NO. 220010228.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1183, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | $6,722.18 |
| 1182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Christian Fernando | CR NO. 220010227.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1182, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando | $6,722.18 |
| 1181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL | CR NO. 220010226.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1181, A FAVOR DE GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL | $6,722.18 |
| 1180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | CR NO. 220010225.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1180, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | $6,722.18 |
| 1179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Galaviz Quezada Efren | CR NO. 220010224.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1179, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren | $6,722.18 |
| 1178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES GARCIA ALMA BELEN | CR NO. 220010223.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1178, A FAVOR DE FLORES GARCIA ALMA BELEN | $6,722.18 |
| 1177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Cruz Vazquez Juan Alfonso | CR NO. 220010222.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1177, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso | $6,722.18 |
| 1176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA | CR NO. 220010221.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1176, A FAVOR DE CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA | $6,722.18 |
| 1175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAZARES PENILLA ANA LILIA | CR NO. 220010220.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1175, A FAVOR DE CAZARES PENILLA ANA LILIA | $6,722.18 |
| 1174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASILLAS DAVILA MIGUEL | CR NO. 220010219.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1174, A FAVOR DE CASILLAS DAVILA MIGUEL | $6,722.18 |
| 1173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA | CR NO. 220010218.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1173, A FAVOR DE CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA | $6,722.18 |
| 1172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUAYO CHAVEZ CELIA | CR NO. 220010217.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1172, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA | $6,722.18 |
| 1171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA | CR NO. 220010216.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1171, A FAVOR DE VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA | $6,722.18 |
| 1170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220010215.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1170, A FAVOR DE VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | $6,722.18 |
| 1169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Vazquez Sandate Marissa Janet | CR NO. 220010214.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1169, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet | $6,722.18 |
| 1168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TENORIO REYES RAEL | CR NO. 220010213.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1168, A FAVOR DE TENORIO REYES RAEL | $6,722.18 |
| 1167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLEZ GARZA JOSE LUIS | CR NO. 220010212.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1167, A FAVOR DE TELLEZ GARZA JOSE LUIS | $6,722.18 |
| 1166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES | CR NO. 220010211.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1166, A FAVOR DE TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES | $6,722.18 |
| 1165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO | CR NO. 220010210.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1165, A FAVOR DE SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO | $6,722.18 |
| 1164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA | CR NO. 220010209.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1164, A FAVOR DE RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA | $6,722.18 |
| 1163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REYES REYES MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220010208.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1163, A FAVOR DE REYES REYES MAYRA ALEJANDRA | $6,722.18 |
| 1162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REBILLA AGUIRRE ROBERTO | CR NO. 220010207.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1162, A FAVOR DE REBILLA AGUIRRE ROBERTO | $6,722.18 |
| 1161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO | CR NO. 220010206.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1161, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO | $6,722.18 |
| 1160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Perez Lopez Alejandro | CR NO. 220010205.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1160, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro | $6,722.18 |
| 1159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PELAYO SILVA CARLOS IVAN | CR NO. 220010204.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1159, A FAVOR DE PELAYO SILVA CARLOS IVAN | $6,722.18 |
| 1158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | CR NO. 220010203.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1158, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | $6,722.18 |
| 1157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR | CR NO. 220010202.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1157, A FAVOR DE MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR | $6,722.18 |
| 1156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUIS RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH | CR NO. 220010201.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1156, A FAVOR DE LUIS RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH | $6,722.18 |
| 1155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUGO SYMONS RENE RAUL | CR NO. 220010200.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1155, A FAVOR DE LUGO SYMONS RENE RAUL | $6,722.18 |
| 1154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Lopez Cigarroa Homer Alejandro | CR NO. 220010199.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1154, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro | $6,722.18 |
| 1153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ BERNABE VERONICA | CR NO. 220010198.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1153, A FAVOR DE LOPEZ BERNABE VERONICA | $6,722.18 |
| 1152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | CR NO. 220010197.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1152, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | $6,722.18 |
| 1151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | CR NO. 220010196.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1151, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | $6,722.18 |
| 1150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Huerta Lopez Carlos Abraham | CR NO. 220010195.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1150, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham | $6,722.18 |
| 1149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE | CR NO. 220010194.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1149, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE | $6,722.18 |
| 1148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ARAGON EVERARDO | CR NO. 220010193.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1148, A FAVOR DE HERNANDEZ ARAGON EVERARDO | $6,722.18 |
| 1147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Guzman Ramirez Andrea | CR NO. 220010192.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1147, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea | $6,722.18 |
| 1146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | CR NO. 220010191.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1146, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | $6,722.18 |
| 1145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Christian Fernando | CR NO. 220010190.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1145, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando | $6,722.18 |
| 1144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL | CR NO. 220010189.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1144, A FAVOR DE GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL | $6,722.18 |
| 1143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | CR NO. 220010188.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1143, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | $6,722.18 |
| 1142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Galaviz Quezada Efren | CR NO. 220010187.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1142, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren | $6,722.18 |
| 1141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES GARCIA ALMA BELEN | CR NO. 220010186.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1141, A FAVOR DE FLORES GARCIA ALMA BELEN | $6,722.18 |
| 1140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Cruz Vazquez Juan Alfonso | CR NO. 220010185.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1140, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso | $6,722.18 |
| 1139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA | CR NO. 220010184.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1139, A FAVOR DE CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA | $6,722.18 |
| 1138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAZARES PENILLA ANA LILIA | CR NO. 220010183.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1138, A FAVOR DE CAZARES PENILLA ANA LILIA | $6,722.18 |
| 1137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASILLAS DAVILA MIGUEL | CR NO. 220010182.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1137, A FAVOR DE CASILLAS DAVILA MIGUEL | $6,722.18 |
| 1136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA | CR NO. 220010181.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1136, A FAVOR DE CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA | $6,722.18 |
| 1135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUAYO CHAVEZ CELIA | CR NO. 220010180.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1135, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA | $6,722.18 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0718.- PAO ESTIM 7 FINIQ. OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $1,138,861.59 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0718.- PAO ESTIM 7 FINIQ. OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-324,577.43 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0667.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $847,852.55 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0667.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-216,381.78 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0661.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $955,614.81 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0661.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $-238,903.70 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | CR NO. OPB0616.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-C08-134/11 MEJORAM. DE VIVIEND. Y REHAB. DE BANQUET. 2DA SECC. TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | $1,199,258.59 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | CR NO. OPB0616.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-C08-134/11 MEJORAM. DE VIVIEND. Y REHAB. DE BANQUET. 2DA SECC. TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | $-299,855.88 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0747.- PAGO DE LA ESTM. 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $234,757.04 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0747.- PAGO DE LA ESTM. 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-58,689.26 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | CR NO. OPB0728.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. CONSIST. EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | $424,004.88 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | CR NO. OPB0728.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. CONSIST. EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | $-106,001.22 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009820.- PUBLICIDAD EN EL OCCIDENTAL POR LA DIR. DE PROG. DE DES. SOCIAL RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $36,790.86 |
| 216515 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220010166.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216515, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ ROBERTO | $127,000.00 |
| 216514 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ADMINISTRADORES AGUIRRE & COLDIVAR S.C. | CR NO. 220010164.- ASESORIA LEGAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216514, A FAVOR DE ADMINISTRADORES AGUIRRE & COLDIVAR S.C. | $143,800.00 |
| 216513 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUIRRE ALVAREZ & ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220010163.- ASESORIA LEGAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216513, A FAVOR DE AGUIRRE ALVAREZ & ASOCIADOS, S.C. | $143,800.00 |
| 216512 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009777.- CANASTA ESPECIAL, VINOS Y LICORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216512, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | $94,906.00 |
| 216511 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009649.- SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 23, 24, 31 DE AGO. Y 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216511, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $89,021.18 |
| 216510 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009641.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN TRES DIFERENTES ESCUELAS DEL 8, 13 Y 21 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216510, A FAVOR DE BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. | $95,642.00 |
| 216509 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220009725.- CENA PARA 220 PERSONAS DEL 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216509, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $102,080.00 |
| 216506 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216506, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $18.00 |
| 216506 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216506, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,508.00 |
| 216506 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216506, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,392.00 |
| 216505 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010065.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficiana de la Secretaria de Desarrollo Socail. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216505, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $1,736.61 |
| 216505 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010065.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficiana de la Secretaria de Desarrollo Socail. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216505, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $192.60 |
| 216505 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010065.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficiana de la Secretaria de Desarrollo Socail. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216505, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $90.00 |
| 216505 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010065.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficiana de la Secretaria de Desarrollo Socail. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216505, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $441.70 |
| 216504 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520017.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216504, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,995.32 |
| 216504 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520017.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216504, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $330.02 |
| 216504 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520017.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216504, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $56.00 |
| 216504 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520017.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216504, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,713.30 |
| 216504 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520017.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216504, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $70.00 |
| 216504 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520017.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216504, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,334.00 |
| 216500 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VEGA CLEMENTE ANA MARIA | CR NO. 220010062.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216500, A FAVOR DE VEGA CLEMENTE ANA MARIA | $526.00 |
| 216499 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010035.- RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN LOS CENTROS BARRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216499, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $3,352.40 |
| 216498 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PARQUE AGUA AZUL | PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220010030.- PASTO EN ROLLO PARA REHABILITACION DE PARCELAS DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216498, A FAVOR DE PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $12,064.00 |
| 216497 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA BARRAGAN RICARDO | CR NO. 220010029.- CROQUETAS PARA ELIMENTO DE AVES QUE SE TIENE EL RESGUARDO EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216497, A FAVOR DE GARCIA BARRAGAN RICARDO | $2,770.00 |
| 216496 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220010028.- VARILLA CORRIGADA, CEMENTO, CAL Y YESO PARA EL PARQUE AUGA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216496, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $5,432.51 |
| 216496 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220010028.- VARILLA CORRIGADA, CEMENTO, CAL Y YESO PARA EL PARQUE AUGA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216496, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $4,486.30 |
| 216496 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | PARQUE AGUA AZUL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220010028.- VARILLA CORRIGADA, CEMENTO, CAL Y YESO PARA EL PARQUE AUGA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216496, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $2,297.09 |
| 216495 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216495, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,914.00 |
| 216495 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216495, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,650.00 |
| 216495 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216495, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,660.00 |
| 216494 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 220010073.- GAS PARA COCINAR EL ALIMENTO DE AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216494, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $339.90 |
| 216493 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CASTORENA JUAN MANUEL | CR NO. 220010071.- PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A CHAVEZ CASTORENA JUAN MANUEL (SE LE OTORGO PENSION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216493, A FAVOR DE CHAVEZ CASTORENA JUAN MANUEL | $48,701.00 |
| 216491 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DUELAS LAMINADAS Y NATURALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010063.- PISO TIPO DUELA PARA LA AULA MAGNA MANUEL LOPEZ COTILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216491, A FAVOR DE DUELAS LAMINADAS Y NATURALES, S.A. DE C.V. | $6,374.97 |
| 216491 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DUELAS LAMINADAS Y NATURALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010063.- PISO TIPO DUELA PARA LA AULA MAGNA MANUEL LOPEZ COTILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216491, A FAVOR DE DUELAS LAMINADAS Y NATURALES, S.A. DE C.V. | $1,476.93 |
| 216490 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010039.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DE LA DIRECCION DE GLOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216490, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $267.30 |
| 216490 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010039.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DE LA DIRECCION DE GLOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216490, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $135.20 |
| 216490 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010039.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DE LA DIRECCION DE GLOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216490, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $289.00 |
| 216490 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010039.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DE LA DIRECCION DE GLOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216490, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $100.00 |
| 216490 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010039.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DE LA DIRECCION DE GLOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216490, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $60.00 |
| 216490 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010039.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DE LA DIRECCION DE GLOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216490, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $1,309.00 |
| 216489 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400007.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216489, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $52.00 |
| 216489 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400007.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216489, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $52.00 |
| 216489 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400007.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216489, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $13.00 |
| 216489 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400007.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216489, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $39.00 |
| 216489 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400007.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216489, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $26.00 |
| 216489 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400007.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216489, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $26.00 |
| 216489 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400007.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216489, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $28.00 |
| 216489 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400007.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216489, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $13.00 |
| 216489 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400007.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216489, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $234.00 |
| 216489 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400007.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216489, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $28.00 |
| 216489 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400007.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216489, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $39.00 |
| 216489 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400007.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216489, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $26.00 |
| 216489 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400007.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216489, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $26.00 |
| 216489 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CESAR ARELLANO ALEJANDRO | CR NO. 21400007.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216489, A FAVOR DE CESAR ARELLANO ALEJANDRO | $195.00 |
| 216488 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220008682.- FORMAS IMPRESAS A UNA TINTA FRENTE Y VUELTA (NOTIFICACION DE ADEUDO DE IMPUESTO PREDIAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216488, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $10,672.00 |
| 216487 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220008335.- IMPRESION DE FORMATOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216487, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $5,707.20 |
| 216486 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010056.- gastos de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216486, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $26.00 |
| 216486 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010056.- gastos de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216486, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8.00 |
| 216486 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010056.- gastos de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216486, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $50.00 |
| 216486 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010056.- gastos de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216486, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $200.00 |
| 216486 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010056.- gastos de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216486, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $95.00 |
| 216485 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010094.- BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL DIA 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216485, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,594.00 |
| 216485 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010094.- BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL DIA 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216485, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,594.00 |
| 216485 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010094.- BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL DIA 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216485, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $290.00 |
| 216485 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010094.- BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL DIA 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216485, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $290.00 |
| 216485 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010094.- BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL DIA 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216485, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,594.00 |
| 216485 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010094.- BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL DIA 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216485, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,594.00 |
| 216485 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010094.- BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL DIA 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216485, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $290.00 |
| 216485 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010094.- BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL DIA 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216485, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $290.00 |
| 216485 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010094.- BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL DIA 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216485, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $290.00 |
| 216485 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010094.- BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL DIA 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216485, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,594.00 |
| 216484 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010090.- BOLETOS DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO A GDL DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216484, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $116.00 |
| 216484 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010090.- BOLETOS DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO A GDL DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216484, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,594.00 |
| 216484 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010090.- BOLETOS DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO A GDL DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216484, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $116.00 |
| 216484 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010090.- BOLETOS DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO A GDL DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216484, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $116.00 |
| 216484 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010090.- BOLETOS DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO A GDL DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216484, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,594.00 |
| 216484 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010090.- BOLETOS DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO A GDL DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216484, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,594.00 |
| 216484 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010090.- BOLETOS DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO A GDL DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216484, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $116.00 |
| 216484 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010090.- BOLETOS DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO A GDL DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216484, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $116.00 |
| 216484 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010090.- BOLETOS DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO A GDL DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216484, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,594.00 |
| 216484 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010090.- BOLETOS DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO A GDL DE 5 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EL 28 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216484, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,594.00 |
| 216473 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220009771.- GACETAS IMPRESAS A COLOR PORTADA E INTERIOR DE FORROS EMPATADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216473, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $9,617.33 |
| 216472 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009426.- COMPRA DE PODADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216472, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | $193,720.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0675.- PAGO 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C13-008/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $843,161.92 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2012 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0675.- PAGO 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C13-008/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $-252,951.11 |
| 216471 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0497.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-CI-C07-104/10 PROY. ARQUITECTONICO Y EJEC. DE IMAGEN URBANA Y ESTUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216471, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $612,769.99 |
| 216471 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0497.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-CI-C07-104/10 PROY. ARQUITECTONICO Y EJEC. DE IMAGEN URBANA Y ESTUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216471, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $-153,192.49 |
| 216469 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO JIMENEZ MARTIN | CR NO. 220010070.- PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A NUÑO JIMENEZ MARTIN (SE LE OTORGO PENSION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216469, A FAVOR DE NUÑO JIMENEZ MARTIN | $97,500.00 |
| 216468 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI JAUREGUI ALBERTO | CR NO. 220010069.- PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ALBERTO JAUREGUI JAUREGUI (SE LE OTORGO PENSION POR INVALIDEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216468, A FAVOR DE JAUREGUI JAUREGUI ALBERTO | $70,000.00 |
| 216467 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MEDINA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220010007.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA MEDINA OSCAR OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216467, A FAVOR DE ORTEGA MEDINA OSCAR OCTAVIO | $17,741.75 |
| 216466 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH | CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216466, A FAVOR DE LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH | $3,658.54 |
| 216466 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH | CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216466, A FAVOR DE LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH | $190.00 |
| 216466 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH | CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216466, A FAVOR DE LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH | $148.33 |
| 216466 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH | CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216466, A FAVOR DE LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH | $1,829.27 |
| 216466 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH | CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216466, A FAVOR DE LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH | $731.70 |
| 216466 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH | CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216466, A FAVOR DE LOMELI MORAN JULIETA ELIZABETH | $182.92 |
| 216465 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN LUPERCIO JUAN IGNACIO | CR NO. 220010002.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUZMAN LUPERCIO JUAN I. (REP. CHEC. CANCELADO 0212849). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216465, A FAVOR DE GUZMAN LUPERCIO JUAN IGNACIO | $2,343.47 |
| 216464 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ CRUZ WILLIAM ALFREDO | CR NO. 220009998.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE WILLIAM ALFREDO JIMENZ CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216464, A FAVOR DE JIMENEZ CRUZ WILLIAM ALFREDO | $7,180.00 |
| 216463 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ FRANCO ELVIRA | CR NO. 220009993.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ FRANCO ELVIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216463, A FAVOR DE GUTIERREZ FRANCO ELVIRA | $3,780.00 |
| 216463 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ FRANCO ELVIRA | CR NO. 220009993.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ FRANCO ELVIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216463, A FAVOR DE GUTIERREZ FRANCO ELVIRA | $342.00 |
| 216463 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ FRANCO ELVIRA | CR NO. 220009993.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ FRANCO ELVIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216463, A FAVOR DE GUTIERREZ FRANCO ELVIRA | $267.00 |
| 216463 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ FRANCO ELVIRA | CR NO. 220009993.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ FRANCO ELVIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216463, A FAVOR DE GUTIERREZ FRANCO ELVIRA | $4,025.00 |
| 216462 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | CR NO. 220009788.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216462, A FAVOR DE ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | $680.06 |
| 216462 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | CR NO. 220009788.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216462, A FAVOR DE ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | $1,220.46 |
| 216461 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216461, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $1,948.80 |
| 216461 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216461, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $1,751.60 |
| 216460 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010060.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216460, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,050.00 |
| 216459 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010029.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 16 al 17 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,706.60 |
| 216459 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010029.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 16 al 17 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,904.24 |
| 216459 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010029.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 16 al 17 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,490.26 |
| 216459 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010029.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 16 al 17 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,479.96 |
| 216459 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010029.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 16 al 17 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,667.45 |
| 216459 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010029.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 16 al 17 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,874.50 |
| 216459 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010029.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 16 al 17 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,757.84 |
| 216459 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010029.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 16 al 17 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216459, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,039.50 |
| 216458 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010028.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 15 al 16 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216458, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,873.30 |
| 216458 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010028.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 15 al 16 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216458, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,959.64 |
| 216458 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010028.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 15 al 16 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216458, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,686.00 |
| 216458 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010028.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 15 al 16 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216458, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,719.30 |
| 216458 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010028.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 15 al 16 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216458, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,673.00 |
| 216458 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010028.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 15 al 16 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216458, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,918.20 |
| 216458 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010028.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 15 al 16 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216458, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,727.00 |
| 216458 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010028.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 15 al 16 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216458, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,284.00 |
| 216458 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010028.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 15 al 16 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216458, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,888.94 |
| 216458 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010028.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 15 al 16 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216458, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,745.60 |
| 216458 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010028.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 15 al 16 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216458, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,756.20 |
| 216458 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010028.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 15 al 16 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216458, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,519.00 |
| 216458 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010028.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 15 al 16 de junio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216458, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,353.20 |
| 216456 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220010027.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2012 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216456, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,500.00 |
| 216455 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220010023.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2012 PARA CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216455, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 216454 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C. | CR NO. 220010003.- RENTA DE MATERIAL PARA EVENTO DE MPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216454, A FAVOR DE EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C. | $3,944.00 |
| 216452 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GODOY FLORES SERGIO HUMBERTO | CR NO. 220010059.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EMITIDA EL 31/05/2012 EXP. AMPARO 496/2012 JUZ.1ro. MAT. ADMVA. EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216452, A FAVOR DE GODOY FLORES SERGIO HUMBERTO | $422,367.45 |
| 216451 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO | CR NO. 220010013.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA RECIBO OFICIAL No. 2390100 DE FECHA 23/02/2012 OF. DI/3241/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216451, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO | $21,709.63 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2012 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0649.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-FOPEDEM-EQP-AD-C04-064/12 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 216435 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | CR NO. OPB0708.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C04-015/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216435, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | $28,430.97 |
| 216434 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500010.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216434, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $188.00 |
| 216434 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500010.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216434, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $4,013.60 |
| 216434 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500010.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216434, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $348.00 |
| 216434 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500010.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216434, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $417.60 |
| 216434 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500010.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216434, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $40.60 |
| 216434 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500010.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216434, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $5,924.70 |
| 216434 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500010.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216434, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $5,220.00 |
| 216433 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216433, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $76.00 |
| 216433 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216433, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $121.92 |
| 216433 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216433, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,866.00 |
| 216433 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216433, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $249.98 |
| 216433 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216433, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $290.00 |
| 216433 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216433, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,402.00 |
| 216433 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216433, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $128.97 |
| 216433 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216433, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,028.00 |
| 216433 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216433, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $893.20 |
| 216433 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216433, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $702.96 |
| 216433 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216433, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,339.80 |
| 216433 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216433, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,016.00 |
| 216426 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220009795.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216426, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 216425 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | RYP 5 PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009760.- SERVICIO DE EXPOSISION Y GALERIA DEL 16 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216425, A FAVOR DE RYP 5 PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $52,200.00 |
| 216424 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220009577.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216424, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $162.40 |
| 216424 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220009577.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216424, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $255.20 |
| 216424 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220009577.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216424, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,624.00 |
| 216424 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220009577.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216424, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $2,436.00 |
| 216423 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008225.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS COMPRESORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216423, A FAVOR DE JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. | $62,114.19 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,595.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $532.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,602.47 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $28.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $20.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $102.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,450.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $62.90 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $32.50 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $154.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $182.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $294.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $114.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $78.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $812.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $332.00 |
| 216421 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS REGRESADAS DEL 16 ENERO AL 14 MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216421, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 216419 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | CR NO. 220009757.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216419, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | $300.00 |
| 216419 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | CR NO. 220009757.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216419, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | $326.00 |
| 129399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009776.- SUMINISTRO DE 1392 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129399, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,519.04 |
| 129399 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009776.- SUMINISTRO DE 1392 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129399, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-904.80 |
| 129398 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009485.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129398, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $93,222.22 |
| 129398 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009485.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129398, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $47,835.62 |
| 129398 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009485.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129398, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $97,734.48 |
| 129397 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009411.- SERVICIO DE ENLACES INTERNET 8MB MARSELLA Y 4GM POLICIA CALZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129397, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $120,613.72 |
| 417 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ LUNA ALFONSO | CR NO. 220009759.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ LUNA ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE HERNANDEZ LUNA ALFONSO | $208,852.43 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELAZQUEZ CORNEJO IRENE | CR NO. 220009758.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VELAZQUEZ CORNEJO IRENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE VELAZQUEZ CORNEJO IRENE | $194,007.82 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ MORA ROSA MARIA | CR NO. 220009756.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ROSA MA. RODRIGUEZ MORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORA ROSA MARIA | $100,953.65 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA NUÑEZ ERNESTO | CR NO. 220008428.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GARCIA NUÑEZ ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE GARCIA NUÑEZ ERNESTO | $173,928.27 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA BRAVO ANTONIO | CR NO. 220008426.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GARCIA BRAVO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE GARCIA BRAVO ANTONIO | $246,879.09 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TOVAR HERNANDEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220008420.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR HERNANDEZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE TOVAR HERNANDEZ JOSE DE JESUS | $162,797.18 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ MONREAL JOSE RAUL | CR NO. 220008418.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ MONREAL JOSE RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE RODRIGUEZ MONREAL JOSE RAUL | $97,850.97 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0545.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-CZM-MURB-CI-C12-055/11 REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA MINERVA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $807,827.42 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0545.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-CZM-MURB-CI-C12-055/11 REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA MINERVA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-201,956.86 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000046.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA INFRA 2012, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | CR NO. 25000045.- PAGO POR SRV. DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA, INFRA 2012, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | $9,853.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 25000044.- PAGO DE SERV. DE HONORARIOS PARA LA SUPER DE OBRA INFRA 2012, C/CARGO AL PROGRAMA DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009767.- COMPRA DE TINTA HP RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $6,385.11 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $46.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $350.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $20.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $394.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $20.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $141.80 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,856.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $108.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $105.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $210.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $67.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $30.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $173.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $560.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $423.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $338.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $60.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $350.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $70.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $55.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,600.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $63.50 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $23.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $36.50 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $560.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $560.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $560.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $60.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $200.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $150.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $84.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $150.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,610.11 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $81.74 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $138.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $206.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $125.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $170.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $19.99 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $200.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $60.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $180.20 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,376.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $316.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $304.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $199.10 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $522.00 |
| 216416 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216416, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $265.00 |
| 216415 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220327.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216415, A FAVOR DE SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | $3,381.69 |
| 216414 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220311.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216414, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,141.36 |
| 216414 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220311.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216414, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $395.44 |
| 216413 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220294.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216413, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $7,031.92 |
| 216413 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220294.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216413, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,218.00 |
| 216412 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220009819.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216412, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $496.67 |
| 216412 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220009819.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216412, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $1,801.99 |
| 216411 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | KARGARI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009818.- REUNION-COMIDA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 19/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216411, A FAVOR DE KARGARI, S.A. DE C.V. | $6,500.00 |
| 216410 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009772.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216410, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 216409 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220009764.- AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216409, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $65.00 |
| 216409 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220009764.- AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216409, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $65.00 |
| 216409 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220009764.- AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216409, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $65.00 |
| 216408 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | REPRESENTACIONES PUBLICITARIAS XL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- MATERIAL DIDACTICO PARA MANUALIDADES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216408, A FAVOR DE REPRESENTACIONES PUBLICITARIAS XL, S.A. DE C.V. | $5,481.00 |
| 216407 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LEON CARRILLO MARCO ANTONIO | CR NO. 220009738.- MONTEN DE 5 Y 6 METROS DE LARGO Y BISAGRA CON GRASERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216407, A FAVOR DE LEON CARRILLO MARCO ANTONIO | $11,966.56 |
| 216406 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009652.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS DEL 31 DE OCT. Y 1, 9 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216406, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $113,607.50 |
| 216405 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220009645.- COMPRA DE LITROS DE LABOR 360 EN PRESENTACION DE 950 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216405, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $2,987.70 |
| 216404 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO | CR NO. 220009644.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA POR LOS MESES DE MAYO A SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216404, A FAVOR DE HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO | $104,400.00 |
| 216403 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009629.- RENTA DE MOBILIARIO EN PATIO DE LOS NARANJOS DEL 10 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216403, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $125,048.00 |
| 216402 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220009623.- RENTA DE MOBILIARIO DEL 2 Y 4 DE DICIEMBRE 2011 VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216402, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $127,547.80 |
| 216401 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220009622.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS DEL 9, 15 Y 21 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216401, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $126,324.00 |
| 216400 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220009620.- RENTA DE MONILIARIO PARA EVENTOS VARIOS DEL 16, 19 Y 21 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216400, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $95,903.84 |
| 216399 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220009615.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL 25 DE JUN. 25,28,29 DE JUL. Y 1, 3 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216399, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $96,986.44 |
| 216398 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220009611.- RENTA DE MAMPARAS, PANTALLA DE LCD DEL 16 AL 30 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216398, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $110,664.00 |
| 216397 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220009605.- RENTA DE MOBILIARIO EN BELISARIO DOMINGUEZ DEL 7 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216397, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $95,553.84 |
| 216396 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220009602.- COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216396, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,399.00 |
| 216395 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220009601.- COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216395, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,399.00 |
| 216392 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CONSEJO REGULADOR DE LA MESA Y LA TORTILLA, A.C. | CR NO. 220009580.- RENTA DE STAND PARA EL EVENTO EXPO FESTIVAL DEL MAIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216392, A FAVOR DE CONSEJO REGULADOR DE LA MESA Y LA TORTILLA, A.C. | $12,000.00 |
| 216391 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220009579.- SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTO CON COMITES DE VECINOS DE LA COL. LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216391, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $9,660.00 |
| 216390 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009576.- RENTA DE BAÑOS EN EVENTO DE AYUDA SOCIAL Y REFRIGERIO PARA REUNION CON VOCALES D/PROG.OPORTUNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216390, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,352.00 |
| 216390 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009576.- RENTA DE BAÑOS EN EVENTO DE AYUDA SOCIAL Y REFRIGERIO PARA REUNION CON VOCALES D/PROG.OPORTUNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216390, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,679.60 |
| 216389 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | RIVERA RAMOS MARTHA ELENA | CR NO. 220009570.- FILTRO PURIFICADOR DE AGUA PARA USO EN LA CLINICA DE AVES EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216389, A FAVOR DE RIVERA RAMOS MARTHA ELENA | $8,205.96 |
| 216388 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220009553.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216388, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $7,200.00 |
| 216387 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220009552.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216387, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $7,200.00 |
| 216386 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220009545.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216386, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $7,200.00 |
| 216385 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009534.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216385, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $9,546.34 |
| 216384 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009528.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216384, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $22,736.00 |
| 216383 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220009513.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216383, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,200.00 |
| 216382 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220009512.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216382, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $7,200.00 |
| 216381 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220009510.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216381, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $6,750.00 |
| 216380 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220009450.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216380, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $7,200.00 |
| 216379 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220009446.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216379, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $6,750.00 |
| 216378 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220009445.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216378, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $6,750.00 |
| 216377 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220009433.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216377, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $6,750.00 |
| 216376 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220009429.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216376, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $6,750.00 |
| 216375 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220009420.- IMPRESORA HP LASERJET PRO P1606DN PARA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216375, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,642.40 |
| 216374 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220009388.- SEGURO DE PROTECCION DE ROCAS Y MINERALES DEL ING. FEDERICO A. SOLORZANO BARRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216374, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $113,201.04 |
| 216372 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009359.- IMPRESION PARA ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216372, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $1,347.80 |
| 216372 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009359.- IMPRESION PARA ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216372, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $60.32 |
| 216372 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009359.- IMPRESION PARA ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216372, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $422.24 |
| 216371 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRIMERA IMPRESION CREATIVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009356.- IMPRESIONES DE SEÑALIZACION DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216371, A FAVOR DE PRIMERA IMPRESION CREATIVA, S.A. DE C.V. | $31,908.12 |
| 216370 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009351.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216370, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $3,828.29 |
| 216370 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009351.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216370, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $854.46 |
| 216369 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009340.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216369, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,651.76 |
| 216368 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220009312.- COMPRA DE ESQUEJES DE NOCHEBUENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216368, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $105,600.00 |
| 216367 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220009308.- SERVICIOS DE FUMIGACION EN CORRALON DE VEHICULOS Y EN DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216367, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,832.00 |
| 216366 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220009304.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216366, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $4,640.00 |
| 216365 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220009302.- RENTA DE TOLDO Y SILLAS P/EL REGISTRO DE BENEFICIADOS AL PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL GDL P/LOS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216365, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,992.00 |
| 216364 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220009296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216364, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,669.82 |
| 216364 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220009296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216364, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $198.36 |
| 216364 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220009296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216364, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $313.20 |
| 216364 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220009296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216364, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $556.80 |
| 216363 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ERA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009273.- COMPRA DE CABLE GRADO DOBLE 00 PARA SOLDADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216363, A FAVOR DE ERA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $20,195.60 |
| 216362 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220009143.- HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUES PEDRO BUZETA Y EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216362, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $649.60 |
| 216362 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220009143.- HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUES PEDRO BUZETA Y EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216362, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,350.94 |
| 216362 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220009143.- HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUES PEDRO BUZETA Y EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216362, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $206.35 |
| 216362 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220009143.- HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUES PEDRO BUZETA Y EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216362, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,831.92 |
| 216362 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220009143.- HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUES PEDRO BUZETA Y EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216362, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $122.25 |
| 216362 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220009143.- HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUES PEDRO BUZETA Y EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216362, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,670.70 |
| 216361 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220009140.- SERVICIO DE FUMIGACION EN LA PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216361, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 216360 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220008657.- SERVICIO DE FUMIGACION EN DESARROLLO DE PERSONAL Y RELACIONES EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216360, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,832.00 |
| 216359 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220008653.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216359, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $7,980.80 |
| 216358 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220008652.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216358, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $11,600.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $154.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $139.20 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $116.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $139.20 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $126.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $75.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $96.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,670.40 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $42.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $174.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $179.60 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $70.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,835.24 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $406.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $126.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $475.60 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $56.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $462.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,911.22 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $2,378.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $140.00 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $2,932.48 |
| 216357 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, PAPELERIA PARA OFICINA, PAPELERIA OFICIAL, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216357, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $108.00 |
| 216356 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010022.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216356, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $97.85 |
| 216356 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010022.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216356, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $105.80 |
| 216356 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010022.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216356, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $163.14 |
| 216355 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220009814.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216355, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $284,640.00 |
| 216354 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009746.- GASTOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216354, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $45.00 |
| 216354 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009746.- GASTOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216354, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $263.50 |
| 216354 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009746.- GASTOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216354, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $39.50 |
| 216354 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009746.- GASTOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216354, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $100.00 |
| 216354 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009746.- GASTOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216354, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $229.00 |
| 216354 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009746.- GASTOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216354, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $47.00 |
| Total Mensual Julio 2012 acumulado a la fecha de consulta: 15/11/2024 - 11:23 hrs. |
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